005 PDF
Diunggah oleh
Syakdiah ArifinJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
005 PDF
Diunggah oleh
Syakdiah ArifinHak Cipta:
Format Tersedia
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
Urusan Pemerintahan
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. H. SYA'ARI, MP
Bendahara Pengeluaran
HENDRI
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02
1706/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01
1756/DISDIK/010101/2015
11/06/2015
1828/DISDIK/010101/2015
18/06/2015
1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02
1707/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
1.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01
1722/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01
1723/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02
1723a/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
1650/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
1651/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
10
1652/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
11
1653/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan Mei 2015
Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms) Kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai Pada Kegiatan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Tagihan Listrik Kantor dan Listrik Rumah
Dinas Pendidikan pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan April, Mei
dan Juni 2015
Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan kantor keg.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan Mei 2015
Pembayaran belanja barang habis pakai kegiatan
penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA. 2015, berdasarkan nota pesanan nomor
034/NP/2015 tanggal 28 April 2015
Pembayaran belanja barang habis pakai kegiatan
penyediaan cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA. 2015, berdasarkan nota pesanan nomor
035/NP/2015 tanggal 28 April 2015
Pembayaran belanja barang habis pakai kegiatan
penyediaan cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA. 2015, berdasarkan nota pesanan nomor
035/NP/2015 tanggal 28 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Yuka Dwi Bantara dalam rangka mengikuti kegiatan
rapat koordinasi usulan APBN 2016 berdasarkan SPPD
nomor 311/SPPD/2015 TMT 21-23 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.
H. Misdiono, MM dalam rangka menghadiri undangan
kegiatan program sarjana mengajar guru produktif SMK
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 312/SPPD/2015
TMT 30 April-3 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.
H. Misdiono, MM dalam rangka menghadiri undangan
kegiatan diseminasi program pendidikan menengah
kejuruan tahun 2015 (tahap I) berdasarkan SPPD nomor
313/SPPD/2015 TMT 4-7 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Misdiono, MM dalam rangka menghadiri
undangan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan tahun 2015 dan arah kebijakan
pembangunan pendidikan tahun 2016 berdasarkan SPPD
nomor 314/SPPD/2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
3.000.000
968.789
3.646.351
4.000.000
36.967.400
504.101
3.360.673
24.163.000
497.734
3.318.227
12.337.500
670.000
530.000
1.030.000
1.628.000
Halaman 1 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1654/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
13
1655/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
14
1656/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
15
1657/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
16
1658/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
17
1659/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
18
1660/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
19
1661/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
20
1662/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
21
1663/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
12
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Wardana dalam rangka menghadiri undangan rapat
koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun
2015 dan arah kebijakan pembangunan pendidikan
tahun 2016 berdasarkan SPPD nomor 315/SPPD/2015
TMT 8-9
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Hendri dalam rangka menghadiri undangan rapat
koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun
2015 dan arah kebijakan pembangunan pendidikan
tahun 2016 berdasarkan SPPD nomor 316/SPPD/2015
TMT 8-9 Mei 2
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Feri Festival dalam rangka mengantar laporan hibah
barang jasa provinsi riau tahun 2014 berdasarkan SPPD
nomor 317/SPPD/2015 TMT 8-9 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka mengikuti sosialisasi
lomba budaya mutu SD tahun 2015 berdasarkan SPPD
nomor 318/SPPD/2015 TMT 10-13 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Yustiarita, S.Pd dalam rangka mengikuti sosialisasi
lomba budaya mutu SD tahun 2015 berdasarkan SPPD
nomor 319/SPPD/2015 TMT 10-13 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Feri Festival dalam rangka mengantar kekurangan
laporan hibah barang jasa provinsi riau tahun 2014
berdasarkan SPPD nomor 320/SPPD/2015 TMT 12-13
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Khairuddin, S.Sos dalam rangka melakukan survey
pengadaab mobil dinas jabatan dinas pendidikan kota
dumai berdasarkan SPPD nomor 321/SPPD/2015 TMT
11-13 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Sayed Yoesmar Syahputra, ST dalam rangka melakukan
survey pengadaab mobil dinas jabatan dinas pendidikan
kota dumai berdasarkan SPPD nomor 322/SPPD/2015
TMT 11-13 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Syafrudin, SE dalam rangka melakukan survey
pengadaab mobil dinas jabatan dinas pendidikan kota
dumai berdasarkan SPPD nomor 323/SPPD/2015 TMT
11-13 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka melakukan konsultasi
dan koordinasi evaluasi pelaksanaan program BOS tahun
2014 dan persiapan pelatihan BOS tingkat SMP
berdasarkan SPPD nomor 324/SPPD/2015 TMT 12-14
Mei
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.360.000
1.360.000
1.177.000
370.000
370.000
1.177.000
2.310.000
2.310.000
2.310.000
2.636.000
Halaman 2 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1664/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
23
1665/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
24
1666/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
25
1667/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
26
1668/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
27
1669/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
28
1670/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
29
1671/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
30
1672/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
31
1673/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
22
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Irwan dalam rangka mengantar kepala dinas melakukan
konsultasi dan koordinasi evaluasi pelaksanaan program
BOS tahun 2014 dan persiapan pelatihan BOS tingkat
SMP berdasarkan SPPD nomor 325/SPPD/2015 TMT 1
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. B.
Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam rangka menghadiri
undangan pembahasan usulan bantuan keuangan
kab/kota berdasarkan SPPD nomor 326/SPPD/2015 TMT
19-21 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Imam Subki dalam rangka menghadiri undangan
pembahasan usulan bantuan keuangan kab/kota
berdasarkan SPPD nomor 327/SPPD/2015 TMT 19-21
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka melakukan konsultasi
dan koordinasi program MTCP "Professional
Development Programme for Mathematics Teacher
Educator of ASEAN" berdasarkan SPPD nomor
328/SPPD/2015 TMT 20
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Irwan dalam rangka mengantar kepala dinas melakukan
konsultasi dan koordinasi program MTCP "Professional
Development Programme for Mathematics Teacher
Educator of ASEAN" berdasarkan SPPD nomor
329/SPPD/20
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. Abdul Muis dalam rangka menghadiri kegiatan tes
calon asesor sekolah/madrasah berdasarkan SPPD
nomor 330/SPPD/2015 TMT 20-21 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.
Sarifuddin, S.Pd, M.Pd dalam rangka menghadiri
kegiatan tes calon asesor sekolah/madrasah
berdasarkan SPPD nomor 331/SPPD/2015 TMT 20-21
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.
