Contoh Rab

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 01
KESEHATAN
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 001
Penyediaan Jasa telekomunikasi,sumber daya air & listrik (TAL)
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
: Terselenggaranya Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet (TALI)
: 3 puskesmas
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 279,334,061.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening
1
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
1.
2.
3.
5.2.2.03.02
Volume
Satuan
Uraian
279,334,061.00
279,334,061.00
279,334,061.00
9,000,000.00
rekening telepon puskesmas kec. Kep,.seribu utara (12 bln x Rp 300.000)

rekening telepon puskesmas kel. Pulau panggang (12 bln x Rp 250.000)
rekening telepon puskesmas kel. Pulau harapan (12 bln x Rp 200.000)
12 bln
12 bln
12 bln
300,000.00
250,000.00
200,000.00
12
12
12
12
12
300,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
200,000.00
Belanja Air
1.
2.
3.
4.
5.
3,600,000.00
3,000,000.00
2,400,000.00
18,334,061.00
biaya rekening air bersih puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 300.000)
biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 300.000)
biaya rekening air bersih puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 300.000)
biaya rekening air bersih rumah dinas rumah bersalin puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 200.000)
biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau panggang (12 bln x Rp 200.000)
Printed by SIPKD 08-03-2013
Jumlah
Halaman 1 dari 56
bln
bln
bln
bln
bln
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rekening
6.
7.
5.2.2.03.03
5.2.2.03.06
Volume
Satuan
Uraian
biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 200.000)
biaya rekening air bersih rumah dinas puskesmas kelurahan pulau sabira (1 thn x Rp 334.061)
12 bln
1 thn
Harga
Satuan
Jumlah
200,000.00
334,061.00
Belanja Listrik
2,400,000.00
334,061.00
210,000,000.00
1.
2.
3.
4.
5.
belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kecamatan ( 12 bln x Rp 6.000.000)

belanja voucer Rekening listrik gudang puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara ( 12 bln x Rp 2.500.000)
belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan p. Harapan ( 12 bln x Rp 4.000.000)
belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 4.000.000)
belanja voucer Rekening listrik Rumah Dinas Rumah bersalin /Puskesmas kelurahan Pulau Kelapa ( 12 bln x Rp 500.000)
12
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
bln
6,000,000.00
2,500,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
500,000.00
6.
belanja voucer Rekening listrik rumah dinas Puskesmas Kelurahan P. Panggang ( 12 bln x Rp 500.000)
12 bln
500,000.00
72,000,000.00
30,000,000.00
48,000,000.00
48,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
Belanja Kawat / Faksimili / Internet

1.
2.
3.
42,000,000.00
biaya internet puskesmas kec. Kep. Seribu utara (12 bln x Rp 1.600.000)
biaya internet puskesmas pulau harapan (12 bln x Rp 800.000)
biaya internet puskesmas kel pulau panggang (12 bln x Rp 1.100.000)
12 bln
12 bln
12 bln
1,600,000.00
800,000.00
1,100,000.00
19,200,000.00
9,600,000.00
13,200,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
: Rp
150,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
129,334,061.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
279,334,061.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
279,334,061.00
Halaman 2 dari 56
DR.HELUDI WAHYU ARSO

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 01
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 002
Penyediaan Kebutuhan Pendukung operasional pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terselenggaranya peyediaan pendukung operasional kantor
: 3 puskesmas
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 4,395,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.
2.
3.
4,395,000,000.00
1,343,312,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
biaya lelang jasa kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 2.000.000)

Biaya lelang Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000.000)
biaya lelang Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000.000)
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
Jumlah
1 paket
1 paket
1 paket
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,337,312,000.00
1,337,312,000.00
1.
pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII + tunjangan, 13 bln x 8 org x Rp 3.828.000,-)
104 bok
3,828,000.00
398,112,000.00
2.
pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (DIII , 13 bln x 9 org x Rp 2.860.000,-)
117 bok
2,860,000.00
334,620,000.00
Halaman 3 dari 56
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (DI, SMA + tunjangan, 13 bln x 3org x Rp
3.564.000)
pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara (SMA, 13 bln x 2 org x Rp 2.640.000)
pembayaran honor/gaji tenaga PHL Puskesmas Kec. Kep. seribu Utara (S1 , 13 bln x 1 org x Rp 2.970.000)
Honor petugas Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 hr x 2 keg x Rp 44.500)
Honor petugas/dokter layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 150.000)
Honor nahkoda ambulans air 118 layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (1 org x 2 shift x 365 hari x 50.000)
Honor petugas/perawat/bidan layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (2 org x 2 Shiftx 365 hari x Rp 100.000)
Honor petugas ( paramedis ) rujukan Ambulan air 118 (2 Orang X 8 gerak x 12 bln x Rp 100.000 )
Honor petugas ( Nahkoda/kapten ) rujukan Ambulans air 118 ( 1 org x 8 gerak x 12 bln x Rp 150.000)
Honor petugas ( ABK )rujukan ambulans air 118 (2 Orang x 8 gerak x 12 bln x Rp 75.000)
honor petugas Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp 44.500)
honor peserta Sosialisasi Kartu Sehat (25 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500 )
honor petugas Sosialisasi Kartu Sehat (3 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500)
39 bok
26
13
60
730
730
1,460
192
96
192
240
100
12
bok
bok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
Harga
Satuan
Jumlah
3,564,000.00
138,996,000.00
2,640,000.00
2,970,000.00
44,500.00
150,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
150,000.00
75,000.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
68,640,000.00
38,610,000.00
2,670,000.00
109,500,000.00
36,500,000.00
146,000,000.00
19,200,000.00
14,400,000.00
14,400,000.00
10,680,000.00
4,450,000.00
534,000.00
5.2.2
3,051,688,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
180,670,000.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor

1.
2.
5.2.2.01.02
20,000,000.00
384 tabung
85,000.00
1 paket
90,000,000.00
4 paket
200,000.00
Belanja Bahan Obat-Obatan

1.
300,000,000.00
Belanja bahan obat-obatan operasional kantor (1 paket x Rp 300.000.000)
1 paket
300,000,000.00
1 paket
60,000,000.00
60,000,000.00
1,294,056,000.00
Biaya BBM (pertamax) ambulans laut 118 (80 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp 11.000)
Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 (3 ltr x 3 mesin x 4 jam x 8 gerak x 12 bln x Rp 39.500)
300,000,000.00
60,000,000.00
Bahan Laboratorium dan bahan kedokteran gigi (1 paket x Rp 60.000.000)
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus

1.
2.
800,000.00
1,680,216,000.00
Belanja Bahan Laboratorium

1.
90,000,000.00
800,000.00
belanja Dokumentasi Sosialisasi Kartu Sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000)
5.2.2.02.04
32,640,000.00
90,000,000.00
Belanja alat kesehatan pakai Habis operasional kantor (1 paket x Rp 90.000.000)
Belanja Bahan / Material
20,000,000.00
32,640,000.00
Pengisian tabung Oksigen Puskesmas kec. kep. seribu utara (8 tabung x 4 gedung x 12 bln x Rp 85.000)
5.2.2.02
5.2.2.02.23
1 paket
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
20,000,000.00
Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih operasional kantor (1 paket x Rp 20.000.000)
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

1.
5.2.2.02.06
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

1.
5.2.2.01.16
1 paket
1 paket
1 paket
1,230,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00
Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Kebersihan ( Cleaning Service) ( 1 paket x Rp 2.000.000)
Belanja Dokumen / Administrasi tender Jasa Pengaman Kantor (1 paket x Rp 2.000.000)
Belanja Dokumen / Administrasi tender Pemeliharaan gedung kantor dan rudin (1 paket x Rp 2.000.000)
Belanja Pengisian Tabung Gas

1.
5.2.2.01.15
615,000.00
30,000,000.00
Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.
5.2.2.01.08
2 paket
1 paket
Belanja Dokumen / Administrasi Tender

1.
2.
3.
5.2.2.01.05
31,230,000.00
balanja alat tulis kantor Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1 paket x 2 keg x Rp 615.000)
Belanja Alat Tulis kantor operasional (1 paket x Rp 30.000.000)
Halaman 4 dari 56
92,160 liter
3,456 liter
11,000.00
39,500.00
1,013,760,000.00
136,512,000.00
Rekening
3.
4.
5.2.2.02.24
Biaya BBM ambulans laut 118 ke pulau sabira (80 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp 11.000)
Biaya BBM (oli) ambulans laut 118 ke pulau sabira (3 ltr x 3 mesin x 8 jam x 1 gerak x 6 kali x Rp 39.500)
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

1.
liter
liter
liter
liter
5,000.00
40,000.00
5,000.00
40,000.00
240 liter
12 liter
5,000.00
40,000.00
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001
Belanja Cetakan Umum

1.
150,000,000.00
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.001
Belanja Penjilidan
110,000,000.00
500,000.00
1,500,000.00
78,608,000.00
25,508,000.00
25,508,000.00
1 paket
25,508,000.00
25,508,000.00
53,100,000.00
14,400,000.00
penjilidan operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 500.000)
penjilidan operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 250.000)
penjilidan operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250.000)
penjilidan operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 200.000)
12
12
12
12
bln
bln
bln
bln
500,000.00
250,000.00
250,000.00
200,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,400,000.00
38,700,000.00
fotocopy operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp 1.200.000)
fotocopy operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 900.000)
fotocopy operasioanl puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 600.000)
fotocopy operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 450.000)
Belanja Fotocopy Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (1000 lembar x 2 hr x Rp 300)
biaya Fotocopy Sosialisasi Kartu Sehat (250 lembar x 4 pkm x Rp 300)
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
110,000,000.00
1,500,000.00
3 unit
Belanja Fotocopy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
150,000,000.00
1,500,000.00
Belanja Cetakan Umum operasional kantor (1 paket x Rp. 25.508.000)
5.2.2.06.02
1.
2.
3.
4.
1 paket
Belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (3 unit x Rp 500.000)
5.2.2.06
1,200,000.00
480,000.00
110,000,000.00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 paket x Rp 110.000.000)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8,640,000.00
1,440,000.00
12,960,000.00
1,440,000.00
150,000,000.00
1 paket
Belanja Jasa Pengamanan Kantor

1.
5.2.2.07
1,728
36
2,592
36
260,000,000.00
Belanja Jasa Kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 150.000.000)
5.2.2.05
126,720,000.00
17,064,000.00
1,680,000.00
Biaya BBM ruberboat (5 liter x 1 mesin x 4 kali x 12 bln x 5.000)

Biaya BBM (oli) ruberboat (1 liter x 1 mesin x 12 bulan x Rp 40.000)
Belanja Jasa Kantor
Jumlah
24,480,000.00
Biaya BBM Sepeda motor dinas roda dua (2 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000)
Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda dua (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40.000)
Biaya BBM Sepeda motor Dinas roda tiga (3 liter x 3 motor x 24 hr x 12 bln x Rp 5.000)
Biaya BBM (oli) Sepeda motor dinas roda tiga (1 liter x 3 motor x 12 bulan x Rp 40.000)
5.2.2.03
5.2.2.06.02.002
11,000.00
39,500.00
Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai

1.
2.
5.2.2.03.34
11,520 liter
432 liter
Harga
Satuan
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional

1.
2.
3.
4.
5.2.2.02.26
Volume
Satuan
Uraian
12
12
12
12
2,000
1,000
bln
bln
bln
bln
lembar
lembar
1,200,000.00
900,000.00
600,000.00
450,000.00
300.00
300.00
14,400,000.00
10,800,000.00
7,200,000.00
5,400,000.00
600,000.00
300,000.00
83,600,000.00
Halaman 5 dari 56
Rekening
5.2.2.07.01
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
5.2.2.07.01.002
Belanja Sewa Rumah Dinas

1.
2.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung

1.
2.
Harga
Satuan
34,000,000.00
1 paket
1 paket
17,000,000.00
17,000,000.00
4,000,000.00
Belanja Sewa Gedung Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (2 hr x 2 keg x Rp 500.000)
Sewa ruangan Sosialisasi Kartu Sehat (4 pkm x Rp 500.000)
4 keg
4 keg
500,000.00
500,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

1.
2.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
96 tempat
12 tempat
400,000.00
600,000.00
38,400,000.00
7,200,000.00
108,000,000.00
108,000,000.00
sewa mobilitas laut operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu utara (12 bln x 20 gerak x Rp 400.000)
Sewa mobilitas air Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x Rp 20 kegx 12 bln x Rp 50.000)
5.2.2.11
2,000,000.00
2,000,000.00
45,600,000.00
sewa penginapan operasional puskesmas kecamatan (1 kamar x2hr x4 mgg x 12 bln x Rp 400.000)
Belanja Sewa Tempat Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (3 tempat x 2 hr x 2 keg x Rp 600.000)
5.2.2.08
17,000,000.00
17,000,000.00
49,600,000.00
Belanja Sewa Tempat

