KODE REK.
1.
URAIAN
ANGGARAN
INDUK
(Rp.)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
(Rp.)
KAB. BADUNG
PERTANGGUNGJAWABAN/REALISASI
(Rp.)
BERTAMBAH/
BERKURANG
(Rp.)
PENDAPATAN DAERAH
1,935,433,574,999.70
2,410,693,965,445.12
2,620,854,103,473.58
210,160,138,028.46
10.86
1,320,910,477,714.05
1,207,320,000,000.00
37,842,066,800.00
1,730,646,314,019.87
1,587,437,906,151.00
59,237,533,800.00
1,872,346,181,795.69
1,685,559,515,317.73
68,946,271,044.29
141,699,867,775.82
98,121,609,166.73
9,708,737,244.29
10.73
106.18
116.39
1.1.4
34,623,740,018.36
41,124,670,895.69
41,336,203,173.18
42,634,670,895.69
41,756,733,379.89
76,083,662,053.78
420,530,206.71
33,448,991,158.09
101.02
178.45
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/Dana Penyesuaian
442,315,671,461.00
87,409,445,461.00
353,067,906,000.00
1,838,320,000.00
-
442,315,671,461.00
87,409,445,461.00
353,067,906,000.00
1,838,320,000.00
-
515,654,159,310.00
160,747,933,310.00
353,067,906,000.00
1,838,320,000.00
-
73,338,487,849.00
73,338,487,849.00
-
16.58
183.90
100.00
100.00
-
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
172,207,425,824.65
-
237,731,979,964.25
-
232,853,762,367.89
-
(4,878,217,596.36)
-
(2.83)
-
98,259,035,064.65
46,475,297,760.00
122,850,338,316.25
80,351,519,000.00
122,552,870,719.89
76,432,769,000.00
(297,467,596.36)
(3,918,750,000.00)
99.76
95.12
4,188,540,000.00
23,284,553,000.00
-
11,245,569,648.00
-
10,583,569,648.00
23,284,553,000.00
-
23,284,553,000.00
-
(662,000,000.00)
-
94.11
100.00
-
4.3.6
2.
2,051,315,789,879.06
2,671,642,814,959.06
2,334,080,297,476.33
(337,562,517,482.73)
(16.46)
2.1.
1,230,344,837,571.06
1,463,878,021,674.06
1,268,529,842,646.14
(195,348,179,027.92)
(15.88)
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.4.0.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
821,435,761,896.00
660,000,000.00
42,922,219,575.00
39,863,343,000.00
920,296,751,681.53
910,000,000.00
45,454,215,798.00
49,363,658,648.00
767,437,703,476.41
133,257,151,226.10
2.1.8.
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
2.1.7.
###
44,320,460,845.00
48,119,962,000.00
(152,859,048,205.12)
(1,133,754,953.00)
(1,243,696,648.00)
83.39
100.00
97.51
97.48
212,066,068,816.66
191,156,530,025.30
(20,909,538,791.36)
90.14
189,206,361,873.96
3,000,000,000.00
232,787,326,729.87
3,000,000,000.00
216,289,002,899.43
296,183,400.00
(16,498,323,830.44)
(2,703,816,600.00)
92.91
9.87
820,970,952,308.00
55,540,065,850.00
325,505,307,001.00
439,925,579,457.00
1,207,764,793,285.00
69,182,049,949.00
430,512,061,957.00
708,070,681,379.00
1,065,550,454,830.19
63,448,806,772.00
374,395,947,727.12
627,705,700,331.07
(142,214,338,454.81)
(5,733,243,177.00)
(56,116,114,229.88)
(80,364,981,047.93)
(17.32)
91.71
86.97
88.65
(115,882,214,879.36)
(260,948,849,513.94)
286,773,805,997.25
547,722,655,511.19
(472.65)
PEMBIAYAAN
115,882,214,879.36
262,098,805,513.94
364,584,618,328.94
146,216,590,634.58
126.18
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pembiayaan
Penerimaan Piutang Daerah
Penarikan kembali Penyertaan Modal Daerah
(Divestasi)
Penyertaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah
Penerimaan Dana Talangan
Dana Bergulir
261,082,215,176.92
261,082,215,176.92
-
757,401,951,604.80
757,401,951,604.80
-
759,887,764,419.80
757,401,951,604.80
-
2,485,812,815.00
-
0.95
100.00
-
2,485,812,815.00
2,485,812,815.00
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir
Penguatan Modal Dana Bergulir
Pengeluaran Dana Talangan
Pembayaran Utang jangka Pendek Lainnya
Dana Jaminan
145,200,000,000.00
145,200,000,000.00
-
SURPLUS (DEFISIT)
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
245,200,000,000.00
245,200,000,000.00
-
145,200,000,000.00
145,200,000,000.00
-
(100,000,000,000.00)
(100,000,000,000.00)
-
(68.87)
59.22
-
3.3.
