PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Unit Organisasi

: 1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi

: 1 . 01 . 01 . 01

Dinas Pendidikan

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

: Drs. H. Sya'ari, MP

Bendahara Pengeluaran

: SYAFRUDIN, SE

NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02

3061/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01

3121/DISDIK/010
101/2014

10/13/2014

3067/DISDIK/010
101/2014

10/22/2014

34000/DISDIK/01
0101/2014
3062/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3068/DISDIK/010
101/2014

10/22/2014

3069/DISDIK/010
101/2014

10/22/2014

3068/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

3069/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

10

3070/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

11

3071/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

12

3072/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

13

3073/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03

1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04

1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

10/3/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Honorarium Pegawai

Honorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat bulan September 2014
Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)
Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai Pada
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Pembayaran Tagihan Telepon Kantor,
Telepon Rumah Dinas Pendidikan dan
Internet (Speedy) Pada Kegiatan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
bulan Oktober 2014
Pembayaran listrik bulan Oktober Th 2014
kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai
Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan
kantor keg. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor bulan September 2014
Pembayaran Iklan Ucapan Selamat Menemph
Hidup Baru Shinta Tasya Monica & Jeki
Ermansyah pada Harian Umum Bengkalis Pos
terbit tanggal 14 Oktober 2014
Pembayaran Cetak Tabloid Dumai Cerdas
Edisi III kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan Perundang-undangan Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA. 2014,
berdasarkan Nota Pesanan
No.032/NP/DISDIK/2014 tanggal 21 April
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Denpasar, Bali An. Fitriani, A.Md dalam
rangka menghadiri Bimtek Penerapan Sistem
Informasi Manajemen Penilaian Angka Kredit
(SIMPAK) berdasarkan SPPD nomor
577/SPPD/2014 TMT 14-21 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Rafles, S.Pd dalam rangka
Menyerahkan dokumen kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) SMA Kota Dumai
TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
590/SPPD/2014 TMT 19-20 Agust 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Hulman Sipahutar dalam
rangka Menyerahkan dokumen kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMA Kota
Dumai TP 2014/2015 berdasarkan SPPD
nomor 591/SPPD/2014 TMT 19-20 Agust
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalam
rangka konsultasi dan koordinasi
penghapusan barang milik negara dab barang
milik daerah yang berada di lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Dumai ke Dinas Pendidikan
Provinsi Riau ber
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Osmita, S.Sos dalam rangka
konsultasi dan koordinasi penghapusan
barang milik negara dab barang milik daerah
yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Dumai ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau
berdasa
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Mira Syaifi. M, S.Kom dalam
rangka konsultasi dan koordinasi
penghapusan barang milik negara dab barang
milik daerah yang berada di lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Dumai ke Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

JUMLAH
3.000.000,00

1.392.875,00

6.897.395,00

7.751.217,00
4.000.000,00

1.000.000,00

20.000.000,00

800.000,00

970.000,00

970.000,00

2.775.000,00

2.775.000,00

2.775.000,00

Halaman 1 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3074/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

15

3089/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

16

3090/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

17

3091/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

18

3092/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

19

3093/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

20

3094/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

21

3095/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

22

3096/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

23

3097/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

24

3098/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

25

3099/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

26

3100/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

14

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Jakarta An. Drs. Sya'ari, MP dalam rangka
Mengikuti Rapat Fasilitasi Pelaksanaan
Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra
di Kawasan Perbatasan berdasarkan SPPD
nomor 622/SPPD/2014 TMT 27-30 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. M. Rasyid, M.Kom dalam
rangka mengikuti workshop pendampingan
pelaksanaan kurikulum 2013 SMA tingkat
Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor
595/SPPD/2014 TMT 23-27 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Abdul Muis dalam rangka
Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 di
Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan
SPPD nomor 596/SPPD/2014 TMT 23-25 Sept
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangka
Mengikuti workshop pendataan SMK tahun
2014 berdasarkan SPPD nomor
597/SPPD/2014 TMT 24-27 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Tangerang An. Alfin dalam rangka Mengikuti
workshop sosialisasi pelaksanaan rehabilitasi
ruang kelas sekolah dasar tahun 2014
angkatan XII berdasarkan SPPD nomor
598/SPPD/2014 TMT 24-28 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
bandung An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd
dalam rangka Mengikuti workshop bimbingan
perizinan kerja sama penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan oleh Lembaga
Pendidikan Asing dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia ber
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangka
Menyampaikan kelengkapan bahan sekolah
induk klaster yang diminta oleh dinas
pendidikan provinsi Riau untuk
pendampingan kurikulum 2013 berdasarkan
SPPD nomor 600/SPPD/2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Denni Wandra dalam rangka
mengikuti undangan permohonan operator
berdasarkan SPPD nomor 601/SPPD/2014
TMT 29 Sept-4 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan
An. Imam Subki dalam rangka mengikuti
workshop pendataan BOS Regional I
berdasarkan SPPD nomor 602/SPPD/2014
TMT 29 Sept-4 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka mengikuti bimtek pembinaan karir
PTK (pembinaan kurikulum 2013) bagi kepala
SD berdasarkan SPPD nomor 603/SPPD/2014
TMT 30 Sept-4 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Abdul Muis dalam
rangka mengikuti undangan pemanggilan
peserta diklat berdasarkan SPPD nomor
604/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. H. Sarifuddin, S.Pd, M.Pd
dalam rangka mengikuti undangan
pemanggilan peserta diklat berdasarkan SPPD
nomor 605/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Zetti Herawati, S.Pd dalam
rangka mengikuti undangan pemanggilan
peserta diklat berdasarkan SPPD nomor
606/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt 2014