1.
2.
Jumlah
34,000,000.00
sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau harapan (1 paket x Rp 17.000.000)
sewa rumah dinas pegawai puskesmas kelurahan pulau kelapa (1 paket x Rp 17.000.000)
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.003
Volume
Satuan
Uraian
240 gerak
240 gerak
400,000.00
50,000.00
96,000,000.00
12,000,000.00
273,170,000.00
273,170,000.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
konsumsi operasional puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp3 .000.000)
konsumsi operasional Rumah dinas puskesmas kecamatan kep. Seribu Utara (12 bln x Rp1 .000.000)
konsumsi operasional puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 1.500.000)
konsumsi operasional rumah dinas puskesmas kelurahan Pulau Panggang (12 bln x Rp 500.000)
konsumsi operasional puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 1.250.000)
konsumsi operasioanal rumah dinas puskesmas kelurahan pulau harapan (12 bln x Rp 250.000)
konsumsi operasional pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 1.250.000)
konsumsi operasional rumah dinas pos kesehatan pulau sabira (12 bln x Rp 250.000)
Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan rencana kerja tahun 2014 (15 org x 2 keg x 2hr x 3 kali makan x Rp 35.000)
10.
11.
12.
13.
Biaya Makan Pasien Rawat Inap layanan siaga 24 jam, rumah bersalin (3 Psn x 3 x 365 hari xRp 20.000)
Konsumsi Petugas Rawat Inap ( 6 ptg x 1 shift x 365 Hari x 35.000 )
Konsumsi Petugas rujukan ambulan air 118 (5 Orang x 8 gerak x 3 Kali x Rp 35.000)
Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Kesehatan poskes pulau kelapa dua (1 org x 20 keg x 12 bln x Rp 35.000)
14.
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Kartu Sehat (28 org x 4 pkm x Rp 35.000)
12
12
12
12
12
12
12
12
180
3,000,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
1,250,000.00
250,000.00
1,250,000.00
250,000.00
35,000.00
36,000,000.00
12,000,000.00
18,000,000.00
6,000,000.00
15,000,000.00
3,000,000.00
15,000,000.00
3,000,000.00
6,300,000.00
hom
hom
hom
hom
20,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
65,700,000.00
76,650,000.00
4,200,000.00
8,400,000.00
112 hom
35,000.00
3,285
2,190
120
240
bulan
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
hok
3,920,000.00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
385,924,000.00
5.2.2.20.04
Belaja Pemeliharan Alat-Alat Berat
58,740,000.00
5.2.2.20.04.011
Belanja Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset)
58,740,000.00
Halaman 6 dari 56
Rekening
Jumlah
Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas ( BBM ) (1 x 3 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln x Rp 5.000)
Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (Oli) (1 x 3 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40.000)
Pemeliharaan genset rumah dinas Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750.000)
2,880 liter
36 liter
3 unit
5,000.00
40,000.00
2,750,000.00
14,400,000.00
1,440,000.00
8,250,000.00
4.
5.
6.
Pemeliharaan genset Puskesmas (BBM) (1 x 5 lokasi x 10 liter x 8 hr x 12bln xRp 5.000)

Pemeliharaan genset Puskesmas (oli) (1 x 5 lokasi x 1 liter x 12bln x Rp.40.000)
Pemeliharaan genset Puskesmas (service (penggantian tools) dan biaya jasa) ( 3 unit x Rp.2.750.000)
4,800 liter
60 liter
3 unit
5,000.00
40,000.00
2,750,000.00
24,000,000.00
2,400,000.00
8,250,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.2.20.05.012
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

1.
2.
3.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor
5.2.2.20.07.003
Belanja Pemeliharaan Speed Boat

1.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
5.2.2.20.08.004
Belanja Pemeliharaan Perahu Karet

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
5.2.2.20.13.008
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Komputer
5.2.2.20.14.003
Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop

1.
50,000.00
1,500,000.00
50,000.00
100,000,000.00
19,484,000.00
1 paket
19,484,000.00
6,000,000.00
24 kali
250,000.00
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

1.
2.
3.
4.
12,800,000.00
16 kali
800,000.00
12 kali
400,000.00
4,800,000.00
176,000,000.00
126,000,000.00
Biaya Pemeliharaan Gedung layanan 24 jam pulau kelapa (1 paket x Rp 32.000.000)

Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Kelapa (1 paket x Rp 32.000.000)
Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau Harapan (1 paket x Rp 30.000.000)
Biaya pemeliharaan gedung puskesmas kelurahan pulau panggang (1 paket x Rp 32.000.000)
1
1
1
1
paket
paket
paket
paket
32,000,000.00
32,000,000.00
30,000,000.00
32,000,000.00
1 paket
1 paket
25,000,000.00
25,000,000.00
32,000,000.00
32,000,000.00
30,000,000.00
32,000,000.00
50,000,000.00
Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Kelapa (1 paket x Rp 25.000.000)

Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas Pulau Panggang (1 paket x Rp 25.000.000)
12,800,000.00
4,800,000.00
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas

1.
2.
6,000,000.00
17,600,000.00
Biaya service printer (6 unit x 2 kali x Rp 400.000)
Belanja Pemeliharaan Bangunan
19,484,000.00
6,000,000.00
Biaya service laptop dan komputer pc (8 unit x 2 kali x Rp 800.000)
5.2.2.20.26
100,000,000.00
19,484,000.00
Belanja Pemeliharaan Printer

1.
1,800,000.00
4,500,000.00
1,800,000.00
100,000,000.00
1 paket
Biaya service AC (air conditioner) (6 unit x 4 kali x Rp 250.000)
5.2.2.20.14
36 kali
3 unit
36 kali
100,000,000.00
Pemeliharaan rubberboat (1 Paket x Rp19.484.000)
5.2.2.20.13
1.
8,100,000.00
pemeliharaan ambulans air 118 (1 paket x Rp 100.000.000)
5.2.2.20.08
1.
8,100,000.00
Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda dua (3 Unit x 12 bln x Rp 50.000)
Biaya service berat (1 tahun sekali) sepeda motor roda dua (3 unit x 1 kali x Rp 1.500.000)
Biaya service ringan (Tiap Bulan) sepeda motor roda tiga (3 Unit x 12 bln x Rp 50.000)
5.2.2.20.07
5.2.2.20.26.003
Harga
Satuan
1.
2.
3.
5.2.2.20.05
5.2.2.20.14.004
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 7 dari 56
25,000,000.00
25,000,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
Triwulan I
: Rp
3,300,152,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
1,094,848,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
4,395,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
4,395,000,000.00
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jumlah
Halaman 8 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 003 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 01
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 003
Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana)
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana)
: puskesmas
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Juta Rupiah )

Rekening
2
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
NON SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.31
Belanja Operasional Layanan Umum

1.
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
belanja operasional layanan umum (1 tahun x Rp 100.000.000)
1 tahun
Jumlah
Jumlah
Halaman 9 dari 56
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

Triwulan I
: Rp
50,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
50,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 10 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 004 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 01
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 01 . 004
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
:
:
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
5.2.2.01
5.2.2.01.01

1.
100,000,000.00
10,680,000.00
10,680,000.00
10,680,000.00
Honor petugas Audit Kegiatan (4 keg x 3 pkm x 2 hari x 10 org x Rp 44.500)
5.2.2
240 hok
44,500.00
10,680,000.00
89,320,000.00
21,520,000.00
3,720,000.00
Alat tulis kantor audit kegiatan ( 4 keg x 3pkm x Rp. 310.000)
Jumlah
12 paket
Halaman 11 dari 56
310,000.00
3,720,000.00
Rekening
5.2.2.01.09
Harga
Satuan
Jumlah
Belanja Barang Pakai Habis

1.
5.2.2.01.16
Volume
Satuan
Uraian
15,400,000.00
Seragam pegawai honorer Puskesmas kec. kep. seribu utara (1 paket x Rp 15.400.000)
1 paket
15,400,000.00
12 paket
200,000.00
15,400,000.00

1.
2,400,000.00
Dokumentasi audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 200.000)
5.2.2.07
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat

1.
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
Sewa penginapan audit kegiatan (4 keg x 5 kmr x 3 hr x 500.000)
5.2.2.11
5.2.2.11.04

1.
2.
2,400,000.00
60 kamar
500,000.00
30,000,000.00
37,800,000.00
37,800,000.00
Belanja Makanan dan Minuman peserta audit kegiatan (4 keg x 3 pkm x 1 kali mkn x 15 org x 2 hr xRp 35.000)
Belanja Makanan dan Minuman (4 keg x 3 pkm x 3 kali mkn x 10 org x 2 hr xRp 35.000)
360 hom
720 hom
35,000.00
35,000.00
12,600,000.00
25,200,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
74,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
26,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
100,000,000.00
Halaman 12 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 03
KESEHATAN
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 001
Penatalaksanaan Imunisasi
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya penatalaksanaan imunisasi
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 115,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Belas Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
115,000,000.00
42,186,000.00
42,186,000.00
42,186,000.00
honor peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg xRp 44.500)
honor petugas pendataan bumil dan bayi (2 ptgs x 13 RW x 3 hr.x Rp 44.500)
honor petugas imunisasi bulan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas sweeping imunisasi bulanan di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500)
Honor peserta Rapat Koordinasi Bias (9 peserta x 2 keg x Rp 44.500)
honor peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500)
honor petugas pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 hr x 2 keg x Rp 44.500)
honor petugas sweeping pelaksanaan Bias (2 ptgs x 10 sd x 2 keg x Rp 44.500)
honor petugas pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke dinas kesehatan dki jakarta (2 ptgs x 12 bln x 44.500)
Jumlah
Halaman 13 dari 56
64
78
192
192
18
160
80
40
24
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
2,848,000.00
3,471,000.00
8,544,000.00
8,544,000.00
801,000.00
7,120,000.00
3,560,000.00
1,780,000.00
1,068,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
10.
11.
honor petugas pelacakan kasus kipi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)

honor pengambilan vaksin bias ke dinas kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp 44.500)
96 hok
4 hok
Harga
Satuan
Jumlah
44,500.00
44,500.00
4,272,000.00
178,000.00
5.2.2
72,814,000.00
5.2.2.01
4,814,000.00
5.2.2.01.16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5.2.2.06
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02
paket
keg
keg
keg
keg
paket
paket
keg
103,500.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
10,800,000.00
2,000
2,000
2,000
1,000
4,000
1,000
24,000
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
300,000.00
1,200,000.00
300,000.00
7,200,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
4 ruangan
8 ruangan
4 ruangan
500,000.00
500,000.00
500,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
6,320,000.00
720,000.00
1.
sewa becak pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bulan x Rp 30.000)
12 kali
30,000.00
2.
sewa becak pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 12 bln x Rp 30.000)
12 kali
30,000.00
414,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
800,000.00
200,000.00
400,000.00
400,000.00
200,000.00
10,800,000.00
sewa ruangan rapat persiapan bias (4 pkm x Rp 500.000)

sewa ruangan rapat koordinasi bias (2 keg x 4 pkm x Rp 500.000)
sewa ruangan sosialisas bias (4 pkm x Rp 500.000)
5.2.2.08
4
12
12
8
2
4
4
2
10,800,000.00
biaya fotocopy rapat persiapan bias (500 lbr x 4 pkm x Rp 300)