297.56
250,103,146,090.86
###
100.00
KODE REK.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.2.2
1.2.3.1
1.2.3.2
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.4.0.
2.
URAIAN
ANGGARAN
INDUK
(Rp.)
KAB. BADUNG
PERTANGGUNGJAWABAN/REALISASI
(Rp.)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
(Rp.)
BERTAMBAH/
BERKURANG
(Rp.)
PENDAPATAN DAERAH
2,494,697,356,406.02
2,718,030,317,564.08
2,954,662,970,615.80
236,632,653,051.72
108.71
1,874,766,393,029.03
1,726,810,360,293.00
64,555,269,600.00
2,029,161,138,232.59
1,828,670,033,670.00
73,110,899,131.56
2,279,113,502,085.67
2,010,554,251,067.23
90,474,659,611.78
249,952,363,853.08
181,884,217,397.23
17,363,760,480.22
112.32
109.95
123.75
43,590,838,136.03
39,809,925,000.00
71,350,280,431.03
56,029,925,000.00
71,350,739,922.03
106,733,851,484.63
459,491.00
50,703,926,484.63
100.00
190.49
404,924,829,995.20
31,738,646,995.20
372,625,383,000.00
560,800,000.00
-
655,406,564,805.28
61,284,050,153.00
372,625,383,000.00
560,800,000.00
649,462,214.20
113,491,184,000.00
106,795,685,438.08
645,631,001,530.13
55,821,941,075.00
372,625,383,000.00
###
789,322,117.00
###
102,342,371,338.13
(9,775,563,275.15)
(5,462,109,078.00)
139,859,902.80
(4,453,314,099.95)
98.51
91.09
100.00
100.00
121.53
95.83
215,006,133,381.79
-
33,462,614,526.21
2,909,325,000.00
-
29,918,467,000.00
960,285,000.00
-
(3,544,147,526.21)
(1,949,040,000.00)
-
89.41
33.01
-
106,705,857,381.79
76,432,769,000.00
30,553,289,526.21
-
28,958,182,000.00
(1,595,107,526.21)
-
94.78
-
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/Dana Penyesuaian
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Penyesuaian
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Sumbangan Pihak Ketiga
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pemb.
Alokasi Kurang Bayar DAK
Dana Program Jamkesmas
Dana Insentif Daerah
Dana Kapitasi Askes PNS
Dana Jampersal
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)
Pengembalian Kelebihan JKBM
Pendapatan Lainnya
BELANJA DAERAH
2,909,325,000.00
28,958,182,000.00
2,859,793,966,923.57
3,027,775,911,367.06
2,755,459,722,077.88
(32,817,251,107.21)
91.01
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
1,464,760,251,686.57
928,622,879,653.79
2,090,000,000.00
63,545,582,650.00
55,001,742,300.00
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Bangunan dan Gedung
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
1,395,033,715,237.00
74,320,572,273.00
428,038,244,432.00
892,674,898,532.00
2.3.
2.3.1
2.1.7.
2.1.8.
2.4.
