Anda di halaman 1dari 16

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

FISIK BARANG INVENTARIS


Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas (26-082015), yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pemeriksaan Inspektorat Kota Prabumulih, antara
Lain :
1. Nama
NIP
Jabatan

: Soesatyo Widajatmo,SP
: 19700708 200501 1 009
: Pembantu Penanggung Jawab

2. Nama
NIP
Jabatan

: Cik Utih,S.IP.MM
: 19680301 198909 1 002
: Pengendali Teknis

3. Nama
NIP

: Sri Hastuti,SH
: 19730331 199303 2 004
: Ketua TIM

4. Nama
NIP
Jabatan

: Tono,SE
: 19791016 200604 1 007
: Anggota Tim

5. Nama
NIP
Jabatan

: Andri Andrians,SE
: 19821214 201101 1 005
: Anggota Tim

6. Nama
NIP
Jabatan

: Hoiri
: 19590613 198503 1 007
: Anggota Tim

Berdasarkan Surat Tugas Walikota Prabumulih Nomor : 700/150/Inspektorat/2014 tanggal 21


Agustus 2014 telah melakukan pemeriksaan fisik barang inventaris yang dikuasai oleh :
Nama

: Afriyani

NIP

: 19790816 200701 2 007

Jabatan

: Penyimpan Barang Puskesmas Prabumulih Barat

Dengan keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 800/1069/KPTS/Kes/2015 tanggal 02 Januari


2015 di tunjuk sebagai, Penyimpan Barang Pada Puskesmas Prabumulih Barat
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik barang inventaris, serta bukti bukti / catatancatatan yang ada dalam pengurusannya, TIM Pemeriksa Inspektorat Kota Prabumulih menemui
kenyataan seperti yang tertuang pada lampiran Berita Acara Pemeriksaan ini.

Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Tim

1. Soesatyo Widajatmo,SP (...............)


NIP.197007082005011009
2. Cik Utih,S.IP.MM
(.............)
NIP.196803011989091002
3. Sri Hastuti,SH
(.............)
NIP.197303311993032004
4. Tono,SH
(.............)
Afriyani
NIP.197910162006041007
NIP. 197908162007012007
5. Andri Andrians,SE
Bendahara Penerimaan
Pembantu

(.............)
NIP.198212142011011005
6. Hoiri
(.............)
NIP.195906131985031007

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS


Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas (26-082015), yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pemeriksaan Inspektorat Kota Prabumulih, antara
Lain :
7. Nama
NIP
Jabatan

: Soesatyo Widajatmo,SP
: 19700708 200501 1 009
: Pembantu Penanggung Jawab

8. Nama
NIP
Jabatan

: Cik Utih,S.IP.MM
: 19680301 198909 1 002
: Pengendali Teknis

9. Nama
NIP

: Sri Hastuti,SH
: 19730331 199303 2 004
: Ketua TIM

10. Nama
NIP
Jabatan

: Tono,SE
: 19791016 200604 1 007
: Anggota Tim

11. Nama
NIP
Jabatan

: Andri Andrians,SE
: 19821214 201101 1 005
: Anggota Tim

12. Nama
NIP
Jabatan

: Hoiri
: 19590613 198503 1 007
: Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Tugas Walikota Prabumulih tanggal 21 Agustus 2015 nomor :
700/150/Inspektorat/2015 dan telah memperlihatkan bukti diri melakukan pemeriksaan
setempat terhadap saudara:
a. Nama
: Harfarida, AMKG,SKM
b. NIP
: 19840502 200604 2 007
c. Jabatan
: Bendahara Penerimaan Pembantu
Dengan surat Keputusan Walijkota tanggal 12 Desember 2014 nomor :329/KPTS/DPPKAD/2014
yang ditugaskan mengelola dana Retribusi Puskesmas Prabumulih Barat
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada pengurusan itu kami
menemui data kenyataan sebagai berikut
Jumlah uang yang dihitung dihadapan kami sebagai berikut :
a. Uang kertas dan / atau recehan Bank Indonesia : Rp. Nihil
b. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya
: Rp. Nihil
c. Saldo Bank rekening Nomor.
: Rp. Nihil
d. Surat Surat berharga lainnya .
: Rp. Nihil
Total

: Rp.Nihil

- Saldo menurut buku kas umum, register dan lain sebagainya Rp. .
- Perbedaan positif / negatif antara Saldo Buku Kas dan Kas Tunai

Rp.

Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Bendahara Penerimaan
Pembantu

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Harfarida,AMKG.SKM
NIP.198405022006042007

1. Soesatyo Widajatmo,SP (...............)


NIP.197007082005011009
2. Cik Utih,S.IP.MM
(.............)
NIP.196803011989091002
3. Sri Hastuti,SH
(.............)
NIP.197303311993032004
4. Tono,SH
(.............)
NIP.197910162006041007
5. Andri Andrians,SE
(.............)
NIP.198212142011011005
6. Hoiri
(.............)
NIP.195906131985031007

Pemeriksaan ini memberikan pandangan sebagai berikut :


a.

Perbedaan perbandingan kas

: Tidak ada

b.

Tempat menyimpan uang

: Tidak ada

c.Tempat menyimpan kunci (brankas)

: Tidak ada

d.

: Buku Kas ditutup Tiap akhir bulan diketahui

Catatan tentang penutupan kas

oleh
atasan langsung
e.

Catatan tentang mengerjakan buku kas

: Buku kas dikerjakan sendiri oleh bendahara

penerima
Pembantu
f. Pemeriksaan Kas yang terakhir
g.

: Rp.72.928.500,-

Pertelaan tentang terdapat dan lain-lain

: Tidak ada

Surat beharga
h.

Catatan tentang penerimaan dan penyetoran PPN / PPH ke Kas Daerah :


Jumlah penerimaan dari 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015 : Rp.72.928.500, Jumlah penyetoran dari 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015 : Rp.72.928.500
Sisa yang belum disetorkan

: Rp. 0

i. Catatan lain yang dianggap perlu dalam menguasai kas dan cara mengerjakan :

Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Bendahara Penerimaan
Pembantu

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Harfarida,AMKG.SKM
NIP.198405022006042007

1. Soesatyo Widajatmo,SP (...............)


NIP.197007082005011009
2. Cik Utih,S.IP.MM
(.............)
NIP.196803011989091002
3. Sri Hastuti,SH
(.............)
NIP.197303311993032004
4. Tono,SH
(.............)
NIP.197910162006041007
5. Andri Andrians,SE
(.............)
NIP.198212142011011005
6. Hoiri
(.............)
NIP.195906131985031007

REGISTER PENUTUPAN KAS


Tanggal penutupan kas

: 26 Agustus 2015

Nama Penutup kas

: Harfarida, AMKG.SKM

Tanggal penutupan kas yang lalu

: 16 Oktober 2014

Nama Penutup kas

: Erika Sri Purnama

Jumlah penerimaan dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

: Rp.72.928.500,-

Jumlah Pengeluaran dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

: Rp.72.928.500,-

Saldo buku kas pertanggal

26 Agustus 2015

: Rp. Nihil

Saldo kas tunai pertanggal 26 Agustus 2015

: Rp. Nihil

Terdiri dari :
1.

Uang kertas

Rp. 100.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 50.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 20.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 10.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

5.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

1.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

100,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

2.

Uang Logam ...........................................

3.

Kertas berharga dan bagian kas yanf diizinkan, ordonansi

Rp. Nihil

= Rp. Nihil

/SPMU/SPM/Wesel,Cek,Saldo Bank, Materai dan lain-lai n


T o t a l ....

= Rp. Nihil

Perbedaan negatif antara saldo buku


Dengan saldo kas .....................

= Rp. Nihil

Penjelasan perbedaan :

Prabumulih

: 26 Agustus 2015

Jabatan

: Bend.Penerimaan Pembantu

Tanda Tangan :
Nama

: Harfarida,AMKG.SKM

NIP

: 198405022006042007

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS UMUM


Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas
(26-08-2015) Buku Kas Umum ini ditutup sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Kas oleh Tim
Inspektorat

Kota

Prabumulih

berdasarkan

Surat

Tugas

Walikota

Prabumulih

Nomor

700/150/Inspektorat/2015 tanggal 21 Agusatus 2015 dengan keadaan sebagai berikut :

Jumlah penerimaan dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

: Rp.72.928.500,-

Jumlah Pengeluaran dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

: Rp.72.928.500,-

Saldo buku kas pertanggal

: Rp. Nihil

Terdiri dari :
Saldo Bank

: Rp. Nihil

Uang Tunai

: Rp. Nihil

Surat surat berharga

: Rp. -

Mengetahui

Bendahara Penerimaan

Atasan Langsung Bendahara

Pembantu

Dr.Bambang Wahyu Nugroho


NIP. 19841126 20101 1 019

Harfarida,SKM.AMKG
NIP. 198405022006042007

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS


Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas (26-082015), yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pemeriksaan Inspektorat Kota Prabumulih, antara
Lain :
1. Nama
NIP
Jabatan

: Soesatyo Widajatmo,SP
: 19700708 200501 1 009
: Pembantu Penanggung Jawab

2. Nama
NIP
Jabatan

: Cik Utih,S.IP.MM
: 19680301 198909 1 002
: Pengendali Teknis

3. Nama
NIP

: Sri Hastuti,SH
: 19730331 199303 2 004
: Ketua TIM

4. Nama
NIP
Jabatan

: Tono,SE
: 19791016 200604 1 007
: Anggota Tim

5. Nama
NIP
Jabatan

: Andri Andrians,SE
: 19821214 201101 1 005
: Anggota Tim

6. Nama
NIP
Jabatan

: Hoiri
: 19590613 198503 1 007
: Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Tugas Walikota Prabumulih tanggal 21 Agustus 2015 nomor :
700/150/Inspektorat/2015 dan telah memperlihatkan bukti diri melakukan pemeriksaan
setempat terhadap saudara:
a. Nama
: Inna Suciliyantari,Am.Kep
b. NIP
: 19830103 201001 2 024
c. Jabatan
: Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dengan surat Keputusan Walijkota tanggal 12 Desember 2014 nomor :329/KPTS/DPPKAD/2014
yang ditugaskan mengelola dana Operasional Puskesmas Prabumulih Barat
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada pengurusan itu kami
menemui data kenyataan sebagai berikut
Jumlah uang yang dihitung dihadapan kami sebagai berikut :
a. Uang kertas dan / atau recehan Bank Indonesia : Rp. Nihil
b. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya
: Rp. Nihil
c. Saldo Bank rekening Nomor.
: Rp. Nihil
d. Surat Surat berharga lainnya .
: Rp. Nihil
Total

: Rp.Nihil

- Saldo menurut buku kas umum, register dan lain sebagainya Rp. .
- Perbedaan positif / negatif antara Saldo Buku Kas dan Kas Tunai

Rp.

Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Bendahara Penerimaan
Pembantu

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Inna Suciliyantari,Am.kep
NIP.198301032010012024

1. Soesatyo Widajatmo,SP (...............)


NIP.197007082005011009
2. Cik Utih,S.IP.MM
(.............)
NIP.196803011989091002
3. Sri Hastuti,SH
(.............)
NIP.197303311993032004
4. Tono,SH
(.............)
NIP.197910162006041007
5. Andri Andrians,SE
(.............)
NIP.198212142011011005
6. Hoiri
(.............)
NIP.195906131985031007

Pemeriksaan ini memberikan pandangan sebagai berikut :


a. Perbedaan perbandingan kas

: Tidak ada

b. Tempat menyimpan uang

: Tidak ada

c. Tempat menyimpan kunci (brankas)

: Tidak ada

d. Catatan tentang penutupan kas

: Buku Kas ditutup Tiap akhir bulan diketahui oleh


atasan langsung

e. Catatan tentang mengerjakan buku kas

: Buku kas dikerjakan sendiri oleh bendahara


Pengeluaran Pembantu

f. Pemeriksaan Kas yang terakhir

: Rp. 71.3345.092,-

g. Pertelaan tentang terdapat dan lain-lain : Tidak ada


Surat beharga
h.

Catatan tentang penerimaan dan penyetoran PPN / PPH ke Kas Daerah :


Jumlah penerimaan dari 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015 : Rp.71.334.092, Jumlah penyetoran dari 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015 : Rp.71.334.092, Sisa yang belum disetorkan

: Rp. 0

i. Catatan lain yang dianggap perlu dalam menguasai kas dan cara mengerjakan

Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Bendahara Penerimaan
Pembantu

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Inna Suciliyantari,Am.kep
NIP.198301032010012024

1. Soesatyo Widajatmo,SP (...............)


NIP.197007082005011009
2. Cik Utih,S.IP.MM
(.............)
NIP.196803011989091002
3. Sri Hastuti,SH
(.............)
NIP.197303311993032004
4. Tono,SH
(.............)
NIP.197910162006041007
5. Andri Andrians,SE
(.............)
NIP.198212142011011005
6. Hoiri
(.............)
NIP.195906131985031007

REGISTER PENUTUPAN KAS


Tanggal penutupan kas

: 26 Agustus 2015

Nama Penutup kas

: Inna Suciliyantari, Am.Kep

Tanggal penutupan kas yang lalu

: 16 Oktober 2014

Nama Penutup kas

: Ely Susanti, SE

Jumlah penerimaan dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

: Rp.71.334.092,-

Jumlah Pengeluaran dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

: Rp.71.334.092,-

Saldo buku kas pertanggal

26 Agustus 2015

: Rp.

Nihil

Saldo kas tunai pertanggal 26 Agustus 2015

: Rp.

NIhil

Terdiri dari :
1.

2.
3.

Uang kertas

Rp. 100.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 50.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 20.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 10.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

5.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

1.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

100,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang Logam ...........................................

Rp. Nihil

Kertas berharga dan bagian kas yanf diizinkan, ordonansi

= Rp. Nihil

/SPMU/SPM/Wesel,Cek,Saldo Bank, Materai dan lain-lai n


T o t a l ....

= Rp. Nihil

Perbedaan negatif antara saldo buku


Dengan saldo kas .....................

= Rp. Nihil

Penjelasan perbedaan :

Prabumulih

: 26 Agustus 2015

Jabatan

: Bend.Pengeluaran Pembantu

Tanda Tangan :
Nama

: Inna Suciliyantari, Am.Kep

NIP

: 19830103 201001 2 024

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS UMUM

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas
(26-08-2015) Buku Kas Umum ini ditutup sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Kas oleh Tim
Inspektorat

Kota

Prabumulih

berdasarkan

Surat

Tugas

Walikota

Prabumulih

Nomor

700/150/Inspektorat/2015 tanggal 21 Agusatus 2015 dengan keadaan sebagai berikut :

Jumlah penerimaan dari

: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015

Jumlah Pengeluaran dari: 17 Oktober 2014 s/d 26 Agustus 2015


Saldo buku kas pertanggal

: Rp.71.334.092,-

: Rp.71.334.092,: Rp. Nihil

Terdiri dari :
Saldo Bank

: Rp. Nihil

Uang Tunai

: Rp. Nihil

Surat surat berharga

: Rp. -

Mengetahui

Bendahara Pengeluaran

Atasan Langsung Bendahara

Pembantu

Dr.Bambang Wahyu Nugroho

Inna

Suciliyantari,Am.kep
NIP. 19841126 20101 1 019

NIP. 19830103 201001 2 024

REKAPITULASI PENERIMAAN DANA OPERASIONAL


PUSKESMAS PRABUMULIH BARAT

NO

BULAN

1.

Januari 2015

2.

Pebruari 2015

3.

Maret 2015

4.

April 2015

5.

REALISASI
PENERIMAAN

PENGELUARAN
0

5.398.719

5.398.719

10.697.165

10.697.165

Mei 2015

6.

Juni 2015

15.073.208

15.073.208

7.

Juli 2015

8.

Agustus 2015

31.169.092

31.169.092

Jumlah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS


Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas (16-102014), yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pemeriksaan Inspektorat Kota Prabumulih, antara
Lain :
7. Nama
NIP
Jabatan

: Drs. H. Gunawan
: 19671214 199401 1 001
: Pengendalian Tehnis

8. Nama
NIP
Jabatan

: Molina Marfianti, ST
: 19760322 200604 2 013
: Ketua TIM

9. Nama
NIP

: Godian
: 19630315 198503 1 009
: Anggota TIM

10. Nama
NIP
Jabatan

: Emy Nurmala, SE
: 19700112 199303 2 005
: Anggota Tim

Berdasarkan Surat Tugas Walikota Prabumulih Nomor : 700/266/Inspektorat/2014 tanggal 13


Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap :
a. Nama
: Asmah
b. NIP
: 197906242007012007
Dengan keputusan kepala Dinas kesehatan Kota Prabumulih Nomor : 01/KPTS/Kes/2014 tanggal
2 Januari 2014 ditugaskan sebagai Pengelola Jamsoskes Puskesmas Prabumulih Barat
Pada Puskesmas Prabumulih Barat
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada dalam pengurusannya, Tim
pemeriksaan Inspektorat Kota Prabumulih menemui kenyataan, yaitu :
c. Uang kertas dan / atau recehan Bank Indonesia : Rp. Nihil
d. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya
: Rp. Nihil
e. Saldo Bank rekening Nomor.
: Rp. 137.962.439,f. Surat Surat berharga lainnya .
: Rp. Nihil
Total

: Rp.137.962.439,-

- Saldo menurut buku kas umum, register dan lain sebagainya Rp. .
- Perbedaan positif / negatif antara Saldo Buku Kas dan Kas Tunai

Rp.

Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Pengelola Jamsoskes Puskesmas


Prabumulih Barat

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Asmah
NIP.197906242007012007

1. ..........
Drs.H.Gunawan
2.
Molina Marfianti, ST
3. ..
Godian
4. ..
Emy Nurmala, SE

Pemeriksaan ini memberikan pandangan sebagai berikut :


1. Perbedaan perbandingan kas

: Tidak ada

2. Tempat menyimpan uang

: Tidak ada

3. Tempat menyimpan kunci (brankas)

: Tidak ada

4. Catatan tentang penutupan kas

: Buku Kas ditutup Tiap akhir bulan diketahui oleh


atasan langsung

5. Catatan tentang mengerjakan buku kas

: Buku kas dikerjakan sendiri oleh Pengelola

Jamsoskes
Puskesmas Prabumulih Barat
6. Penerimaan Kas yang terakhir

: Rp.225.466.297,-

7. Pertelaan tentang terdapat dan lain-lain : Tidak ada


Surat beharga
8. Catatan tentang penerimaan dan penyetoran PPN / PPH ke Kas Daerah

Jumlah penerimaan dari 1 April 2013 s/d 16 Oktober 2014

: Rp.225.466.297,-

Jumlah Pengeluaran dari 1 April 2013 s/d 16 Oktober 2014

: Rp. 90.780.000,-

Saldo buku Kas

: Rp.134.686.262,-

9. Catatan lain yang dianggap perlu dalam menguasai kas dan cara mengerjakan :

Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung

Pengelola Jamsoskes Pkm.


Prabumulih Barat

1. ..........
Drs.H.Gunawan
2.
Molina Marfianti, ST
3. ..

Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019

Asmah
NIP.197906242007012007

Godian
4. ..
Emy Nurmala, SE

REGISTER PENUTUPAN KAS


Tanggal penutupan kas

: 16 Oktober 2014

Nama Penutup kas

: Asmah

Tanggal penutupan kas yang lalu

: 30 Maret 2013

Nama Penutup kas

: Asmah

Jumlah penerimaan dari

: 1 April 2013 s/d 16 Oktober 2014 : Rp.225.466.297,-

Jumlah Pengeluaran dari

: 1 April 2013 s/d 16 Oktober 2014 : Rp. 90.780.035,-

Saldo buku kas pertanggal

16 Oktober 2014

Saldo kas tunai pertanggal 16 Oktober 2014

: Rp. 134.686.262,: Rp. Nihil

Terdiri dari :
Uang kertas

Rp. 100.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 50.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 20.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp. 10.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

5.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

1.000,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang kertas

Rp.

100,- sebanyak

Lembar

= Rp. Nihil

Uang Logam

Rp. 1.000,-

sebanyak

keping

= Rp. Nihil

Uang Logam

Rp

500,-

sebanyak

keping

= Rp. Nihil

Uang Logam

Rp

100,-

sebanyak

keping

= Rp. Nihil

Uang Logam

Rp

50,-

sebanyak

keping

= Rp. Nihil

Uang Logam

Rp

500,-

sebanyak

keping

= Rp. Nihil

Uang Logam

Rp

25,-

sebanyak

keping

= Rp. Nihil

Kertas berharga dan bagian kas yanf diizinkan, ordonansi/SPM/Wesel


Cek, Saldo Bank, Materai dan lain lain

= Rp. Nihil

Perbedaan positif / negatif


Antara Saldo Buku Kas dank as Tunai

= Rp. Nihil

Penjelasan perbedaan

Prabumulih, 16 Oktober 2014


Nama

: Asmah

NIP

: 19790624 200701 2 007

Jabatan

: Pengelola Jamsoskes

Puskesmas
Prabumulih Barat
Tanda Tangan :

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU KAS UMUM


Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas(1610-2014) Buku Kas Umum ini ditutup sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Kas oleh Tim
Inspektorat

Kota

Prabumulih

berdasarkan

Surat

Tugas

Walikota

Prabumulih

Nomor

700/226/Inspektorat/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan keadaan sebagai berikut :

Jumlah penerimaan dari

: 1 April 2013 s/d 16 Oktober 2014 : Rp.225.466.297,-

Jumlah Pengeluaran dari

: 1 April 2013 s/d 16 Oktober 2014 : Rp. 90.780.035,-

Saldo buku kas pertanggal

: 16 Oktober 2014

: Rp. 134.686.262,-

Terdiri dari :
Saldo Bank

: Rp. 137.962.439,-

Uang Tunai

: Rp. Nihil

Mengetahui

Pengelola Jamsoskes Puskesmas

Atasan Langsung Bendahara

Prabumulih Barat

Dr.Bambang Wahyu Nugroho

Asmah

NIP. 19841126 20101 1 019

NIP. 19790624 200701 2 007

Tim Pemeriksa

Drs.H. Gunawan
Molina Marfianti, ST
Godian
Emy Nurmala, SE

DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PRABUMULIH BARAT


Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0713) 320027 Prabumulih

LEMBAR JAWAB / KOMENTAR PEJABAT YANG DIPERIKSA


Berdasarkan Naskah Hasil Audit Operasional Pada Puskesmas Prabumulih Barat tanggal 9 April
2012, berikut ini kami sampaikan komentar pejabat yang diperiksa sebagai berikut :
1.A. ANA MIRFAAH, SKM

Kegiatan program yang dilaksanakan pada tanggal 10 23 Nopember 2011 dapat


dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan waktu yang berbeda, karena yang
bersangkutan pemegang program surveilans Epidemiologi Puskesmas Prabumulih Barat

Tanggal 11-19 Oktober 2011 kegiatan dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan
karena kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada pagi dan siang hari.

