004 PDF

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0004/SPJ/010101/2015
Urusan Pemerintahan
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. H. SYA'ARI, MP
Bendahara Pengeluaran
HENDRI
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02
1198/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04
1399/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01
1376/DISDIK/010101/2015
15/05/2015
1377/DISDIK/010101/2015
20/05/2015
1378/DISDIK/010101/2015
21/05/2015
1400/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1408/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06
1401/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02
1199/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
10
1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05
1402/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
11
1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03
1403/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
12
1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05
1203/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
1204/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan April 2015
Pembayaran pembelian materai, perangko dan benda
pos lainnya pada kegiatan penyediaan jasa surat
menyurat TA. 2015
Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms) Kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai Pada Kegiatan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Tagihan Telepon Kantor, Telepon Rumah
Dinas Pendidikan dan Internet (Speedy) Pada Kegiatan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Mei
2015
Pembayaran Tagihan Listrik Kantor dan Listrik Rumah
Dinas Pendidikan pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Mei 2015
Pembayaran Belanja Air pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA.2015
Pembayaran Belanja Internet Sekolah (Internet 30 Mbps
Dedicated) bulan April 2015 Pada Kegiatan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA. 2015
Pembayaran biaya pemeliharaan AC dan
Komputer/Laptop pada Kegiatan penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA.2015
Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan kantor keg.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan April 2015
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan
Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai TA.2015
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran belanja surat kabar harian pada Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan bulan Maret 2015
Pembayaran belanja surat kabar harian pada Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan bulan April 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
3.000.000
3.600.000
1.109.602
4.250.401
15.275.245
3.900.000
27.121.832
4.125.000
75.000
375.000
4.000.000
5.036.000
457.818
45.782
4.759.000
432.636
43.264
3.605.000
3.605.000
Halaman 1 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1404/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
15
1405/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
16
1406/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1275/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
18
1276/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
19
1277/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
20
1278/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
21
1279/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
22
1280/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
23
1281/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
14
17
1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan

Pemberian Sagu Hati Pensiun, Penghargaan Pengawas
Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi
dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai berdasarkan
Nota Pesanan No.032/NP/2015 tanggal 24 April 2015
Upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2015
berdasarkan Nota Pesanan No.033/NP/2015 tanggal 28
April 2015
Sistem Penerimaan Siswa Baru TP.2015/2016,
berdasarkan Nota Pesanan No.036/NP/2015 tanggal 30
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Maya, SE dalam rangka Sinkronisasi kisi-kisi pelaksanaan
Uji Kompetensi Keahlian SMK TP 2014/2015
berdasarkan SPPD nomor 238/SPPD/2015 TMT 9-11
Februari 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Siti, S.Kom dalam rangka Sinkronisasi kisi-kisi
pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK TP
2014/2015 berdasarkan SPPD nomor 239/SPPD/2015
TMT 9-11 Februari 2015
Muryani dalam rangka Sinkronisasi kisi-kisi pelaksanaan
Uji Kompetensi Keahlian SMK TP 2014/2015
Februari 2015
Drs. H. Misdiono, MM dalam rangka Konsultasi dan
Koordinasi pengembangan dan pembinaan pada sekolah
yang berpotensi dikembangkan menjadi sekolah
percontohan berdasarkan SPPD nomor 241/SPPD/2015
TMT 3-5 Ma
Maya, SE dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi
pengembangan dan pembinaan pada sekolah yang
berpotensi dikembangkan menjadi sekolah percontohan
Maret 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Wardana, S.Pd dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi
pengembangan dan pembinaan pada sekolah yang
berpotensi dikembangkan menjadi sekolah percontohan
Maret
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. B.
Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam rangka Mengikuti
kegiatan pemanggilan peserta Rakor BOS I tahun 2015
April 2015
PPH 22
PPH 23
8.750.000
159.091
1.500.000
27.273
8.750.000
159.091
PPN
LAINNYA
2.250.000
2.250.000
2.110.000
2.350.000
2.250.000
2.110.000
370.000
Halaman 2 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1282/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
25
1283/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
26
1284/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
27
1285/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
28
1286/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
29
1287/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
30
1288/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
31
1289/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
32
1290/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
33
1291/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
24
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Dedi Winarno dalam rangka Mengikuti kegiatan
pemanggilan peserta Rakor BOS I tahun 2015
April 2015
Imam Subki dalam rangka Mengikuti kegiatan
pemanggilan peserta Rakor BOS I tahun 2015
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.
H. Misdiono, MM dalam rangka melakukan Konsultasi
dan Koordinasi mengenai perencanaan pengembangan
fasilitas pendidikan berbasis informatika dan teknologi
dan pembangunan fasilitas fisik, serta survey
Khairuddin, S.Sos dalam rangka menghadiri rapat
koordinasi usulan kegiatan APBN 2016 berdasarkan
SPPD nomor 250/SPPD/2015 TMT 14-16 April 2015
Kuswara Sumaamijaya dalam rangka menghadiri rapat
Muhammad Syayuti dalam rangka menghadiri rapat
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Zetti
Herawati, S.Pd dalam rangka mengikuti kegiatan
pembinaan karier (Bimkar) Kinerja Guru tahap I
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.
H. Alfi Syahrin dalam rangka mengikuti kegiatan
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Dra.
Ruswinarsih dalam rangka mengikuti kegiatan
April 2015
Irwan dalam rangka mengantar kepala dinas Rapat
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
370.000
370.000
8.181.900
2.250.000
2.110.000
2.110.000
740.000
740.000
740.000
1.870.000
Halaman 3 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1292/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
35
1293/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
36
1294/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
37
1295/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
38
1296/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
39
1297/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
40
1298/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
41
1299/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
42
1300/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
43
1301/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
34
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Nefri, S.Pd.M.Si dalam rangka Konsultasi dan koordinasi
tentang rencana pembangunan jangka menengah sarana
prasarana pendidikan menengah dan pembinaan
kelembagaan manajemen berbasis sekolah (MBS) serta
me
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Ali
Wardana dalam rangka mengikuti pelatihan dan ujian
sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Wan
Utama Wijaya Ady Saputra dalam rangka mengikuti
pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah berdasarkan SPPD nomor
259/SPPD/2015 TMT 21-26 April 2015
Khairuddin, S.Sos dalam rangka mengikuti Bimtek Aset
dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah
April 2015
Mira Syaifi Miswati, S.Kom dalam rangka mengikuti
Bimtek Aset dan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara/Daerah berdasarkan SPPD nomor
261/SPPD/2015 TMT 22-24 April 2015
Poppy R. Maelan, S.Pd dalam rangka mengikuti Bimtek
Aset dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah
April 2015
Chintia Dewi, S.Kom dalam rangka mengikuti Bimtek
Aset dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah
April 2015
Hendri dalam rangka mengikuti Bimtek Aset dan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Tangerang
Banten An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam rangka
mengikuti kegiatan sinkronisasi program pusat dan
daerah TA 2015 Regional II berdasarkan SPPD nomor
265/SPPD/2015 TMT 26 April-1 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Nefri,
S.Pd.M.Si dalam rangka Konsultasi dan koordinasi
tentang rencana usulan/proposal pembangunan sarana
prasarana pendidikan menengah tahun 2015
berdasarkan SPPD nomor 266/SPPD/2015 TMT 5-8 Mei
2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.410.000
1.480.000
1.480.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
1.333.180
5.817.500
Halaman 4 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1302/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
45
1303/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
46
1304/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
47
1305/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
48
1306/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
49
1307/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
50
1308/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
51
1372/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
52
1373/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
44
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An.

