PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRI (PDKM)

MENGHITUNG BIAYA KAPITASI PADA AWAL (START UP)

NO

LANGKAH

1 Tentukan Unit layanan

2 Tentukan kapasitas
produksi (kunjungan) setahun
3 Kalkulasi Biaya Langsung perkunjungan
Biaya Dr
Biaya perawat
Biaya Health Care Assistant
(HCA)
Material habis pakai

Total Biaya Langsung perkunjungan

4 Kalkulasi Biaya Tidak langsung
Tempat Praktek
RTK
CME/CPD
Salary &Benefit
Marketing
Lain-lain
Total biaya tidak langsung
Jumlah Kunjungan

Total biaya tidak langsung perkunjungan

5 Kalkulasi depresiasi dan amortisasi
Nilai awal aset untuk praktik

Nilai jual aset kedaluwarsa

TOTAL
Estimasi jangka waktu penggunaan
aset dalam tahun
Basis alokasi

Total depresiasi perkunjungan

Nilai barang dan jasa untuk praktek

Estimasi jangka waktu pemanfaatan

Basis alokasi
Total amortisasi perkunjungan
Total depresiasi & amortisasi perkunjungan
6 Kalkulasi biaya perkunjungan
Total dari 3 (Biaya Langsung)
Total dari 4 (Biaya tdk Langsung)

Total dari 5 (Depresiasi&amor)

7 Kalkulasi biaya perkapita
Jumlah peserta
Rata-rata kunjungan pertahun
Jumlah kungunan peserta per thn
Biaya seluruh kunjungan per thn

Biaya kapita perpeserta perbln

DIBULATKAN

AL (START UP)
KETERANGAN

Setiap episode of care peserta yg datang ke PDKM

ditetapkan sebagais satu kunjungan
Diasumsikan PDKM dengan 1 DK dibantu 1 prwt_1 HCA
mampu memberikan pelayanan kepd 9879 kunj./th
Salary &benefit DK Rp. 112 jt/Th:50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam
=Rp. 933/menit x 10 menit/kunjungan

Salary &benefit DK Rp. 42 jt/Th;50mg/th:40jam/minggu:60menit/jam

=Rp. 350/menitx 5 menit/kunjungan

Salary &benefit DK Rp. 28 jt/Th:50minggu/th:40jam/minggu:60mnt/jam

=Rp. 233/menitx 5 menit/kunjungan

Obat, spuit, sarung tangan, linen,reagen, deinfektan dll

Total Biaya Langsung perkunjungan

1 tahun
Sewa gedung, listrik, air, telpon
Stationary, barang cetakan, pemeliaharaan, kebersihan, dll
Seminar, langganan jurnal, iuran organisasi, dll
Adminstrator &office boy
Brosur, poster, boklet, leaflet, dll

Dari nomor 2 diatas

Total biaya tidak langsung perkunjungan

Rasio terhadap jumlah kunjungan

Total depresiasi perkunjungan

Rasio terhadap jumlah kunjungan

Total amortisasi perkunjungan
Total depresiasi & amortisasi perkunjungan

Jumlah peserta yang mampu dilayani oleh 1 DK

Rp.24.105x10.000

Rp.241.050.000/2500/12 bulan
Rp
Jadi kapitasi untuk 2500 orang perbulan=Rp.20.000.000,0

KALKULASI 1 TH

10,000

9,330
1,750
1,165
5,000
17,245

28,800,000
6,000,000
4,800,000
15,000,000
3,600,000
2,400,000
60,600,000

10,000
6,060
50,000,000

10,000,000
40,000,000
10
10,000
400
40,000,000
10
10,000
400
800

17,245
6,060

800
24,105

2,500
4
10,000
241,050,000

8,035
8,000

PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRI (PDKM)

MENGHITUNG BIAYA KAPITASI PADA AWAL (START UP)
Biaya langsung perkunjungan

Salary%benefit Salary%benefit
dokter 1 bln
dokter 1 th
9,000,000

Salary%benefit Biaya
dokter 1 kunj
Prwt 1 bln

108,000,000

9,000

3,500,000

Biaya tidak langsung 1 tahun

Sewa geudng,

RT dan

CPD

Adm_tor

Listrik. Telp,air Kantor

28,800,000

Office boy
6,000,000

4,800,000

15,000,000

Depresiasi dan amrotasisais

Nilai awal
aset pratek

50,000,000

Nilai jual aset

kedaluarsa

10,000,000

Total
aset

Nilai ekono
mis aset
tahun
40,000,000

10

Kalukasi biaya perkunjungan

Biaya langsung Biaya lidak
langsung

16,750

Biaya DepresiasiTotal
amortisasi

6,060

800

23,610

Biaya
Prwt 1 th

Biaya
Prwt 1 Kunj

42,000,000

Bhn

Biaya
Ass 1 bln

1,750

Lain-2

2,000,000

Total

2,400,000

10,000

10,000

24,000,000

1,000

Perkunj

Basis alokasiDepresiasi
(Kunjungan)

Kunjungan
1 tahun
2500 psrt

Biaya
Ass 1 kunj

Total

Promosi
3,600,000

Biaya
Ass 1 th

60,600,000

Nilai barang
& jasa prakt

400

Biaya kunj
1 tahun

236,100,000

6,060

Estimasi
pemanfaatan
tahun

40,000,000

Basis alokasi
(Kunj)

10

Biaya kapitas Biaya kapitas

per peserta
2500 peserta
per bulan(Rp) Rp.
7,870.0

19,675,000

10,000

BHP
per kunj
5000

Total Biaya
Perkunj.(Rp)
16,750

amortiasi Total
Dep+amor

400

800

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PERHITUNGAN KAPITASI UNTUK 2500 JIWA

BIAYA -BIAYA
Jasa medik Dr
Gaji Perawat
Gaji Health care asistance/Adm
Jaminan sosial
Obat, spuit, sarung tangan, linen,
reagen, desinfektans, dll
Sewa gedung, listrik, air, telpon
Stationary, barang cetakan, pemeliharaan, kebersihan dll
CPD/CME(Seminar, langganan
jurnal, iuran organisasi,dll)
Brosur, poster, leaflet, dll
Transport, promkes
Biaya depresiasi &amortisasi
Management fee
Kapitasi per peserta perbulan Rp.