8 Desember 2011 Ybs, pada pagi hari melaksnakan PE DBD di Prabumulih, sebagai
petugas Surveilans PE hanya dilaksanakan sebanyak radius 100 M keliling rumah
penderita dan Siang hari melaksanakan pembinaan Sanitasi di Tempat Ibadah di
kelurahan Payu Putat

B. RITA UTARY, SKM

Yang Bersangkutan pada tanggal 10 - 23 Nopember 2011 memang benar telah


melakukan pendataan PHBS di kelurahan Payu Putat, Gunung Kemala dan Patih Galung,
tetapi tidak melakukan abatesasi selektif pemukiman di kelurahan Payu Putat,
Prabumulih, Gunung Kemala pada hari dan tanggal yang sama. Tidak terjadi tumpang
tindih kegiatan (sudah dilakukan verifikasi SPJ BOK bulan Nopember Tahun 2011)

C. SITI ROBIAH

Memang

benar

telah

melakukan

pembinaan

sanitasi

di

sekolah

SD.76,77

dan

MTs.Amanah, tetapi tidak melakukan pendataan PHBS di kelurahan Payu Putat pada hari
yang sama (sudah dilakukan verifikasi SPJ BOK bulan Nopember tahun 2011)
D. GUSTIANTI, Am.Kep

Yang bersangkutan tidak melakukan pembinaan sanitasi di SMK YPS dan SMP YPS tetapi
yang bersangkutan melakukan pembinaan Sanitasi di SDN. 12 pada pagi hari, siang hari
melakukan penyuluhan kelompok lansia.

SDN. 23 tidak berada diwilayah kerja Puskesmas Prabumulih Barat

E. DANTI FITRIANY, AM.Kep

Kegiatan program TB. Paru dan Kusta penjabnya adalah Saudara Danti Fitriany, Am.Kep
untuk pelaksanaan kegiatan PMO Kusta dan TB Paru hanya dilihat dan ditanyakan pada
Pengawas Menelan Obat (PMO) terutama keluarga dengan menggunakan check list.

Kedua Kegiatan dapat dilaksanakan dalam 1 hari karena petugas menyesuaikan dengan
keadaan pasien, apabila tidak ada pengawasan oleh petugas dikawatirkan penderita lalai
/ tidak minum obat.

2. A. PUSTU PATIH GALUNG

Sebagian obat-obatan yang expired merupakan obat-obat program yang tidak habis
terpakai karena jumlah kunjungan kasus penyakit yang menggunakan obat tersebut
sedikit.

Untuk obat Neo Diastop belum expired karena berada dalam bulan pemakaian.

B. PUSTU KEPODANG

Alat lat suntik yang berada di Pustu Kepodang dikembalikan ke Puskesmas karena azas
pemanfataannya kurang, sedangkan azas pemanfaatan untuk di Puskesmas sangat
bermanfaat

Pada saat pengambilan Spuit tersebut belum sempat dibuat

BAP tetapi dimasukkan

dalam stock pembukuan obat


3. Obat Tetes mata Sulfa Cetamide 15% 5 ml sebanyak 5 botol di LPLPO tidak tertulis, tetapi
terjadi kesalahan penulisan di LPLPO yang tertulis obat Tetes mata Chloramfenicol 0,5 mg
sedangkan obat tersebut tidak tersedia di gudang farmasi Puskesmas Prabumulih Barat
4. Petugas belum melakukan kodefikasi barang untuk lemari obat, dikarenakan barang yang
diterima tidak lengkap (rusak) sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan
Untuk lemari arsip sudah dilakukan kodefikasi, hanya system penulisan kodefikasi kurang
jelas (tulisan kecil)
Petugas bendahara barang belum pernah mengikuti pelatihan system pengkodefikasian
barang.

Prabumulih, 12 April 2012


Ka. UPTD. Puskesmas Prabumulih
Barat

JUadi, SKM.M.Kes
NIP. 19660605 198803 1 007