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.2
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
216,577,536,873.96
3,000,000,000.00
1,765,666,181,761.92
957,158,696,912.92
###
95,313,468,711.00
52,141,750,000.00
(128,380,102,084.18)
(100,126,765,376.69)
(1,561,113,939.00)
(5,360,000,000.00)
-
255,465,191,344.52
473,202,533,790.00
234,132,968,576.03
851,647,610,161.00
1,000,000.00
118,920,016,420.00
200,496,270,610.00
529,558,955,406.00
2,671,367,725.00
90.90
90.53
100.00
98.39
90.68
-
(21,332,222,768.49)
-
91.65
89.78
766,712,190,030.24
106,852,406,750.80
180,627,395,940.44
477,274,215,018.00
1,958,172,321.00
84,935,420,130.76
1,000,000.00
12,067,609,669.20
19,868,874,669.56
52,284,740,388.00
713,195,404.00
90.03
89.85
90.09
90.13
73.30
13,853,619,797.72
13,853,619,797.72
10,853,619,797.72
10,853,619,797.72
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
78.35
78.35
219,855,161,334.21
192,679,296,458.70
20,982,513,638.79
6,193,351,236.72
212,227,730,488.00
192,212,017,000.00
14,379,279,375.00
5,636,434,113.00
7,627,430,846.21
467,279,458.70
6,603,234,263.79
556,917,123.72
96.53
99.76
68.53
91.01
(365,096,610,517.55)
(309,745,593,802.98)
199,203,248,537.92
269,449,904,158.93
(73.80)
PEMBIAYAAN
365,096,610,517.55
523,745,593,802.98
688,998,736,991.32
158,648,983,285.43
43.45
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
479,096,610,517.55
479,096,610,517.55
-
901,461,570,467.32
901,461,570,467.32
-
902,998,736,991.32
###
-
(1,537,166,524.00)
-
100.17
100.00
-
SURPLUS (DEFISIT)
3.
195,922,510,208.82
1,942,419,520,074.13
1,057,285,462,289.61
2,090,000,000.00
96,874,582,650.00
57,501,750,000.00
424,829,297,561.97
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir
Penguatan Modal Dana Bergulir
Pengeluaran Dana Talangan
Pembayaran Utang jangka Pendek Lainnya
Dana Jaminan
3.3.
1,537,166,524.00
-
(1,537,166,524.00)
-
214,000,000,000.00
214,000,000,000.00
(214,000,000,000.00)
(214,000,000,000.00)
-
(377,715,976,664.34)
114,000,000,000.00
114,000,000,000.00
-
377,715,976,664.34
KODE REK.
1.
URAIAN
ANGGARAN
INDUK
(Rp.)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
(Rp.)
KAB. BADUNG
PERTANGGUNGJAWABAN/REALISASI
(Rp.)
BERTAMBAH/
BERKURANG
(Rp.)
PENDAPATAN DAERAH
2,804,744,831,184.29
3,155,737,140,907.51
3,459,986,015,566.69
304,248,874,659.18
10.85
2,197,959,212,419.29
1,986,068,718,872.00
75,687,000,456.00
2,475,804,904,020.18
2,181,858,461,743.00
80,024,689,456.00
2,722,625,562,620.69
2,339,332,864,903.19
116,502,660,909.40
246,820,658,600.51
157,474,403,160.19
36,477,971,453.40
11.23
107.22
145.58
1.1.4
77,554,931,061.29
58,648,562,030.00
125,308,093,791.18
88,613,659,030.00
125,339,002,877.94
141,451,033,930.16
30,909,086.76
52,837,374,900.16
100.02
159.63
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/Dana Penyesuaian
356,523,052,695.00
31,156,197,695.00
324,815,695,000.00
551,160,000.00
-
384,832,302,975.00
59,465,447,975.00
324,815,695,000.00
551,160,000.00
-
381,713,595,700.00
56,346,740,700.00
324,815,695,000.00
551,160,000.00
-
(3,118,707,275.00)
(3,118,707,275.00)
-
(0.87)
94.76
100.00
100.00
-
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
250,262,566,070.00
-
295,099,933,912.33
-
355,646,857,246.00
-
60,546,923,333.67
-
24.19
-
112,889,003,070.00
113,491,184,000.00
139,685,026,912.33
131,532,528,000.00
130,253,477,690.00
131,532,528,000.00
(9,431,549,222.33)
-
93.25
100.00
571,000,000.00
23,311,379,000.00
-
571,000,000.00
23,311,379,000.00
-
70,549,472,556.00
69,978,472,556.00
-
12,355.42
100.00
-
3,269,667,129,515.10
3,614,006,551,503.04
3,276,164,109,817.19
(337,842,441,685.85)
(10.33)
1,632,668,190,964.10
1,048,987,236,037.84
1,804,201,412,603.04
1,093,374,066,148.27
727,662,788,668.27
-
(1,076,538,623,934.77)
(1,093,374,066,148.27)
(65.94)
-
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.4.0.
2.
2.1.
2.1.1.
23,311,379,000.00
-
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.8.
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
2.1.7.
3,870,000,000.00
76,624,649,150.00
34,150,000,000.00
3,870,000,000.00
100,242,049,336.00
35,638,500,000.00
3,837,400,000.00
148,904,179,707.61
33,549,092,500.00
(32,600,000.00)
48,662,130,371.61
(2,089,407,500.00)
99.16
148.54
94.14
241,519,388,902.30
284,286,151,505.14
272,387,605,144.50
(11,898,546,360.64)
95.81
224,516,916,873.96
3,000,000,000.00
283,790,645,613.63
3,000,000,000.00
268,781,366,026.16
203,145,290.00
(15,009,279,587.47)
(2,796,854,710.00)
94.71
6.77
1,636,998,938,551.00
67,333,155,149.00
571,809,033,990.00
997,856,749,412.00
1,809,805,138,900.00
67,622,576,549.00
650,599,465,027.00
1,091,583,097,324.00
2,548,501,321,148.92
1,045,448,468,873.42
553,983,515,030.21
949,069,337,245.29
738,696,182,248.92
977,825,892,324.42
(96,615,949,996.79)
(142,513,760,078.71)
45.13
1,546.01
85.15
86.94
(464,922,298,330.81)
(458,269,410,595.53)
183,821,905,749.50
642,091,316,345.03
(138.11)
PEMBIAYAAN
464,922,298,331.21
734,201,985,529.24
739,884,086,627.24
269,279,687,198.03
57.92
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Pembiayaan
Penerimaan Piutang Daerah
Penarikan kembali Penyertaan Modal Daerah
(Divestasi)
Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah
Penerimaan Dana Talangan
Dana Bergulir
464,922,298,331.21
464,922,298,331.21
-
888,201,985,529.24
888,201,985,529.24
-
893,884,086,627.24
888,147,920,029.24
5,736,166,598.00
5,682,101,098.00
(54,065,500.00)
5,736,166,598.00
1.22
99.99
-
SURPLUS (DEFISIT)
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir
Penguatan Modal Dana Bergulir
Pengeluaran Dana Talangan
Pembayaran Utang jangka Pendek Lainnya
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
3.3.
154,000,000,000.00
154,000,000,000.00
-
154,000,000,000.00
154,000,000,000.00
-
100.00
-
RASIO KEMANDIR
Tahun
2012
2013
2014
Presentase
391%
310%
643%
Keterangan
Tinggi Sekali
Tinggi Sekali
Tinggi Sekali
+/ 0%
-82%
334%
RASIO EFEKTIVIT
Tahun
2012
2013
2014
Presentase
108%
112%
110%
Keterangan
Sangat Efektif
Sangat Efektif
Sangat Efektif
+/ 0%
4%
-2%
RASIO EFISIENS
Tahun
2012
2013
2014
Presentase
111%
111%
115%
Keterangan
Kurang Efisien
Kurang Efisien
Kurang Efisien
4
Tahun
2012
2013
2014
Presentase
55%
64%
50%
Keterangan
Cukup Serasi
Serasi
Cukup Serasi
Keterangan
Cukup Serasi
Kurang Serasi
Cukup Serasi
5
Tahun
2012
2013
2014
Presentase
45%
28%
50%
+/ 0%
1%
3%
RASIO KEMANDIRIAN
Kesimpulan
Rasio kemandirian Kabupaten Badung pada tahun 2012-2014 yang memiliki range >100%
menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern tinggi sekali
RASIO EFEKTIVITAS
Kesimpulan
Rasio efektifitas Kabupaten Badung pada tahun 2012-2014 yang memiliki range >100%
menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah adalah sangat efektif
RASIO EFISIENSI
Kesimpulan
Rasio efesiensi Kabupaten Badung pada tahun 2012-2014 yang memiliki range >100%
menggambarkan kinerja pemerintah kurang efisien
Kesimpulan
Rasio keserasian belanja langsung Kabupaten Badung pada tahun 2012-2014 berfluktuasi
berkisaran pada range >20-60, secara umum menggambarkan kinerja pemerintah dalam
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung adalah cukup serasi