Syahrial dalam rangka mengikuti kegiatan sinkronisasi
dan koordinasi tunjangan guru berdasarkan SPPD nomor
267/SPPD/2015 TMT 5-9 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An.
Muhammad Syayuti dalam rangka mendampingi untuk
mengikuti kegiatan sinkronisasi dan koordinasi
tunjangan guru berdasarkan SPPD nomor
268/SPPD/2015 TMT 6-8 Mei 2015
Ibnu Amar, S.IP dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi Riau
TA 2015 berdasarkan SPPD nomor 269/SPPD/2015 TMT
6-8 Mei 2015
Kuswara Sumaamijaya dalam rangka melakukan
konsultasi dan koordinasi pelaksanaan bantuan
keuangan Provinsi Riau TA 2015 berdasarkan SPPD
nomor 270/SPPD/2015 TMT 6-8 Mei 2015
wardana, S.Pd dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi Riau
TA 2015 berdasarkan SPPD nomor 271/SPPD/2015 TMT
6-8 Mei 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. T.
Darmansyah dalam rangka melakukan koordinasi,
konsultasi dan penyampaian usulan revitalisasi tingkat
sekolah dasar kota dumai berdasarkan SPPD nomor
272/SPPD/2015 TMT 27-29 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Alfin
dalam rangka melakukan koordinasi, konsultasi dan
penyampaian usulan revitalisasi tingkat sekolah dasar
kota dumai berdasarkan SPPD nomor 273/SPPD/2015
TMT 27-29 April 2015
Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka konsultasi dan
koordinasi mengenai pengiriman operator daerah untuk
mengikuti undangan bimtek PPDB Online tahun 2015
April 2
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An.
Khairuddin, S.Sos dalam rangka melakukan bimtek
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual pada Pemerintah Daerah berdasarkan
Permendagri nomor 64 tahun 2013 berdasarkan SPPD
nomor 287/SPPD/201
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
740.000
2.120.000
2.130.000
2.110.000
2.110.000
4.820.800
4.400.800
2.960.000
1.100.000
Halaman 5 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
53
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
54
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1374/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
1375/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
55
1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02
1200/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
56
1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02
1201/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
57
1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02
1202/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
58
1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01
1354/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
59
1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02
1354a/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
60
1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01
1311/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
1312/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
61
62
1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.02
1369/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
63
1.01 . 15.14 . 5.2.2.21.02
1370/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
64
1.01 . 15.62 . 5.2.1.01.01
1235/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An.

Syafrudin, SE dalam rangka melakukan bimtek
penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual pada Pemerintah Daerah berdasarkan
Permendagri nomor 64 tahun 2013 berdasarkan SPPD
nomor 288/SPPD/2015 TM
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An.
Poppy R. Maelan, S.Pd dalam rangka menyerahkan
laporan pembayaran sertifikasi semester II tahun 2014
April 2015
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan Kantor keg.
Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor bulan April
2015
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
keg. Penyediaan Jasa pelayanan administrasi
perkantoran bulan April 2015
Pembayaran Honorarium Sopir keg. Pemeliharaan
rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional bulan April
2015
Pembayaran belanja jasa service dan penggantian suku
cadang kendaraan dinas/operasional pada kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tahun 2015
Pembayaran belanja jasa service dan penggantian suku
cadang kendaraan dinas/operasional pada kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tahun 2015
Pembayaran setoran bimbingan teknis Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada
Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri nomor 64
tahun 2013 di Hotel Pangeran City Padang pada tanggal
6 s/d 7 Mei 2015 An. Khairuddin, S.Sos
Pembayaran setoran bimbingan teknis Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada
Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri nomor 64
tahun 2013 di Hotel Pangeran City Padang pada tanggal
6 s/d 7 Mei 2015 An. Syafrudin, SE
Pembayaran termin 100% pekerjaan belanja jasa
konsultasi perencanaan pembangunan RKB At-Taubah,
berdasarkan SPK nomor
002/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal 6 April
2015 (CV. Radha Consultant)
konsultasi perencanaan WC TK Negeri 01 dan TK Negeri
02 Bukit Kapur, berdasarkan SPK nomor
003/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal 6 April
2015 (CV. Radha Consultant)
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia dini TA. 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.100.000
4.239.000
8.400.000
29.000.000
4.200.000
7.665.000
512.945
2.564.727
20.547.000
5.000.000
5.000.000
7.440.000
676.364
270.545
4.800.000
436.364
174.545
4.300.000
340.000
Halaman 6 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
65
1.01 . 15.62 . 5.2.1.02.02
1236/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
66
1.01 . 15.62 . 5.2.2.01.01
1237/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
67
1.01 . 15.62 . 5.2.2.03.14
1238/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
68
1.01 . 15.62 . 5.2.2.06.01
1239/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
69
1.01 . 15.62 . 5.2.2.06.02
1240/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
70
1.01 . 15.62 . 5.2.2.07.02
1241/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
71
1.01 . 15.62 . 5.2.2.08.01
1242/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
72
1.01 . 15.62 . 5.2.2.11.05
1243/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
73
1.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02
1368/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
74
1.01 . 16.67 . 5.2.1.01.01
1396/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
75
1.01 . 16.67 . 5.2.2.11.02
1397/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1398/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1355/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
1356/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
76
77
1.01 . 16.68 . 5.2.1.01.01
78
79
1.01 . 16.68 . 5.2.2.11.02
1357/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
80
1.01 . 16.68 . 5.2.2.11.05
1358/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
81
1.01 . 16.70 . 5.2.1.01.01
1379/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap

kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan anak usia dini TA. 2015
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
Pembayaran honorarium narasumber/tenaga ahli
kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan anak usia dini TA. 2015
Pembayaran belanja cetak kegiatan Pengembangan
kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan anak usia dini TA. 2015
Pembayaran belanja penggandaan modul kegiatan
Pembayaran sewa kamar hotel kegiatan Pengembangan
kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan anak usia dini TA. 2015
Pembayaran transportasi narasumber kegiatan
Pembayaran makanan dan minuman kegiatan
konsultasi perencanaan pembangunan Kantor dan
Ruang Majelis Guru Pesantren Al Amin, berdasarkan SPK
nomor 001/SPK/PERENC/APBD/DISDIK/IV/2015 tanggal
6 April 2015 (CV. Radha Consultant)
Pembayaran honorarium pengawas UN Paket A kegiatan
Penyelenggaraan Paket A setara SD
Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat
kegiatan Penyelenggaraan Paket A setara SD
Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan
Penyelenggaraan Paket A setara SD
Penyelenggaraan Paket B setara SMP TA. 2015
Pembayaran honorarium pengawas UN Paket B kegiatan
Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat
kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP TA. 2015
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan SD
dan SMP kegiatan pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA.
2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
600.000
4.385.000
6.400.000
59.795
398.636
60.682
404.545
960.000
4.450.000
1.080.000
98.182
2.700.000
800.000
26.400.000
480.000
7.440.000
1.800.000
676.364
90.000
420.000
7.636
2.295.000
41.727
7.150.000
442.500
7.200.000
360.000
945.000
17.182
5.400.000
98.182
11.100.000
270.545
1.315.000
Halaman 7 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1380/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
83
1381/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
84
1382/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
85
1383/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
86
1384/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
87
1385/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
88
1386/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
89
1387/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
90
1388/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1390/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
82
91
1.01 . 16.70 . 5.2.1.02.02
1.01 . 16.70 . 5.2.2.01.09
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium peserta OSN tingkat provinsi

SD, honorarium pendamping OSN timgkat provinsi
matemika, IPA dan Honorarium Official OSN SD tingkat
Provinsi kegiatan pembinaan minat, bakat dan
2015
Pembayaran honorarium pendamping FLS2N tingkat
provinsi SD, Honorarium peserta FLS2N tingkat provinsi
SD dan Honorarium official FLS2N tingkat Provinsi
kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
pada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran honorarium pendamping O2SN tingkat
provinsi SD, Honorarium peserta O2SN tingkat provinsi
SD dan Honorarium official O2SN tingkat Provinsi SD
kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
pada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran honorarium panitia O2SN SD TC tingkat
kota SD kegiatan pembinaan minat, bakat dan
2015
Pembayaran honorarium pendamping OSN SMP tingkat
provinsi Matematika, IPS dan IPA kegiatan pembinaan
minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran honorarium peserta OSN SMP tingkat
provinsi Matematika, IPS dan IPA kegiatan pembinaan
minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran honorarium pendamping O2SN SMP tingkat
provinsi, Honorarium peserta O2SN SMP Tingkat
provinsi dan Honorarium Official O2SN SMP tingkat
2015
Pembayaran honorarium pendamping FLS2N tingkat
provinsi SMP, Honorarium peserta FLS2SN SMP Tingkat
provinsi dan Honorarium Official FLS2N SMP tingkat
2015
Pembayaran honorarium panitia TC SMP FLS2N tingkat
Provinsi Panitia TC kegiatan pembinaan minat, bakat
dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Dumai
TA. 2015
Pembayaran belanja Make Up FLS2N SD dan SMP
tingkat Provinsi kegiatan pembinaan minat, bakat dan
2015
2.800.000
140.000
4.800.000
240.000
10.400.000
520.000
3.600.000
180.000
1.200.000
60.000
1.800.000
90.000
11.400.000
570.000
12.000.000
600.000
1.200.000
60.000
2.040.000
PPH 22
PPH 23
37.091
PPN
LAINNYA
185.455
Halaman 8 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1391/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
93
1392/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
94
1393/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1394/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1395/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
92
95
1.01 . 16.70 . 5.2.2.08.01
1.01 . 16.70 . 5.2.2.11.05
96
97
1.01 . 16.73 . 5.2.2.06.01
1252/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
98
1.01 . 16.73 . 5.2.2.10.05
1253/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
99
1.01 . 16.73 . 5.2.2.10.07
1254/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
100
1.01 . 16.73 . 5.2.2.11.05
1255/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
101
1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02
1409/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1424/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1410/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1425/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
102
103
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01
104
105
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03
1411/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
106
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.04
1412/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran sewa bus O2SN Dumai-Pku PP, sewa bus

kegiatan FLS2N, sewa mobil panitia O2SN SD kegiatan
pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada
Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran sewa bus O2SN SMP Dumai-Pku PP, sewa
travel kegiatan FLS2N, sewa bus kegiatan O2SN SMP,
sewa mobil panitia O2SN kegiatan pembinaan minat,
bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA. 2015
Pembayaran sewa mobil panitia O2SN dan FLS2N SMP
provinsi kegiatan pembinaan minat, bakat dan
2015
SD kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa pada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
SMP kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa pada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran belanja cetak kegiatan Hardiknas pada
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar TA. 2015
Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan Hardiknas
pada Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar TA. 2015
Pembayaran belanja sewa soundsystem kegiatan
Hardiknas pada Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar TA. 2015
Hardiknas pada Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar TA. 2015
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bln April TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
bln Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan April 2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
1
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan Mei 2015
1
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan April
2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 1
Pembayaran belanja prangko, materai dan benda pos
lainnya bulan April 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 1
PPH 22
PPH 23
PPN
38.400.000
698.182
3.490.909
20.400.000
370.909
1.854.545
1.800.000
32.727
163.636
5.185.000
94.273
17.605.000
320.091
11.750.000
160.227
LAINNYA
1.068.182
3.000.000
54.545
272.727
7.300.000
132.727
663.636
24.440.000
444.364
12.500.000
12.500.000
10.126.000
138.082
920.545
5.700.000
77.727
518.182
4.200.000
57.273
381.818
150.000
Halaman 9 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
107
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.04
1426/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
108
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.05
1413/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1427/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1414/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1428/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1415/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1429/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1416/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
115
1417/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
116
1418/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
117
1419/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
118
1420/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
119
1430/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
120
1431/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
121
1432/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
122
1433/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
123
1434/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1421/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1435/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
109
110
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01
111
112
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03
113
114
124
125
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja prangko, materai dan benda pos

lainnya bulan Mei 2015 pada Kegiatan Penyediaan
pembersih bulan April 2015 pada Kegiatan Penyediaan
pembersih bulan Mei 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Telepon bulan April 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 1
Pembayaran Telepon bulan Mei 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Listrik bulan April 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Listrik bulan Mei 2015 pada Kegiatan
Pembayaran belanja surat kabar Dumai Pos bulan April
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Metro Riau bulan April
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Pesisir Pos bulan April
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Pesisir bulan April
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Wicara bulan April
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Dumai Pos bulan Mei
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Metro Riau bulan Mei
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Pesisir Pos bulan Mei
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Pesisir bulan Mei
SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Wicara bulan Mei
SMPN 1
Pembayaran Internet bulan April 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Internet bulan Mei 2015 pada Kegiatan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
150.000
700.000
700.000
124.017
231.446
3.376.600
3.380.200
65.000
75.000
50.000
50.000
50.000
65.000
75.000
50.000
50.000
50.000
1.256.250
1.202.000
Halaman 10 dari 27
NO
126
BUKTI
NOMOR REKENING
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.13
127
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1422/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1436/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
128
1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01
1423/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
129
1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01
1437/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
130
1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02
1438/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1439/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
131
132
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01
1440/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
133
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03
1441/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
134
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04
1442/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
135
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05
1443/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
136
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01
1444/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
137
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02
1445/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
138
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03
1446/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
139
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06
1447/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
140
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01
1448/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
141
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02
1449/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
142
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01
1450/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
143
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03
1451/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
144
1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02
1112/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
145
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01
1105/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1113/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
146
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja jasa pihak ketiga bulan April 2015

1
Pembayaran belanja jasa pihak ketiga bulan Mei 2015
1
Pembayaran belanja cetak bulan April 2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 1
Bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan
guru dan Tata Usaha PNS bulan April pada kegiatan
operasional SMPN 2 Dumai
Bayar honorarium pegawai honorer / tidak tetap bulan
April pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan
guru dan staff Tata Usaha Non PNS bulan April pada
kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan April pada
kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan April
pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja perangko , materai dan benda pos lainnya
bulan April pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar peralatan kebersihan dan bahan pembersih bulan
april pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja telepon bulan april pada kegiatan
bayar belanja air minum bulan april pada kegiatan
bayar belanja listrik bulan april pada kegiatan
bayar belanja kawat/faximil/internet bulan april pada
kegiatan Operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja cetak bulan april pada kegiatan
bayar belanja penggandaan bulan april pada kegiatan
bayar belanja makanan dan minuman harian pegawai
bulan april pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja makanan dan minuman tamu bulan april
pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Pembayaran Honorarium Bulan April 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan Operasional SMPN 3
Dumai
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan Feb - Maret
2015 pada kegiatan Penyediaan dukungan operasional
SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan April 2015
pada kegiatan Penyediaan dukungan operasional SMPN
3 Dumai
PPH 22
PPH 23
500.000
10.000
300.000
6.000
5.750.000
PPN
78.409
522.727
9.005.400
122.801
818.673
2.078.800
28.347
188.982
28.350.000
LAINNYA
2.821.250
12.050.000
6.875.000
343.750
645.000
1.410.500
128.227
132.460
750.000
8.930.700
3.309.000
570.000
660.000
278.000
5.055
200.000
3.636
5.900.000
2.486.000
33.900
226.000
1.392.000
18.981
126.545
Halaman 11 dari 27
NO
147
BUKTI
NOMOR REKENING
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.03
148
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1106/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1114/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
149
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.05
1107/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
150
1.01 . 16.81 . 5.2.2.02.12
1108/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
151
1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.01
1115/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
152
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01
1109/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1116/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1110/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1117/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
153
154
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.02
155
156
1.01 . 16.81 . 5.2.2.20.06
1111/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
157
1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02
1452/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1463/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1453/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1464/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
158
159
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01
160
161
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03
1465/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
162
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04
1454/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
163
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05
1455/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
164
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04
1456/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan

Februari 2015 pada kegiatan
penyediaa n dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan
April 2015 pada kegiatan
penyediaa n dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Alat Kebersihan dan bahan
Pembersih bulan Maret 2015 pada kegiatan penyediaa n
dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Sarana dan Prasarana Olahraga
bulan Februari 2015 pada kegiatan penyediaa n
Pembayaran Telepon bulan April 2015 pada kegiatan
penyediaan dukungan operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Cetak bulan Feb-Maret 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 3
Dumai
Pembayaran belanja Cetak bulan April 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 3
Dumai
Pembayaran belanja Penggandaan bulan Feb-Maret
2015 pada kegiatan penyediaan dukungan operasional
SMPN 3 Dumai
Pembayaran belanja Penggandaan bulan April 2015
pada kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN
3 Dumai
Pembayaran belanja Pemeliharaan Aset tetap lainnya
bulan Februari 2015 pada kegiatan penyediaan
bulan April TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 4
Pembayaran Alat tulis kantor bulan April TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Mei TA.2015 pada
Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan Mei
TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 4
Pembayaran Perangko, materai dan benda pos lainnya
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pembayaran Bahan obat-obatan bulan April TA.2015
4
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
881.200
805.800
1.650.000
150.000
750.000
100.000
2.396.000
32.672
217.818
2.570.000
35.045
233.636
2.562.000
39.027
260.181
2.389.000
32.577
217.181
13.000
650.000
12.500.000
12.500.000
1.500.000
20.455
136.364
1.000.000
483.800
117.500
500.000
350.000
Halaman 12 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
165
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05
1466/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
166
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01
1457/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1467/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1458/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1468/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1459/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1469/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1460/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1470/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1461/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1471/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1462/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1472/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
167
168
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03
169
170
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05
171
172
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06
173
174
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01
175
176
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02
177
178
1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02
1118/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
179
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01
1119/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
180
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03
1120/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
181
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04
1121/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
182
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05
1122/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
183
1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03
1123/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
184
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01
1124/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Kimia bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan

Pembayaran Telephon bulan April TA.2015 pada
Pembayaran Telephon bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Listrik bulan April TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Listrik bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan April TA.2015
4
Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan Mei TA.2015
4
Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan April
Operasional SMPN 4
Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan Mei
Operasional SMPN 4
Pembayaran Cetak bulan April TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Cetak bulan Mei TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Penggandaan bulan April TA.2015 pada
Pembayaran Penggandaan bulan Mei TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan April
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan
April TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Lainnya bulan April TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih bulan April TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Listrik bulan April TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Cetak bulan April TA.2015 pada
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
350.000
40.000
40.000
2.291.428
2.320.000
130.000
130.000
817.881
814.000
1.000.000
1.500.000
20.455
136.364
2.000.000
27.273
181.818
1.000.000
10.000.000
2.200.000
453.400
180.000
483.000
1.068.290
850.000
Halaman 13 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
185
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02
1125/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
186
1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02
1126/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1473/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1127/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
189
1128/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
190
1129/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
191
1130/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
192
1474/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
193
1475/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
187
188
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01
194
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05
1134/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
195
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01
1131/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
196
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03
1132/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1476/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1133/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1477/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1135/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
201
1136/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
202
1478/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1137/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
197
198
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05
199
200
203
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan April TA.2015

5
Dibayar honorarium pegawai tidak tetap bulan Maret s/d
April 2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah
SMPN 7 Dumai
Dibayar honorarium pegawai tidak tetap bulan Mei 2015
Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7
Dumai
Dibayar belanja alat tulis kantor bulan Maret s/d April
2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah
SMPN 7 Dumai
SMPN 7 Dumai
SMPN 7 Dumai
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja alat tulis kantor bulan Mei 2015 Pada
kegiatan Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja alat tulis kantor bulan Mei 2015 Pada
Dibayar belanja peralatan kebersihan bulan Maret s/d
April 2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah
SMPN 7 Dumai
Dibayar telepon bulan Februari s/d Maret 2015 Pada
Dibayar listrik bulan Februari s/d Maret 2015 Pada
Dibayar listrik bulan April 2015 Pada kegiatan Dukungan
Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja surat kabar/majalah bulan Februari s/d
Maret 2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional
Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja surat kabar/majalah bulan April 2015
Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7
Dumai
Dibayar belanja cetak bulan Maret s/d April 2015 Pada
Dibayar belanja cetak bulan Maret s/d April 2015 Pada
Dibayar belanja cetak bulan Mei 2015 Pada kegiatan
Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja penggandaan bulan Maret s/d April
SMPN 7 Dumai
3.300.000
PPH 22
45.000
PPH 23
PPN
LAINNYA
300.000
17.500.000
8.750.000
886.000
717.914
890.895
304.700
666.580
733.225
409.200
235.000
1.738.095
1.000.000
260.000
130.000
671.000
930.000
234.000
600.000
Halaman 14 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1138/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
205
1139/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
206
1140/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
207
1479/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
204
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02
208
1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02
1141/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
209
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01
1142DISDIK/010101/2015
05/05/2015
210
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.04
1144DISDIK/010101/2015
05/05/2015
211
1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03
1145DISDIK/010101/2015
05/05/2015
212
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01
1143DISDIK/010101/2015
05/05/2015
213
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02
1146DISDIK/010101/2015
05/05/2015
214
1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02
1480/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
215
1.01 . 16.89 . 5.2.1.02.02
1481/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
216
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01
1482/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
217
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.03
1483/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
218
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.04
1484/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
219
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.05
1485/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
220
1.01 . 16.89 . 5.2.2.02.04
1486/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
221
1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.03
1487/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
222
1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.05
1488/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

