PROPOSAL BISNIS DENTAL SPA

Proposal ini Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

Blok Manajemen Pelayanan Kesehatan

Pembimbing :
drg. Abdul Rochim, M.Kes,. MMR

Anggota Kelompok
Zhara Hafzah Audila
Ria Dhini M
Catur Putri Kinasih
Alfin Tiara Shafira
Dewi Muflikhah
Adriano Joshua
Alvin Ananda S
Roni Handika
Rr Nektara Titan
Dessy Fitri W

131610101003
131610101004
131610101005
131610101007
131610101012
131610101065
131610101066
131610101068
131610101082
131610101086

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS JEMBER
2015

a. PENDAHULUAN
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini semakin pesat, mengingatsudah
memasuki era globalisasi sehingga dunia usaha dituntut untuk berkembang dengan pesat.
Begitu pula perkembangan industri Spa yang demikian pesat sehingga terjadi kecnderungan
penggunaan label dagang Spa.
Sangatlah wajar apabila banyak perusahaan yang berlomba-lomba dengan berbagai
cara dan strategi khusus untuk mendapatkan konsumen agar bisnis dapat terus berjalan. Spa
adalah salah satu bidang usaha penyedia jasa perawatan tubuh, dimana adanya interaksi
langsung dengan pelanggannya. Spa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa
memerlukan terbentuknya citra positif dimata publiknya karena berhadapan langsung dengan
publiknya, terutama pelanggan
yaitu perempuan yang peduli akan penampilan.
Perkembangan yang terjadi pada masa kini, kosmetik dentistry sudah sangat
berkembang. Banyak orang datang ke dokter gigi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan
terapi, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai estetiknya. Gaya hidup wanita masa kini,
khususnya public figure yang senantiasa selalu dituntut untuk memperhatikan penampilan,
tidak hanya dalam berbusana,penampilan wajah dan tubuh, namun senyum dan gigi yang
indah juga merupakan idaman dari setiap orang.
Mengingat bahwa saat ini kebutuhan kosmetik dentistry sangat diminati oleh setiap
orang maka kami terinspirasi untuk membuat klinik pribadi yang melayani kebutuhan
tersebut.Atasdasaritulah kami mengajukan permohonan dana kedinas setempat dengan cara
mengajukan proposal pendirian klinik Dental SPA.
a. TUJUAN
Pembuatan dental SPA itu bertujuan untuk :
1 Memenuhi kebutuhan masyarakat yang peduli akan estetik gigi dan mulut,
2 Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat,
3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,
4 Mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat setinggi-tingginya.
b. VISI, MISI, STRATEGI PEMASARAN, SASARAN
1 Visi
a. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan,
b. Memenuhi tuntutan masyarakat,
c. Memberikan kepuasan kepada pelanggan,
d. Mengantisipasi era keterbukaan dan persaingan bebas.
2. Misi
a Memberikan pelayanan kesehatan dental SPA kepada masyarakat,
b Bertindak dengan cepat dan tepat,
c Memenuhi upaya-upaya kebutuhan pelayanan kesahatan klinik dental SPA.
3. Strategi Pemasaran
- Melalui promosi dari mulut ke mulut
- Brosur
- Spanduk
- Media sosial (facebook, twitter, instagram, blog, dll)
4. Sasaran

Pelayanan kesehatan dental SPA ditujukan kepada keseluruhuan masyarakat

kota/kabupaten Jember dan daerah sekitarnya.
d. Program Pelayanan Dental Spa
1. Tempat Pelayanan
Gedung lantai 2 gajah mada
Alasan : tempat strategis (pusat kota), lokasi jauh dari dental spa yang lain,
2. waktu pelayanan
Senin-jumat : 09.00-16.00
Sabtu dan minggu : 09.00-14.00
3. jenis pelayanan
a. porcelain veneer dan porcelain crown
b. bleaching
c. diamond teeth
d. scalling dan gum treatments (gum massage, curetase, gingivectomy)
4. Tenaga Kerja
No. Tenaga Kerja
Jumlah (orang)
Pekerjaan
1.
Dokter
Gigi
Spesialis 1
Direktur dan tenaga medis
Prostodontics
2.
Dokter
Gigi
Spesialis 1
Wadir dan tenaga medis
Periodontics
3.
Dokter Gigi Umum
1
Tenaga medis
4.
Perawat Gigi
3
Receiptionist
dan
Tenaga
medis
4.
Administratif
2
Secretary dan bendahara
5.
Cleaning Service
2
Membersihkan ruangan
6.
Scurity
1
Menjaga keamanan
e. Anggaran
1. Biaya Dasar
No Jenis bahan dan barang
.
1
Bangunan
2
Biaya perizinan
3
Adminitrasi