biaya fotocopy pelaksanaan BIAS (500 lbr x 4 pkm x Rp 300)
Fotocopy pendataan Bumil dan bayi (500 lbr x 4 pkm x Rp 300 )
fotocopy rapat koordinasi bias (500 lbr x 2 keg x Rp 300)
fotocopy sosialisasi bias (500 lbr x 4 pkm x 2 keg x Rp 300)
fotocopy rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (500 lbr x 2 keg x Rp 300)
fotocopy pertemuan pws imunisasi (500 lbr x 4 pkm x 12 bln x Rp 300)
5.2.2.07
1.
2.
3.
4,814,000.00
biaya cetak foto rapat lintas sektor persiapan bias (4 paket x Rp 103.500)
biaya cetak foto pelaksanaan Imunisasi di Posyandu (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100.000)
biaya cetak foto Pelacakan kasus KIPI (1 paket x 1 keg x 12 bln x Rp 100.000)
biaya cetak foto sosialisasi bias (1 paket x 2 keg x 4 pkm x Rp 100.000)
biaya cetak foto rapat koordinasi bias (1 paket x 2 keg x Rp 100.000)
biaya cetak foto pelaksanaan bias (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000)
biaya cetak foto sweeping imunisasi (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000)
biaya cetak foto rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (1 paket 2 keg x Rp 100.000)
360,000.00
360,000.00
5,600,000.00
Halaman 14 dari 56
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
1.
sewa kapal pengambilan vaksin imunisasi bulanan ke puskesmas kecamatan (1 pkm x 12 bulan x Rp. 400.000)
2.
sewa kapal pengambilan vaksin bias ke puskesmas kecamatan ( PP ) (1 pkm x 2 keg x Rp 400.000)
5.2.2.11
5.2.2.11.04
Harga
Satuan
12 kali
400,000.00
2 keg
400,000.00
Jumlah
4,800,000.00
800,000.00
37,240,000.00
37,240,000.00
1.
2.
3.
4.
konsumsi peserta rapat lintas sektor persiapan bias (16 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 35.000)
konsumsi peserta Rapat Koordinasi Bias (18 org x 2 keg x Rp 35.000)
konsumsi peserta Sosialisasi Bias (20 peserta x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
konsumsi ptgs pengambilan vaksin imunisasi bulanan di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2ptgs x 12 bln x Rp 35.000)
64
36
160
24
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
2,240,000.00
1,260,000.00
5,600,000.00
840,000.00
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
konsumsi ptgs pengambilan vaksin bias di Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2 ptgs x 2 keg x Rp 35.000)
konsumsi petugas pelaksanaan imunisasi di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 35.000)
konsumsi sweping imunisasi (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000)
konsumsi petugas pelaksanaan bias (2 ptgs x 10 SD x 2 hr x 2 keg x Rp 35.000 )
konsumsi petugas pemeliharaan cold chain (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000 )
konsumsi rapat evaluasi pelaksanaan imunisasi (20 org x 2 keg x Rp 35.000)
konsumsi pertemuan PWS imunisasi (20 ptgs x 4 pkm x 4 keg x Rp 35.000 )
4
192
96
80
48
40
320
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
140,000.00
6,720,000.00
3,360,000.00
2,800,000.00
1,680,000.00
1,400,000.00
11,200,000.00
5.2.2.20
5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
5.2.2.20.13.008
Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin

1.
5,640,000.00
5,640,000.00
5,640,000.00
Pemeliharaan Cold Chain (3 bh x 2 keg x Rp 940.000)
6 unit
940,000.00
5,640,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
0.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
0.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
115,000,000.00
Halaman 15 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 03
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 002
Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 100,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
5.2.2.01
5.2.2.01.01

1.
100,000,000.00
19,936,000.00
19,936,000.00
19,936,000.00
honor petugas Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 keg x 4 hr x 4 pkm x Rp 44.500)
Honor petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 Keg x 3 hr x 4 Pkm x Rp 44.500)
5.2.2
256 hok
192 hok
44,500.00
44,500.00
11,392,000.00
8,544,000.00
80,064,000.00
51,184,000.00
48,000,000.00
ATK Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 2.000.000)
Jumlah
Halaman 16 dari 56
16 paket
2,000,000.00
32,000,000.00
Rekening
2.
3.
5.2.2.01.16
Volume
Satuan
Uraian
ATK petugas pengolahan data surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500.000)
ATK evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 500.000)
Harga
Satuan
16 paket
16 paket
500,000.00
500,000.00
16 keg
199,000.00
Jumlah
8,000,000.00
8,000,000.00

1.
5.2.2.06
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
3,184,000.00
Dokumentasi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 199.000)
4,800,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
Fotocopy Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 keg x 4 pkm x Rp 150.000)

Fotocopy evaluasi pelaksanaan surveilance (4 keg x 4 pkm x Rp 150.000)
5.2.2.11
5.2.2.11.04

1.
2.
3.
3,184,000.00
16 keg
16 keg
150,000.00
150,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
24,080,000.00
24,080,000.00
Konsumsi Penatalaksanaan surveilans berbasis mayarakat (4 ptgs x 4 pkm x 4 hr x 4 pkm x Rp 35.000)

Konsumsi petugas pengolahan data surveilance (4 ptgs x 4 pkm x 3 hr x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi evaluasi pelaksanaan surveilance (15 org x 4 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
256 hom
192 hom
240 hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
8,960,000.00
6,720,000.00
8,400,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
77,064,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
22,936,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
100,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
100,000,000.00
Halaman 17 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 003 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 03
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 003
Penatalaksanaan TB Paru
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya penatalaksanaan Tb Paru
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Rekening
1
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.2.2
Volume
Satuan
Uraian
150,000,000.00
45,888,000.00
45,888,000.00
45,888,000.00
honor petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 3 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas PMO (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor pelacakan TBC mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor pembuatan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000)
honor pembacaan slide diagnosa BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000)
honor pembuatan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000)
honor pembacaan slide follow up BTA (1 ptgs x 600 slide x 4 pkm x Rp 3.000)
Jumlah
288
48
48
2,400
2,400
2,400
2,400
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
12,816,000.00
2,136,000.00
2,136,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
104,112,000.00
Halaman 18 dari 56
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
5.2.2.01
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja

1.
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan

1.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium

1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.08.02

1.
2.
5.2.2.11.04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
35,000.00
42,840,000.00
6,000,000.00
4 paket
1,500,000.00
6,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
20,000 lembar
20,000 lembar
20,000 lembar
300.00
300.00
300.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
8,802,000.00
8,802,000.00
1 paket
8 kali
7,202,000.00
200,000.00
7,202,000.00
1,600,000.00
22,470,000.00
22,470,000.00
konsumsi ptgs pelacakan kasus tbc mangkir (1 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000 )
konsumsi petugas pemeriksaan kontak serumah (2 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000)
konsumsi pembacaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp 35.000)
konsumsi pewarnaan slide BTA (1 ptgs x 3 slide x 4 pkm x 12 x Rp 35.000)
konsumsi extra foding petugas pemeriksa BTA (2 ptgs x 4 pkm x 52 minggu x Rp 17.500)
konsumsi petugas pengiriman pemeriksaan cros chek slide BTA (2 ptgs x Rp 35.000)
48
96
144
144
416
2
Jumlah
1,224 dus
6,000,000.00
biaya sewa kapal laut distribusi pmt tbc (1 paket x Rp 7.202.000)

transport kapal petugas pengiriman cros chek slide BTA (2 petugas x 4 pkm x Rp 200.000)
5.2.2.11
6,000,000.00
42,840,000.00
biaya foto copy penemuan kasus baru tbc (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300)
biaya foto copy pelacakan kasus tbc mangkir (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300)
biaya fotocopy pemeriksaan kontak serumah (5000 lbr x 4 pkm x Rp 300)
5.2.2.08
1,500,000.00
42,840,000.00
biaya pemeriksaan slide cross check BTA (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000)
5.2.2.06
1.
2.
3.
6,000,000.00
4 paket
biaya pemberian makanan tambahan ( PMT ) TBC (17 org x 4 dus ( 400 gr )x 3 pkm x 6 bln x Rp 35.000)
5.2.2.03
Jumlah
6,000,000.00
pembelian bok slide tbc (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000)
5.2.2.02
Harga
Satuan
Halaman 19 dari 56
hom
hom
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
17,500.00
35,000.00
1,680,000.00
3,360,000.00
5,040,000.00
5,040,000.00
7,280,000.00
70,000.00
150,000,000.00

Triwulan I
: Rp
106,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
44,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 20 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 004 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 03
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 004
Pencegahan dan Pemberantasan DBD
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan DBD
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 150,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
Jumlah
150,000,000.00
35,600,000.00
35,600,000.00
35,600,000.00
Honor peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 44.500)
Honor peserta pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 44.500)
400 hok
400 hok
44,500.00
44,500.00
17,800,000.00
17,800,000.00
5.2.2
114,400,000.00
5.2.2.01
12,320,000.00
5.2.2.01.06
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

1.
3,520,000.00
belanja BBM ( bensin, solar ) foging fokus (4 pkm x 2 siklus x 4 keg x 20 ltr x Rp 5.500)
Halaman 21 dari 56
640 liter
5,500.00
3,520,000.00
Rekening
5.2.2.01.16
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah

1.
2.
3.
5.2.2.02
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia

1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung
5.2.2.11.04

1.
2.
3.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.001
Biaya Kepesertaan
1.
11,000,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
8,000 lembar
300.00
2,400,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16 ruangan
16 ruangan
500,000.00
500,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
31,360,000.00
31,360,000.00
400 hom
400 hom
96 hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
14,000,000.00
14,000,000.00
3,360,000.00
41,320,000.00
41,320,000.00
41,320,000.00
pelatihan ( on the job training) petugas yankes dalam penanngulangan kasus dbd (1 Paket x Rp 41.320.000)
Jumlah
11,000,000.00
2,400,000.00
Konsumsi peserta rapat pertemuan pokjanal DBD (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 35.000)
konsumsi pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (25 org x 4 keg 4 pkm x Rp 35.000)
konsumsi petugas epidemiologi DBD (2 ptgs x 4 pkmx 12 bln x Rp 35.000)
5.2.2.17
3,200,000.00
3,200,000.00
2,400,000.00
11,000,000.00
1 paket
Sewa ruang rapat pertemuan pokjanal DBD (4 keg x 4pkm x Rp 500.000)

sewa ruangan pembinaan petugas foging Pembinaan petugas foging (4 keg x 4pkm x Rp 500.000)
5.2.2.11
200,000.00
200,000.00
150,000.00
11,000,000.00
biaya fotocopy rapat pertemuan pokjanal DBD (500 x 4keg x 4pkm x Rp 300)
5.2.2.07
1.
2.
16 keg
16 keg
16 keg
belanja bahan larvasida (1 paket x Rp 11.000.000)
5.2.2.06
1.
8,800,000.00
Cetak Spanduk rapat lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200.000)
cetak foto lintor pertemuan pokjanal DBD (4keg x 4pkm x Rp 200.000)
cetak foto pembinaan petugas fogging Pembinaan petugas foging (4keg x 4pkm x Rp 150.000)
Halaman 22 dari 56
1 paket
41,320,000.00
41,320,000.00
150,000,000.00

Triwulan I
: Rp
117,000,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
33,000,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
150,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 23 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 03 . 005 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 03
KESEHATAN
Kegiatan
: 1.02 . 03 . 005
Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
200,000,000.00
98,047,000.00
98,047,000.00
98,047,000.00
honor petugas pemantauan lagun di pulau non penduduk (4ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 44.500)
honor petugas pemantauan lagun di pulau penduduk (3 ptgs x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas pemetaan malaria di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 44.500)
honor petugas pemetaan malaria di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 44.500)
honor peserta lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp 44.500)
honor petugas ACD (2 org x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas pemeriksaan surveilance migrasi malaria (2 org x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (1 ptgs x 5 org x 5 keg x 12 bln x Rp
44.500)
honor narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 3 hr x Rp 350.000)
Jumlah
Halaman 24 dari 56
48
144
48
64
80
384
96
300
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
2,136,000.00
6,408,000.00
2,136,000.00
2,848,000.00
3,560,000.00
17,088,000.00
4,272,000.00
13,350,000.00
6 hok
350,000.00
2,100,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
honor peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (10 org x 3 hr x Rp 44.500)

honor petugas pemeriksaan kontak serumah penderita positif malaria endemis (5 ptgs x 12 bln x Rp 35.000)
honor pengarah rapat pembinaan juru malaria desa (2 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 350.000)
honor juru malaria desa (2 org x 13 RW x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas pengawas juru malaria desa (1 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp 44.500)
honor kunjungan rumah petugas jmd ke nelayan yang datang dari daerah endemis malaria (2 ptgs x 13 Rw x 12 bln x Rp
44.500)
honor peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (18 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 44.500)
30
60
8
312
156
312
Harga
Satuan
Jumlah
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
35,000.00
350,000.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
1,335,000.00
2,100,000.00
2,800,000.00
13,884,000.00
6,942,000.00
13,884,000.00
72 hok
44,500.00
3,204,000.00
5.2.2
101,953,000.00
5.2.2.01
15,500,000.00
5.2.2.01.01

1.
5.2.2.01.16
1 paket
2,000,000.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia

1.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.33

1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
3.
4.
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
150,000.00
1,200,000.00
4,800,000.00
1,200,000.00
4,800,000.00
400,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
600,000.00
13,813,000.00
13,813,000.00
13,813,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
4 paket
1,500,000.00
6,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
biaya fotocopy rapat lintas sektor malaria (500 lbr x 4 pkm x Rp 300)
biaya fotocopy peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (500 lbr x Rp 300)
biaya fotocopy rapat evaluasi kegiatan malaria (500 lbr x Rp 300)
foto copy rapat pembinaan Juru Malaria Desa (500 lembar x 4 pkm x Rp 300)
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
buah
paket
1 paket
biaya pemeriksaan cros chek slide malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 1.500.000)
5.2.2.06
12
48
12
48
4
1
1
1
4
13,813,000.00
belanja bahan insektisida malaria (1 paket x Rp 13.813.000)
5.2.2.03
2,000,000.00
13,500,000.00
cetak foto pemantauan lagun di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100.000)
cetak foto pemantauan lagun di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100.000)
cetak foto pemetaan malaria di pulau non penduduk (1 paket x 4 keg x 3 pkm x Rp 100.000)
cetak foto pemetaan malaria di pulau penduduk (1 paket x 4 pkm x 12 bln x Rp 100.000)
cetak foto lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 100.000)
cetak foto peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x Rp 100.000)
cetak foto rapat evaluasi kegiatan malaria (1 paket x Rp 100.000)
belanja spanduk peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 bh x Rp 300.000)
cetak foto rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 150.000)
5.2.2.02
5.2.2.07
2,000,000.00
belanja ATK peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis (1 paket x Rp 2.000.000)
2,000
500
500
2,000
lembar
lembar
lembar
lembar
300.00
300.00
300.00
300.00
600,000.00
150,000.00
150,000.00
600,000.00
20,500,000.00
Halaman 25 dari 56
Rekening
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung

1.
2.
3.
5.2.2.07.02.003
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
20,500,000.00
5,500,000.00
sewa ruangan rapat lintas sektor malaria (1 paket x 4 pkm x Rp 500.000)

sewa ruangan peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (1 paket x 3 hr x Rp 500.000)
sewa ruangan rapat pembinaan Juru Malaria Desa (1 keg x 4 pkm x Rp 500.000)
4 ruangan
3 ruangan
4 ruangan
500,000.00
500,000.00
500,000.00
Belanja Sewa Tempat

1.
5.2.2.08.02
30 kamar
4.
transport kapal pemeriksaan cros chek slide malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250.000)
5.2.2.11.04
12 keg
12 keg
4 keg
400,000.00
400,000.00
250,000.00
4 keg
250,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
33,040,000.00
33,040,000.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
konsumsi petugas pemantuan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000)
konsumsi pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000)
konsumsi rapat lintas sektor malaria (20 org x 4 pkm x Rp 35.000)
konsumsi petugas rapat lintas sektor malaria (3 ptgs x 4 pkm x Rp 35.000)
konsumsi pemetaan lagun di pulau penduduk (4 ptgs x 4 keg x 3 pkm x Rp 35.000)
konsumsi petugas pembuatan slide malaria (2 ptgs x 15 slide x 3 pkm x Rp 35.000)
konsumsi petugas PCD (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000)
konsumsi peserta peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (13 org x 3 kali makan x 3 hr x Rp 35.000)
9.
10.
11.
konsumsi rapat evaluasi kegiatan malaria (25 org x Rp 35.000)

konsumsi petugas rapat pembinaan Juru Malaria Desa (3 ptgs x 4 pkm x Rp 35.000)
konsumsi peserta rapat pembinaan Juru Malaria Desa (20 org x 4 pkm x 1 keg x Rp 35.000)
Jumlah
15,000,000.00
11,600,000.00
sewa kapal pemantauan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400.000)
sewa kapal pemetaan lagun di pulau non penduduk (4 keg x 3 pkm x Rp 400.000)
transport kapal narasumber peningkatan pengetahuan petugas mikroskopis malaria (2 org x 2 tiket x Rp 250.000)
500,000.00
11,600,000.00
1.
2.
3.
5.2.2.11
2,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
15,000,000.00
sewa penginapan peningkatan petugas mikroskopis malaria (10 kamar x 3hr x Rp 500.000)
5.2.2.08
Jumlah
Halaman 26 dari 56
48
48
80
12
48
90
384
117
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
1,680,000.00
1,680,000.00
2,800,000.00
420,000.00
1,680,000.00
3,150,000.00
13,440,000.00
4,095,000.00
25 hom
12 hom
80 hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
875,000.00
420,000.00
2,800,000.00
200,000,000.00

Triwulan I
: Rp
127,960,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
72,040,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 27 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 04 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 04
KESEHATAN
Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
: 1.02 . 04 . 001
Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya Penatalaksanaan gizi ibu hamil
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 245,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah )

Rekening
1
5.2.2.01
5.2.2.01.10
Belanja Alat Laboratorium

1.
5.2.2.01.16
245,000,000.00
100,035,000.00
22,500,000.00
Belanja bahan lab pemeriksan bumil resti (3 paket x Rp 7.500.000)
3 paket
7,500,000.00
36 paket
450,000.00
3 paket
16,500,000.00
49,500,000.00
11,835,000.00
cetak spanduk Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (4 keg x 4 pkm x Rp 250.000)
dokumentasi kelas ibu (1 paket x Rp 520.000)
16,200,000.00
49,500,000.00
Belanja alat kesehatan pakai habis ibu resti (3 paket x Rp 16.500.000)

1.
2.
22,500,000.00
16,200,000.00
Belanja perkakas kerja kelas ibu ( 12 keg x 3 pkm x Rp 450.000)

1.
Jumlah
245,000,000.00

1.
5.2.2.01.15
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.01.14
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 28 dari 56
16 buah
1 paket
250,000.00
520,000.00
4,000,000.00
520,000.00
Rekening
3.
4.
5.
cetak spanduk penjaringan KEK (8 bh x 3 pkm x Rp 150.000)

belanja banner penjaringan kek (4 buah x 3 pkm x Rp. 300.000)
dokementasi Pelaksanaana Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (1 paket x Rp 115.000)
5.2.2.02
5.2.2.02.04

1.
5.2.2.02.07
Volume
Satuan
Uraian
24 buah
12 buah
1 paket
Harga
Satuan
Jumlah
150,000.00
300,000.00
115,000.00
83,600,000.00
20,000,000.00
Belanja obat- obatan ibu hamil resti (10.000 butir x Rp 2.000)
10,000 butir
2,000.00

1.
2.
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001

1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
5.2.2.11.04
15,000,000.00
48,600,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
600 lembar
3,000.00
1,800,000.00
135,000.00
135,000.00
450 lembar
300.00
135,000.00
59,430,000.00
59,430,000.00
Konsumsi peserta penjaringan SDDTK (25 x 4 keg x 4 pkm Rp 35.000)

Konsumsi petugas peserta penjaringan SDDTk (5 orgx 4 kegx 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi peserta kelas ibu (10 org x 12 keg x 2 hr x 3 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas kelas ibu (1 org x 12 keg x 4 hr x 3 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas penjaringan KEK ( 4 org x 12 keg x 3 pkmx Rp 35.000)
konsumsi petugas pendataan ibu hamil (4 x 3 x4 x4 x Rp 35.000)
konsumsi pegawai pemeriksaan golongan darah bumil resti (1 x 3 x 2 x 3 x Rp 35.000)
400
80
720
144
144
192
18
Jumlah
5,000,000.00
37,500.00
1,935,000.00
biaya penggandaan formulir pendataan ibu hamil (150 x 3 x Rp 300)
5.2.2.11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3 paket
1,296 dus
Pengadaan stiker P4K (200 x 3 x Rp 3000)
5.2.2.06.02
20,000,000.00
63,600,000.00
Pengadaan PMT KEK (3 paket x Rp 5.000.000)

PMT bumil resti (18 org x 8 dus x 9 bln x x Rp 37.500)
5.2.2.06
3,600,000.00
3,600,000.00
115,000.00
Halaman 29 dari 56
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
14,000,000.00
2,800,000.00
25,200,000.00
5,040,000.00
5,040,000.00
6,720,000.00
630,000.00
245,000,000.00

Triwulan I
: Rp
210,570,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
34,430,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
245,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 30 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 04 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 04
KESEHATAN
Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
: 1.02 . 04 . 002
peningkatan kesehatan anak
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi
: masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 265,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah )

Rekening
1
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.2.2
Volume
Satuan
Uraian
265,000,000.00
31,150,000.00
31,150,000.00
31,150,000.00
honor pemeriksaan dan pemberian vitamin A. Bufas (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas sweping pemberian vitamin A balita (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500)
honor kader sweping pemberian vitamin A balita (2 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500)
Honor petugas distribusi vit A balita (2 ptgs X 4 pkm x 2 keg X Rp. 44.500)
Honor kader lomba balita sehat (2 kader x 16 Posy x 1 kali x 3 hr x Rp 44.500)
Honor petugas lomba balita sehat (3 ptgs x 4 pkm x 1 kali x 3 hr x Rp 44.500)
honor pemantauan pemberian MP - ASI (2 ptgs x 3 pkm x 12 keg x Rp 44.500)
Jumlah
384
32
64
16
96
36
72
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
17,088,000.00
1,424,000.00
2,848,000.00
712,000.00
4,272,000.00
1,602,000.00
3,204,000.00
233,850,000.00
Halaman 31 dari 56
Rekening
5.2.2.01
5.2.2.01.12
Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir

1.
2.
5.2.2.01.14
80,000,000.00
Hadiah lomba balita sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 2.000.000)

souvenir balita lulus penimbangan di posyandu (1 paket x 16 posyandu x 9 bulan x Rp 500.000)
4 paket
144 hok
2,000,000.00
500,000.00
150 buah
3 paket
100,000.00
8,000,000.00
4 paket
4 paket
200,000.00
300,000.00
5.2.2.02.04

1.
10,568,000.00
Pengadaan vit A merah dan biru (1 paket x Rp 10.568.000)
1 paket
10,568,000.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001

1.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
5.2.2.08.01

1.
2.
5.2.2.11.04

1.
2.
3.
4.
150 lembar
50,000.00
7,500,000.00
321,000.00
321,000.00
1 paket
321,000.00
321,000.00
316,000.00
316,000.00
1 paket
1 paket
200,000.00
116,000.00
200,000.00
116,000.00
25,025,000.00
25,025,000.00
konsumsi pemeriksaan dan pemberian vitamin A. Bufas (2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x 12 bln x Rp 35.000)
konsumsi petugas sweping pemberian vitamin A balita (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 35.000)
konsumsi kader sweping pemberian vitamin A balita (2 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 35.000)
konsumsi petugas distribusi vit A balita (2 ptgs X 4 pkm x 2 keg X Rp. 35.000)
36,720,000.00
32,400,000.00
7,500,000.00
sewa becak pengambilan MP - ASI puskesmas pulau harapan ke puskesmas kecamatan (1 paket x Rp 200.000)
sewa becak pengambilan MP - ASI puskesmas pulau panggang ke dermaga (1 paket x Rp 116.000)
5.2.2.11
17,000.00
15,000.00
7,500,000.00
fotocopy lomba balita sehat (1 paket x Rp 321.000)
5.2.2.08
2,160 box
2,160 box
7,821,000.00
Pengadaan cetakan sertifikat lulus imunisasi balita sehat (150 lembar x Rp 50.000)
5.2.2.06.02
10,568,000.00
69,120,000.00
belanja makanan pendamping ( MP ) ASI biskuit (6 balita x 4 pkm x 90 hr x Rp 17.000)

belanja makanan pendamping ( MP ) asi bubur susu (6 balita x 4 pkm x 90 hr x Rp 15.000)
5.2.2.06
800,000.00
1,200,000.00
79,688,000.00

1.
2.
15,000,000.00
24,000,000.00
2,000,000.00
Dokumentasi lomba balita sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000)

spanduk lomba balita sehat (1buah x 4 pkm x Rp 300.000)
8,000,000.00
72,000,000.00
39,000,000.00
perkakas kerja ( bingkai frame) sertifikat lulus imunisasi balita sehat (150 buah x Rp 100.000)
belanja perkakas kerja pojok Asi di puskesmas (1 paket x 3 pkm x Rp 8.000.000)
5.2.2.02
Jumlah
121,000,000.00