SMPN 7 Dumai
SMPN 7 Dumai
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja penggandaan bulan Mei 2015 Pada
bulan Januari TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan Januari TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
8
Pembelanjaan Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya
bulan Januari TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembelanjaan Listrik Kantor bulan Januari TA.2015 pada
Pembelanjaan Cetak bulan Januari TA.2015 pada
Pembelanjaan Penggandaan bulan Januari TA.2015 pada
bulan April s/d Mei TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Alat tulis bulan April TA.2015 pada
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan April
Operasional SMPN 11
Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
bulan April TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan
Kebersihan bulan April TA.2015 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan bulan April
Operasional SMPN 11
Pembayaran Listrik bulan April TA.2015 pada kegiatan
Pembayaran Surat Kabar/Majalah bulan April TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
11
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
640.000
2.750.000
37.500
250.000
20.455
136.364
27.273
181.818
21.409
142.727
800.000
540.000
2.500.000
1.500.000
450.000
600.000
900.000
2.000.000
33.900.000
13.554.500
1.570.000
147.000
140.000
180.000
46.000
250.000
150.000
Halaman 15 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
223
1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.01
1489/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
224
1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02
1490/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
225
1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02
1491/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
226
1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02
1147/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
227
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01
1148/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
228
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.03
1149/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
229
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.04
1150/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
230
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.05
1151/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
231
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.01
1152/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
232
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05
1153/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
233
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06
1154/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
234
1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02
1155/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
235
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03
1156/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
236
1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01
1157/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
237
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02
1158/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
238
1.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01
1159/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1492/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1160/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
239
240
1.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Cetak bulan April TA.2015 pada kegiatan

Pembayaran Penggandaan bulan April TA.2015 pada
bulan Apr-Mei T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Untuk Bulan Februari s/d April 2015 pada kegiatan
Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Februari s/d April
2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 13
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan
Februari s/d April 2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Prangko, Matrai dan Benda Poas
Lainnya
Pembersih Untuk Bulan Februari s/d april 2015
Pembayaran Belanja Telepon untuk bulan Februari s/d
April 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah Untuk
Bulan Februari s/d April 2015 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile dan Internet
Untuk Bulan Februari s/d April 2015 pada kegiatan
Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja Telepon bulan April TA.2015 pada
Pembayaran belanja Penggandaan bulan April TA.2015
14
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS
bulan April TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N
Binaan Khusus Kota Dumai
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS
bulan MEI TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N
Pembayaran honorarium pegawai / guru tidak tetap
bulan April TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
201.000
779.000
32.500.000
71.400.000
8.800.000
120.000
800.000
950.000
800.000
1.900.000
172.727
450.000
600.000
800.000
35.000.000
387.800
300.000
900.000
22.200.000
1.805.000
22.200.000
1.805.000
21.000.000
Halaman 16 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
241
1.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02
1493/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
242
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01
1161/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1494/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1162/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1495/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1163/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1496/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1164/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1165/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1166/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1497/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1167/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1498/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
243
244
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.03
245
246
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.04
247
248
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.05
249
250
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.01
251
252
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.03
253
254
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.05
1168/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
255
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.06
1169/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1499/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1170/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1500/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1171/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
256
257
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01
258
259
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium pegawai / guru tidak tetap

bulan MEI TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N
Pembayaran belanja alat tulis kantor bulan April TA.
2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus
Kota Dumai
Pembayaran belanja alat tulis kantor bulan MEI TA.
Kota Dumai
TA. 2015 Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan MEI
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja prangko,materai dan benda pos
lainnya bulan April 2015
Pembayaran belanja prangko,materai dan benda pos
lainnya bulan MEI 2015
pembersih bulan April TA. 2015 Pada Kegiatan
Operasional SMP N Binaan Khusus Kota Dumai
pembersih bulan April TA. 2015 Pada Kegiatan
Operasional SMP N Binaan Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja telepon bulan April TA. 2015 Pada
Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja telepon bulan MEI TA. 2015 Pada
Pembayaran belanja listrik bulan April TA. 2015 Pada
Pembayaran belanja listrik bulan MEI TA. 2015 Pada
Pembayaran belanja surat kabar/majalah bulan April TA.
Kota Dumai
Pembayaran belanja kawat/faksimili/internet bulan April
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja kawat/faksimili/internet bulan MEI
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja cetak bulan April TA. 2015 Pada
Pembayaran belanja cetak bulan MEI TA. 2015 Pada
Pembayaran belanja penggandaan bulan April TA. 2015
Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus Kota
Dumai
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
21.000.000
3.998.250
54.521
363.477
3.996.900
54.503
363.354
1.568.250
142.568
998.000
194.000
194.000
431.000
237.500
34.070
34.070
4.187.600
4.491.100
130.000
750.000
750.000
902.000
508.000
210.000
Halaman 17 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
260
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02
1501/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
261
1.01 . 16.95 . 5.2.1.02.02
1502/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
262
1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.01
1503/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
263
1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.04
1504/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
264
1.01 . 16.95 . 5.2.2.06.02
1505/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
265
1.01 . 16.96 . 5.2.1.02.02
1172/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
266
1.01 . 16.96 . 5.2.2.01.01
1173/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
267
1.01 . 16.96 . 5.2.2.06.01
1175/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
268
1.01 . 16.96 . 5.2.2.06.02
1174/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
269
1.01 . 16.97 . 5.2.1.02.02
1506/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
270
1.01 . 16.98 . 5.2.1.02.02
1176/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
271
1.01 . 16.99 . 5.2.2.15.02
1205/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
272
1206/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
273
1207/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
274
1208/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
275
1209/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja penggandaan bulan MEI TA. 2015

Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus Kota
Dumai
bulan April 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 16
Pembayaran Alat tulis kantor bulan April 2015 pada
Pembayaran perangko,materai, dan benda pos lainnya
bulan April 2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMPN 16
Pembayaran penggandaan bulan April 2015 pada
kegiatan penyediaaan dukungan operasional SMPN 16
Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan April
Operasional SMPN 17 Dumai
Pembayaran Belanja cetak spanduk April TA.2015 pada
Dumai
Pembayaran Belanja penggandaan bulan Februari s/d
Maret TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 17 Dumai
bulan Februari s/d Maret TA.2015 pada Kegiatan
Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka mengikuti sosialisasi
UN TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
84/SPPD/2015 TMT 16-17 Maret 2015
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka mengikuti sosialisasi
UN TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
85/SPPD/2015 TMT 16-17 Maret 2015
Dedi Winarno dalam rangka mengikuti sosialisasi UN TP
2014/2015 berdasarkan SPPD nomor 86/SPPD/2015
TMT 16-17 Maret 2015
Drs. H. Ridwan dalam rangka mengikuti Rapat
Koordinasi Persiapan UN TP 2014/2015 berdasarkan
SPPD nomor 89/SPPD/2015 TMT 23-26 Maret 2015
Rina Deswita, S.Pd dalam rangka mengikuti Rapat
Koordinasi Persiapan UN TP 2014/2015 berdasarkan
SPPD nomor 87/SPPD/2015 TMT 23-26 Maret 2015
4.555.600
PPH 22
62.121
PPH 23
PPN
LAINNYA
414.145
16.250.000
1.500.000
69.000
100.000
17.500.000
631.900
200.000
12.000
25.000.000
5.400.000
1.027.000
1.400.400
1.094.000
630.400
820.000
Halaman 18 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1210/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
277
1211/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
278
1212/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
279
1213/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
1359/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
281
1360/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
282
1361/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
276
280
1.01 . 16.99 . 5.2.2.15.02
1.01 . 17.63 . 5.2.2.15.02
283
1.01 . 17.64 . 5.2.2.15.02
1256/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
284
1.01 . 17.71 . 5.2.1.02.02
1507/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
285
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03
1508/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
286
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.05
1509/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
287
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03
1510/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
288
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.06
1511/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Dedi Winarno dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi
Persiapan UN TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
88/SPPD/2015 TMT 23-26 Maret 2015
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka melakukan perbaikan
Daftar Nominasi Tetap (DNT) Peserta UN SMP/MTs,
SMPLB TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
90/SPPD/2015 TMT 25-27 Maret 2015
Apri Rabialdy, SE dalam rangka melakukan perbaikan
Daftar Nominasi Tetap (DNT) Peserta UN SMP/MTs,
SMPLB TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
91/SPPD/2015 TMT 25-27 Maret 2015
Sugeng Purnomo, ST dalam rangka mengikuti pelatihan
proktor dan teknisi sekolah dalam rangka persiapan UN
CBT TP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
98/SPPD/2015 TMT 27-29 Maret 2015
Nurasia Harahap, SE dalam rangka mengantar LJUN
Paket C tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
276/SPPD/2015 TMT 16-17 April 2015
Riris Wahyu Ningsih dalam rangka mengantar LJUN
Paket C tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
277/SPPD/2015 TMT 16-17 April 2015
Zekka Dharma dalam rangka mengantar LJUN Paket C
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 278/SPPD/2015
Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangka konsultasi dan koordinasi
APBD Provinsi tentang pengalokasian dana sarana
prasarana SMA/SMK Dumai berdasarkan SPPD nomor
230/SPPD/2015 TMT 11-13 Febuari 2015
bulan. Peb s/d April . TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN.2
Pembayaran alat listrik dan elektronik bln. April
.T.A..2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 2
Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih
bln. April .T.A..2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran Listrik bln. Maret T.A.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
Pembayaran faximel / internet / TV kabel / TV satelit
bln. Maret . T.A.2015 pada kegiatan Penyediaan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
727.000
1.870.800
2.224.000
2.063.800
1.135.000
1.114.000
1.114.000
1.820.000
11.250.000
6.520.000
88.950
592.750
3.106.250
42.400
282.400
7.154.002
1.200.000
Halaman 19 dari 27
NO
289
BUKTI
NOMOR REKENING
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.14
290
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1512/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1513/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
291
1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02
1178/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
292
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01
1179/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
293
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03
1180/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1181/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
294
295
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04
1182/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
296
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05
1183/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1184/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
297
298
1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05
1185/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
299
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01
1186/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1187/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
300
301
1.01 . 17.75 . 5.2.1.01.01
1514/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
302
1.01 . 17.75 . 5.2.1.02.02
1515/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
303
1.01 . 17.75 . 5.2.2.01.01
1519/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
304
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.01
1516/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli

bulan. April. TA.2015 pada kegiatan ( pemeliharaan AC )
Pembayaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli
bulan. April. TA.2015 pada kegiatan ( pemeliharaan
Komputer ) Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
bulan MARET/APRIL TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN3
Pembayaran Alat tulis bulan MARET/APRIL TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
3
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik(lampu
pijar,baterai kering bulan MARET/APRIL TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 3
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik(lampu
pijar,baterai kering bulan MARET/APRIL TA.2015 pada
Pembayaran Perangko,Materai,dan Benda Pos Lainnya
bulan MARET/APRIL TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembersih bulan MARET/APRIL TA.2015 pada kegiatan
Pembersih bulan MARET/APRIL TA.2015 pada kegiatan
Pembayaran Surat Kabar / majalah bulan
MARET/APRIL TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran cetak bulan MARET/APRIL TA.2015 pada
Pembayaran Cetak bulan MARET/APRIL TA.2015 pada
Pembayaran Honorarium Pelayanan Jasa bulan April Mei TA.2015
BINSUS
Pembayaran Honorarium pegawai Honor / Tidak Tetap
bulan April - Mei
TA 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN BINSUS
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan April - Mei
TA 2015
BINSUS
Pembayaran Belanja Telepon bulan April - Mei TA 2015
pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN BINSUS
PPH 22
PPH 23
900.000
18.000
900.000
18.000
PPN
LAINNYA
27.500.000
10.925.750
148.988
993.250
54.518
363.454
995.260
1.000.000
90.000
940.000
373.750
180.000
450.000
1.000.000
68.300.000
5.560.000
39.910.000
3.998.000
403.244
Halaman 20 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
305
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.03
1518/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
306
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.05
1517/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
307
1.01 . 17.75 . 5.2.2.06.02
1520/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
308
1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02
1521/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1522/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
309
310
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01
1523/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
311
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03
1524/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
312
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05
1525/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
313
1526/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
314
1527/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
315
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07
1528/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
316
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01
1529/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
317
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03
1530/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
1531/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
318
319
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05
1532/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
320
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06
1533/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
321
1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02
1534/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Listrik bulan April - Mei TA 2015

pada kegiatan
Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah bulan April Mei TA 2015
BINSUS
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan April - Mei TA
2015 pada Kegiatan
bulan Maret TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan April TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN.
1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN.
1 Dumai
Pembersih pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulan Maret
Pembayaran Belanja Telepon bulan Maret TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan Maret TA.2015 pada
Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan April TA.2015 pada
Dumai
Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah bulan Maret
2015 Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internet bulan
Maret 2015 Penyediaan Dukungan Operasional SMKN.
1 Dumai
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin
bulan April 2015 Penyediaan Dukungan Operasional
SMKN. 1 Dumai
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
13.132.200
860.000
11.237.000
153.232
1.021.545
5.767.250
78.644
524.295
9.893.000
134.905
899.364
6.188.500
84.389
562.591
10.000.000
10.000.000
1.210.600
110.055
720.000
175.000
1.925.000
66.440
4.596.700
5.202.400
300.000
2.387.981
1.088.000
19.782
Halaman 21 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1535/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
323
1536/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
324
1537/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
325
1538/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
326
1539/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
327
1540/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
328
1541/DISDIK/010101/2015
22/05/2015
322
1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.05
329
1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02
1191/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
330
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01
1192/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
1196/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
331
332
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03
1188/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
333
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05
1193/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
334
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.02
1197/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
335
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.04
1194/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
336
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.11
1189/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Pengawas

Kegiatan Tray Out (TO) UN ke 2 dan 3 kelas XII SMK
Negeri 1 Dumai Tgl. 4 s/d 5 dan 27 s/d 28 Februari
2015 Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Panitia dan
Pengawas kegiatan Ujian Sekolah (US) Teori kelas XII
SMK Negeri 1 Dumai T.P 2015 Tgl. 9 s/d 13 Maret 2015
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pengawas kegiatan Ujian Sekolah (US) Praktik kelas XII
SMK Negeri 1 T.P 2015 Tgl. 16 s/d 20 Maret 2015
Pengawas kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) kelas
X dan XI dan Ujian Sekolah (US) Praktik kelas XII SMK
Negeri 1 T.P 2015 Tgl. 16 s/d 20 Maret 2015
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Pengawas
Kegiatan Tray Out (TO) UN ke 4 kelas XII SMK Negeri 1
Dumai Tgl. 8 s/d 9 April 2015 Penyediaan Dukungan
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Panitia,
Pengawas, proktor, teknisi dan siswa kegiatan UN-CBT
SMK Negeri 1 T.P 2014/2015 Tgl. 13 s/d 16 April 2015
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Panitia,
Pengawas, proktor, teknisi dan siswa kegiatan UN-CBT
SMK Negeri 1 T.P 2014/2015 Tgl. 13 s/d 16 April 2015
bulan APRIL TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja ATK bulan APRIL TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja ATK bulan APRIL TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu
pijar, battery kering) bulan FEBRUARI TA.2015 pada
Pembersih bulan APRIL TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja bahan bibit/tanaman bulan APRIL
Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja Obat - obatan bulan APRIL
Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa bulan
FEBRUARI DAN MARET TA.2015 pada Kegiatan
PPH 22
PPH 23
700.000
12.727
1.575.000
28.636
3.175.000
57.727
1.673.000
30.418
210.000
3.818
3.200.000
58.182
1.260.000
22.909
PPN
LAINNYA
8.200.000
3.000.000
40.909
272.727
800.000
1.940.000
750.000
2.000.000
181.818
700.000
2.555.250
Halaman 22 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
337
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.12
1195/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
338
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05
1190/DISDIK/010101/2015
05/05/2015
339
1.01 . 17.83 . 5.2.2.15.02
1244/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
340
1245/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
341
1246/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
342
1247/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
343
1248/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
344
1249/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
345
1250/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
346
1251/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
347
1371/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
1257/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
348
1.01 . 19.58 . 5.2.1.01.01
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Alat Olahraga bulan APRIL TA.2015

pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMKN4
Pembayaran Belanja surat kabar / majalah bulan
JANUARI S.D. MARET TA.2015 pada Kegiatan
Een Dwihardi, SE dalam rangka mengikuti kegiatan
pelatihan proktor dan teknisi sekolah berdasarkan SPPD
nomor 222/SPPD/2015 TMT 27-29 Maret 2015
Deden Pramadika, S.Pd dalam rangka mengikuti
kegiatan pelatihan proktor dan teknisi sekolah
Maret 2015
Aris Anindita dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan
proktor dan teknisi sekolah berdasarkan SPPD nomor
224/SPPD/2015 TMT 27-29 Maret 2015
Sugeng Purnomo, ST dalam rangka menjemput Daftar
Nominatif Tetap (DNT Perbaikan) Peserta Ujian Nasional
untuk SMAN 2 Dumai, MAN Dumai, SMK Taruna Persada
dan SMKN 5 Dumai berdasarkan SPPD nomor
225/SPPD/2
Feri Festival dalam rangka mengantar nilai ujian sekolah
tingkat SMA peserta UN TP 2014/2015 berdasarkan
Angga Muridho dalam rangka mengantar nilai ujian
sekolah tingkat SMK peserta UN TP 2014/2015
April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Cipayung Bogor
An. Dedi Winarno dalam rangka mengikuti kegiatan
bimtek PPDB Online 2015 berdasarkan SPPD nomor
228/SPPD/2015 TMT 14-18 April 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Cipayung Bogor
An. Imam Subki dalam rangka mengikuti kegiatan
bimtek PPDB Online 2015 berdasarkan SPPD nomor
229/SPPD/2015 TMT 14-18 April 2015
Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka konsultasi dan
koordinasi mengenai pendistribusian naskah soal untuk
jenjang pendidikan SMA, SMK, MA dan kesetaraan
Maret 2015
Pembayaran honorarium panitia pelaksana PTK PAUDNI
kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli
Pendidikan TA.2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
181.818
2.000.000
780.000
980.000
980.000
980.000
1.598.000
1.360.000
1.470.000
4.089.900
3.917.900
2.960.000
3.500.000
260.000
Halaman 23 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
349
1.01 . 19.58 . 5.2.1.02.02
1258/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
350
1.01 . 19.58 . 5.2.2.02.08
1259/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
351
1.01 . 19.58 . 5.2.2.02.09
1260/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
352
1261/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
353
1262/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
354
1263/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
355
1264/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
356
1265/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
357
1.01 . 19.58 . 5.2.2.11.05
1266/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
358
1.01 . 19.58 . 5.2.2.14.05
1267/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
359
1.01 . 19.58 . 5.2.2.15.02
1268/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
360
1269/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
361
1270/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
362
1271/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran honorarium panitia pendamping PTK

PAUDNI kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli
Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja dokumentasi PTK PAUDNI kegiatan
Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
TA.2015
Pembayaran belanja bahan jenis lomba pendidik PAUD
Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja bahan jenis lomba Instruktur Tata
Busana kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli
Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja bahan jenis lomba Pengelola PAUD
Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja bahan jenis lomba Pengelola TBM
Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja bahan jenis lomba Pengelola PKBM
Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja bahan jenis lomba Instruktur
Kursus Komputer kegiatan Pembinaan Forum
Masyarakat Peduli Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja makanan dan minuman
pendamping kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat
Peduli Pendidikan TA.2015
Pembayaran belanja pakaian peserta dan pendamping
Pendidikan TA.2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.
Zahari, SE dalam rangka koordinasi ke Dinas Pendidikan
Provinsi Riau tentang Pelaksanaan kegiatan Pembinaan
Apresiasi PTK-PAUDNI tingkat Provinsi Riau berdasarkan
SPPD nomor 231/SPPD/2015 TMT 8-10 Apri
Marwan, ST dalam rangka koordinasi ke Dinas
Pendidikan Provinsi Riau tentang Pelaksanaan kegiatan
Pembinaan Apresiasi PTK-PAUDNI tingkat Provinsi Riau
Apri
Jannatul Aliah dalam rangka melaksanakan kegiatan
Pemberian Apresiasi PTK-PAUDNI tingkat Provinsi Riau
Nurlela dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemberian
Apresiasi PTK-PAUDNI tingkat Provinsi Riau tahun 2015
April 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
800.000
750.000
1.500.000
136.364
1.500.000
136.364
1.500.000
136.364
1.500.000
136.364
1.500.000
136.364
1.500.000
136.364
3.500.000
5.250.000
63.636
71.591
477.273
2.270.000
2.270.000
3.270.000
3.060.000
Halaman 24 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1272/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
364
1273/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
365
1274/DISDIK/010101/2015
08/05/2015
1309/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
1310/DISDIK/010101/2015
11/05/2015
1366/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
1367/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
1221/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
371
1222/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
372
1362/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
363
366
1.01 . 19.58 . 5.2.2.15.02
1.01 . 19.60 . 5.2.2.15.02
367
368
1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02
369
370
1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Riris Wahyu Ningsih dalam rangka melaksanakan
kegiatan Pemberian Apresiasi PTK-PAUDNI tingkat
Provinsi Riau tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
235/SPPD/2015 TMT 19-22 April 2015
Dra. Nurbaiti dalam rangka menghadiri kegiatan
Nurasia Harahap, SE dalam rangka menghadiri kegiatan
Dra. Nurbaiti dalam rangka mendampingi peserta lomba
olimpiade sains nasional (OSN) PKPLK Dikdas dan
Dikmen berdasarkan SPPD nomor 274/SPPD/2015 TMT
27-30 April 2015
Zahari, SE dalam rangka mendampingi peserta lomba
olimpiade sains nasional (OSN) PKPLK Dikdas dan
Dikmen berdasarkan SPPD nomor 275/SPPD/2015 TMT
27-30 April 2015
Denni Wandra dalam rangka mengantar kekurangan
berkas sertifikasi tahun 2015 ke LPMP Provinsi Riau
April 2015
Muhammad Haris dalam rangka mengantar kekurangan
berkas sertifikasi tahun 2015 ke LPMP Provinsi Riau
April 2015
Zainirwan, S.Pd dalam rangka melakukan sinkronisasi
sistem SIM-PAK 2015 di KANREG XII BKN Pekanbaru
April 2015
Ika Oclida Mulyawati, S.Si dalam rangka melakukan
sinkronisasi sistem SIM-PAK 2015 di KANREG XII BKN
Pekanbaru berdasarkan SPPD nomor 219/SPPD/2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. Ika
Oclida Mulyawati, S.Si dalam rangka menghadiri
undangan pembinaan karier penguatan tim Sistem
Informasi Manajemen Penetapan Angka Kredit (SIMPAK)
PTK Dikdas berdasarkan SPPD nomor 279/SPPD/2015
TMT 12-18
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
3.060.000
3.270.000
3.270.000
1.505.000
1.505.000
1.360.000
1.360.000
2.410.000
2.410.000
820.000
Halaman 25 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1363/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
374
1364/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
375
1365/DISDIK/010101/2015
13/05/2015
1351/DISDIK/010101/2015
12/05/2015
1352/DISDIK/010101/2015
12/05/2015
373
376
1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02
1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02
377
378
1353/DISDIK/010101/2015
12/05/2015
379
1.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01
1225/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
380
1.01 . 20.11 . 5.2.1.02.02
1226/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
381
1.01 . 20.11 . 5.2.1.05.01
1227/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
382
1.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01
1228/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
383
1.01 . 20.11 . 5.2.2.03.12
1229/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
384
1.01 . 20.11 . 5.2.2.03.14
1230/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
385
1.01 . 20.11 . 5.2.2.06.01
1231/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
386
1.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02
1232/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
387
1.01 . 20.11 . 5.2.2.07.02
1233/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
388
1.01 . 20.11 . 5.2.2.11.05
1234/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
389
1.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02
1223/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Rahmadani, S.Pd dalam rangka melakukan pemberkasan
dan klarifikasi berkas BTL Periode April tahun 2015
sebanyak 98 berkas di KANREG XII BKN berdasarkan
SPPD nomor 280/SPPD/2015 TMT 6-8 Mei 2015
Ika Oclida Mulyawati, S.Si dalam rangka melakukan
pemberkasan dan klarifikasi berkas BTL Periode April
tahun 2015 sebanyak 98 berkas di KANREG XII BKN
berdasarkan SPPD nomor 281/SPPD/2015 TMT 6-8 Mei
2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. M.
Angsori dalam rangka melakukan pemberkasan dan
klarifikasi berkas BTL Periode April tahun 2015 sebanyak
98 berkas di KANREG XII BKN berdasarkan SPPD nomor
282/SPPD/2015 TMT 6-8 Mei 2015
Pembayaran Transportasi Guru Bantu Propinsi dan Guru
Bantu Pusat bulan April 2015
Pembayaran Honorarium Guru/Tenaga Pendidik,
Honorarium Guru/Tenaga Pendidik Daerah Terpencil dan
Transport Guru/Tenaga Pendidik daerah Terpencil bulan
April 2015
Pembayaran Gaji Guru Bantu Propinsi bulan April 2015
Guru, Kepala dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran honorarium non PNS/Tenaga Kebersihan
kegiatan Guru, Kepala dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
kegiatan Guru, Kepala dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran alat tulis kantor untuk kegiatan Guru,
Kepala dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran jasa publikasi untuk kegiatan Guru, Kepala
dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran jasa narasumber/tenaga ahli untuk kegiatan
Guru, Kepala dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran belanja cetak untuk kegiatan Guru, Kepala
dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran belanja penggandaan untuk kegiatan Guru,
Pembayaran belanja sewa penginapan narasumber
untuk kegiatan Guru, Kepala dan Pengawas Berprestasi
Pembayaran belanja makan/minum untuk kegiatan Guru,
Zainirwan, S.Pd dalam rangka sinkronisasi jadwal,
panduan pelaksanaan dan format soal serta penilaian
seleksi OSN Guru tingkat SD dan SMP berdasarkan SPPD
nomor 220/SPPD/2015 TMT 7-9 April 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.410.000
2.410.000
2.210.000
168.800.000
455.200.000
842.000.000
7.600.000
530.000
1.500.000
119.000.000
23.800.000
6.609.000
90.123
1.500.000
4.000.000
9.580.000
600.818
27.273
136.364
600.000
130.636
870.909
500.000
4.000.000
6.075.000
110.455
2.250.000
Halaman 26 dari 27
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
390
1.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02
1224/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
391
1.01 . 22.08 . 5.2.1.01.01
1214/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
1215/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
392
393
1.01 . 22.08 . 5.2.2.03.14
1216/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
394
1.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01
1217/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
395
1.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02
1218/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
396
1.01 . 22.08 . 5.2.2.11.04
1219/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
397
1.01 . 22.08 . 5.2.2.11.05
1220/DISDIK/010101/2015
04/05/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Siti, S.Kom dalam rangka sinkronisasi jadwal, panduan
pelaksanaan dan format soal serta penilaian seleksi OSN
Guru tingkat SD dan SMP berdasarkan SPPD nomor
221/SPPD/2015 TMT 7-9 April 2015
sosialisasi NUPTK pada Penyelenggaraan pelatihan,
seminar dan lokakarya serta disdkusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan TA. 2015
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan sosialisasi
NUPTK pada Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya serta disdkusi ilmiah tentang berbagai isu
pendidikan TA. 2015
Pembayaran honorarium narasumber/tenaga ahli
kegiatan sosialisasi NUPTK pada Penyelenggaraan
pelatihan, seminar dan lokakarya serta disdkusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan TA. 2015
Pembayaran belanja cetak kegiatan sosialisasi NUPTK
pada Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya
serta disdkusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
TA. 2015
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan sosialisasi
NUPTK pada Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya serta disdkusi ilmiah tentang berbagai isu
pendidikan TA. 2015
Pembayaran belanja makan dan minum tenaga ahli
kegiatan sosialisasi NUPTK pada Penyelenggaraan
pelatihan, seminar dan lokakarya serta disdkusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan TA. 2015
sosialisasi NUPTK pada Penyelenggaraan pelatihan,
seminar dan lokakarya serta disdkusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan TA. 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.250.000
7.400.000
410.000
6.016.000
10.200.000
82.036
546.909
45.000
300.000
510.000
600.000
3.300.000
320.000
5.818
24.200.000
440.000
3.292.530.858
44.412.500
2.732.831
4.718.108
32.763.491
804.681
Dumai, 22 Mei 2015

Bendahara Pengeluaran
HENDRI
NIP. 19830412 200901 1 016
Halaman 27 dari 27

004 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

004 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Wajib Pendidikan

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04

1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01

1.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06

1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05

1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03

1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02

1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02

1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01

1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02

1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01

1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.02

1.01 . 15.14 . 5.2.2.21.02

1.01 . 15.62 . 5.2.1.01.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 15.62 . 5.2.1.02.02

1.01 . 15.62 . 5.2.2.01.01

1.01 . 15.62 . 5.2.2.03.14

1.01 . 15.62 . 5.2.2.06.01

1.01 . 15.62 . 5.2.2.06.02

1.01 . 15.62 . 5.2.2.07.02

1.01 . 15.62 . 5.2.2.08.01

1.01 . 15.62 . 5.2.2.11.05

1.01 . 16.01 . 5.2.2.21.02

1.01 . 16.67 . 5.2.1.01.01

1.01 . 16.67 . 5.2.2.11.02

1.01 . 16.68 . 5.2.1.01.01

1.01 . 16.68 . 5.2.2.11.02

1.01 . 16.68 . 5.2.2.11.05

1.01 . 16.70 . 5.2.1.01.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap

PEMERINTAH KOTA DUMAI