JUMLAH
6.097.600,00

475.000,00

3.320.000,00

475.000,00

800.000,00

2.000.000,00

1.417.000,00

400.000,00

900.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Halaman 2 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3101/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

28

3102/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

29

3103/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

30

3104/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

31

3105/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

32

3106/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

33

3107/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

34

3110/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

35

3111/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

36

3122/DISDIK/010
101/2014

10/13/2014

37

3125/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

27

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan SPPD nomor 60
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Zulkifli, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan SPPD nomor 6
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Syafrudin, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan SPPD nomor
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangka
mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan SPPD nomor
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan SPPD nomor 61
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangka
mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan SPPD nomor 6
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Zulkifli Zahari, S.pd, M.Pd
dalam rangka mengikuti undangan program
pendampingan kepala sekolah/madrasah oleh
pengawas sekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.
Riau berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam
An. Dian Rosalia, A.Md dalam rangka
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen
Penilaian Kinerja Individu/PNS sebagai
Penilaian Akumulasi Kinerja
SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah
dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5 t
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam
An. Leli Wanti dalam rangka Bimbingan
Teknis Sistem Manajemen Penilaian Kinerja
Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi
Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah
dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5
tahun 201
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta
An. Alfin dalam rangka mengirim hasil
pemetaan penuntasan rehabilitas ruang kelas
sekolah dasar tahun 2015 (asli) di lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Dumai berdasarkan
SPPD nomor 616/SPPD/2014 TMT 8-10 Okt
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta
An. Syahrial dalam rangka mengikuti
Bimbingan Teknis Pemetaan Pemenuhan
Kebutuhan Guru dan Pemenuhan Jam
Mengajar PTK Pendidikan Menengah
berdasarkan SPPD nomor 617/SPPD/2014
TMT 13-17 Okt 2014

JUMLAH
600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

1.640.000,00

1.640.000,00

5.701.800,00

800.000,00

Halaman 3 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3126/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

39

3127/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

40

3128/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

41

3129/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

42

3130/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

43

3131/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

44

3132/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

45

3135/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

46

3136/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

47

3137/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

48

3138/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

38

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta

An. Drs. H. Misdiono, MM dalam rangka
menghadiri dan menandatangani kontrak
pengadaan dan pemesanan buku kurikulum
2013 semester II TA. 2014/2015 berdasarkan
SPPD nomor 618/SPPD/2014 TMT 16-19 Okt
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam
rangka konsultasi dan koordinasi pengadaan,
pemesanan buku kurikulum 2013 semester II
TP. 2014/2015 kepada penyedia bagi
kab/kota melalui pemilihan penyedia barang
dan jasa berda
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangka
mendampingi kontingen pekan olahraga
pelaja daerah (POPDA) XII Riau tahun 2014
berdasarkan SPPD nomor 620/SPPD/2014
TMT 8-10 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalam
rangka Konsultasi dan Koordinasi
Implementasi Pencapaian IPM sebagai
Indikator Otonomi Daerah tahun 2014
khususnya bidang Pendidikan di Kota Dumai
berdasarkan SPPD nomor 623/SPPD/2
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangka
Konsultasi dan Koordinasi Implementasi
Pencapaian IPM sebagai Indikator Otonomi
Daerah tahun 2014 khususnya bidang
Pendidikan di Kota Dumai berdasarkan SPPD
nomor 624/SPPD/2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalam
rangka Konsultasi dan Koordinasi
Implementasi Pencapaian IPM sebagai
Indikator Otonomi Daerah tahun 2014
khususnya bidang Pendidikan di Kota Dumai
berdasarkan SPPD nomor 625/SPPD
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka menghadiri undangan workshop
pengadaan buku kurikulum 2013 semester II
TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
626/SPPD/2014 TMT 14-18 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2
berdasarkan SPPD nomor 629/SPPD/2014
TMT 13-18 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Zulkifli, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2
berdasarkan SPPD nomor 630/SPPD/2014
TMT 13-18 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Syafrudin, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2
berdasarkan SPPD nomor 631/SPPD/2014
TMT 13-18 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2
berdasarkan SPPD nomor 632/SPPD/2014
TMT 13-18 Okt 2014