Syafrudin, S.Pd dalam rangka menghadiri kegiatan tes
calon asesor sekolah/madrasah berdasarkan SPPD
nomor 332/SPPD/2015 TMT 20-21 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Syafrudin, SE dalam rangka mengikutii Bimtek SOP
Administrasi Pemerintahan berdasarkan SPPD nomor
333/SPPD/2015 TMT 21-24 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Kuswara Sumaamijaya dalam rangka mengikutii Bimtek
SOP Administrasi Pemerintahan berdasarkan SPPD
nomor 334/SPPD/2015 TMT 21-24 Mei 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.870.000
1.724.000
2.124.000
2.636.000
1.870.000
1.607.000
1.607.000
1.607.000
1.480.000
1.480.000
Halaman 3 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1674/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
33
1678/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
34
1679/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
35
1680/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
36
1684/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
37
1685/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
38
1686/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
39
1690/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
40
1691/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
32
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Muhammad Angsori dalam rangka mengikutii Bimtek
SOP Administrasi Pemerintahan berdasarkan SPPD
nomor 335/SPPD/2015 TMT 21-24 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Sri
Maya, SE dalam rangka mengikutii Bimtek kebijakan
kehumasan dan keprotokolan serta peningkatan
kapasitas aparat dalam bidang umum, humas dan
protokoler di daerah dalam rangka meningkatkan
produktivitas da
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Sri
Muryani dalam rangka mengikutii Bimtek kebijakan
kehumasan dan keprotokolan serta peningkatan
kapasitas aparat dalam bidang umum, humas dan
protokoler di daerah dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Muhammad Syayuti dalam rangka mengikutii Bimtek
kebijakan kehumasan dan keprotokolan serta
peningkatan kapasitas aparat dalam bidang umum,
humas dan protokoler di daerah dalam rangka
meningkatkan produktivita
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Khairuddin, S.Sos dalam rangka mengikutii Bimtek
penatausahaan SPJ SKPD untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan SPPD nomor
339/SPPD/2015 TMT 27-30 Mei 201
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Hendri
dalam rangka mengikutii Bimtek penatausahaan SPJ
SKPD untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan SPPD nomor 340/SPPD/2015 TMT 27-30
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Feri
Festival dalam rangka mengikutii Bimtek penatausahaan
SPJ SKPD untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan SPPD nomor 341/SPPD/2015 TMT 27-30
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bogor An.
Yustiarita, S.Pd dalam rangka mengikuti workshop
pendataan dan validasi data BSM/PIP-SD tahap II tahun
2015 berdasarkan SPPD nomor 342/SPPD/2015 TMT
25-30 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka mengikuti Bimtek
Renstra, Renja dan LAKIP berdasarkan SPPD nomor
343/SPPD/2015 TMT 26-29 Mei 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.480.000
1.480.000
1.480.000
1.480.000
1.480.000
1.480.000
1.480.000
740.000
1.480.000
Halaman 4 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1692/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
42
1693/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
43
1697/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
44
1698/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
45
1699/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
46
1700/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
47
1701/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
48
1702/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
49
1703/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
50
1704/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
51
1705/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
41
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Dian
Rosalia dalam rangka mengikuti Bimtek Renstra, Renja
dan LAKIP berdasarkan SPPD nomor 344/SPPD/2015
TMT 26-29 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Ali
Wardana, S.Pd dalam rangka mengikuti Bimtek Renstra,
Renja dan LAKIP berdasarkan SPPD nomor
345/SPPD/2015 TMT 26-29 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Denni Wandra dalam rangka mengikuti undangan
kegiatan rekon data peserta program proDEP
berdasarkan SPPD nomor 346/SPPD/2015 TMT 31 Mei-3
Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. Yuka
Dwi Bantara dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan
regional berdasarkan SPPD nomor 347/SPPD/2015 TMT
2-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. B.
Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam rangka mengikuti
kegiatan rapat koordinasi perencanaan kab/kota
berdasarkan SPPD nomor 348/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni
2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka mengikuti kegiatan
rapat koordinasi perencanaan kab/kota berdasarkan
SPPD nomor 349/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Wardana, S.Pd dalam rangka mengikuti kegiatan rapat
koordinasi perencanaan kab/kota berdasarkan SPPD
nomor 350/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Imam Subkhi dalam rangka mengikuti kegiatan rapat
koordinasi perencanaan kab/kota berdasarkan SPPD
nomor 351/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Wan Utama Wijaya Ady S, A.Ma dalam rangka mengikuti
kegiatan rapat koordinasi perencanaan berdasarkan
SPPD nomor 352/SPPD/2015 TMT 7-10 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
wardana, S.Pd dalam rangka mengikuti kegiatan rapat
koordinasi perencanaan berdasarkan SPPD nomor
353/SPPD/2015 TMT 7-10 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Nefri,
S.Pd, M.Si dalam rangka konsultasi dan koordinasi
tentang rencana verifikasi usulan/proposal
pembangunan sarana prasarana pendidikan menengah
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 354/SPPD/2015
TMT 8-11
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.480.000
1.480.000
370.000
740.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
5.801.499
Halaman 5 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1724/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
53
1725/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
54
1726/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
55
1727/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
56
1728/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
57
1729/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
58
1730/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
59
1731/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
60
1732/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
61
1733/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
52
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Muhammad Angsori dalam rangka koordinasi Juknis
mekanisme pengusulan penerbitan NUPTK semester II
TP. 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
358/SPPD/2015 TMT 6-7 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Feri Festival dalam rangka koordinasi Juknis mekanisme
pengusulan penerbitan NUPTK semester II TP.
2014/2015 berdasarkan SPPD nomor 359/SPPD/2015
TMT 6-7 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Wardana dalam rangka koordinasi Juknis mekanisme
pengusulan penerbitan NUPTK semester II TP.
