Rincian Biaya Pengeluaran Awal Caf & Resto yang h

Jenis Biaya
Biaya Sewa Unit :
Biaya Interior ruangan:
set meja kursi
Set Meja Bar
set meja kasir
set mesin kasir
Set Hiasan dinding
lampu
pemasangan listrik

Harga kotor (harga

kasaran) satuan
200,000,000
2,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
100,000
2,000,000

Kitchen Set
Piring & Gelas
Panci, wajan, Mixer, blender,
Bahan Baku awal

30,000,000
5,000,000
5,000,000
20,000,000

fasilitas tambahan

10,000,000

biaya karyawaan/bulan:
Koki 2 orang
Washing 2 orang
OB/Housekeeping 2
BAR 2 orang
Waiters 2 orang
Kasir 2
SPV restoran

2,500,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000

Pakaian karyawan

100,000

biaya maintenance
Biaya Survey resto
Biaya Promosi
Biaya Perizinan resto

3,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000

TOTAL Biaya Kotor

BEBAN PERBULAN

Pengeluaran 2 tahun di awal

Pengeluaran rutin bulanan
Balance

Note: Budget yang tertuang adalah budget kotor yang harus disiapkan untuk menghadapi kem
Note 1: untuk mendapatkan keuntungan Omset kotor perbulan harus diatas dari nilai Beban pe
Beban Harian

2,177,222

Note 2: untuk mendapatkan keuntungan, Omset Kotor perhari minimum Rp. 2.200.000
Note 3: dengan Efisiensi Budget keadaan real, beban dimungkinkan akan lebih ringan

n Awal Caf & Resto yang harus disiapkan

Total Kebutuhan
400,000,000
20,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000

Keterangan
ambil 2 tahun
untuk 10 meja / 40 kursi
menyesuaikan bentuk interior

menyesuaikan bentuk interior

20 lampu LED
kabel dan jasa

termasuk frezer, kompor, meja saji,

30,000,000 lemari piring, tempat cuci
5,000,000
5,000,000
20,000,000 Minuman & makanan,
10,000,000

LCD/Projector/Sound System/ Live music

KARYAWAN 2 SIFT (PAGI & SIANG)

5,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
1,600,000
3,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000

578,600,000
535,600,000
43,000,000
578,600,000

Kaos, celemek, penutup kepala untuk 16

pasang termasuk cadangan
Listrik, air, service
survey resto pesaing/cek harga pasar
Brosur/marketing/online
menyesuaikan keadaan lapangan
Prakteknya akan dilakukan EFISIENSI

22,316,667 <- pengeluaran 2 tahun dibagi

43,000,000 ditambah pengeluaran rutin pe

65,316,667

arus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan pengeluaran tak terduga

rbulan harus diatas dari nilai Beban perbulan Rp. 65.316.667

<-Beban perbulan

erhari minimum Rp. 2.200.000

mungkinkan akan lebih ringan

- pengeluaran 2 tahun dibagi 24 bulan

tambah pengeluaran rutin perbulan

-Beban perbulan

Estimasi Kasar Jenis dan harga Makanan dan Minuman MINIMUM di BULAN
KURSI TERISI SETIAP JAM DALAM
Makanan
1 BURGER Creazy
BURGER ..
2 HOTDOG Original
Hotdog ..
(makanan lain)
3 Kentang goreng
4 Salad Buah
5 Salad Sayur
6 Pancake
7 Chiken wings
8 Nasi Goreng
9 Pudding n fla
10 (bisa ditambahkan)
11
13
TOTAL Makanan

waktu
penyajian /
menit
2

Harga/item

Harga Bahan
Baku Estimasi

45,000

20,000

35,000

15,000

2
1
1
3
3
3
2

10,000
25,000
20,000
15,000
25,000
15,000
10,000

5,000
10,000
7,000
6,000
10,000
5,000
4,000

1
1
1

5,000
10,000
20,000

1,500
3,000
5,000

2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

15,000
15,000
20,000
30,000
40,000
15,000
20,000
20,000
50,000
50,000

3,000
5,000
10,000
10,000
15,000
8,000
10,000
7,000
20,000
20,000

Minuman
1 AQUA
2 Lemon Tea
3 Coffe
Coffe .
4 orange jus
5 Advokado jus
6 Dragon Fruit jus
7 Mojito
8 Ilusion
9 Bir Bintang
10 Blue ocean
11 Milk Float
12 White Wine
13 Red Wine
14
15
Total Minuman

Total Keseluruhan

Note:
1. Jenis makanan bisa disesuaikan Dengan konsep, yang pasti minimum keuntungan 70% dari m
2. Harga bahan baku secara real akan lebih murah dan keuntungan bersih akan lebih besar
3. dengan omset harian Rp. 3.575.000 akan menutupi beban biaya harian yang sebesar Rp 2.177
Estimasi orang: rata-rata 100 orang/hari

Jadwal buka: 9 pagi - 10 malam

dilakukan 2 Sift
9 am - 6 PM
1 pm-10 am

total Buka
13 jam
1 jam istirahat
1 jam istirahat

8 jam kerja
8 jam kerja

estimasi minimum kursi terisi 20%:

real 10 Meja 40 kursi=
terisi 20% per jam = 8 kursi/jam -> 8 kursi x 13 jam = 104 kursi terisi/h
dari 40 kursi cukup 8 kursi/Jam untuk mendapatkan 104 costumer
note: mengambil estimasi 25% yang makan tanpa minum

an MINIMUM di BULAN PERTAMA NOTE: ESTIMASI 100 ORANG DARI 20%

ISI SETIAP JAM DALAM 2 SIFT**
Penjualan Harian

Omset bersih
satuan

10

Omset kotor Total

harian
25,000
450,000

10

20,000

350,000

200,000

10
10
10
5
5
10
5

5,000
15,000
13,000
9,000
15,000
10,000
6,000

100,000
250,000
200,000
75,000
125,000
150,000
50,000

50,000
150,000
130,000
45,000
75,000
100,000
30,000

1,750,000

1,030,000

15
10
10

3,500
7,000
15,000

75,000
100,000
200,000

52,500
70,000
150,000

10
5
5
10
5
15
5
5
2
2

12,000
10,000
10,000
20,000
25,000
7,000
10,000
13,000
30,000
30,000

150,000
75,000
100,000
300,000
200,000
225,000
100,000
100,000
100,000
100,000

120,000
50,000
50,000
200,000
125,000
105,000
50,000
65,000
60,000
60,000

1,825,000

1,157,500

75

99

Omset bersih
Total harian
250,000

Omset kotor
Beban per hari
Laba bersih perhari

mum keuntungan 70% dari modal bahan baku

ersih akan lebih besar
arian yang sebesar Rp 2.177.222

menit
780

x 13 jam = 104 kursi terisi/hari

3,575,000
2,177,222

1,397,778

2,187,500

Target Pasar

Orang Asing yang tinggal di sekitar area

25%

Target
jumlah
25

Orang Asing yang melewati area

20%

52

Warga Lokal Menengah atas tinggal di Area

15%

123

Anak Kampus Negeri Udayana

14%

140

Anak Kampus Negeri STP

10%

60

Turis Lokal yang melewati area

10%

39

Undangan Guide

5%

50

lain-lain

1%

10

Target

Total

Target
TARGET
perhari
100%
499

Note: Real jumlah orang lebih dari yang diperkirakan

Estimasi Kasar jumlah per tempat

Perkiraan jumlah orang

KOS 168

100

20

KOS Elite
10

KOS 1
10

KOS2

KOS3
5

Per 13
jam ratarata
20
260

Perjam
lewat
260

Perumaha Rumah
Pemilik
Perumahan Pekerja
n Pecatu Mewah
Kos2an
Jimbaran
Hotel
820
300
300
100
100
20
Ekonomi Hukum
Teknik
Kedokteran Politik
1000
200
200
200
200
100
Smstr 1
Smstr 2
Smstr 3
Smster 4
Smster 5
600
100
100
100
100
100
Perjam
390

1000

Agen travel
1000
Warga
biasa

1000

Jumlah orang
5170

per 13 jam
30
390

Anak Kos
staff hotel Lokal
600
200
200

h per tempat
kontrak rumah
25

Pariwisata
100
Smster 6
100

hotel
25

TIM
Kegiatan
Start Sewa Ruko
1 Nama & Konsep Resto
2 Renovasi
3 Cari Karyawan
4 Training
5 Survey Bahan Baku
6 Percobaan makanan
7 Perhitungan Modal bahan baku
8 Cetak Banner Opening
9 Pemasangan Promosi
10 Perizinan restoran
11 Cetak Menu

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

Day 5 Day 6

Penentuan area -> Dekor Dasar

Desiign -> ukuran -> Jumlah

->

TIME TABLE TO GRAND OPENING

Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Day 16 Day 17
Dekor Dasar

-> Masuk Peralatan -> Dekor Hiasan -> Perlengkapan -> Finishing

Brosur , Media Majalah Travel , Voucher

Design menu-> cetak

LOUNCHING

Day 18 Day 19 Day 20 DAY 21

BAGI HASIL

dimulai di bulan ke 3

60%
20% +
20%

INVESTOR
PELAKSANA
PENGEMBANGAN

Omset kotor Perbulan

Beban tahunan / bulan
beban bulanan rutin
Laba Bersih Perbulan
Omset Kotor PerTahun
Laba Bersih PerTahun

INVESTOR
PELAKSANA
PENGEMBANGAN

: keuntungan 60% hingga BEP sete

: Keuntungan 20% plus biaya opera
: Keuntungan 20% untuk pengemb
107,250,000
22,316,667
43,000,000

41,933,333
1,287,000,000
503,200,000
Pendapatan bersih per
Bulan
60
25,160,000
20
8,386,667
20
8,386,667

0% hingga BEP setelah BEP Kepemilikan bersama 50%-50%

0% plus biaya operational lapangan tiap bulan sesuai kesepakatan
0% untuk pengembangan Dekorasi/karyawan/cabang/simpanan cadangan keuangan
<- estimasi dari data Omset bulanan target minimum
<- akan di simpan di bank untuk melanjutkan kontrak di 2 tahun berikutnya
<- dikeluarkan setiap bulan
<- perhitungan 20% keramaian dari data Omset bulanan target minimum

pendapatan
bersih Tahun
301,920,000
100,640,000
100,640,000

Nama Caf n Resto

Konsep

Masukan nama
- E n B Caf n Resto
- Satisfied Caf n Resto