JUMLAH
600.000,00

2.565.000,00

3.100.000,00

2.645.000,00

2.645.000,00

2.320.000,00

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Halaman 4 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3139/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

50

3140/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

51

3141/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

52

3170/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

49

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

53

1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.03

3063/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

54

1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02

3064/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

55

1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.09

3065/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

56

1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03

3108/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

3109/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

57

58

1.01 . 15.58 . 5.2.1.01.01

3217/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

59

1.01 . 15.58 . 5.2.2.01.01

3218/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

60

1.01 . 15.58 . 5.2.2.06.01

3219/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3220/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

61

62

1.01 . 15.58 . 5.2.2.11.04

3221/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

63

1.01 . 15.58 . 5.2.2.14.04

3222/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2
berdasarkan SPPD nomor 633/SPPD/2014
TMT 13-18 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2
berdasarkan SPPD nomor 634/SPPD/2014
TMT 13-18 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Zulkifli Zahari, S.pd, M.Pd
dalam rangka mengikuti undangan program
pengembangan keprofesian berkelanjutan
untuk kepala sekolah/madrasah (PKB KS/M)
angkatan 2 berdasarkan SPPD nomor
635/SPPD/2014 TMT 13-1
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangka
menghadiri undangan mengikuti seminar
akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan
SPPD nomor 621/SPPD/2014 TMT 19-22 Okt
2014
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan
Kantor keg. Penyediaan Jasa Tenaga
Keamanan Kantor bulan September 2014
Pembayaran Honorarium Pegawai
Honorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasa
pelayanan administrasi perkantoran bulan
September 2014
Pembayaran Honorarium Sopir keg.
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional bulan September 2014
Pembayaran setoran Bimbingan Teknis
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja
Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi
Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah
dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di
Hotel Pacific Bat
Pembayaran setoran Bimbingan Teknis
Sistem Manajemen Penilaian Kinerja
Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi
Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah
dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di
Hotel Pacific Bat
Pembayaran honorarium panitia pada
kegiatan penyelenggaraan pekan olahraga
dan seni tenaga kependidikan anak usia dini
(PAUD) TA. 2014
Pembayaran Belanja bahan lomba pada
kegiatan penyelenggaraan pekan olahraga
dan seni tenaga kependidikan anak usia dini
(PAUD) TA. 2014
Pembayaran Belanja cetak pada kegiatan
penyelenggaraan pekan olahraga dan seni
tenaga kependidikan anak usia dini (PAUD)
TA. 2014
Pembayaran Belanja cetak dokumentasi pada
kegiatan penyelenggaraan pekan olahraga
dan seni tenaga kependidikan anak usia dini
(PAUD) TA. 2014
Pembayaran Belanja makanan dan minuman
pada kegiatan penyelenggaraan pekan
olahraga dan seni tenaga kependidikan anak
usia dini (PAUD) TA. 2014
Pembayaran Belanja pakaian seragam
peserta dan pendamping pada kegiatan
penyelenggaraan pekan olahraga dan seni
tenaga kependidikan anak usia dini (PAUD)
TA. 2014

JUMLAH
600.000,00

600.000,00

600.000,00

1.200.000,00

8.400.000,00

29.000.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.550.000,00

3.100.000,00

2.468.000,00

750.000,00

11.375.000,00

9.900.000,00

Halaman 5 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO
64

NOMOR REKENING
1.01 . 15.59 . 5.2.1.02.02

65

66

1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.01

67

68

1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.03

69

70

1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.04

71

72

1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.05

73

74

1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.01

75

76

1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.03

77
78

1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.05

79

80

1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.13

81

82

1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.14

83

84

1.01 . 15.59 . 5.2.2.06.01

85

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3182/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3193/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3183/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3194/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3184/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3195/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3185/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3196/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3186/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3197/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3187/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3198/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3188/DISDIK/010
101/2014
3199/DISDIK/010
101/2014
3189/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3200/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3190/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3201/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3191/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3202/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3192/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3203/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

10/23/2014
10/23/2014

86

1.01 . 15.64 . 5.2.1.01.01

3123/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

87

1.01 . 15.64 . 5.2.2.01.01

3124/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

88

1.01 . 15.64 . 5.2.2.01.11

3142/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran honorarium tenaga tidak tetap

TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
Pembayaran honorarium tenaga tidak tetap
TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulan
III (juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)
TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)
TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulan
III (juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik
TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik
TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulan
III (juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya TKN Pembina Kota Dumai
triwulan III (juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya TKN Pembina Kec. Medang
Kampai triwulan III (juli, agustus, september
2014)
Pembayaran belanja peralatan kebersihan
bahan pembersih TKN Pembina Kota Dumai
triwulan III (juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja peralatan kebersihan
bahan pembersih TKN Pembina Kec. Medang
Kampai triwulan III (juli, agustus, september
2014)
Pembayaran tagihan telepon TKN Pembina
Kota Dumai triwulan III (juli, agustus,
september 2014)
Pembayaran tagihan telepon TKN Pembina
Kec. Medang Kampai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina Kota
Dumai triwulan III (juli 2014)
Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina Kec.
Medang Kampai triwulan III (juli 2014)
Pembayaran belanja surat kabar/majalah TKN
Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
Pembayaran belanja surat kabar/majalah TKN
Pembina Kec. Medang Kampai triwulan III
(juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan
komputer TKN Pembina Kota Dumai triwulan
III (juli, agustus, september 2014)
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan
pemeliharaan komputer TKN Pembina Kec.
Medang Kampai triwulan III (juli, agustus,
september 2014)
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan
perlengkapan kantor TKN Pembina Kota
Dumai triwulan III (juli, agustus, september
2014)
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan
perlengkapan kantor TKN Pembina Kec.
Medang Kampai triwulan III (juli, agustus,
september 2014)
Pembayaran belanja cetak blanko TKN
Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
Pembayaran belanja cetak blanko TKN
Pembina Kec. Medang Kampai triwulan III
(juli, agustus, september 2014)
Pembayaran honorarium pendamping
kegiatan perencanaan dan penyusunan
program anak usia dini TA. 2014
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
perencanaan dan penyusunan program anak
usia dini TA. 2014
Pembayaran belanja dokumentasi kegiatan
perencanaan dan penyusunan program anak
usia dini TA. 2014

JUMLAH
24.300.000,00

24.300.000,00

1.510.500,00

1.610.500,00

980.000,00

980.000,00

270.000,00

270.000,00

119.000,00

119.000,00

208.545,00

126.340,00

1.200.689,00
465.703,00
300.000,00

300.000,00

600.000,00

600.000,00

750.000,00

750.000,00

400.000,00

400.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

750.000,00

Halaman 6 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

89

1.01 . 15.64 . 5.2.2.07.06

3143/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

90

1.01 . 15.64 . 5.2.2.11.04

3144/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

91

1.01 . 15.64 . 5.2.2.14.05

3145/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

92

1.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02

3146/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

93

3147/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

94

3148/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

95

3149/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

96

3150/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

97

3151/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

98

3152/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

99

3153/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

100

3154/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

101

3155/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

102

3156/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

103

3157/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

104

3158/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran belanja sewa kamar hotel

kegiatan perencanaan dan penyusunan
program anak usia dini TA. 2014
Pembayaran belanja makan minum kegiatan
perencanaan dan penyusunan program anak
usia dini TA. 2014
Pembayaran belanja pakaian peserta
pendaming kegiatan perencanaan dan
penyusunan program anak usia dini TA. 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Dra. Nurbaiti dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. H. Zahari, SE dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. H. Marwan, ST dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Nurasia Harahap, SE dalam rangka
menghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDI
dalam rangka Konferensi Internasional
PECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Sadirman dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Zekka Dharma dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Riris Wahyu Ningsih dalam rangka
menghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDI
dalam rangka Konferensi Internasional
PECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Nurlela dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. H. Suardi, S.pd dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Maznah dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Handayani dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Nismaleti dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. M. Ali Imran, S.Kom dalam rangka
menghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDI
dalam rangka Konferensi Internasional
PECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014

JUMLAH
30.000.000,00

1.950.000,00

6.750.000,00

4.075.000,00

4.075.000,00

4.075.000,00

4.075.000,00

4.075.000,00

4.005.000,00

4.005.000,00

4.005.000,00

4.075.000,00

4.005.000,00

4.005.000,00

4.075.000,00

4.075.000,00

Halaman 7 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO
105

NOMOR REKENING
1.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02

106

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3159/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3160/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

107

1.01 . 16.04 . 5.2.2.21.02

3083/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

108

1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.08

3082/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

109

3258/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

110

3259/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

111

3260/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

112

1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02

3085/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

113

1.01 . 16.63 . 5.2.1.01.01

10/20/2014

114

1.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02

115

1.01 . 16.63 . 5.2.2.01.01

116

1.01 . 16.63 . 5.2.2.02.15

117

1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.01

118

1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.02

119

1.01 . 16.66 . 5.2.1.01.10

3052/DISDIK/010
101/2014
3053/DISDIK/010
101/2014
3054/DISDIK/010
101/2014
3055/DISDIK/010
101/2014
3056/DISDIK/010
101/2014
3057/DISDIK/010
101/2014
3058/DISDIK/010
101/2014

120

1.01 . 16.66 . 5.2.1.02.02

3059/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

121

1.01 . 16.66 . 5.2.2.01.01

3060/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

122

1.01 . 16.196 . 5.2.2.15.02

3242/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3243/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

123

10/20/2014
10/20/2014
10/20/2014
10/20/2014
10/20/2014
10/20/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali

An. Wilfiza dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Aidha Kiptia R dalam rangka menghadiri
undangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
Pembayaran termin 100% pekerjaan
honorarium konsultan perencanaan SMPN 17
Dumai kegiatan penambahan ruang guru
sekolah, berdasarkan SPK
No.029/SPK/PERENC/DISDIK/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Afiqah Consultant)
Pembayaran termin 100% pekerjaan rehab
WC SDN 020 Jaya Mukti, berdasarkan SPK
No.046/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014
tanggal 10 Juli 2014 (CV. Tri Putra Utama)
Pembayaran termin 100% pekerjaan
pembangunan WC siswa SDN 021 Tanjung
Palas, berdasarkan SPK
No.057/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014
tanggal 10 Juli 2014 (CV. Rio Putra Pratama)
Pembayaran termin 100% pekerjaan
pembangunan WC siswa dan Guru SDN 013
Bukit kapur, berdasarkan SPK
No.039/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014
tanggal 10 Juli 2014 (CV. Dharma Mulia
Indah)
Pembayaran termin 100% pekerjaan
pengadaan meja kursi perpustakaan SMKN 3
Dumai kegiatan pengadaan meubeleur
sekolah, berdasarkan SPK
No.025/SPK-Peng-kantor/DISDIK/2014
tanggal 10 Juli 2014 (CV. Ryan Pratama)
Pembayaran termin 100% pekerjaan
honorarium konsultan perencanaan rehab
SMPS PGRI Dumai kegiatan rehabilitasi
sedang/berat ruang kelas sekolah,
berdasarkan SPK
No.025/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Afiqah Consultant)
Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
Pembayaran Penyediaan Dana
Pengembangan Sekolah (BINSUS) TW III
2014
Pembayaran Penyediaan Dana
Pengembangan Sekolah(BINSUS) TW III
2014
Pembayaran Penyediaan Dana
Pengembangan Sekolah(BINSUS) TW III
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangka
menjemput kekurangan blanko ijazah tingkat
SMP/MTs TP 2013/2014 berdasarkan SPPD
No. 292/SPPD/2014 TMT 14-16 Juli 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka menjemput kekurangan blanko ijazah
tingkat SMP/MTs TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 293/SPPD/2014 TMT 14-16 Juli
2014

JUMLAH
4.005.000,00

4.005.000,00

8.000.000,00

49.427.000,00

21.413.000,00

43.100.000,00

20.000.000,00

2.000.000,00

118.927.500,00
158.601.714,00
118.927.500,00
79.253.286,00
95.142.000,00
79.253.286,00
136.800.000,00

60.000.000,00

68.750.000,00

2.410.000,00

2.540.000,00

Halaman 8 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3244/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

125

3245/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

126

3246/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

127

3247/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

128

3248/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

129

3249/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

130

3250/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

131

3251/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

124

1.01 . 16.196 . 5.2.2.15.02

132

1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.02

3084/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

133

1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.03

3264/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

134

1.01 . 17.20 . 5.2.2.21.03

3261/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3262/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

135

136

1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.03

3263/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

137

1.01 . 17.61 . 5.2.1.01.01

3252/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Rina Deswita, S.Pd dalam
rangka melakukan penggantian blanko ijazah
SMPN 16 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 479/SPPD/2014 TMT 20-21 Agust
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Hilmi Helen, S.Pd, M.Pd dalam
rangka melakukan penggantian blanko ijazah
SMPN 16 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 480/SPPD/2014 TMT 20-21 Agust
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka melakukan penggantian blanko ijazah
SMPN 11 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 481/SPPD/2014 TMT 22-23 Agust
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Syafrudin, M.Pd dalam
rangka melakukan penggantian blanko ijazah
SMPN 11 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 482/SPPD/2014 TMT 22-23 Agust
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka mengantar laporan kelulusan SD/MI
TP 2013/2014 berdasarkan SPPD No.
549/SPPD/2014 TMT 4-5 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Rina Deswita, S.Pd dalam
rangka mengantar pertanggungjawaban/SPJ
ujian nasional TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 50/SPPD/2014 TMT 8-9 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Sunarto, S.Pd dalam rangka
melakukan penggantian blanko ijazah SMPN
12 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan SPPD
No. 551/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Dedi Winarno dalam rangka
melakukan penggantian blanko ijazah SMPN
12 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan SPPD
No. 552/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014
Pembayaran termin 100% pekerjaan
konsultan perencanaan rehab asrama SMKN 5
Dumai kegiatan pembangunan gedung
sekolah, berdasarkan SPK
No.026/SPK/PERENC/DISDIK/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Cipta Kreatif Konsultan)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja
jasa konsultansi pengawasan, berdasarkan
SPK No.057/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014
tanggal 5 Juni 2014 (CV. Kharisma
Khatulistiwa Konsultan)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja
jasa konsultansi pengawasan teralis besi
SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK
No.054/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal
5 Juni 2014 (CV. Kharisma Khatulistiwa
Konsultan)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja
jasa konsultansi pengawasan teralis besi
SMKN 1 Dumai, berdasarkan SPK
No.055/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal
5 Juni 2014 (CV. Kharisma Khatulistiwa
Konsultan)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja
jasa konsultansi pengawasan rehab atap
SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK
No.056/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal
5 Juni 2014 (CV. Kharisma Khatulistiwa
Konsultan)
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)

JUMLAH
1.800.000,00

1.615.000,00

2.167.000,00

1.615.000,00

2.167.000,00

1.800.000,00

1.615.000,00

1.170.000,00

8.000.000,00

7.947.500,00

5.940.000,00

4.499.000,00

3.597.000,00

4.700.000,00

Halaman 9 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

138

1.01 . 17.61 . 5.2.2.03.40

3253/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

139

1.01 . 17.61 . 5.2.2.07.02

3254/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

140

1.01 . 17.61 . 5.2.2.08.01

3255/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

141

1.01 . 17.61 . 5.2.2.15.02

3256/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

142

1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03

3161/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3164/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3162/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3165/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3163/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3166/DISDIK/010
101/2014

10/21/2014

3133/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

3134/DISDIK/010
101/2014

10/20/2014

3224/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3225/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3171/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

153

3204/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

154

3213/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3172/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3205/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3173/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

143

144

1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03

145

146

1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02

147

148

1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02

149

150

1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02

151

152

155

1.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01

1.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01

156

157

1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.12

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran setoran audit ISO 9001.2000

kegiatan penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
Pembayaran sewa penginapan auditor
kegiatan penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
Pembayaran belanja sewa mobilitas kegiatan
penyediaan bantuan operasional manajemen
mutu (BOMM)
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Angga Muridho dalam rangka
menjemput profil perusahaan dan
kelengkapan administrasi lainnya serta
koordinasi rencana kegiatan penerapan
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
tahun 2014 di PT. TUV SUD PSB Indo
Pembayaran alat listrik dan elektronik bln.
juni 2014 .T.A..2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran alat listrik dan elektronik bln.
juni 2014 .T.A..2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran pengantian instalasi Listrik bln.
juni. 2014 .T.A.2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran pengantian instalasi Listrik bln.
juni. 2014 .T.A.2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran belanja penggadaan
(fhotocopy)bulan. Juni. 2014 . TA.2014 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMAN 2
Pembayaran belanja penggadaan
(fhotocopy)bulan. Juni. 2014 . TA.2014 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMAN 2
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Malang An. Sugeng Purnomo, ST dalam
rangka menghadiri undangan kegiatan
lokakarya nasional kompetensi keahlian
teknik alat berat berdasarkan SPPD nomor
627/SPPD/2014 TMT 9-13 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Malang An. Sri Maya, SE dalam rangka
menghadiri undangan kegiatan lokakarya
nasional kompetensi keahlian teknik alat
berat berdasarkan SPPD nomor
628/SPPD/2014 TMT 9-13 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangka
mengantar kelebihan blanko surat keterangan
hasil ujian nasional (SKHUN) SMK Kota
Dumai TP 2013/2014 TMT 21-22 Sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Angga Muridho dalam rangka
mengantar kelebihan blanko surat keterangan
hasil ujian nasional (SKHUN) SMK Kota
Dumai TP 2013/2014 TMT 21-22 Sept 2014
Pembayaran honorarium panitia Pendidikan
Untuk Semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal
Pembayaran honorarium panitia kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran honorarium panitia GOPTKI
kegiatan pengembangan kebijakan
pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja alat tulis kantor
Pendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja tas pelatihan kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja Dokumentasi Pendidikan
Untuk Semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal

JUMLAH
16.000.000,00

5.400.000,00

2.100.000,00

5.015.000,00

3.248.000,00

3.312.000,00

17.762.500,00

22.237.500,00

14.200.000,00

12.975.569,00

10.683.800,00

9.183.800,00

1.510.000,00

1.360.000,00

6.450.000,00

4.850.000,00

2.300.000,00

12.814.000,00

8.000.000,00

1.000.000,00

Halaman 10 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

158

1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.12

3206/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

159

1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.40

3174/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

160

3207/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

161

3214/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3175/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3208/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3176/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3209/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3177/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3210/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

162

1.01 . 18.08 . 5.2.2.06.01

163

164

1.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02

165

166

1.01 . 18.08 . 5.2.2.07.02

167

168

1.01 . 18.08 . 5.2.2.10.03

3211/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

169

1.01 . 18.08 . 5.2.2.11.04

3212/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

170

3215/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

171

3257/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

172

1.01 . 18.08 . 5.2.2.14.03

3216/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

173

1.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02

3178/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

174

3179/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

175

3180/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

176

3181/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3066/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

177

1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran belanja dokumentasi kegiatan

pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran honorarium narasumber
Pendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran honorarium narasumber
kegiatan pengembangan kebijakan
pendidikan Non Formal
Pembayaran honorarium narasumber GOPTKI
kegiatan pengembangan kebijakan
pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja cetak Pendidikan Untuk
Semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja cetak kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja penggandaan Pendidikan
Untuk Semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja sewa tempat Pendidikan
Untuk Semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja sewa tempat kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja sewa proyektor kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja makanan dan minuman
kegiatan pengembangan kebijakan
pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja makanan dan minuman
GOPTKI kegiatan pengembangan kebijakan
pendidikan Non Formal
Pembayaran belanja makanan dan minuman
Pendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
Pembayaran belanja pakaian pengurus
GOPTKI kegiatan pengembangan kebijakan
pendidikan Non Formal
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangka
koordinasi dan konsultasi pendidikan untuk
semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18
okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. H. Zahari, SE dalam rangka
koordinasi dan konsultasi pendidikan untuk
semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18
okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. H. Marwan, ST dalam rangka
koordinasi dan konsultasi pendidikan untuk
semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18
okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Nurasia Harahap, SE dalam
rangka koordinasi dan konsultasi pendidikan
untuk semua (PUS) kegiatan pengembangan
kebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18
okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Denni Wandra dalam rangka
mengambil sertifikat sertifikasi dan
mengantar kekurangan berkas sertifkasi
kedua tahun 2014 ke Unri berdasarkan SPPD
nomor 588/SPPD/2014 TMT 2-3 Sept 2014

JUMLAH
750.000,00

2.000.000,00

3.250.000,00

3.000.000,00

1.800.000,00

920.000,00

1.125.000,00

875.000,00

10.000.000,00

7.050.000,00

1.500.000,00

6.760.000,00

5.250.000,00

2.475.000,00

34.650.000,00

1.615.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

1.447.000,00

Halaman 11 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

178

1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02

3067/DISDIK/010
101/2014

10/3/2014

179

1.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01

3233/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

180

1.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01

3234/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

181

1.01 . 20.02 . 5.2.2.02.09

3235/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

182

1.01 . 20.02 . 5.2.2.03.40

3236/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

183

1.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02

3237/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3238/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

184

185

1.01 . 20.02 . 5.2.2.07.06

3239/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

186

1.01 . 20.02 . 5.2.2.08.01

3240/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

187

1.01 . 20.02 . 5.2.2.11.04

3241/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

188

1.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01

3226/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

189

3227/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

190

3228/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

191

3229/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

192

3230/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3231/DISDIK/010
101/2014
3232/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

3075/DISDIK/010
101/2014
3112/DISDIK/010
101/2014
3076/DISDIK/010
101/2014
3113/DISDIK/010
101/2014
3114/DISDIK/010
101/2014
3077/DISDIK/010
101/2014