2014/2015 berdasarkan SPPD nomor 360/SPPD/2015
TMT 6-7 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Ridwan dalam rangka konsultasi dan koordinasi
mekanisme penyaluran aneka tunjangan (tunjangan
fungsional non PNS, bantuan kualifikasi S1, tunjangan
daerah khusus) TA.2015 berdasarkan SPPD nomor 36
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Denni Wandra dalam rangka konsultasi dan koordinasi
mekanisme penyaluran aneka tunjangan (tunjangan
fungsional non PNS, bantuan kualifikasi S1, tunjangan
daerah khusus) TA.2015 berdasarkan SPPD nomor 362/
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Muhammad Angsori dalam rangka konsultasi dan
koordinasi mekanisme penyaluran aneka tunjangan
(tunjangan fungsional non PNS, bantuan kualifikasi S1,
tunjangan daerah khusus) TA.2015 berdasarkan SPPD
nomor
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka konsultasi penyaluran
dan pemberhentian gaji Guru Bantu Provinsi (GBP) yang
diangkat menjadi CPNS TA. 2015 berdasarkan SPPD
nomor 364/SPPD/2015 TMT 22-24 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Kuswara Sumaamijaya, A.Md dalam rangka konsultasi
penyaluran dan pemberhentian gaji Guru Bantu Provinsi
(GBP) yang diangkat menjadi CPNS TA. 2015
berdasarkan SPPD nomor 365/SPPD/2015 TMT 22-24
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Muhammad Syayuti dalam rangka konsultasi penyaluran
dan pemberhentian gaji Guru Bantu Provinsi (GBP) yang
diangkat menjadi CPNS TA. 2015 berdasarkan SPPD
nomor 366/SPPD/2015 TMT 22-24 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Muhammad Angsori dalam rangka mengantar amprah
gaji guru bantu provinsi berdasarkan SPPD nomor
367/SPPD/2015 TMT 23-24 April 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.360.000
1.360.000
1.360.000
1.518.000
1.360.000
1.360.000
2.250.000
2.110.000
2.110.000
1.360.000
Halaman 6 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1734/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
63
1735/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
64
1736/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
65
1737/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
66
1738/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
67
1739/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
68
1740/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
69
1741/DISDIK/010101/2015
08/06/2015
70
1815/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
71
1816/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
62
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Denni Wandra dalam rangka mengantar amprah gaji
guru bantu provinsi berdasarkan SPPD nomor
368/SPPD/2015 TMT 23-24 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Ridwan dalam rangka konsultasi dan verifikasi
berkas penilaian kinerja guru (PKG) jenjang pendidikan
TK, SD dan SMP untuk menerbitkan SK tunjangan profes
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 369/SPPD
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka konsultasi dan verifikasi
berkas penilaian kinerja guru (PKG) jenjang pendidikan
TK, SD dan SMP untuk menerbitkan SK tunjangan profes
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 370/S
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Denni Wandra dalam rangka konsultasi dan verifikasi
berkas penilaian kinerja guru (PKG) jenjang pendidikan
TK, SD dan SMP untuk menerbitkan SK tunjangan profes
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 371/SPPD/2
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Feri Festival dalam rangka konsultasi dan verifikasi
berkas penilaian kinerja guru (PKG) jenjang pendidikan
TK, SD dan SMP untuk menerbitkan SK tunjangan profes
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 372/SPPD/
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Muryani dalam rangka melakukan sinkronisasi petunjuk
teknis aturan-aturan hukum yang diterapkan untuk
melakukan penilaian kinerja guru (PKG) di sekolah
berdasarkan SPPD nomor 373/SPPD/2015 TMT 28-30 A
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Muhammad Syayuti dalam rangka melakukan
sinkronisasi petunjuk teknis aturan-aturan hukum yang
diterapkan untuk melakukan penilaian kinerja guru
(PKG) di sekolah berdasarkan SPPD nomor
374/SPPD/2015 TMT 28
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Hendri dalam rangka melakukan sinkronisasi petunjuk
teknis aturan-aturan hukum yang diterapkan untuk
melakukan penilaian kinerja guru (PKG) di sekolah
berdasarkan SPPD nomor 375/SPPD/2015 TMT 28-30
April
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Alfin dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi dan
perencanaan BOS berdasarkan SPPD nomor
401/SPPD/2015 TMT 7-11 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Zetti Herawati, S.Pd dalam rangka mengikuti kegiatan
koordinasi dan perencanaan BOS berdasarkan SPPD
nomor 402/SPPD/2015 TMT 7-11 Juni 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.360.000
2.426.000
2.250.000
2.110.000
2.110.000
2.110.000
2.110.000
2.110.000
370.000
370.000
Halaman 7 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1817/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
73
1818/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
74
1819/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
75
1820/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
76
1822/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
77
1823/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
72
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
78
1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02
1708/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
79
1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02
1709/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
80
1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02
1710/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
81
1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03
1821/DISDIK/010101/2015
18/06/2015
82
1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01
1675/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
83
1676/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
84
1677/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Imam Subkhi dalam rangka mengikuti kegiatan
koordinasi dan perencanaan BOS berdasarkan SPPD
nomor 403/SPPD/2015 TMT 7-11 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Syafrudin, SE dalam rangka konfirmasi dan wawancara
sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana
korupsi pada pekerjaan revitalisasi ruang kelas SDN
wilayah Labour Housing 10 kelas bertingkat yang dilaks
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Ibnu Amar, S.IP dalam rangka konfirmasi dan
wawancara sehubungan dengan adanya dugaan tindak
pidana korupsi pada pekerjaan revitalisasi ruang kelas
SDN wilayah Labour Housing 10 kelas bertingkat yang
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. B.
Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam rangka konfirmasi dan
wawancara sehubungan dengan adanya dugaan tindak
pidana korupsi pada pekerjaan revitalisasi ruang kelas
SDN wilayah Labour Housing 10 kelas bertingk
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An.
Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka konsultasi dan
koordinasi pelaksanaan pengiriman calon mahasiswa
yang akan memasuki perguruan tinggi berdasarkan
SPPD nomor 407/SPPD/2015 TMT 4-8 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Irwan dalam rangka mengantar kadis melakukan
konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pengiriman calon
mahasiswa yang akan memasuki perguruan tinggi di
Yogyakarta berdasarkan SPPD nomor 408/SPPD/2015
TMT 4-5
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan Kantor keg.
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor bulan Mei
2015
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
keg. Penyediaan Jasa pelayanan administrasi
perkantoran bulan Mei 2015
Pembayaran Honorarium Sopir keg. Pemeliharaan
rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional bulan Mei
2015
Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
bulan April dan Mei 2015
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek SOP Administrasi
Pemerintahan di Hotel Pacific Palace Batam tanggal 22
s/d 23 Mei 2015 An. Syafrudin, SE
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek SOP Administrasi
Pemerintahan di Hotel Pacific Palace Batam tanggal 22
s/d 23 Mei 2015 An. Kuswara Sumaamijaya
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek SOP Administrasi
Pemerintahan di Hotel Pacific Palace Batam tanggal 22
s/d 23 Mei 2015 An. Muhammad Angsori
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
370.000
2.130.000
2.130.000
1.615.500
6.659.750
1.120.000
8.400.000
29.000.000
4.200.000
27.400.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
Halaman 8 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1681/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
86
1682/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
87
1683/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
88
1687/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
89
1688/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
90
1689/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
91
1694/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
92
1695/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
93
1696/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
1745/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
85
94
1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01
1.01 . 15.66 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek kebijakan
kehumasan dan keprotokolan serta peningkatan
kapasitas aparat dalam bidang umum, humas dan
protokoler di daerah dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan mutu pelayanan publik di hotel pacific
palace Batam
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek kebijakan
kehumasan dan keprotokolan serta peningkatan
kapasitas aparat dalam bidang umum, humas dan
protokoler di daerah dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan mutu pelayanan publik di hotel pacific
palace Batam
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek kebijakan
kehumasan dan keprotokolan serta peningkatan
kapasitas aparat dalam bidang umum, humas dan
protokoler di daerah dalam rangka meningkatkan
produktivitas dan mutu pelayanan publik di hotel pacific
palace Batam
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek penatausahaan
SPJ SKPD untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah di
Hotel Pacific Palace Batam pada tanggal 28-29 Mei 2015
An. Khairuddin, S.Sos
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek penatausahaan
SPJ SKPD untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah di
Hotel Pacific Palace Batam pada tanggal 28-29 Mei 2015
An. Hendri
Pembayaran setoran mengikutii Bimtek penatausahaan
SPJ SKPD untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah di
Hotel Pacific Palace Batam pada tanggal 28-29 Mei 2015
An. Feri Festival
Pembayaran setoran mengikuti Bimtek Renstra, Renja
dan LAKIP di Hotel Pacific Palace Batam pada tanngal
27-28 Mei 2015 An. Zuraiza Jaz, S.Pd
Pembayaran setoran mengikuti Bimtek Renstra, Renja
dan LAKIP di Hotel Pacific Palace Batam pada tanngal
27-28 Mei 2015 An. Dian Rosalia
Pembayaran setoran mengikuti Bimtek Renstra, Renja
dan LAKIP di Hotel Pacific Palace Batam pada tanngal
27-28 Mei 2015 An. Ali Wardana, S.Pd
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Nurasiah Harahap, SE dalam rangka konsultasi dan
koordinasi tentang kenaikan pangkat dan penilaian
kinerja guru berdasarkan SPPD nomor 308/SPPD/2015
TMT 6-8 Mei 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
2.270.000
Halaman 9 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
95
1.01 . 15.66 . 5.2.2.15.02
96
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1746/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1747/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
97
1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02
1811/DISDIK/010101/2015
15/06/2015
98
1.01 . 16.04 . 5.2.2.21.02
1813/DISDIK/010101/2015
15/06/2015
99
1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.02
1810/DISDIK/010101/2015
15/06/2015
100
1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02
1812/DISDIK/010101/2015
15/06/2015
1814/DISDIK/010101/2015
15/06/2015
1762/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1763/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1313/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
101
102
1.01 . 16.78 . 5.2.2.15.02
103
104
1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An.
Nurasiah Harahap, SE dalam rangka koordinasi dan
konsultasi tentang aneka tunjangan bagi guru jenjang
Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal dan Informal
berdasarkan SPPD nomor 309/SPPD/2015 TMT 28-31
Mei 201
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An.
Nurlela dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang
aneka tunjangan bagi guru jenjang Pendidikan Anak usia
Dini, Nonformal dan Informal berdasarkan SPPD nomor
310/SPPD/2015 TMT 28-31 Mei 2015
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja jasa
konsultansi perencanaan penambahan ruang belajar
SDN 017 Kelar Jauh Sei. Senepis, berdasarkan SPK
nomor 004/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal
6 April 2015 (CV. Indrawati Arsitektur)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja jasa
konsultansi perencanaan penambahan ruang majelis
guru SDN 017 Kelar Jauh Sei. Senepis, berdasarkan SPK
nomor 005/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal
6 April 2015 (CV. A Beam Consultant)
Pembayaran pagar 100% pek. belanja jasa konsultasi
perenc pembangunan pagar Min lubuk gaung, berd. SPK
No. 008/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 Tgl. 6 April
2015 (CV. Andika Mandiri Konsultan)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja jasa
konsultansi perencanaan Rehab Atap SMPN Binsus,
berdasarkan SPK nomor
006/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal 6 April
2015 (CV. Andika Penta Mandiri Konsultan)
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja jasa
konsultansi perencanaan Rehab Atap SMPN 15 Dumai,
berdasarkan SPK nomor
007/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal 6 April
2015 (CV. Andika Penta Mandiri Konsultan)
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Mira
Syaifi Miswati, S.Kom dalam rangka melakukan
koordinasi dan konsultasi tentang penyerahan belanja
modal yang berupa bangunan fisik dan pengadaan
barang bersumber dana hibah berdasarkan SPPD nomor
378/S
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Aulya
Rahman, A.Md dalam rangka melakukan koordinasi dan
konsultasi tentang penyerahan belanja modal yang
berupa bangunan fisik dan pengadaan barang
bersumber dana hibah berdasarkan SPPD nomor
379/SPPD/2015
bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan
guru dan
Tata Usaha PNS bulan Mei pada kegiatan operasional
SMPN 2 Dumai
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
6.943.999
6.313.999
16.000.000
1.454.545
581.818
16.000.000
1.454.545
581.818
6.000.000
545.455
218.182
8.000.000
727.273
290.909
3.960.000
360.000
144.000
6.795.900
6.405.900
28.350.000
2.821.250
Halaman 10 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
105
BUKTI
NOMOR REKENING
1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02
106
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1314/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
1315/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
107
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01
1316/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
108
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03
1317/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
109
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05
1318/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
110
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01
1319/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
111
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02
1320/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
112
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03
1321/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
113
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06
1322/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
114
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01
1323/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
115
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02
1324/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
116
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01
1325/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
117
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03
1326/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
118
1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02
1327/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
119
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01
1328/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
120
1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.01
1329/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Bayar honorarium pegawai honorer / tidak tetap bulan
Mei
pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan
guru dan
staff Tata Usaha Non PNS bulan Mei pada kegiatan
operasional
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan Mei pada
kegiatan
operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan Mei pada
kegiatan
operasional SMPN 2 Dumai
bayar peralatan kebersihan dan bahan pembersih bulan
Mei pada
kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja telepon bulan Mei pada kegiatan
operasional
SMPN 2 Dumai
bayar belanja air minum bulan Mei pada kegiatan
operasional
SMPN 2 Dumai
bayar belanja listrik bulan Mei pada kegiatan
operasional
SMPN 2 Dumai
bayar belanja kawat/faximil/internet bulan Mei pada
kegiatan
Operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja cetak bulan Mei pada kegiatan
operasional
SMPN 2 Dumai
bayar belanja penggandaan bulan Mei pada kegiatan
operasional
SMPN 2 Dumai
bayar belanja makanan dan minuman harian pegawai
bulan Mei
pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja makanan dan minuman tamu bulan mei
pada
kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Pembayaran Honorarium Bulan Mei 2015 pada kegiatan
penyediaan dukungan
Operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan Mei 2015
pada kegiatan Penyediaan
dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran Telepon bulan Mei 2015 pada kegiatan
penyediaan dukungan
operasional SMPN 3 Dumai
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
12.050.000
6.875.000
3.338.600
343.750
45.526
303.509
88.009
586.727
539.400
991.500
129.435
250.000
8.088.100
3.309.000
320.000
6.454.000
621.000
11.291
200.000
3.636
5.900.000
1.392.000
18.981
126.545
100.000
Halaman 11 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
121
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01
1330/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
122
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.02
1331/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
123
1.01 . 16.81 . 5.2.2.20.06
1332/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
124
1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02
1333/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
125
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01
1334/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
126
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03
1335/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
127
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05
1336/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
128
1.01 . 16.83 . 5.2.2.02.04
1337/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
129
1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03
1338/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
130
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01
1339/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
131
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02
1340/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
132
1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02
1341/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
133
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01
1342/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
134
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.03
1343/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
135
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.04
1344/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
136
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.05
1345/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
137
1.01 . 16.84 . 5.2.2.02.04
1346/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja Cetak bulan Mei 2015 pada
kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Penggandaan bulan Mei 2015
pada kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Pemeliharaan Aset tetap lainnya
bulan Mei 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 3
Dumai
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Obat-obatan bulan Mei TA.2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
5
Pembayaran Belanja Listrik bulan Mei TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Cetak bulan Mei TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Mei TA.2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
5
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan April s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 6
Pembayaran Alat tulis April s/d Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu
pijar, battery kering) bulan April s/d Mei TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya bulan April s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih bulan April s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan bulan April s/d
Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 6
PPH 22
PPH 23
PPN
2.570.000
35.045
233.636
2.389.000
32.577
217.181
550.000
LAINNYA
11.000
8.750.000
2.200.000
30.000
200.000
45.000
300.000
96.873
645.818
200.000
275.000
233.000
1.003.865
450.000
3.300.000
10.000.000
7.104.000
860.000
372.000
1.308.000
118.909
520.000
Halaman 12 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
138
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03
1347/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
139
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05
1348/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
140
1.01 . 16.84 . 5.2.2.05.01
1349/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
141
1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01
1350/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
142
1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02
1542/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
143
1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02