UK 2500 JIWA
Rp.
6000000
3000000
2000000
1500000
4500000
2000000
1000000
400000
300000
2500000
600000
1500000
10120

PERHITUNGAN TINGKAT UTILISASI TAHUNAN

TAHUN
JUMLAH LAYANAN
KAB
PROV
NO

Jenis komponen layanan

Kunjungan per hr
Volume kunj
Kunj

Konsultasi

30 kunj/hari

Obat-obatan
Tindakan medis
Pemeriksaan balita
KB
Edukasi kelompok
Prenatal care
Penunjang diagnostik

20 R/hari
1 tindakan/2 hari
1 kunjungan/2 hari
1 kunjungan/10 hari
1 kegiatan/3 hari
1 kunjungan/5 hari
1 tindakan/2 hari

Angka Utilisasi

(jl.kasus x25 hari/Jl.mitra x 100

30
20
0.5
0.5
0.1
0.3333
0.2
0.5

Angka utilisasi perbulan

%
Proporsi
30
0.3
20
0.2
0.5
0.005
0.5
0.005
0.1
0.001
0.3333
0.003333
0.2
0.002
0.5
0.005

PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK

(KAPITASI PERBULAN) 2500 orang

Jenis Pelayanan
Rawat Jalan tk I
Konsultasi

Jumlah kunjungan Kunjungan/hari

30 kunj/hari

30

Obat-obatan
Tindakan medis
Pemeriksaan balita
KB
Edukasi
Prenatal care
Penunjang diagnostik
Kapitasi Biaya

20 R/hari
1 tindakan/2 hari
1 kunjungan/2 hari
1 kunjungan/10 hari
1 kegiatan/3 hari
1 kunjungan/5 hari
1 tindakan/2 hari
rawat jalan tk I

20
0.5
0.5
0.1
0.3
0.2
0.5

KAPITASI=

UTILISASIX UNIT COST(tarif)

KAPITASI MENYELURUH (FULL CAPITATION)

Ditujuakn untuk membiayai seluruh produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta
Jasa medik+obat-obatan+Lab+tindakan/rpesdur medik
KAPITASI SEBAGIAN (PARTIAL CAPITATION)
Ditujuakn untuk membiayai sebagian produk/jasa pelayanan diberikan ke peserta
seperti:
Kapitasi jasa medik
4950
Kapitasi obat
6000
Kapitasi pelayanan pen
100
total kapitasi sebagian
11050

UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK

Angka utilisasi per bulan

%
Proporsi

n diberikan ke peserta

an diberikan ke peserta

30
20
0.5
0.5
0.1
0.3
0.2
0.5

0.3
0.2
0.005
0.005
0.001
0.003
0.002
0.005

UC
16,500
30,000
75,000
10,000
20,000
5,000
10,000
20,000

Kapitasi
4,950
6,000
375
50
20
15
20
100
11530

PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK

(PREMI PERBULAN)

Jenis Pelayanan
Rawat Jalan tk I
Konsultasi

Jumlah kunjungan Kunjungan/hari

30 kunj/hari

30

Tindakan medis
Pemeriksaan balita
KB
Edukasi
Prenatal care
Kapitasi Biaya

1 tindakan/2 hari
1 kunjungan/2 hari
1 kunjungan/10 hari
1 kegiatan/3 hari
1 kunjungan/5 hari
rawat jalan tk I

0.5
0.5
0.1
0.3
0.2

Catatan:

Jumlah mitra=2500 orang

PREMI(IURAN)=

KAPITASIX100/80

UNTUK SATU PRAKTIK 1 DK

Angka utilisasi per bulan

%
Proporsi
30
0.5
0.5
0.1
0.3
0.2

0.3
0.005
0.005
0.001
0.003
0.002

UC
16,500
75,000
10,000
20,000
5,000
10,000

Kapitasi
4,950
375
50
20
15
20
5430

Premi
6,188
469
63
25
19
25
6,788

Form 4

Estimasi Potensi pendpatan dari kapitasi dan Fe for service

Peserta

Kapitasi/bulan Pendapatan KapasitasRata2 kontak

Rp
dari kapitasi Kunj 1 DKper peserta
P_bulan (Rp) pertahun

1500
Rumus
Estimasi p

15000

22,500,000

10,000

Populasi x kapitasi+ sisa kapasitax tarif/kunjungan

an Fe for service
Sisa kapasitas
Estimasi kunj
peserta
kunjungan utk FFS
kapitasi/th
Per tahun perbulan
6000

4,000

333

Tarif /kunjunganPendapatan
Rp
dari FFS

25,000

8,333,333

Estimasi potensi
pendapatan
per bulan (Rp)
30,833,333