1.
2.
5.2.2.02.07
Harga
Satuan

1.
2.
5.2.2.01.16
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 32 dari 56
384
32
64
16
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
13,440,000.00
1,120,000.00
2,240,000.00
560,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
5.
6.
7.
konsumsi lomba balita sehat (5 ptgs x 1 kali x 3 hr x Rp 35.000)

konsumsi peserta lomba balita sehat (9 balita x 4 pkm x 3 hr x Rp 35.000)
konsumsi pemantauan pemberian MP ASI (2 ptgs x 4 pkm x 12 mgg x Rp 35.000)
15 15
108 hom
96 hom
Harga
Satuan
Jumlah
35,000.00
35,000.00
35,000.00
525,000.00
3,780,000.00
3,360,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
209,850,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
55,150,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
265,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
265,000,000.00
Halaman 33 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 06 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 06
KESEHATAN
Program pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan
: 1.02 . 06 . 001
Upaya pengembangan lingkungan sehat
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya Upaya pengembangan lingkungan sehat
: air
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 235,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah
235,000,000.00
117,480,000.00
117,480,000.00
117,480,000.00
honor petugas pengawasan jumantik (1 org x 72rtx 2 keg x 12 bln x Rp 44.500)

honor pengamatan vektor tikus dan unggas ( 1 org x 13 rw x 2 kg x 12 bln x Rp 44.500)
Honor peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500)
Honor peserta pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500)
Honor peserta pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 44.500)
1,728
312
200
200
200
hok
hok
hom
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
76,896,000.00
13,884,000.00
8,900,000.00
8,900,000.00
8,900,000.00
5.2.2
117,520,000.00
5.2.2.01
11,570,000.00
Halaman 34 dari 56
Rekening
5.2.2.01.14
2,370,000.00
Belanja Perkakas pengamatan vektor tikus dan unggas (1 paket x Rp 2.370.000)
1 paket
2,370,000.00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.30
Belanja Jasa Pengolahan Sampah

1.
2.
2
2
8
8
8
8
4
8
8
paket
paket
buah
paket
buah
paket
paket
paket
buah
350,000.00
350,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
200,000.00
25,000,000.00
Pengelolaan limbah medis (1 paket x Rp 20.000.000)

instalasi pengelolaan limbah (1 paket x Rp 5.000.000)
1 paket
1 paket
20,000,000.00
5,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat

1.
2.
3.
5.2.2.08.02

1.
2.
25,600,000.00
10,400,000.00
450,000.00
1,500 lembar
300.00
450,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
8 tempat
8 tempat
8 tempat
300,000.00
300,000.00
300,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
3,840,000.00
3,840,000.00
Transportasi pengiriman sampel air ke BLK (4 kali x Rp 295.000)

Transportasi pengiriman sampel makanan ke BPOM ( 1 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 332.500)
800,000.00
100,000.00
450,000.00
sewa tempat Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air (2 keg x 4 pkm xRp 300.000)
sewa tempat pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 keg x 4 pkm xRp 300.000)
sewa tempatPertemuan Pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 keg x 4 pkm xRp 300.000)
5.2.2.08
32 kali
104 kali
450,000.00
biaya fotocopy pengawasan jumantik ( 1500 lembar x Rp 300)
5.2.2.07
20,000,000.00
5,000,000.00
36,000,000.00
Pemeriksaan laboratorium kualitas air minum di BLK ( 2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 800.000)
biaya pemeriksaan sampel makanan di BPOM ( 2 org x 13 rw x 4 keg x Rp 100.000)
5.2.2.06
700,000.00
700,000.00
1,600,000.00
800,000.00
1,600,000.00
800,000.00
600,000.00
800,000.00
1,600,000.00
61,000,000.00

1.
2.
2,370,000.00
9,200,000.00
cetak foto pengawasan jumantik (2 keg x Rp 350.000)

cetak foto pengamatan vektor tikus dan unggas (2 keg x x Rp 350.000)
Belanja spanduk sosialisasi pemanfaatandan pengelolaan air (2 bh x 4pkm xRp 200.000)
Cetak foto kegiatan Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000)
Belanja spanduk pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 bh x 4pkm xRp 200.000)
Cetak foto kegiatan pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000)
cetak foto pembinaan rumah sehat (4 keg x Rp 150.000)
Cetak foto kegiatan pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 paket x 4 pkm x Rp 100.000)
Belanja spanduk pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat (2 bh x 4pkm xRp 200.000)
5.2.2.03
5.2.2.11
Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5.2.2.03.33
Harga
Satuan

1.
5.2.2.01.16
Volume
Satuan
Uraian
4 kali
8 kali
295,000.00
332,500.00
1,180,000.00
2,660,000.00
33,460,000.00
Halaman 35 dari 56
Rekening
5.2.2.11.04
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
33,460,000.00
Konsumsi petugas pengambilan sampel air ( 2 ptgs x 4 keg x 4 pkm x Rp 35.000)

Konsumsi peserta sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan air ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi peserta pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas pembinaan TTU, TPM, sekolah dan rumah sehat ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 25 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas pertemuan pembinaan Sekolah dan Rumah Sehat ( 5 org x 2 keg x 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi petugas pembinaan rumah sehat (3 org x 13rw x 4 keg x Rp 35.000)
konsumsi petugas pengambilan sampel makanan ( 2 ptgs x 2 keg x 3 hr x 4 pkm x Rp 35.000)
32
200
40
200
40
200
40
156
48
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
1,120,000.00
7,000,000.00
1,400,000.00
7,000,000.00
1,400,000.00
7,000,000.00
1,400,000.00
5,460,000.00
1,680,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
162,700,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
72,300,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
235,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
235,000,000.00
Halaman 36 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 07 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 07
KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 07 . 001
Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: terlaksananya Pembinaan UKBM (SBH,RW Siaga,Posyandu)
: Masyarakat
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 625,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
625,000,000.00
159,460,500.00
159,460,500.00
159,460,500.00
honor petugas pembinaan lansia (2 ptgs x 3 pkm x 4 keg x 12 bln x Rp 44.500)

honor petugas perkesmas (2 org x 13 RW x 4 keg x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas pemetaan perkesmas (5 ptgs x 3 pkm x 3 hr x Rp 44.500)
Honor peserta pembinaan saka bakti husada (25 orgx 4 pkm x Rp 44.500)
honor pengarah peningkatan pengetahuan dokter kecil (2 org x 3 pkm x 2 hr x Rp 350.000)
honor petugas pengambilan sampel pemeriksaan kecacingan anak SD (2 ptgs x 10 sd x Rp 44.500)
honor petugas pengambilan sampel pemeriksaan anemia anak SD (2 ptgs x 10 sd x Rp 44.500)
honor petugas screning siswa sekolah dasar kelas 1 (2 ptgs x 2 hr x 10 SD x Rp 44.500)
honor petugas pembinaan anak pra sekolah (3 ptgs x 2 hr x 8 sklh x 6 keg x Rp 44.500)
Jumlah
Halaman 37 dari 56
288
1,248
45
100
12
20
20
40
288
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
350,000.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
12,816,000.00
55,536,000.00
2,002,500.00
4,450,000.00
4,200,000.00
890,000.00
890,000.00
1,780,000.00
12,816,000.00
Rekening
10.
11.
12.
13.
14.
honor petugas pemeriksaan berkala ( 2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 2 keg x Rp 44.500 )

honor pelaksanaan UKGS promotif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 4 keg x Rp 44.500 )
honor petugas pelaksanaan UKGS preventif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 12 keg x Rp 44.500 )
honor petugas pelaksanaan ukgs kuratif (2 ptgs x 10 ( 8 SD & 2 MI ) x 4 keg x Rp 44.500 )
honor peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (25 org x 4 pkm x 10 keg x Rp 44.500)
5.2.2
5.2.2.01
5.2.2.01.01

1.
2.
5.2.2.01.09
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
39,100,000.00
belanja alat tulis pemetaan perkesmas (1 paket x 3 pkm x Rp 1.000.000)

ATK peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 902.500)
3 paket
40 keg
1,000,000.00
902,500.00
400 buah
125,000.00
1 paket
10,000,000.00

1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
keg
paket
paket
paket
paket
buah
buah
rim
rim
buah
200,000.00
100,000.00
50,500.00
200,000.00
100,000.00
700,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
500,000.00
1,600,000.00
800,000.00
50,500.00
600,000.00
4,000,000.00
28,000,000.00
12,000,000.00
12,600,000.00
14,400,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
1 paket
5,000,000.00
5,000,000.00
21,050,000.00
21,050,000.00
21,050,000.00
fotocopy perkesmas (500 lembar x 3 pkm x 12 bln x Rp 300)

Fotocopy kegiatan posyandu (16 posyandu x Rp 87.500)
fotocopy peningkatan pengetahuan dokter kecil (500 lembar x 3 pkm Rp 300)
foto copy screning siswa sekolah dasar kelas 1 (500 lembar x 4pkm x Rp 300)
fotocopy pembinaan anak pra sekolah (500 lembar x 4 pkm x 6 keg x Rp 300)
fotocopy pemeriksaan berkala ( pelaksanaan UKS ) (500 lembar x 4 pkm x 2 keg x Rp 300)
8
8
1
3
40
40
40
36
36
12
5,000,000.00
biaya obat-obatan pemeriksaan anemia anak sekolah dasar (1 paket x Rp 5.000.000)
5.2.2.06
10,000,000.00
80,050,500.00
Belanja spanduk pembinaan saka bakti husada (2 keg x 4 pkm x Rp 200.000)

Cetak foto kegiatan pembinaan saka bakti husada (2 keg x 4 pkm x Rp 100.000)
Cetak foto kegiatan pembinaan lansia (1 paket x Rp 50.500)
cuci cetak foto peningkatan pengetahuan dokter kecil (1 keg x 3 Pkm x Rp 200.000)
biaya cetak foto penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 100.000 )
pengadaan roll banner (10 bh x 4 pkm x Rp 700.000)
pengadaan spanduk kegiatan promosi kesehatan (10 bh x 4 pkm x Rp 300.000)
reaflet promosi kesehatan (9 rim x 4 pkm x Rp 350.000)
Poster promosi kesehatan (9 rim x 4 pkm x Rp 400.000)
lembar balik promosi kesehatan (3 bh x 4 pkm x Rp 500.000)
5.2.2.02.04
50,000,000.00
10,000,000.00
Kid uks (10 sekolah ) (1 paket x Rp 10.000.000)
3,000,000.00
36,100,000.00
50,000,000.00
belanja seragam lansia (400 bh x Rp 125.000)
5.2.2.02
1,780,000.00
3,560,000.00
10,680,000.00
3,560,000.00
44,500,000.00
179,150,500.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jumlah
465,539,500.00

1.
5.2.2.01.16
40
80
240
80
1,000
Harga
Satuan

1.
5.2.2.01.14
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 38 dari 56
18,000
16
1,500
2,000
12,000
4,000
lembar
posyandu
lembar
lembar
lembar
lembar
300.00
87,500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5,400,000.00
1,400,000.00
450,000.00
600,000.00
3,600,000.00
1,200,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
7.
8.
fotocopy pelaksanaan UKGS (500 lembar x 4 pkm x 12 bln x Rp 300)

biaya foto copy penyuluhan - penyuluhan program prioritas (100 lembar x 10 keg x 4 pkm x Rp 300)
5.2.2.07
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung

1.
2.
300.00
300.00
7,200,000.00
1,200,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
sewa ruangan peningkatan pengetahuan dokter kecil (1 keg x 3 pkm x 2 hr x Rp 500.000)

sewa ruangan penyuluhan - penyuluhan program prioritas (10 keg x 4 pkm x Rp 500.000)
5.2.2.11.04
6 ruangan
40 ruangan
500,000.00
500,000.00
3,000,000.00
20,000,000.00
223,495,000.00
223,495,000.00
konsumsi peserta pembinaan lansia (100 org x 4 pkm x 4 keg x 12 bln x Rp 7.500)
konsumsi petugas pemetaan perkesmas (3 ptgs x 3 pkm x 3 hr x Rp 35.000)
Konsumsi pembinaan saka bakti husada (30org x 2 kegx 4 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi ( snack) kader posyandu (80 org x 12 bln x Rp 10.000)
konsumsi peserta peningkatan pengetahuan dokter kecil (10 org x 8 sd x 2 hr x Rp 35.000)
konsumsi petugas peningkatan pengetahuan dokter kecil (5 org x 3 pkm x 2 hr x Rp 35.000)
konsumsi petugas pemeriksaan kecacingan anak sekolah dasar (4 ptgs x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000)
konsumsi petugas pemeriksaan anemia anak sekolah dasar (5 ptgs x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000)
konsumsi pemeriksaan kecacingan anak SD (5 ptg x 3 hr x 10 SD x Rp 35.000)
konsumsi peserta penyuluhan - penyuluhan program prioritas (28 org x 4 pkm x 10 keg x Rp 35.000)
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.06
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM

1.
Jumlah
23,000,000.00
5.2.2.11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
24,000 lembar
4,000 lembar
Harga
Satuan
19,200
27
240
960
160
30
120
150
150
1,120
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
7,500.00
35,000.00
35,000.00
10,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
144,000,000.00
945,000.00
8,400,000.00
9,600,000.00
5,600,000.00
1,050,000.00
4,200,000.00
5,250,000.00
5,250,000.00
39,200,000.00
13,844,000.00
13,844,000.00
Aplikasi sistem keuangan (1 paket x Rp 13.844.000)
1 paket
13,844,000.00
13,844,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
405,044,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
219,956,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
625,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
625,000,000.00
Halaman 39 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 08 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 08
KESEHATAN
Program pencegahan penyakit tidak menular
Kegiatan
: 1.02 . 08 . 001
Pembentukan dan Pembinaan pos windu
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
:
:
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 200,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Dua Ratus Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah
200,000,000.00
25,964,000.00
25,964,000.00
25,964,000.00
Honor peserta Sosialisasi pembentukan poswindu (30org x4 pkm x Rp 44.500)