1543/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
144
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01
1544/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
145
1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03
1545/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
146
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02
1546/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
147
1.01 . 16.89 . 5.2.1.02.02
1547/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
148
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01
1548/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
149
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.03
1549/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
150
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.04
1550/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
151
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.05
1551/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
152
1.01 . 16.89 . 5.2.2.02.04
1552/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
153
1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.03
1553/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
154
1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.05
1554/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
155
1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.01
1555/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
156
1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02
1556/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Listrik bulan Januari s/d Februari
TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah bulan April
s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Jasa Service bulan April s/d Mei
TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Cetak bulan April s/d Mei TA.2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
6
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan April s/d Mei
TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 6
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 8
Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 8
Pembelanjaan Listrik Kantor bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 8
Pembelanjaan Penggandaan bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 8
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 11
Pembayaran Alat tulis bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 11
Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
bulan Mei TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 11
Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan
Kebersihan bulan Mei TA.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan bulan Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 11
Pembayaran Listrik bulan Mei TA.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
Pembayaran Surat Kabar/Majalah bulan Mei TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
11
Pembayaran Cetak bulan Mei TA.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
Pembayaran Penggandaan bulan Mei TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 11
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.490.000
400.000
400.000
1.710.000
155.455
1.100.000
100.000
2.500.000
1.200.000
109.091
600.000
1.300.000
118.182
13.554.500
1.570.000
21.409
142.727
147.000
140.000
180.000
46.000
250.000
150.000
201.000
779.000
Halaman 13 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
157
1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02
1557/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
158
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.04
1558/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
159
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05
1559/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
160
1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01
1560/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
161
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01
1561/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
162
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02
1562/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
163
1.01 . 16.93 . 5.2.1.02.02
1563/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
164
1.01 . 16.93 . 5.2.2.01.01
1564/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
165
1.01 . 16.93 . 5.2.2.01.05
1565/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
166
1.01 . 16.95 . 5.2.1.02.02
1566/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
167
1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.01
1567/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
168
1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.05
1568/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
169
1.01 . 16.95 . 5.2.2.02.12
1569/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
170
1.01 . 16.95 . 5.2.2.06.02
1570/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
171
1.01 . 16.98 . 5.2.1.02.02
1571/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
172
1.01 . 16.98 . 5.2.2.01.04
1572/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
173
1.01 . 16.99 . 5.2.1.01.01
1790/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1791/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
174
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja pelaratan kebersihan dan bahan
pembersih bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja Telepon bulan Mei TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja cetak bulan Mei TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja Penggandaan bulan Mei TA.2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
14
Pembayaran Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tdk
Tetap Bulan April Mei TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 15 Dumai
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Bulan April - Mei
TP. 2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 15
Dumai
Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih Bulan AprilMei TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 15
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 16
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Mei 2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 16
Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih
bulan mei 2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMPN 16
Pembayaran Alat - alat olahraga bulan mei 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 16
Pembayaran penggandaan bulan Mei 2015 pada
kegiatan penyediaaan dukungan operasional SMPN 16
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 19
Pembayran Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya
Bulan Mei TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Oprasional SMPN 19
Pembayaran honorarium panitia rayon Ujian Nasional
tingkat SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium panitia rayon Ujian Sekolah
tingkat SD/MI TP.2014/2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
35.000.000
225.000
366.000
300.000
500.000
932.800
10.000.000
1.829.000
166.273
1.955.000
177.727
16.250.000
1.500.000
136.364
263.000
704.000
180.000
5.400.000
300.000
9.600.000
920.000
9.600.000
920.000
Halaman 14 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1792/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
176
1793/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
177
1794/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
178
1795/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
179
1796/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
180
1797/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
181
1798/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
182
1801/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
183
1802/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
184
1803/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
185
1804/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
186
1805/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
187
1806/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1799/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
189
1800/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
190
1808/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
175
188
1.01 . 16.99 . 5.2.1.01.01
1.01 . 16.99 . 5.2.2.01.01
191
1.01 . 16.99 . 5.2.2.03.05
1807/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
192
1.01 . 16.99 . 5.2.2.15.02
1824/DISDIK/010101/2015
17/06/2015
193
1.01 . 17.63 . 5.2.2.15.02
1770/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1771/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
194
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium panitia sub rayon Ujian
Nasional tingkat SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium panitia sub rayon Ujian Sekolah
tingkat SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran honorarium panitia Ujian Nasional tingkat
SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium panitia pra Ujian Nasional/try
out tingkat SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium pengawas Ujian Nasional
tingkat SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium Korektor LJK pra UN/TO tingkat
SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium Korektor LJK pra UN/TO tingkat
SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran honorarium panitia Ujian Nasional/Sekolah
tingkat SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran honorarium panitia pra Ujian
Nasional/Sekolah (try out) tingkat SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran honorarium pengawas Ujian
Nasional/Sekolah (try out) tingkat SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran honorarium tim monitoring Ujian Nasional
tingkat SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran honorarium tim monitoring Ujian
Nasional/sekolah tingkat SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran honorarium pengawas ujian susulan tingkat
SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran belanja ATK Panitia Rayon pra UN/UN
TP.2014/2015
Pembayaran belanja ATK Panitia Sub Rayon UN tingkat
SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran belanja ATK Panitia Sub Rayon UN tingkat
SD/MI TP.2014/2015
Pembayaran belanja surat kabar kegiatan
penyelenggaran ujian nasional tingkat SD/MI dan
SMP/MTs TP.2014/2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.
H. Sya'ari, MP dalam rangka konsultasi dan koordinasi
Penerbitan Ijazah siswa/I di Sekolah ke Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan SPPD
nomor 409/SPPD/2015 TMT 11-15 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Riris
Wahyu Ningsih dalam rangka koordinasi dan konsultasi
pengelolaan kesetaraan paket C dan koordinasi tentang
PAUD berdasarkan SPPD nomor 386/SPPD/2015 TMT
28-31 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Zekka
Dharma dalam rangka koordinasi dan konsultasi
pengelolaan kesetaraan paket C dan koordinasi tentang
PAUD berdasarkan SPPD nomor 387/SPPD/2015 TMT
28-31 Mei 2015
2.300.000
255.000
2.300.000
345.000
42.500.000
6.375.000
42.500.000
6.375.000
41.120.000
6.168.000
18.736.000
936.800
16.752.000
837.600
85.850.000
12.877.500
85.850.000
12.877.500
38.760.000
5.814.000
12.350.000
1.475.000
13.900.000
1.217.500
160.000
24.000
2.182.600
PPH 22
PPH 23
29.763
PPN
LAINNYA
198.418
908.400
145.182
1.597.000
7.500.000
150.000
6.721.400
6.313.999
6.313.999
Halaman 15 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
195
1.01 . 17.71 . 5.2.1.02.02
1573/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
196
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03
1574/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
197
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.01
1575/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
198
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.06
1576/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
199
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.14
1577/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
1578/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
200
201
1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02
1579/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
202
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01
1580/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
203
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03
1581/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
204
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04
1582/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
205
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05
1583/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
206
1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05
1584/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
207
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01
1585/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
208
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02
1586/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
209
1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02
1587/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
210
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01
1588/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
211
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04
1589/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
212
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.05
1590/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan. Mei . TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN.2
Pembayaran belanja alat Listrik dan elektronik ( lampu
pijar, beterai kering bln. Mei .T.A.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran Telepon bln. Jan s.d Maret .T.A.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran faximel / internet / TV kabel / TV satelit
bln. April . T.A.2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli
bulan. Mei. TA.2015 pada kegiatan ( pemeliharaan AC )
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli
bulan. Mei. TA.2015 pada kegiatan ( pemeliharaan
Komputer ) Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan MEI TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN3
Pembayaran Alat tulis bulan MEI TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik(lampu
pijar,baterai kering bulan MEI TA.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
Pembayaran Perangko,Materai,dan Benda Pos Lainnya
bulan MEI TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 3
Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
bulan MEI TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 3
Pembayaran Surat Kabar / majalah bulan MEI TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
3
Pembayaran cetak bulan MEI TA.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan MEI TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
3
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan April s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 4
Pembayaran Alat tulis kantor bulan April s/d Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 4
Pembayaran prangko materai dan benda pos lainnya
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 4
PembayaranPeralatan kebersihan dan bahan pembersih
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 4
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
11.250.000
6.520.000
88.950
592.750
157.110
1.200.000
720.000
14.400
900.000
18.000
13.750.000
4.496.950
61.322
408.814
32.727
218.182
30.068
200.455
995.260
90.000
738.750
180.000
440.000
1.000.000
15.000.000
2.400.000
200.000
2.205.000
Halaman 16 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
213
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03
1591/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
214
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05
1592/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
215
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01
1593/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
216
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02
1594/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
217
1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02
1595/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
218
1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01
1596/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
219
1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.04
1597/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
220
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03
1598/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
221
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05
1599/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
222
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01
1600/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
223
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02
1601/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
224
1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02
1602/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
225
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01
1603/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
226
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04
1604/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
227
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04
1605/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
228
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01
1606/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
1607/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
229
230
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03
1608/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
231
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13
1609/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Listrik bulan Maret s/d April TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
Pembayaran surat kabar/majalah bulan April s/d Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 4
Pembayaran Cetak bulan April s/d Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 4
Pembayaran Penggandaan bulan April s/d Mei TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
4
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan April s/d Mei TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 5
Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan April s/d Mei TA.
2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMAN 5
Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
bulan Mei TA. 2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 5
Pembayaran Listrik bulan April s/d Mei TA. 2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
Pembayaran Surat kabar/Majalah bulan April s/d Mei TA.
2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMAN 5
Pembayaran Cetak bulan Mei TA. 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
Pembayaran Penggandaan bulan April TA. 2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 5
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda Pos
lainnya TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN. 1
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Telepon bulan April TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Pembayaran Belanja Telepon bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan Mei TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Pembayaran Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemeliharaan
Peralatan Kantor, Service Komputer pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.619.700
400.000
1.500.000
20.455
136.364
2.900.000
39.545
263.636
81.853
545.686
9.700.000
6.002.550
210.000
1.097.200
400.000
1.300.000
3.000.000
118.182
40.909
272.727
61.401
409.341
10.000.000
4.502.750
339.000
125.045
1.375.500
150.510
135.510
6.522.300
2.000.000
40.000
Halaman 17 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
232
1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02
1610/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
233
1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02
1611/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
234
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01
1612/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
235
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03
1613/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
236
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.04
1614/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
237
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05
1614a/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
238
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02
1617/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
239
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.11
1615/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
1616/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin
bulan Mei 2015 Penyediaan Dukungan Operasional
SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
Bln April s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja Alat tulis bulan April s/d Mei
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran Belanja alat listrik dan elektronik bulan April
TA.2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja Prangko, Materai bulan April 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
18.327
1.008.000
14.600.000
17.974.800
245.110
1.634.072
1.092.000
99.272
750.000
241
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.12
1618/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
242
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01
1619/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
Pembayaran belanja Peralatan Kebersihan/Bahan
kebersihan bulan April s/d Mei 2015
Pembayaran belanja Bahan / bibit tanaman bln April s/d
Mei 2015
Pembayaran belanja Percontohan / Praktek siswa Bln
April s/d Mei 2015
Pembayaran belanja Percontohan / Praktek siswa Bln
April s/d Mei 2015
Pembayaran Sarana Prasarana Olah Raga bulan April
2015
Pembayaran langganan telpon bulan April s/d Mei 2015
243
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.03
1620/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
Pembayaran langganan listrik bulan April s/d Mei 2015
244
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05
1621/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalah Bulan April
s/d Mei 2015
Pembayaran belanja Cetak bulan April s/d Mei 2015
1.000.000
7.811.250
106.517
710.113
Pembayaran belanja penggandaan bulan April s/d Mei
2015
Pembayaran belanja makanan dan Minuman Rapat
3.000.000
40.090
272.727
1.700.000
34.000
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis Komputer
bulan April s/d Mei 2015
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis AC bulan April
s/d Mei 2015
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan Februari s/d maret 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja Materai bulan April s/d Mei pada
kegiatan penyediaan Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
Pembayaran belanja alat pembersih dan bahan
pembersih bulan April 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Pengelasan
bulan April s/d Mei 2015 Pada Kegitan Penuediaan
Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
1.700.000
34.000
800.000
16.000
240
245
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01
1622/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
246
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02
1623/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
247
1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02
1624/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
248
1.01 . 17.77 . 5.2.2.20.04
1625/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
1626/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
249
250
1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02
1627/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
251
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04
1628/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
252
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.05
1629/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
253
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.01
1630/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
4.424.000
60.327
402.181
10.105.000
137.795
918.636
15.000.000
204.545
1.363.636
14.664.000
199.963
1.333.090
675.000
41.305
27.257.200
22.880.000
455.000
675.000
3.457.000
47.141
314.273
Halaman 18 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1631/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
255
1632/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
256
1633/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
257
1634/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
254
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.01
258
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.03
1635/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
259
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.05
1636/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
260
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.06
1637/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
261
1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01
1638/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
262
1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02
1639/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
263
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.11
1640/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
264
1.01 . 17.80 . 5.2.1.02.02
1641/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
265
1.01 . 17.80 . 5.2.2.01.01
1642/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
266
1.01 . 17.80 . 5.2.2.01.04
1643/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
267
1.01 . 17.80 . 5.2.2.02.11
1644/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
1645/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
268
269
1.01 . 17.80 . 5.2.2.03.03
1646/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
270
1.01 . 17.80 . 5.2.2.03.05
1647/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Listrik bulan
April s/d Mei 2015 Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Otomotif
bulan April s/d Mei 2015 Pada Kegitan Penuediaan
Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Gambar
bangunan bulan April s/d Mei 2015 Pada Kegitan
Penuediaan Dukungan Operasional SMKN 3 Duma
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Elektronika
Industri bulan April s/d Mei 2015 Pada Kegitan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja rekening listrik bulan Januari s/ d
April 2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaan belanja koran bulan april s/d mei 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMKN 3
Dumai
Pembayaran Internet / WFi bulan April s/d Mei 2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN
3 Dumai
Pembayaran belanja cetak bulan maret pada kegotan
dukungan operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan MEI TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa bulan
MEI TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN4
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bulan April s/d Mei T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Alat tulis kantor bulan April s/d Mei
T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Perangko bulan April s/d Mei T.A
2015 pada kegiatan penyediaan Dukungan Operasional
SMKN 5
Pembayaran Belanja Bahan Praktek Jurusan Listrik
bulan April s/d Mei T.A 2015 pada kegiatan penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Bahan Praktek Jurusan Otomotif
bulan April s/d Mei T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Langgganan listrik bulan April s/d
Mei T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
Pembayaran Langganan Surat Khabar bulan April s/d Mei
T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
PPH 22
PPH 23
PPN
2.983.600
40.685
271.236
4.257.000
58.050
387.000
1.105.000
100.455
1.212.000
110.182
LAINNYA
4.893.000
1.000.000
6.600.000
430.000
8.200.000
43.974
293.159
64.091
427.272
3.257.000
44.414
296.091
2.280.000
31.091
207.273
3.224.750
43.600.000
4.700.000
450.000
5.288.900
600.000
Halaman 19 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
271
1.01 . 17.80 . 5.2.2.03.06
1648/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
272
1.01 . 17.80 . 5.2.2.11.05
1649/DISDIK/010101/2015
16/06/2015
273
1.01 . 17.81 . 5.2.1.01.01
1711/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
1719/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
274
275
1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02
1712/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
276
1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.11
1713/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
277
1.01 . 17.81 . 5.2.2.08.01
1715/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
278
1.01 . 17.81 . 5.2.2.11.02
1716/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
279
1.01 . 17.81 . 5.2.2.11.05
1720/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
280
1.01 . 17.81 . 5.2.2.14.05
1714/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
281
1.01 . 17.81 . 5.2.2.15.02
1717/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
282
1718/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
283
1721/DISDIK/010101/2015
05/06/2015
284
1.01 . 17.83 . 5.2.1.01.01
1780/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
285
1.01 . 17.83 . 5.2.1.02.02
1781/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
286
1.01 . 17.83 . 5.2.2.01.01
1783/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
287
1.01 . 17.83 . 5.2.2.03.13
1785/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Langganan Internet bulan April s/d
Mei T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
Belanja Makan Minum Kegiatan Sekolah bulan April s/d
Mei T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan
peningkatan kerjasama dunia usaha dan industri
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan
pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap kegiatan
peningkatan kerjasama dunia usaha dan industri
Pembayaran belanja bahan material kegiatan
peningkatan kerjasama dunia usaha dan industri
Pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat
kegiatan peningkatan kerjasama dunia usaha dan
industri
Pembayaran belanja makan minum kegiatan
peningkatan kerjasama dunia usaha dan industri
Pembayaran belanja makan minum kegiatan pembinaan
minat, bakat dan kreatifitas siswa
Pembayaran belanja pakaian peserta kegiatan
peningkatan kerjasama dunia usaha dan industri
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Maya, SE dalam rangka mendampingi peserta lomba
kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat provinsi
berdasarkan SPPD nomor 355/SPPD/2015 TMT 5-8 Mei
2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Muryani dalam rangka mendampingi peserta lomba
kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat provinsi
berdasarkan SPPD nomor 356/SPPD/2015 TMT 5-8 Mei
2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Maya, SE dalam rangka mendampingi peserta lomba
olimpiade sains teknologi nasional (OSTN) SMK tingkat
provinsi tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
357/SPPD/2015 TMT 27-29 April 2015
Pembayaran honorarium panitia pelaksana Sosialisasi
Penerimaan Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Nasional
Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap Sosialisasi
Penerimaan Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Nasional
Pembayaran belanja alat tulis kantor Sosialisasi
Penerimaan Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Nasional
Pembayaran belanja dokumentasi Sosialisasi Penerimaan
Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
6.600.000
2.400.000
48.000
4.900.000
455.000
36.250.000
4.952.500
17.400.000
2.610.000
23.850.700
325.237
2.168.245
2.000.000
36.364
14.600.000
265.455
5.350.000
97.273
16.200.000
181.818
1.472.727
147.273
2.618.000
2.618.000
2.250.000
4.100.000
340.000
20.000.000
2.600.000
34.691.400
3.000.000
473.065
3.153.764
54.545
272.727
Halaman 20 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
288
1.01 . 17.83 . 5.2.2.03.14
1782/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
289
1.01 . 17.83 . 5.2.2.06.01
1786/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
290
1.01 . 17.83 . 5.2.2.07.02
1784/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
291
1.01 . 17.83 . 5.2.2.11.05
1787/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
292
1.01 . 17.83 . 5.2.2.15.02
1773/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
293
1774/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
294
1775/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
295
1776/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
296
1777/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
297
1778/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
298
1779/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
299
1788/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1764/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
300
1.01 . 19.58 . 5.2.2.15.02
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium narasumber Sosialisasi
Penerimaan Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Nasional
Pembayaran belanja cetak Sosialisasi Penerimaan Siswa
Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pembayaran belanja penginapan Sosialisasi Penerimaan
Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pembayaran belanja makan minum Sosialisasi
Penerimaan Siswa Baru kegiatan Penyelenggaraan Ujian
Nasional
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Misdiono, MM dalam rangka mengantarkan LJUN
SMA dan MA Kota Dumai berdasarkan SPPD nomor
393/SPPD/2015 TMT 16-17 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. Yulizar dalam rangka mengantarkan LJUN SMA dan
MA Kota Dumai berdasarkan SPPD nomor
394/SPPD/2015 TMT 16-17 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Juzmilita, S.Pd dalam rangka mengantarkan LJUN SMK
Kota Dumai berdasarkan SPPD nomor 395/SPPD/2015
TMT 16-17 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Aldi Selpa dalam rangka mengantarkan LJUN SMK Kota
Dumai berdasarkan SPPD nomor 396/SPPD/2015 TMT
16-17 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Sugeng Purnomo, ST dalam rangka mengantarkan LJUN
SMK Kota Dumai berdasarkan SPPD nomor
397/SPPD/2015 TMT 24-25 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Drs. H. Misdiono, MM dalam rangka mengambil hasil
ujian nasional SMA, MA dan SMK TP 2014/2015
berdasarkan SPPD nomor 398/SPPD/2015 TMT 12-13
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Angga Muridho dalam rangka mengambil hasil ujian
nasional SMA, MA dan SMK TP 2014/2015 berdasarkan
SPPD nomor 399/SPPD/2015 TMT 12-13 Mei 2015
Pembayaran belanja perjalanan dinas (tiket) narasumber
Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru kegiatan
Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Dra. Nurbaiti dalam rangka menghadiri serta
mendampingi lomba guru utusan kota dumai
berdasarkan SPPD nomor 380/SPPD/2015 TMT 20-22
Mei 2015
16.000.000
6.500.000
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.400.000
88.636
590.909
2.700.000
9.300.000
169.091
1.508.000
1.697.000
1.480.000
1.360.000
1.518.000
1.618.000
1.470.000
6.602.997
2.804.000
Halaman 21 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1765/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
302
1766/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
303
1767/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
304
1768/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
305
1769/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
301
1.01 . 19.58 . 5.2.2.15.02
306
1.01 . 19.60 . 5.2.2.15.02
1772/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
307
1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02
1748/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1749/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
1742/DISDIK/010101/2015
09/06/2015
1743/DISDIK/010101/2015
09/06/2015
1744/DISDIK/010101/2015
09/06/2015
1750/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
313
1751/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
314
1752/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
308
309
1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02
310
311
312
1.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Nurasiah Harahap, SE dalam rangka menghadiri serta
mendampingi lomba guru utusan kota dumai
berdasarkan SPPD nomor 381/SPPD/2015 TMT 20-22
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Riris Wahyu Ningsih dalam rangka menghadiri serta
mendampingi lomba guru utusan kota dumai
berdasarkan SPPD nomor 382/SPPD/2015 TMT 20-22
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. H.
Zahari, SE dalam rangka menghadiri acara apresiasi PTK
PAUDNI tingkat nasional berdasarkan SPPD nomor
383/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. H.
Marwan, ST dalam rangka menghadiri acara apresiasi
PTK PAUDNI tingkat nasional berdasarkan SPPD nomor
384/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An.
Sadirman dalam rangka menghadiri acara apresiasi PTK
PAUDNI tingkat nasional berdasarkan SPPD nomor
385/SPPD/2015 TMT 3-6 Juni 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Dra. Nurbaiti dalam rangka mendampingi Jambore Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK) tingkat Provinsi Riau
berdasarkan SPPD nomor 392/SPPD/2015 TMT 28-30
Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Denni Wandra, S.Kom dalam rangka mengantar berkas
sekalgus melakukan verifikasi dengan pihak LPMP
terhadap berkas calon peserta sertifikasi 2015 yang
belum disetujui dan dilakukan penghapusan berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. M.
Haris dalam rangka mengantar berkas sekalgus
melakukan verifikasi dengan pihak LPMP terhadap
berkas calon peserta sertifikasi 2015 yang belum
disetujui dan dilakukan penghapusan berdasarkan SPPD
nomor
Pembayaran Transportasi Guru Bantu Propinsi dan Guru
Bantu Pusat bulan Mei 2015
Pembayaran Honorarium Guru/Tenaga Pendidik,
Honorarium Guru/Tenaga Pendidik Daerah Terpencil dan
Transport Guru/Tenaga Pendidik daerah Terpencil bulan
Mei 2015
Pembayaran Gaji Guru Bantu Propinsi bulan Mei 2015
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan
Olympiade Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran honorarium pengawas kegiatan Olympiade
Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran honorarium penyusun naskah kegiatan
Olympiade Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.270.000
2.130.000
3.525.000
3.525.000
2.940.000
3.070.000
1.360.000
1.360.000
166.400.000
451.600.000
830.000.000
6.000.000
570.000
1.000.000
1.900.000
218.500
Halaman 22 dari 23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0005/SPJ/010101/2015
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
315
1.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01
1753/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
316
1.01 . 20.11 . 5.2.1.02.02
1754/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
317
1.01 . 20.11 . 5.2.1.05.01
1755/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
318
1.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01
1757/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
319
1.01 . 20.11 . 5.2.2.03.12
1758/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
320
1.01 . 20.11 . 5.2.2.06.01
1759/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
321
1.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02
1760/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
322
1.01 . 20.11 . 5.2.2.11.05
1761/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
323
1.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02
1789/DISDIK/010101/2015
12/06/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium pengkoreksi kegiatan
Olympiade Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran honorarium Non PNS/Tenaga Kebersihan
kegiatan Olympiade Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran uang yang diberikan kepada pihak ketiga
kegiatan Olympiade Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
Olympiade Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran belanja jasa publikasi kegiatan Olympiade
Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran belanja cetak kegiatan Olympiade Sains
Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan Olympiade
Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran belanja makan minum kegiatan Olympiade
Sains Guru (OSN-Guru) tahun 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Muhammad Angsori dalam rangka pengambilan sertifikat
guru, kepala dan pengawas sekolah berprestasi tahun
2014 berdasarkan SPPD nomor 400/SPPD/2015 TMT
12-13 Mei 2015
1.500.000
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
172.500
300.000
42.000.000
8.400.000
2.220.200
30.275
1.000.000
201.836
18.182
90.909
615.000
2.000.000
27.273
2.250.000
181.818
40.909
1.470.000
3.217.537.377
83.301.400
4.170.527
1.080.473
36.149.065
1.964.000
Dumai, 18 Juni 2015
Bendahara Pengeluaran
HENDRI
NIP. 19830412 200901 1 016
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
Halaman 23 dari 23
Anda mungkin juga menyukai
- Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada SPKT Polres DumaiDokumen13 halamanPengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada SPKT Polres DumaiSyakdiah ArifinBelum ada peringkat
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2Dokumen5 halamanBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2Syakdiah ArifinBelum ada peringkat
- Perubahan Budaya OrganisasiDokumen13 halamanPerubahan Budaya OrganisasiSyakdiah ArifinBelum ada peringkat
- Bku 014 PDFDokumen6 halamanBku 014 PDFSyakdiah ArifinBelum ada peringkat
- Bku 007 PDFDokumen37 halamanBku 007 PDFSyakdiah ArifinBelum ada peringkat