Strategi pemasaran

Peningkatan mutu pelayanan

2. Alat dan Bahan

uraian

total

Pembelian ruko

Rp 500.000.000
Rp 5.000.000
Rp 6.000.000
Rp 500.000
Rp 3.000.000

Komputer (2)
Alat tulis
Meja dan kursi

Brosur
spanduk
Pelatihan mutu pelayanan
Total

Rp 100.000
Rp 500.000
Rp 5.000.000
Rp 520.100.000

a. KURETASE

Periosteal Elevator 25000x3

Bedah Pahat 30000x3
Exusional dan instrumen Insisional 50000x3
Alat kuret Rp 350.000 x 3
sickle 30000 x3
Tang jaringan 30000 x3
Needleholder 8000 x20
TOTAL

75.000
150.000
150.000
1.050.000
90.000
90.000
160.000
Rp 1765.000

b. SCALLER
Scaller Pakistas Rp. 15.000 x 3
Scaller sc RP. 20.000 x 3
TOTAL

45.000
60.000
Rp 105.000

c. CROWN
Pembelah Crown 4567 Medesy
Crown Instrument 4577/1 Medesy
Crown Remover Pakistan
Crown Mess Silicone Handle
Gunting Crown Lurus SMIC
Gunting Crown Bengkok SMIC
TOTAL

Rp1.050.000,00
Rp595.000,00
Rp300.000,00
Rp42.000,00
Rp.
40.000
Rp. 40.000
Rp 2067.000x2 = Rp 4.134.000

d.
TEMPORARY
Freegenol Temporary Pack
Tempron 1-1
Tempron Liquid
Tempron Powder
TOTAL
e.
Matrix Band FKG
Ruwa Matrix Kemdent
Articulating Paper Hanell Sbg
Articulating Paper Hanell Full
Sendok Cetak Asco Full
Sendok Cetak Asco Sbg
Sendok Cetak Plastik
TOTAL

CROWN

&

BRIDGE

Rp.
Rp.

:
500.000
595.000
310.000

Rp.
Rp. 320.000
Rp 1725.000x20 = Rp 34.500.000

MATRICES-A.PAPER
:
Rp.
60.000
Rp.
95.000
Rp.
120.000
Rp. 130.000
Rp.
16.000
Rp.
13.000
Rp. 30.000
Rp 464.000x20 = Rp 9.280.000

f. GINGIVEKTOMI
Pinset Anatomis
Pinset Chirurgis
Pocket Marker (PMF/ Pocket Marking Forcep)
Periodontal Probe
Skalpel
Spatula semen

25000
30000
30000
200000
30000
15000

Spatula Plastic
Syringe 2000x60
Glass plate 5000 x10
Gunting Gusi Lurus SMIC 40.000 x3
Gunting Gusi Bengkok SMIC 40.000 x3
TOTAL

Rp. 10.000
120.000
50.000
120.000
120.000
750.000

g.
BURS
Bur Diamond High Speed Tungsten
Rp.
Bur Diamond High Speed Round
Rp.
Bur Diamond High Speed Fissure
Rp.
Bur Diamond High Speed Inverted
Rp.
Bur Diamond High Speed Endo
Rp.
Bur Diamond High Speed Finishing
Rp.
Bur Diamond High Speed Cutting
Rp.
Bur Diamond High Speed Polishing
Rp.
Bur Diamond High Speed Gold
Rp.
Bur High Speed Carbide
Rp.
Bur Tulang HP-702, HP-8
Rp.
Tempat Bur 1 Tingkat 72pc (High Speed Only)
Rp.
Tempat Bur 3 Tingkat Small 68pc (High Speed, Contra, Straight) Rp. 90.000
TOTAL
Rp
543.000x5 = Rp
h.
HANDPIECE/S.PART
Cartridge NSK Standart NPA-S03
Rp.
Contra Angle Low Speed NSK NAC-E
1.300.000
HandPiece Pana Air NSK 2 Hole, 4 Hole
Rp.
Head CA NSK
Rp.
Pembuka Bur NSK
Rp.
TOTAL
Rp 4515.000
i.
DENTAL
Lampu Actostar 10w
Lampu Osram 12v 75w
Lampu Osram 15v 150w
Lampu Philips 14v 35w
TOTAL
j.
BAHAN
Aroma Fast & Normal
Cavex CA-37
Kromopan A & B
Tropicalgin
Hygedent
TOTAL

LAMPS

:
38.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
47.000
37.000
45.000
125.000
2715.000
:
900.000
1.700.000
465.000
150.000

BULB

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp 750.000
CETAK/ALGINATE
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 50.000
Rp 404.000x20 = Rp 8080.000

:
220.000
190.000
145.000
195.000

:
89.000
85.000
95.000
85.000

k.
Alkohol 70000x5
Tampon
Cotton Roll
Antiseptik (Betadine)
H2O
Anastesi Lokal (Pehacain)
Periodontal pack (Coe-pack)
Analgesik dan antibiotik 20x15000
Cairan Fisiologis
TOTAL
l.
OCO
Super White
T.S.R
TOTAL

TOOTH

BAHAN

DASAR
350.000
50000
50000
20000
150000
300000
300000
20000
1240.000

STAIN

REMOVER
Rp.
Rp.
Rp. 55.000
Rp 155.000x5 = Rp 775.000

:
85.000
15.000

m.
3M Single Bond
Heliobond 11gr
Heliobond 6gr
Tetric N-Bond 6gr
Tetric N-Bond Self Etch 6gr
TE-Econom Bond 5gr
TOTAL

BONDING
:
Rp.
795.000
Rp.
1.065.000
Rp.
715.000
Rp.
440.000
Rp.
635.000
Rp.
320.000
Rp 3970.000x5 = Rp 19850.000

n.
3M Etching (Scotchbond)
Email Preparator Vivadent
Meta Etchant Gel (3 Syringe)
N-Etch Gel Vivadent
Eco-Etch Gel Vivadent
TOTAL

ETCHING
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 70.000
Rp 565.000x5= 2825.000

TOTAL KESELURUHAN

Rp 91.434.000

Rencana Anggarana dan Pendapatan Bulan ke-1

Biaya rutin bulanan
1. tenaga petugas pelayanan
2 dokter gigi spesialis (@6.000.000) Rp 12.000.000
1 dokter gigi umum
Rp 3.500.000
2. 2 orang Administrasi (@1.500.000) Rp 3.000.000
3. 1 Keamanan / security (SMA)
Rp 1.000.000

:
135.000
80.000
190.000
90.000

4. 2 cleaning service (@800.000)

Total
Biaya lain-lain
1. Telepon
2. Administrasi
3. Listrik
4. PAM
Total

Rp
800.000
Rp 20.300.000
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 100.000
Rp 150.000
Rp 400.000

Total pengeluaran perbulan

1. Tenaga kerja
2. Alat dan bahan
3. Biaya rutin bulanan
4. Biaya lain-lain
Total

Rp 20.300.000
Rp. 91.434.000
Rp. 20.300.000
Rp 400.000
Rp. 117.134.000

Proyeksi Pendapatan Bulan ke - 1

a. Pendapatan bulan pertama
a. porcelain veneer dan porcelain crown 20 pasien @ Rp. 60.000.000
b. bleaching 2 pasien@ Rp. 4.000.000 x 30 hari = Rp. 120.000.000
c. diamond teeth 1 pasien @ Rp 300.000 x 30 hari = 9.000.000
d. scalling dan gum treatments (gum massage, curetase, gingivectomy) 20 pasien @
Rp. 10.000.000
Total = Rp. 199.000.000
b. Perkiraan Laba Rugi Perbulan Pada Bulan ke 1
Pendapatan bulan pertama
Rp.199.000.000
Pengeluaran perbulan
Rp. 117.134.000 TOTAL
Rp.81.866.000
c. Pemasukan
pengajuan dana
Rp. 100.000.000
biaya sendiri
Rp. 50.000.000TOTAL
Rp. 150.000.000
d. ROI
Modal : perkiraan laba rugi = 150.000.000 : 81.866.000 x 100%
= 2,00 x 100%
=2
= 2 bulan
Jadi modal dapat kembali dalam waktu 2 bulan
f. PENUTUP
Demikian proposal ini kami susun. Atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan
terimakasih.