Honor pengarah Sosialisasi pembentukan poswindu (1 x 4pkm x Rp 350.000)
honor petugas Sosialisasi pembentukan poswindu (4 org x 4pkm x Rp 44.500)
Honor petugas Pendataan peserta poswindu (2 ptgs x 4 pkm x13 Rwx Rp 44.500)
Honor kader pembinaan poswindu (2 kader x 8 bln x13 rw Rp 44.500 )
Honor petugas pembinaan poswindu (1 ptgs x 8 bln x 13 Rw x Rp 44.500)
120
4
16
104
208
104
hom
hom
hom
hom
hom
hom
44,500.00
350,000.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
5,340,000.00
1,400,000.00
712,000.00
4,628,000.00
9,256,000.00
4,628,000.00
5.2.2
174,036,000.00
5.2.2.01
70,416,000.00
Halaman 40 dari 56
Rekening
5.2.2.01.01
4 paket
13 paket
4 paket
5,000,000.00
1,150,000.00
541,500.00
13 paket
2,500,000.00
4 paket
200,000.00
5.2.2.02.06
Belanja Bahan Laboratorium

1.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
2.
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung

1.
5.2.2.11.04
32,500,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
4 paket
4 paket
150,000.00
300,000.00
600,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
4 ruangan
500,000.00
2,000,000.00
67,320,000.00
67,320,000.00
konsumsi Sosialisasi pembentukan poswindu (34 org x 4 Pkm x Rp 35.000)

Konsumsi Pendataan peserta poswindu (2 ptgs x 4 pkm x 13 Rw x Rp 35.000 )
Konsumsi kader pembinaan poswindu (2 org x 8 bln x 13 rw x Rp 35.000)
Konsumsi petugas pembinaan poswindu (1org x8 bln x 13 rw x Rp 35.000)
Snack pembinaan kelompok DM (50 org x 4 pkm x 4 keg x 8 bln x Rp7.500 )
136
104
208
104
6,400
Jumlah
2,500,000.00
1,800,000.00
sewa ruangan Sosialisasi pembentukan poswindu (4 Pkm x Rp 500.000)
5.2.2.11
1.
2.
3.
4.
5.
32,500,000.00
13 paket
fotocopy Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 150.000)

fotocopy Pendataan peserta poswindu (4 pkm x Rp 300.000)
5.2.2.07
800,000.00
32,500,000.00
bahan laboratorium ( stik DM, dll) (13 rw X Rp 2.500.000)
5.2.2.06
32,500,000.00
800,000.00
dokumentasi Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 200.000)
5.2.2.02
20,000,000.00
14,950,000.00
2,166,000.00
32,500,000.00
Perkakas kerja pos windu (13 rw X Rp 2.500.000)

1.
Jumlah
37,116,000.00
atk Sosialisasi pembentukan poswindu (4 pkm x Rp 5.000.000)

ATK pos windu (13 rw X Rp 1.150.000)
ATK Pendataan peserta poswindu (4 pkm x Rp 541.500)

1.
5.2.2.01.16
Harga
Satuan

1.
2.
3.
5.2.2.01.14
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 41 dari 56
hom
hom
hom
hom
hom
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
7,500.00
4,760,000.00
3,640,000.00
7,280,000.00
3,640,000.00
48,000,000.00
200,000,000.00

Triwulan I
: Rp
157,900,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
42,100,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
200,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 42 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 09 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 09
KESEHATAN
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 09 . 001
Implementasi ISO di puskesmas
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terlaksananya Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan
: petugas puskesmas
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 738,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah )

Rekening
1
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

1.
5.2.1.02.02
Volume
Satuan
Uraian
738,000,000.00
66,224,000.00
23,104,000.00
2,100,000.00
Honor Narasumber pelaksanaan mini konvrensi GKM (1 keg x 6 org x 350.000)
6 hok
350,000.00
280 hok
96 hok
96 hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00

1.
2.
3.
Uang Lembur
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
2,100,000.00
21,004,000.00
honor peserta bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (20 org x 7 keg x 2 hari x Rp 44.500)
Honor petugas pengumpulan data kepatuhan minum obat (8org x 4 hr x3 pkm xRp 44.500)
Honor Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg x 3 org x 4 Gugus x 44.500)
5.2.1.03
Jumlah
12,460,000.00
4,272,000.00
4,272,000.00
10,120,000.00
10,120,000.00
Halaman 43 dari 56
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
1.
2.
uang lembur golongan II (880 jam x Rp 9.000)

uang lembur golongan III ((200 jam x Rp 11.000))
5.2.1.06
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota
5.2.1.06.01
Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota

1.
880 jam
200 jam
Harga
Satuan
9,000.00
11,000.00
Jumlah
7,920,000.00
2,200,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
uang saku perjalanan dinas dalam kota ((300 kegiatan x Rp 110.000))
300 kegiatan
110,000.00
33,000,000.00
5.2.2
671,776,000.00
5.2.2.01
51,546,000.00
5.2.2.01.01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5.2.2.01.09
paket
buah
buah
paket
paket
paket
paket
paket
500,000.00
35,000.00
35,000.00
100,000.00
1,000,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
36 buah
27,500.00
1 paket
7 paket
1 paket
1,000,000.00
1,500,000.00
4,507,700.00
1 paket
9,298,300.00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.57
Belanja Jasa Pengelolaan Aset

1.
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.2.06.01.001

1.
2.
9,298,300.00
5,000,000.00
5,000,000.00
biaya penghapusan aset (1 paket x Rp 5.000.000)
5.2.2.06
1,000,000.00
10,500,000.00
4,507,700.00
9,298,300.00
Belanja kesehatan pakai habis (1 paketx Rp 9.298.300)
5.2.2.03
990,000.00
16,007,700.00
Pengadaan partisi ruangan untuk ruang PIO Farmasi (1 paket x Rp 1.000.000)

perkakas kerja bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (Rp 1.500.000 x 7 keg)
Belanja perkakas Kerja ( doorprice ) Mini Konvensi GKM (1 paket x 4.507.700)

1.
1,500,000.00
7,140,000.00
4,760,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,800,000.00
600,000.00
450,000.00
990,000.00
Pulsa HP Hotline Puskesmas (12 voucher x 3 pkm x Rp 27.500)

1.
2.
3.
5.2.2.01.15
3
204
136
40
4
28
12
3

1.
5.2.2.01.14
25,250,000.00
Belanja ATK ISO (3 paket x Rp 500.000)

Pembuatan PIN ISO (68 buah x 3 pkm x Rp 35.000)
Pembuatan pulpen iso (45 buah x 3 pkm x Rp 35.000)
ATK Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (' 2 kegiatan x 20 org x Rp 100.000)
Biaya ATK Pertemuan GKM Pertemuan GKM (4 Gugus x 1 paket x 1.000.000,-)
Biaya ATK Pelaksanaan Mini konvrensi GKM ( 4 Gugus x 7 orang x Rp 100.000)
ATK Akselerasi program unggulan (12 keg x 1 paket x 50.000)
ATK Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 kegiatan x 1 paket x 150.000)
1 paket
5,000,000.00
5,000,000.00
6,480,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
cetak nomor aset Operasional pendataan aset puskesmas (1paket x Rp 1.000.000)

Biaya cetak leaflet informasi obat farmasi (1 paket x Rp 2.000.000)
1 paket
1 paket
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
3,480,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
3,480,000.00
Halaman 44 dari 56
Rekening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
biaya foto copy bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (100 lembar x 7 keg x Rp 300 )
Fotokopi formulir survey kepuasan pelanggan (85 lembar x 2 x 3 pkm x Rp 300)
Fotokopi pengolahan data hasil survey kepuasan pelanggan (25 lembar x 2 keg x 3 pkm x Rp 300)
Fotokopi Tinjauan Manajemen (20 lembar x 2 kegiatan) (20 lembar x 2 kegx 3 pkm x Rp 300)
Fotokopi hasil Tinjauan Manajemen (20 lembar x 2 kegx 3 pkm x Rp 300)
Biaya fotocopi pembuatan dokumen ISO (350 lembar x 2 kegx Rp 300)
fotocopy rapat bulanan puskesmas (200 lbr x 3 pkm x 12 x Rp 300)
biaya foto copy farmasi (200 lembar x Rp 300)
Foto copy risalah Pelaksanaan GKM Pertemuan GKM (8 keg. X 4 Gugus x 50 lembar x 300,-)
Foto copy risalah Presentasi Mini Konvrensi GKM (300 lembar x Rp 300)
5.2.2.07
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.001
Belanja Sewa Gedung

1.
2.
3.
4.
5.2.2.07.02.003
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
lembar
Jumlah
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
21,600,000.00
7
6
32
1
ruangan
ruangan
ruangan
ruangan
300,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
sewa penginapan bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (10 kmr x 2 hr x 7 keg x 350.000)
sewa tempat rapat full board aset penyusunan laporan pemutakhiran data aset puskesmas (1x 20 x 2 x 1 x Rp 600.000)
140 kamar
40 kamar
350,000.00
600,000.00
3.
Penginapan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 3 hari x 20 org x 350.000)
120 kamar
350,000.00

1.
2.
3.
4.
42,000,000.00
8,850,000.00
sewa transportasi darat aset penyusunan laporan pemutakhiran data aset puskesmas (1 3 x 2x Rp 600.000)
sewa transportasi darat pemindahan aset tidak terpakai/rusak (1 paket x Rp 600.000)
Sewa mobil Sosialisasi Gugus Kendali Mutu ('2 kegiatan x 3 Mobil x 750.000,-)
Sewa roda tiga (becaK) Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 becak x 50.000)
6
1
6
3
kali
kali
kali
unit
600,000.00
600,000.00
750,000.00
50,000.00
7
24
1
3
2
2
1
12
1
72
keg
keg
kali
kali
kali
keg
kali
kali
kali
kali
8,000,000.00
200,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
6,000,000.00
400,000.00
250,000.00
500,000.00
250,000.00
3,600,000.00
600,000.00
4,500,000.00
150,000.00
97,100,000.00
sewa kapal /tranportasi laut bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (7 keg x Rp 8.000.000)
Biaya transportasi kapal penyusunan dokumen ISO (6 kegx 1 orangx 2 kali x 2 PKM x Rp 200.000)
sewa transportasi laut pemindahan aset tidak terpakai/rusak (1 x Rp 400.000)
sewa mobilitas air pendataan Operasional pendataan aset puskesmas (1 x3 xRp 400.000)
sewa transportasi kapal farmasi (2 kalix Rp 400.000)
Sewa kapal Sosialisasi Gugus Kendali Mutu ( 2 kegiatan x6.000.000,-)
Biaya sewa kapal pasilitator Pembentukan dan Pertemuan GKM (1 pulau x 400.000,-)
Sewa kapal narasumber mini konvensi GKM (1 keg x 2 tiket x 6 org x 250.000)
Sewa kapal Mini Konvensi GKM (1 keg x 500.000)
Sewa kapal Akselerasi program unggulan (12 kegiatan x 3 org x 2 tiket x 250.000)
49,000,000.00
24,000,000.00
105,950,000.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2,100,000.00
3,000,000.00
16,000,000.00
500,000.00
115,000,000.00
1.
2.
5.2.2.08.01
210,000.00
153,000.00
45,000.00
36,000.00
36,000.00
210,000.00
2,160,000.00
60,000.00
480,000.00
90,000.00
136,600,000.00
Belanja Sewa Tempat
5.2.2.11
700
510
150
120
120
700
7,200
200
1,600
300
Harga
Satuan
136,600,000.00
sewa ruangan bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (1 ruangan x 7 keg x Rp 300.000)
Sewa Aula Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 3 hari x 500.000,-)
Sewa Gedung Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg. X 4 GKM x 500.000)
Sewa Gedung Mini Konvensi GKM (1 keg. X 500.000)
5.2.2.08
5.2.2.08.02
Volume
Satuan
Uraian
56,000,000.00
4,800,000.00
400,000.00
1,200,000.00
800,000.00
12,000,000.00
400,000.00
3,000,000.00
500,000.00
18,000,000.00
104,650,000.00
Halaman 45 dari 56
Rekening
5.2.2.11.04
Harga
Satuan
Jumlah
104,650,000.00
1.
konsumsi bimtek kesehatan ke pos kesehatan pulau sabira (20 org x 2 hari x 3 kali makan x 7 keg x Rp 35.000)
840 hom
35,000.00
29,400,000.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Konsumsi Evaluasi pencapaian sasaran mutu ( 15 org x 2 hari x 2 kegiatan x3 pkm x Rp35.000)
Konsumsi Audit Mutu Internal (5 orang x 2 hari x 2 kegiatan x3 pkm x Rp35.000)
Konsumsi Audit Mutu Eksternal (30 orang x 2 kegiatan x 3 pkm x Rp35.000)
Konsumsi training penyegaran motivasi implementasi ISO ((30 orang x 3 pkm x Rp35.000))
konsumsi penyusunan dokumen ISO (15org x 6 keg x 3 pkm x Rp 35.000)
konsumsi peserta rapat bulanan puskesmas (20 org x 3 pkm x 12 bln x Rp 35.000)
konsumsi petugas pendataan Operasional pendataan aset puskesmas (1x 8x 14 x1 xRp 35.000)
konsumsi petugas peserta pertemuan farmasi ( 15 orang x 2 keg x RP 35.000)
konsumsi pengolahan data kepatuhan minum obat (5 org x 4 hr x Rp 35.000)
konsumsi petugas pengumpulan data kepatuhan minum obat (8 org x 4 hr x 3 pkm x Rp 35.000)
Konsumsi Pasilitator dan peserta Pembentukan dan Pertemuan GKM (3 keg x 12 org x 1 keg x 35.000)
Biaya Konsumsi Anggota GKM Pertemuan GKM (8 keg x 15 org x 35.000)
Biaya Konsumsi Pasilitator GKM Pertemuan GKM (8 keg x 3 org x 4 Gugus x 35.000)
Konsumsi peserta dan undangan mini konvensi GKM (1 keg x 50 orang xRp 35.000)
Konsumsi Akselerasi program unggulan (12 keg x 15 orang x 35.000)
180
60
180
90
180
720
112
30
20
96
36
120
96
50
180
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
6,300,000.00
2,100,000.00
6,300,000.00
3,150,000.00
6,300,000.00
25,200,000.00
3,920,000.00
1,050,000.00
700,000.00
3,360,000.00
1,260,000.00
4,200,000.00
3,360,000.00
1,750,000.00
6,300,000.00
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.02.001
Biaya Kepesertaan
1.
5.2.2.20.20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur
5.2.2.20.20.017
Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran

1.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.05
Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer

1.
30,000,000.00
30,000,000.00
3 paket
10,000,000.00
16,550,000.00
16,550,000.00
1 paket
16,550,000.00
120,000,000.00
capacity building (2 paket x Rp 60.000.000)
2 paket
60,000,000.00
120,000,000.00
95,000,000.00
Jasa Konsultan Surveilans ISO (3 Paket x Rp 10.000.000)

Jasa Konsultan Re-sertifikasi ISO (1 paket x Rp 20.000.000)
jasa konsultasi penyusunan dokumen (12 Paket x Rp 1.250.000)
Jasa konsultansi GKM Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (2 kegiatan x 15.000.000,-)
3
1
12
2
Jumlah
16,550,000.00
215,000,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM

1.
2.
3.
4.
30,000,000.00
16,550,000.00
Kalibrasi (1 paket x Rp 16.550.000)
5.2.2.21
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
hom
30,000,000.00
Training penyegaran motivasi implementasi ISO bagi staff PKM Kecamatan (3 Paket x Rp 10.000.000)
5.2.2.20
5.2.2.21.06
Volume
Satuan
Uraian
Halaman 46 dari 56
paket
paket
paket
keg
10,000,000.00
20,000,000.00
1,250,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
738,000,000.00

Triwulan I
: Rp
459,270,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
278,730,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
738,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
Jakarta, ...............................................................
Halaman 47 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 16 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 16
KESEHATAN
Program peningkatan gizi masyarakat
Kegiatan
: 1.02 . 16 . 001
Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: terlaksananya kegiatan Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi
: Balita
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 325,000,000.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
325,000,000.00
96,720,500.00
96,720,500.00
96,720,500.00
honor petugas pelaksanaan pos gizi (1 ptgs x 11 pos x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)
honor kader pelaksanaan pos gizi ( 5 kader x 11 pos x 5 hr x 3 bln x Rp 44.500 )
honor petugas pemantauan balita bgm di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas surveilans gizi buruk (2 ptgs x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas sweping penimbangan balita di posyandu (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500)
honor kader sweping penimbangan balita (1 ptgs x 16 posyandu x 12 bln x Rp 44.500)
honor petugas sweping pemberian vitamin A (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500)
honor kader sweping pemberian vitamin A (1 ptgs x 16 posyandu x 2 keg x Rp 44.500)
honor petugas masak TFC (1 ptgs x 2 shift x 5 kasus x 14 hr x Rp 50.000)
Jumlah
Halaman 48 dari 56
132
825
192
24
192
192
32
32
140
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
hok
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
50,000.00
5,874,000.00
36,712,500.00
8,544,000.00
1,068,000.00
8,544,000.00
8,544,000.00
1,424,000.00
1,424,000.00
7,000,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
10.
11.
12.
13.
14.
honor pengarah wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 org x 3 hr x Rp 350.000)

honor petugas wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu ( 20 org x 3 hr x 1 keg x Rp 44.500)
honor peserta wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (80 org x 3 hr x 1 keg x Rp 44.500)
honor petugas pemantauan balita PMT 90 hari (2 ptgs x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)
honor kader pemantauan balita PMT 90 hari (2 kader x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)
6
60
240
24
24
hok
hok
hok
hok
hok
Harga
Satuan
Jumlah
350,000.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
44,500.00
2,100,000.00
2,670,000.00
10,680,000.00
1,068,000.00
1,068,000.00
5.2.2
228,279,500.00
5.2.2.01
59,833,500.00
5.2.2.01.01

1.
5.2.2.01.14
20,000,000.00
belanja perkakas kerja TFC (1 paket x Rp 14.233.500)

belanja perkakas kerja pos gizi (1 paket x Rp 25.000.000)
1 paket
1 paket
14,233,500.00
25,000,000.00
1 buah
1 paket
300,000.00
300,000.00
5.2.2.02.07

1.
2.
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1.
5.2.2.07.02
5.2.2.07.02.003
Belanja Sewa Tempat

1.
5.2.2.08.01
960 box
1 paket
30,000.00
15,000,000.00
150,000.00
150,000.00
500 lembar
300.00
94,860,000.00
94,860,000.00
306 tempat
310,000.00
94,860,000.00
23,000,000.00
15,000,000.00
sewa mobilitas darat wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (2 bus x 3 hr x Rp 2.500.000)
6 bus
2,500,000.00
1 paket
8,000,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
sewa kapal wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 8.000.000)
150,000.00
94,860,000.00

1.
28,800,000.00
15,000,000.00
150,000.00
sewa penginapan wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (102 org x 3 hr x Rp 350.000)
5.2.2.08
1.
43,800,000.00
fotocopy wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (500 lbr x Rp 300)
5.2.2.07
300,000.00
300,000.00
43,800,000.00
belanja makanan tambahan ( PMT ) balita gizi buruk dan bgm (40 org x 8 dus x 3 bln x Rp 30.000 )
belanja bahan makanan TFC (1 paket x Rp 15.000.000)
5.2.2.06
14,233,500.00
25,000,000.00
600,000.00
belanja spanduk wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 bh x Rp 300.000)

cetak foto wawasan peningkaan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 300.000)
5.2.2.02
20,000,000.00
39,233,500.00

1.
2.
5.2.2.08.02
1 paket

1.
2.
5.2.2.01.16
20,000,000.00
belanja atk wawasan peningkatan pengetahuan kader posyandu (1 paket x Rp 20.000.000)
Halaman 49 dari 56
8,000,000.00
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
5.2.2.11
5.2.2.11.04

1.
2.
3.
Harga
Satuan
Jumlah
6,636,000.00
6,636,000.00
konsumsi pelaksanaan pos gizi (10 org x 10 hr x 3 bln x Rp 15.000)

konsumsi petugas pemantauan balita pemberian PMT 90 hari (2 ptgs x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)
konsumsi kader pemantauan balita pemberian PMT 90 hari (2 kader x 4 keg x 3 bln x Rp 44.500)
300 hom
24 hom
24 hom
15,000.00
44,500.00
44,500.00
4,500,000.00
1,068,000.00
1,068,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
284,700,000.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
40,300,000.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
325,000,000.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
325,000,000.00
Halaman 50 dari 56

NIP : 197512312006041074
Formulir
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 18 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
: 1.02
: 1.02.060
KESEHATAN
Urusan
Program
: 1.02
: 1.02 . 18
KESEHATAN
Program peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
Kegiatan
: 1.02 . 18 . 001
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Lokasi
Tujuan
Sasaran
: 60100
: Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan puskesmas dan poskes
: puskesmas
Sifat Kegiatan
Jumlah Anggaran
: Rp 1,877,665,939.00
X Baru
Lanjutan
6.07.01.01.5000.000
Dedicated
Carry Over
Multi Years
( Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah )

Rekening
1
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
SUBSIDI
5.2.2
5.2.2.01
5.2.2.01.11
Belanja Alat Rumah Tangga Kantor

1.
Jumlah
1,877,665,939.00
7,700,000.00
7,700,000.00
7,700,000.00
belanja Tower air (uk. 2.000 Ltr)
2 buah
3,850,000.00
7,700,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
1,869,965,939.00
5.2.3.02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
148,000,000.00
5.2.3.02.09
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
130,000,000.00
130,000,000.00
Pelaksanaan
Halaman 51 dari 56
Rekening
1.
5.2.3.02.11
Volume
Satuan
Uraian
Belanja modal pengadaan Mesin RO [02020305999]
1 paket
Harga
Satuan
130,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset)
18,000,000.00
Belanja modal pengadaan genset untuk rumah dinas puskesmas (3 buah x Rp 6.000.000) [02020304999]
5.2.3.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.12
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
3 buah
6,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
Belanja modal pengadaan Motor tiga roda 150 cc [02030105001]
5.2.3.04
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.04
Belanja Modal Pengadaan Sepeda
3 unit
50,000,000.00
150,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
Pelaksanaan
1.
18,000,000.00
150,000,000.00
Pelaksanaan
1.
130,000,000.00
18,000,000.00
Pelaksanaan
1.
Jumlah
Belanja modal pengadaan Sepeda lipat [02030202001]
3 unit
3,000,000.00
9,000,000.00
5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
72,100,000.00
5.2.3.10.08
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
3,600,000.00
3,600,000.00
Pelaksanaan
1.
5.2.3.10.10
belanja modal pengadaan Penghancur kertas Sentra JP836C [02060105005]
3 unit
1,200,000.00
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display
13,500,000.00
13,500,000.00
Pelaksanaan
1.
5.2.3.10.14
Belanja modal pengadaan Elektronik display [02060105001]
3 unit
4,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Nomorator / Validasi
55,000,000.00
Belanja modal pengadan Mesin antri [02060105999]
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02
Belanja Modal Pengadaan Almari
2 set
27,500,000.00
5.2.3.11.04
2,400,000.00
2,400,000.00
belanja moda pengadaan Laci Obat Bahan Plastik, susun 3 [02050104005]
16 set
150,000.00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
5.2.3.11.07
12,500,000.00
belanja modal pengadaan Filling kabinet 4 laci [02060104004]
5 buah
2,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan
5.2.3.11.08
7,950,000.00
belanja Keset biasa [02060203000]

belanja Keset karet (uk. 90 cm x 250 cm ) [02060203000]
belanja Tong sampah besar [02060203000]
35 buah
4 buah
6 buah
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
30,000.00
225,000.00
1,000,000.00
1,050,000.00
900,000.00
6,000,000.00
58,680,000.00
58,680,000.00
Pelaksanaan
12,500,000.00
7,950,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
2,400,000.00
12,500,000.00
Pelaksanaan
1.
55,000,000.00
153,230,000.00
Pelaksanaan
1.
13,500,000.00
55,000,000.00
Pelaksanaan
1.
3,600,000.00
Halaman 52 dari 56
Rekening
1.
2.
3.
5.2.3.11.10
Volume
Satuan
Uraian
Belanja modal pengadaan AC uk. 1 Pk [02060204000]
Belanja modal pengadaan AC Duduk [02060204000]
Kipas angin berdiri remote control [02060204000]
4 unit
2 unit
7 buah
Harga
Satuan
4,795,000.00
18,000,000.00
500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Gambar
5.2.3.11.11
500,000.00
belanja modal pengadaan Foto presiden dan wakil presiden [05180103999]
5 buah
100,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
5.2.3.11.12
30,000,000.00
belanja modal pengadaan GPS Pemetaan [02090149001]
5 unit
6,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gambar
5.2.3.11.14
4,800,000.00
belanja modal pengadaan Album foto [02090209999]
16 buah
300,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton
5.2.3.11.17
30,000,000.00
belanja modal pengadaan Tenda uk. 4 m x 4 m [02060201047]
3 set
10,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Partisi / Penyekat Ruang
6,400,000.00
belanja modal pengadaan Pallet [02060201999]
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
8 buah
800,000.00
5.2.3.12.03
32,000,000.00
32,000,000.00
belanja modal pengadaan Komputer Pc built up [02060302000]
4 unit
8,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop
5.2.3.12.04
41,500,000.00
Belanja modal pengadaan Laptop [02060302000]