10/7/2014

193

1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01

194

1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02

195

1.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01

196
197

1.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02

198
199

1.01 . 20.09 . 5.2.2.01.01

200

1.01 . 20.09 . 5.2.2.03.40

201

202

1.01 . 20.09 . 5.2.2.06.01

203

1.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02

204

10/23/2014

10/10/2014
10/7/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/7/2014

3115/DISDIK/010
101/2014

10/10/2014

3078/DISDIK/010
101/2014
3079/DISDIK/010
101/2014
3117/DISDIK/010
101/2014

10/7/2014
10/7/2014
10/10/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Muhammad Haris dalam
rangka mengambil sertifikat sertifikasi dan
mengantar kekurangan berkas sertifkasi
kedua tahun 2014 ke Unri berdasarkan SPPD
nomor 589/SPPD/2014 TMT 2-3 Sept 2014
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pembayaran belanja bahan diklat/pelatihan
kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
Pembayaran belanja narasumber/tenaga ahli
kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
Pembayaran belanja penggandaan materi
juknis/modul kegiatan pelaksanaan uji
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
Pembayaran belanja spanduk kegiatan
pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pembayaran belanja sewa kamar
hotel/penginapan narasumber kegiatan
pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pembayaran belanja sewa mobil, bensin dan
transportasi narasumber kegiatan
pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pembayaran belanja makan dan minum
kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan pada kegiatan pembinaan kelompok
kerja guru (KKG)
Pembayaran honorarium pengurus KKG
SD/MI Guru Inti pada kegiatan pembinaan
kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran honorarium pengurus MGMP
SMP/MTs Guru Inti pada kegiatan pembinaan
kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran honorarium pengurus MGMP
SMA/MA Guru Inti pada kegiatan pembinaan
kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran honorarium pengurus MGMP
SMK Guru Inti pada kegiatan pembinaan
kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran belanja cetak pada kegiatan
pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran belanja penggandaan pada
kegiatan pembinaan kelompok kerja guru
(KKG)
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap
kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap
kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
Bimtek Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan Bimtek
Aplikasi Dapodikdas
Pembayaran belanja Jasa
Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan Bimtek
Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran belanja cetak kegiatan Bimtek
Aplikasi Dapodikdas
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
Bimtek Aplikasi Dapodikdas
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
Bimtek Aplikasi Dapodikmen

JUMLAH
1.320.000,00

4.500.000,00

6.177.950,00

47.500.000,00

6.400.000,00

1.000.000,00

720.000,00

1.350.000,00

1.280.000,00

45.600.000,00

4.200.000,00

14.400.000,00

4.800.000,00

7.200.000,00

7.200.000,00

8.737.500,00
16.050.000,00

6.700.000,00
6.500.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
16.358.000,00
25.200.000,00

16.800.000,00

2.500.000,00
11.250.000,00
2.200.000,00

Halaman 12 dari 13

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3080/DISDIK/010
101/2014

10/7/2014

3116/DISDIK/010
101/2014
3118/DISDIK/010
101/2014

10/10/2014

3119/DISDIK/010
101/2014
3081/DISDIK/010
101/2014
3120/DISDIK/010
101/2014
3086/DISDIK/010
101/2014

10/10/2014

212

3087/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

213

3088/DISDIK/010
101/2014

10/9/2014

3223/DISDIK/010
101/2014

10/23/2014

205

1.01 . 20.09 . 5.2.2.07.06

206
207

208

1.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04

209

1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02

210
211

214

1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02

1.01 . 20.11 . 5.2.1.05.01

10/10/2014

10/8/2014
10/10/2014
10/9/2014

JUMLAH

Pembayaran belanja sewa kamar

hotel/penginapan kegiatan Bimtek Aplikasi
Dapodikdas
Pembayaran belanja cetak kegiatan Bimtek
Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran belanja sewa kamar
hotel/penginapan kegiatan Bimtek Aplikasi
Dapodikmen
Pembayaran belanja makan minum kegiatan
Bimtek Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran belanja transportasi narasumber
kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
Pembayaran belanja transportasi narasumber
kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,
Honor Guru/Tenaga Pendidik Daerah
Terpencil dan Transport Guru/Tenaga
Pendidik daerah Terpencil pada Kegiatan
Pengembangan Sistem Penghargaan dan
Perlindungan terhadap Profesi bulan
September 2014
Pembayaran Transportasi Guru Bantu
Provinsi dan Guru Bantu Pusat pada Kegiatan
Pengembangan Sistem Penghargaan dan
Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulan
September 2014
Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi pada
Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik
bulan September 2014
Pembayaran uang untuk hadiah pemenang
Guru, Kepala Sekolah dan pengawas sekolah
berprestasi pada kegiatan pengembangan
sistem perencanaan dan pengendalian
program profesi pendidik dan tenaga
kependidikan

3.600.000,00

910.000,00
4.800.000,00

18.000.000,00
5.515.300,00
4.882.900,00
496.800.000,00

182.000.000,00

656.850.000,00

121.000.000,00

3.484.144.769,00
Dumai, 23 October 2014
Bendahara Pengeluaran

SYAFRUDIN, SE
NIP. 198004072010011032

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Halaman 13 dari 13