: Soesatyo Widajatmo,SP
: 19700708 200501 1 009
: Pembantu Penanggung Jawab
2. Nama
NIP
Jabatan
: Cik Utih,S.IP.MM
: 19680301 198909 1 002
: Pengendali Teknis
3. Nama
NIP
: Sri Hastuti,SH
: 19730331 199303 2 004
: Ketua TIM
4. Nama
NIP
Jabatan
: Tono,SE
: 19791016 200604 1 007
: Anggota Tim
5. Nama
NIP
Jabatan
: Andri Andrians,SE
: 19821214 201101 1 005
: Anggota Tim
6. Nama
NIP
Jabatan
: Hoiri
: 19590613 198503 1 007
: Anggota Tim
: Afriyani
NIP
Jabatan
Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Tim
(.............)
NIP.198212142011011005
6. Hoiri
(.............)
NIP.195906131985031007
: Soesatyo Widajatmo,SP
: 19700708 200501 1 009
: Pembantu Penanggung Jawab
8. Nama
NIP
Jabatan
: Cik Utih,S.IP.MM
: 19680301 198909 1 002
: Pengendali Teknis
9. Nama
NIP
: Sri Hastuti,SH
: 19730331 199303 2 004
: Ketua TIM
10. Nama
NIP
Jabatan
: Tono,SE
: 19791016 200604 1 007
: Anggota Tim
11. Nama
NIP
Jabatan
: Andri Andrians,SE
: 19821214 201101 1 005
: Anggota Tim
12. Nama
NIP
Jabatan
: Hoiri
: 19590613 198503 1 007
: Anggota Tim
Sesuai dengan Surat Tugas Walikota Prabumulih tanggal 21 Agustus 2015 nomor :
700/150/Inspektorat/2015 dan telah memperlihatkan bukti diri melakukan pemeriksaan
setempat terhadap saudara:
a. Nama
: Harfarida, AMKG,SKM
b. NIP
: 19840502 200604 2 007
c. Jabatan
: Bendahara Penerimaan Pembantu
Dengan surat Keputusan Walijkota tanggal 12 Desember 2014 nomor :329/KPTS/DPPKAD/2014
yang ditugaskan mengelola dana Retribusi Puskesmas Prabumulih Barat
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada pengurusan itu kami
menemui data kenyataan sebagai berikut
Jumlah uang yang dihitung dihadapan kami sebagai berikut :
a. Uang kertas dan / atau recehan Bank Indonesia : Rp. Nihil
b. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya
: Rp. Nihil
c. Saldo Bank rekening Nomor.
: Rp. Nihil
d. Surat Surat berharga lainnya .
: Rp. Nihil
Total
: Rp.Nihil
- Saldo menurut buku kas umum, register dan lain sebagainya Rp. .
- Perbedaan positif / negatif antara Saldo Buku Kas dan Kas Tunai
Rp.
Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Harfarida,AMKG.SKM
NIP.198405022006042007
: Tidak ada
b.
: Tidak ada
: Tidak ada
d.
oleh
atasan langsung
e.
penerima
Pembantu
f. Pemeriksaan Kas yang terakhir
g.
: Rp.72.928.500,-
: Tidak ada
Surat beharga
h.
: Rp. 0
i. Catatan lain yang dianggap perlu dalam menguasai kas dan cara mengerjakan :
Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Harfarida,AMKG.SKM
NIP.198405022006042007
: 26 Agustus 2015
: Harfarida, AMKG.SKM
: 16 Oktober 2014
: Rp.72.928.500,-
: Rp.72.928.500,-
26 Agustus 2015
: Rp. Nihil
: Rp. Nihil
Terdiri dari :
1.
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
5.000,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
1.000,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
100,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
2.
3.
Rp. Nihil
= Rp. Nihil
= Rp. Nihil
= Rp. Nihil
Penjelasan perbedaan :
Prabumulih
: 26 Agustus 2015
Jabatan
: Bend.Penerimaan Pembantu
Tanda Tangan :
Nama
: Harfarida,AMKG.SKM
NIP
: 198405022006042007
Kota
Prabumulih
berdasarkan
Surat
Tugas
Walikota
Prabumulih
Nomor
: Rp.72.928.500,-
: Rp.72.928.500,-
: Rp. Nihil
Terdiri dari :
Saldo Bank
: Rp. Nihil
Uang Tunai
: Rp. Nihil
: Rp. -
Mengetahui
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Harfarida,SKM.AMKG
NIP. 198405022006042007
: Soesatyo Widajatmo,SP
: 19700708 200501 1 009
: Pembantu Penanggung Jawab
2. Nama
NIP
Jabatan
: Cik Utih,S.IP.MM
: 19680301 198909 1 002
: Pengendali Teknis
3. Nama
NIP
: Sri Hastuti,SH
: 19730331 199303 2 004
: Ketua TIM
4. Nama
NIP
Jabatan
: Tono,SE
: 19791016 200604 1 007
: Anggota Tim
5. Nama
NIP
Jabatan
: Andri Andrians,SE
: 19821214 201101 1 005
: Anggota Tim
6. Nama
NIP
Jabatan
: Hoiri
: 19590613 198503 1 007
: Anggota Tim
Sesuai dengan Surat Tugas Walikota Prabumulih tanggal 21 Agustus 2015 nomor :
700/150/Inspektorat/2015 dan telah memperlihatkan bukti diri melakukan pemeriksaan
setempat terhadap saudara:
a. Nama
: Inna Suciliyantari,Am.Kep
b. NIP
: 19830103 201001 2 024
c. Jabatan
: Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dengan surat Keputusan Walijkota tanggal 12 Desember 2014 nomor :329/KPTS/DPPKAD/2014
yang ditugaskan mengelola dana Operasional Puskesmas Prabumulih Barat
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada pengurusan itu kami
menemui data kenyataan sebagai berikut
Jumlah uang yang dihitung dihadapan kami sebagai berikut :
a. Uang kertas dan / atau recehan Bank Indonesia : Rp. Nihil
b. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya
: Rp. Nihil
c. Saldo Bank rekening Nomor.
: Rp. Nihil
d. Surat Surat berharga lainnya .
: Rp. Nihil
Total
: Rp.Nihil
- Saldo menurut buku kas umum, register dan lain sebagainya Rp. .
- Perbedaan positif / negatif antara Saldo Buku Kas dan Kas Tunai
Rp.
Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Inna Suciliyantari,Am.kep
NIP.198301032010012024
: Tidak ada
: Tidak ada
: Tidak ada
: Rp. 71.3345.092,-
: Rp. 0
i. Catatan lain yang dianggap perlu dalam menguasai kas dan cara mengerjakan
Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
Bendahara Penerimaan
Pembantu
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Inna Suciliyantari,Am.kep
NIP.198301032010012024
: 26 Agustus 2015
: 16 Oktober 2014
: Ely Susanti, SE
: Rp.71.334.092,-
: Rp.71.334.092,-
26 Agustus 2015
: Rp.
Nihil
: Rp.
NIhil
Terdiri dari :
1.
2.
3.
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
5.000,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
1.000,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
100,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Rp. Nihil
= Rp. Nihil
= Rp. Nihil
= Rp. Nihil
Penjelasan perbedaan :
Prabumulih
: 26 Agustus 2015
Jabatan
: Bend.Pengeluaran Pembantu
Tanda Tangan :
Nama
NIP
Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas
(26-08-2015) Buku Kas Umum ini ditutup sehubungan dengan adanya Pemeriksaan Kas oleh Tim
Inspektorat
Kota
Prabumulih
berdasarkan
Surat
Tugas
Walikota
Prabumulih
Nomor
: Rp.71.334.092,-
Terdiri dari :
Saldo Bank
: Rp. Nihil
Uang Tunai
: Rp. Nihil
: Rp. -
Mengetahui
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Inna
Suciliyantari,Am.kep
NIP. 19841126 20101 1 019
NO
BULAN
1.
Januari 2015
2.
Pebruari 2015
3.
Maret 2015
4.
April 2015
5.
REALISASI
PENERIMAAN
PENGELUARAN
0
5.398.719
5.398.719
10.697.165
10.697.165
Mei 2015
6.
Juni 2015
15.073.208
15.073.208
7.
Juli 2015
8.
Agustus 2015
31.169.092
31.169.092
Jumlah
: Drs. H. Gunawan
: 19671214 199401 1 001
: Pengendalian Tehnis
8. Nama
NIP
Jabatan
: Molina Marfianti, ST
: 19760322 200604 2 013
: Ketua TIM
9. Nama
NIP
: Godian
: 19630315 198503 1 009
: Anggota TIM
10. Nama
NIP
Jabatan
: Emy Nurmala, SE
: 19700112 199303 2 005
: Anggota Tim
: Rp.137.962.439,-
- Saldo menurut buku kas umum, register dan lain sebagainya Rp. .
- Perbedaan positif / negatif antara Saldo Buku Kas dan Kas Tunai
Rp.
Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Asmah
NIP.197906242007012007
1. ..........
Drs.H.Gunawan
2.
Molina Marfianti, ST
3. ..
Godian
4. ..
Emy Nurmala, SE
: Tidak ada
: Tidak ada
: Tidak ada
Jamsoskes
Puskesmas Prabumulih Barat
6. Penerimaan Kas yang terakhir
: Rp.225.466.297,-
: Rp.225.466.297,-
: Rp. 90.780.000,-
: Rp.134.686.262,-
9. Catatan lain yang dianggap perlu dalam menguasai kas dan cara mengerjakan :
Tim Pemeriksa
Mengetahui
Atasan Langsung
1. ..........
Drs.H.Gunawan
2.
Molina Marfianti, ST
3. ..
Dr.Bambang Wahyu N
NIP.198411262010011019
Asmah
NIP.197906242007012007
Godian
4. ..
Emy Nurmala, SE
: 16 Oktober 2014
: Asmah
: 30 Maret 2013
: Asmah
16 Oktober 2014
Terdiri dari :
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
5.000,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
1.000,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang kertas
Rp.
100,- sebanyak
Lembar
= Rp. Nihil
Uang Logam
Rp. 1.000,-
sebanyak
keping
= Rp. Nihil
Uang Logam
Rp
500,-
sebanyak
keping
= Rp. Nihil
Uang Logam
Rp
100,-
sebanyak
keping
= Rp. Nihil
Uang Logam
Rp
50,-
sebanyak
keping
= Rp. Nihil
Uang Logam
Rp
500,-
sebanyak
keping
= Rp. Nihil
Uang Logam
Rp
25,-
sebanyak
keping
= Rp. Nihil
= Rp. Nihil
= Rp. Nihil
Penjelasan perbedaan
: Asmah
NIP
Jabatan
: Pengelola Jamsoskes
Puskesmas
Prabumulih Barat
Tanda Tangan :
Kota
Prabumulih
berdasarkan
Surat
Tugas
Walikota
Prabumulih
Nomor
: 16 Oktober 2014
: Rp. 134.686.262,-
Terdiri dari :
Saldo Bank
: Rp. 137.962.439,-
Uang Tunai
: Rp. Nihil
Mengetahui
Prabumulih Barat
Asmah
Tim Pemeriksa
Drs.H. Gunawan
Molina Marfianti, ST
Godian
Emy Nurmala, SE
Tanggal 11-19 Oktober 2011 kegiatan dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan
karena kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada pagi dan siang hari.
8 Desember 2011 Ybs, pada pagi hari melaksnakan PE DBD di Prabumulih, sebagai
petugas Surveilans PE hanya dilaksanakan sebanyak radius 100 M keliling rumah
penderita dan Siang hari melaksanakan pembinaan Sanitasi di Tempat Ibadah di
kelurahan Payu Putat
C. SITI ROBIAH
Memang
benar
telah
melakukan
pembinaan
sanitasi
di
sekolah
SD.76,77
dan
MTs.Amanah, tetapi tidak melakukan pendataan PHBS di kelurahan Payu Putat pada hari
yang sama (sudah dilakukan verifikasi SPJ BOK bulan Nopember tahun 2011)
D. GUSTIANTI, Am.Kep
Yang bersangkutan tidak melakukan pembinaan sanitasi di SMK YPS dan SMP YPS tetapi
yang bersangkutan melakukan pembinaan Sanitasi di SDN. 12 pada pagi hari, siang hari
melakukan penyuluhan kelompok lansia.
Kegiatan program TB. Paru dan Kusta penjabnya adalah Saudara Danti Fitriany, Am.Kep
untuk pelaksanaan kegiatan PMO Kusta dan TB Paru hanya dilihat dan ditanyakan pada
Pengawas Menelan Obat (PMO) terutama keluarga dengan menggunakan check list.
Kedua Kegiatan dapat dilaksanakan dalam 1 hari karena petugas menyesuaikan dengan
keadaan pasien, apabila tidak ada pengawasan oleh petugas dikawatirkan penderita lalai
/ tidak minum obat.
Sebagian obat-obatan yang expired merupakan obat-obat program yang tidak habis
terpakai karena jumlah kunjungan kasus penyakit yang menggunakan obat tersebut
sedikit.
Untuk obat Neo Diastop belum expired karena berada dalam bulan pemakaian.
B. PUSTU KEPODANG
Alat lat suntik yang berada di Pustu Kepodang dikembalikan ke Puskesmas karena azas
pemanfataannya kurang, sedangkan azas pemanfaatan untuk di Puskesmas sangat
bermanfaat
JUadi, SKM.M.Kes
NIP. 19660605 198803 1 007