PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

1.20

03

18

10

URUSAN PEMERINTAHAN

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

ORGANISASI

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

PROGRAM

1.20 . 1.20.03 . 18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

KEGIATAN

1.20 . 1.20.03 . 18 . 10

Penyusunan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK)

LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Mojokerto

SUMBER DANA

JUMLAH ANGGARAN

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Rp 140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

Ir. HERRY SUWITO, MM

NIP

19611220 198509 1 001

JABATAN

PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

03

18

10

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

Program

1.20 . 1.20.03 . 18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Kegiatan

1.20 . 1.20.03 . 18 . 10

Penyusunan Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK)

Lokasi Kegiatan

Kabupaten Mojokerto

Sumber Dana

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 140.000.000

KELUARAN

Terwujudnya Pedoman HSPK

100 Seratus persen

HASIL

Terlaksananya Harga Satuan Pokok Pekerjaan untuk penyusunan HPS fisik konstruksi

100 Seratus persen

MANFAAT

Sebagai standart harga dalam pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi

100 Seratus persen

DAMPAK

Pelaksanaan fisik konstruksi sesuai standar harga

100 Seratus persen

Kelompok Sasaran Kegiatan

SKPD se-Kabupaten Mojokerto

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

6=3x5

BELANJA

140.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

140.000.000,00

Belanja Pegawai

64.765.000,00

Honorarium PNS

60.265.000,00

5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Bagian Pembangunan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

59.550.000,00

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

59.550.000,00

- Penanggung jawab

6,00

ob

750.000,00

4.500.000,00

- Pengarah

6,00

ob

725.000,00

4.350.000,00

- Pembina I

6,00

ob

700.000,00

4.200.000,00

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

5 . 2 . 1 . 01 . 02

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

- Pembina II

6,00

ob

5
675.000,00

6=3x5
4.050.000,00

- Ketua

6,00

ob

675.000,00

4.050.000,00

- Sekretaris

6,00

ob

650.000,00

3.900.000,00

- Anggota (5 org)

30,00

ob

450.000,00

13.500.000,00

- Anggota (10 org)

60,00

ob

350.000,00

21.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

715.000,00

Honor Pejabat Pengadaan

- Pejabat Pengadaan

250.000,00
1,00

ok

250.000,00

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

5 . 2 . 1 . 02

465.000,00

- Ketua

1,00

ok

125.000,00

125.000,00

- Sekretaris

1,00

ok

100.000,00

100.000,00

- Anggota 3 org

3,00

ok

80.000,00

240.000,00

Honorarium Non PNS

5 . 2 . 1 . 02 . 02

4.500.000,00

Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

4.500.000,00

Honor Panita Pelaksana Kegiatan

- Anggota 3 org
5.2.2

4.500.000,00
18,00

ob

250.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

4.500.000,00
75.235.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

24.724.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

23.347.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Bagian Pembangunan

250.000,00

23.347.000,00

- Kertas HVS 80 gr

90,00

rim

35.000,00

3.150.000,00

- Kertas HVS 70 gr

90,00

rim

32.000,00

2.880.000,00

- Klip

47,00

dos

15.000,00

705.000,00

- Amplop besar

15,00

dos

15.000,00

225.000,00

- Amplop kecil

19,00

dos

9.000,00

171.000,00

- Snelhecter map

5.985,00

bj

700,00

4.189.500,00

- Stop map

6.872,00

bj

600,00

4.123.200,00

- Isi staples kecil

39,00

dos

13.000,00

507.000,00

- Isi staples besar

38,00

dos

17.000,00

646.000,00

- Staples besar

5,00

bj

32.000,00

160.000,00

- Staples kecil

9,00

bj

32.000,00

288.000,00

- Tinta Printer

25,00

bj

24.000,00

600.000,00

- Bolpoint

27,00

bj

13.000,00

351.000,00

- Bolpoint faster

18,00

bj

5.000,00

90.000,00
Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

5 . 2 . 2 . 01 . 04

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

- Spidol snowman

25,00

5000

5
5.000,00

6=3x5
125.000,00

- Stabillo

17,00

bj

5.000,00

85.000,00

- Tinta stempel

5,00

bj

18.000,00

90.000,00

- Buku kwitansi

49,00

bj

4.700,00

230.300,00

- Bak stempel

2,00

bj

15.000,00

30.000,00

- Ordner

47,00

bj

15.000,00

705.000,00

- Paper clip

58,00

dos

7.500,00

435.000,00

- Tip ex

29,00

bj

20.000,00

580.000,00

- Buku agenda keluar/masuk

2,00

bj

20.000,00

40.000,00

- Buku Expedisi

3,00

bj

15.000,00

45.000,00

- Cutter

9,00

bj

9.500,00

85.500,00

- Pita mesin ketik

3,00

dos

9.000,00

27.000,00

- Plak ban

8,00

rol

10.000,00

80.000,00

- Kertas HVS warna

39,00

rim

40.000,00

1.560.000,00

- Penggaris

7,00

bj

5.000,00

35.000,00

- Stop karet

8,00

bj

2.300,00

18.400,00

- Binder clip

49,00

pak

2.500,00

122.500,00

- Lem uhu kecil

7,00

pc

4.800,00

33.600,00

- Lem castol kecil

8,00

pc

20.000,00

160.000,00

- Lem Provinal

9,00

pc

30.000,00

270.000,00

- Pensil 2b

18,00

dos

28.000,00

504.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

1.377.000,00

Belanja Materai

5 . 2 . 2 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 03

1.377.000,00

- Materai

165,00

lbr

3.000,00

- Materai

147,00

lbr

6.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

- Pertamax/Solar

5 . 2 . 2 . 06 . 01

6.360.000,00
6.360.000,00
530,00

ltr

12.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak

- HSPK

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Bagian Pembangunan

Belanja Penggandaan

6.360.000,00
21.581.000,00
10.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

882.000,00
6.360.000,00

Belanja bahan Bakar Minyak/Solar

5 . 2 . 2 . 06

495.000,00

10.000.000,00
100,00

exemplar

100.000,00

10.000.000,00
11.581.000,00

Halaman 3

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

Volume

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

6=3x5

Belanja Penggandaan
- Foto copy
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02

5 . 2 . 2 . 15 . 01

57.905,00

lbr

200,00

Belanja Makanan dan Minuman

8.100.000,00
8.100.000,00

Belanja Makan dan Minum Rapat

8.100.000,00
270,00

kotak

30.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

9.650.000,00
9.650.000,00

- PNS Gol. IV

20,00

oh

150.000,00

3.000.000,00

- PNS Gol. III

25,00

oh

125.000,00

3.125.000,00

- PNS Gol. II

24,00

oh

100.000,00

2.400.000,00

- Tenaga Non PNS

15,00

oh

75.000,00

1.125.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

4.820.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Bagian Pembangunan

8.100.000,00
14.470.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02

11.581.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

- Makan dan Minum Rapat (18 x 15 org)

5 . 2 . 2 . 15

11.581.000,00

4.820.000,00

- PNS Gol. IV

5,00

oh

220.000,00

1.100.000,00

- PNS Gol. III

8,00

oh

215.000,00

1.720.000,00

- PNS Gol. II

5,00

oh

205.000,00

1.025.000,00

- Tenaga Non PNS

5,00

oh

195.000,00

975.000,00

Halaman 4

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

Volume

Satuan

Harga

JUMLAH
(Rp)

Satuan

6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 18.075.000,00

Triwulan II

Rp 54.750.000,00

Triwulan III

Rp 58.365.000,00

Triwulan IV

Rp 8.810.000,00

Jumlah

Mengesahkan,

MOJOKERTO, 29 December 2014

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN

Rp 140.000.000,00

Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi

Ir. HERRY SUWITO, MM

NIP. 19640731 199003 2 005

NIP. 19611220 198509 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.

NAMA

NIP

JABATAN

Ir. HERRY SUWITO, MM

19611220 198509 1 001

KETUA

Drs. KETUT AMBARA, MM

19600806 198802 1 001

WAKIL KETUA

Ir. MIEKE JULI ASTUTI, M. Si

19640731 199003 2 005

SEKRETARIS

Drs. SUHARTAMYO, MM

19560610 197810 1 002

ANGGOTA

BAMBANG PURWANTO, SH. MH

19690521 199602 1 001

ANGGOTA

Drs. NUGRAHA BUDHI SULISTYA, MSi

19690915 198903 1 003

ANGGOTA

Drs. TEGUH GUNARKO, M. Si

19680327 198809 1 002

ANGGOTA

EDDY TAUFIQ, S. STP

19790804 199810 1 001

ANGGOTA

Ir. BAMBANG SUNARKO

19611021 199102 1 002

ANGGOTA

Dra. DYAN ANGGRAHINI, S. MSi

19700523 199602 2 001

ANGGOTA

10

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Bagian Pembangunan

TANDA TANGAN

Halaman 5