belanja modal pengadaan Net Book [02060302000]
5 unit
2 unit
6,500,000.00
4,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.12.09
12,000,000.00
belanja modal pengadaan Printer multifungsi [02060304008]
6 unit
2,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)
4,800,000.00
Belanja modal pengadaan modem [02060305005]
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
6 unit
800,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
belanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Harapan [02060401000]
belanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Kelapa [02060401000]
belanja modal pengadaan Meja front Office PKM Pulau Panggang [02060401000]
4,800,000.00
96,250,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
12,000,000.00
4,800,000.00
Pelaksanaan
1.
32,500,000.00
9,000,000.00
12,000,000.00
Pelaksanaan
1.
32,000,000.00
41,500,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
6,400,000.00
90,300,000.00
Pelaksanaan
1.
30,000,000.00
6,400,000.00
Pelaksanaan
1.
4,800,000.00
30,000,000.00
Pelaksanaan
1.
30,000,000.00
4,800,000.00
Pelaksanaan
1.
500,000.00
30,000,000.00
Pelaksanaan
1.
19,180,000.00
36,000,000.00
3,500,000.00
500,000.00
Pelaksanaan
1.
Jumlah
Halaman 53 dari 56
1 set
1 set
1 set
10,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Rekening
5.2.3.13.09
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang
15,000,000.00
15,000,000.00
Pelaksanaan
1.
5.2.3.13.14
belanja modal pengadaan Rak status [02060104002]
5 buah
3,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis / White Board
5.2.3.13.15
6,250,000.00
belanja modal pengadaan Papan tulis ruang rapat [02060105008]

Belanja modal pengadaan papan plipchart [02060105008]
3 set
5 buah
1,000,000.00
650,000.00
Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman
5.2.3.13.17
11,000,000.00
belanja modal pengadaan Papan pengumuman [02060105007]

belanja modal pengadaan Papan struktur organisasi [02060105007]
2 buah
3 buah
2,500,000.00
2,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu
24,000,000.00
belanja modal pengadaan Bangku tunggu (5 kursi) [02060201033]
5.2.3.14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.04
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
16 buah
1,500,000.00
24,000,000.00
3,750,000.00
3,750,000.00
3,750,000.00
Pelaksanaan
1.
5,000,000.00
6,000,000.00
24,000,000.00
Pelaksanaan
1.
3,000,000.00
3,250,000.00
11,000,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
15,000,000.00
6,250,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
Jumlah
belanja modal pengadaan Dispenser (hot and cold) [02090120010]
3 buah
1,250,000.00
3,750,000.00
5.2.3.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
13,710,000.00
5.2.3.15.02
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja
2,660,000.00
2,660,000.00
Pelaksanaan
1.
5.2.3.15.05
belanja modal pengadaan jam dinding [02060202999]
7 buah
380,000.00
Belanja Modal Pengadaan Hiasan
11,050,000.00
11,050,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
belanja Pas bunga [02060206027]

belanja Pot bunga kecil [02060206027]
Pot kembang besar [02060206027]
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
34 buah
40 buah
29 buah
100,000.00
10,000.00
250,000.00
5.2.3.16.03
6,000,000.00
6,000,000.00
belanja modal pengadaan Kamera [02070101001]
3 buah
2,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Terawang
5.2.3.16.07
3,000,000.00
belanja modal pengadaan Layar proyektor [02070101003]
2 unit
1,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV
38,000,000.00
belanja modal pengadaan IN FOKUS [02060105028]

belanja modal pengadan TV LED uk. 32 Ich [02060105028]
3,000,000.00
38,000,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
6,000,000.00
3,000,000.00
Pelaksanaan
1.
3,400,000.00
400,000.00
7,250,000.00
107,302,939.00
Pelaksanaan
1.
2,660,000.00
5 unit
1 unit
Halaman 54 dari 56
3,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
Rekening
3.
5.2.3.16.09
Volume
Satuan
Uraian
belanja modal pengadaanTV led uk. 26 Ich [02060105028]
6 unit
Harga
Satuan
3,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Sound System
60,302,939.00
belanja modal pengadaan TOA [02060206008]

belanja modal pengadaan Sound Sistem [02060206008]
5.2.3.19
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.3.19.01
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
5 unit
1 set
9,000,000.00
15,302,939.00
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
5.2.3.19.02
572,673,000.00
572,673,000.00
Belanja modal pengadaan Meja Obstetri [02080101000]

belanja modal pengadaan Tempat Tidur persalinan [02080101000]
belanja modal pengadaan Meja resusitasi bayi/Radian warmer [02080101000]
belanja modal pengadaan Resusitasi bayi [02080101000]
belanja modal pengadaan Baby infant incubator (INKUBATOR) Digital Bayi Neonatal (SANES BIC-301, )
[02080101000]
belanja modal pengadaan EKG ( 12 Channel ) [02080101001]
belanja modal pengadaan Gunting Perban [02080101000]
belanja modal pengadaan Gunting Benang [02080101001]
belanja modal pengadaan Autoskop [02080101002]
belanja modal pengadaan Alat saction [02080101005]
belanja modal pengadaan Alat Vacum manual (AVM) [02080101003]
belanja modal pengadaan Baskom Stenlis [02080101004]
belanja modal pengadaan Bed periksa [02080101004]
belanja modal pengadaan Bidan Kit [02080101006]
belanja modal pengadaan Blender obat [02080101006]
belanja modal pengadaan belanja modal pengadaan Brandkar(tempat tidur dorong) [02080101004]
belanja modal pengadaan Delee/ Penghisap Lendir [02080101009]
belanja modal pengadaan Doppler [02080101010]
belanja modal pengadaan Etalase Obat [02080101009]
belanja modal pengadaan Forsep persalinan [02080101008]
belanja modal pengadaan Korentang dan tempat nya [02080101000]
belanja modal pengadaan Kursi roda [02080101004]
belanja modal pengadaan Lampu sorot persalinan [02080101014]
belanja modal pengadaan belanja modal pengadaan Lemari Instrumen [02080101008]
belanja modal pengadaan Lemari obat kaca steinles, kaca 5mm [02080101014]
belanja modal pengadaan Minor set [02080101012]
belanja modal pengadaan Nierbeken [02080101011]
belanja modal pengadaan Partus set [02080101015]
belanja modal pengadaan Sterilisator [02080101016]
belanja modal pengadaan Tempat Tidur Bayi stenles [02080101013]
belanja modal pengadaan Tiang infus Stenles [02080101015]
belanja modal pengadaan Timbangan Injak [02080101016]
belanja modal pengadaan Trolly emergency [02080101014]
belanja modal pengadaan Nebulizer [02080101010]
belanja modal pengadaan Neopuff [02080101017]
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi
45,000,000.00
15,302,939.00
842,673,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.
18,000,000.00
60,302,939.00
Pelaksanaan
1.
2.
Jumlah
3
3
3
3
2
unit
buah
buah
buah
unit
25,000,000.00
3,600,000.00
6,699,000.00
3,000,000.00
41,250,000.00
75,000,000.00
10,800,000.00
20,097,000.00
9,000,000.00
82,500,000.00
2
6
6
3
6
5
6
3
3
3
3
2
5
3
4
12
6
4
3
3
9
21
6
3
4
7
3
3
3
1
buah
buah
buah
buah
set
buah
buah
buah
set
buah
buah
buah
buah
unit
set
buah
buah
buah
buah
buah
set
buah
paket
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
45,000,000.00
25,500.00
38,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00
1,200,000.00
100,000.00
8,250,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00
1,500,000.00
4,000,000.00
2,250,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
200,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
7,000,000.00
4,125,000.00
450,000.00
30,000.00
600,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
620,000.00
150,000.00
7,000,000.00
850,000.00
54,000,000.00
90,000,000.00
153,000.00
228,000.00
7,500,000.00
21,000,000.00
6,000,000.00
600,000.00
24,750,000.00
3,000,000.00
24,000,000.00
4,500,000.00
8,000,000.00
11,250,000.00
10,500,000.00
6,000,000.00
2,400,000.00
9,000,000.00
6,400,000.00
21,000,000.00
12,375,000.00
4,050,000.00
630,000.00
3,600,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
4,340,000.00
450,000.00
21,000,000.00
2,550,000.00
54,000,000.00
270,000,000.00
Halaman 55 dari 56
Rekening
Volume
Satuan
Uraian
Harga
Satuan
Jumlah
270,000,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
Paket pengadaan dental unit [02080102000]

Paket pengadaan instrumen pendukung dental unit [02080102000]
Paket pengadaan perlengkapan penunjang dental unit [02080102000]
5.2.3.20
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
5.2.3.20.10
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan
1 unit
1 paket
2 paket
200,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
172,000,000.00
172,000,000.00
172,000,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hematology Analizer [02090160999]

Reagen Hematology Analizer [02090160999]
Alat Pemeriksaan GD,Kol,AU [02090160999]
Alat Pemeriksaan HB [02090160999]
Box slide [02090160999]
Vaksin currier [02090160999]
1
1
8
6
50
8
5.2.3.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
unit
paket
unit
unit
box
buah
120,000,000.00
7,800,000.00
450,000.00
600,000.00
500,000.00
1,500,000.00
120,000,000.00
7,800,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
25,000,000.00
12,000,000.00
11,650,000.00
11,650,000.00
11,650,000.00
Pelaksanaan
1.
2.
belanja Lampu (18 watt) [04160200000]

Belanja roll kabel (50 meter) [04160200000]
170 buah
5 roll
45,000.00
800,000.00
Jumlah
Triwulan I
: Rp
1,877,665,939.00
Triwulan II
: Rp
0.00
Triwulan III
: Rp
0.00
Triwulan IV
: Rp
0.00
Jumlah
: Rp
1,877,665,939.00
Disahkan di
Nomor
Tanggal
: JAKARTA
: 727/DPA/2013
: 26 Februari 2013
Mengesahkan,
1,877,665,939.00
Jakarta, ...............................................................

Pimpinan,
ttd
.
NIP : .
7,650,000.00
4,000,000.00
Halaman 56 dari 56

NIP : 197512312006041074

Contoh Rab

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Rab

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 001 . 5 . 2

Penyediaan Jasa telekomunikasi,sumber daya air & listrik (TAL)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Jasa Kantor

rekening telepon puskesmas kec. Kep,.seribu utara (12 bln x Rp 300.000)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

belanja voucer Rekening listrik Puskesmas Kecamatan ( 12 bln x Rp 6.000.000)

Belanja Kawat / Faksimili / Internet

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

Printed by SIPKD 08-03-2013

DR.HELUDI WAHYU ARSO

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 060 . 01 . 002 . 5 . 2

Penyediaan Kebutuhan Pendukung operasional pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

( Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

biaya lelang jasa kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 2.000.000)

Honorarium Non PNS

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Printed by SIPKD 08-03-2013

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Bahan Obat-Obatan

Belanja bahan obat-obatan operasional kantor (1 paket x Rp 300.000.000)

Printed by SIPKD 08-03-2013

Bahan Laboratorium dan bahan kedokteran gigi (1 paket x Rp 60.000.000)

Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus

Belanja Bahan Laboratorium

belanja Dokumentasi Sosialisasi Kartu Sehat (1 paket x 4 pkm x Rp 200.000)

Belanja alat kesehatan pakai Habis operasional kantor (1 paket x Rp 90.000.000)

Belanja Bahan / Material

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

Belanja Pengisian Tabung Gas

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Dokumen / Administrasi Tender

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetakan Umum

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir

Printed by SIPKD 08-03-2013

Belanja Cetakan Umum operasional kantor (1 paket x Rp. 25.508.000)

Belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) (3 unit x Rp 500.000)

Belanja Jasa Pengamanan Kantor (1 paket x Rp 110.000.000)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Pengamanan Kantor

Belanja Jasa Kebersihan (cleaning service) (1 paket x Rp 150.000.000)

Biaya BBM ruberboat (5 liter x 1 mesin x 4 kali x 12 bln x 5.000)

Belanja Jasa Kantor

Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai