Bku 015 PDF

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0015/SPJ/GU/010101/2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
: Drs. H. Sya'ari, MP
Bendahara Pengeluaran
: SYAFRUDIN, SE
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02
4358/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04
15/12/2014
1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04
4336/DISDIK/010
101/2014
4359/DISDIK/010
101/2014
1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05
4372/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
1.01 . 01.13 . 5.2.3.10.10
4351/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
1.01 . 01.13 . 5.2.3.11.07
4349/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
1.01 . 01.13 . 5.2.3.12.11
4384/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
1.01 . 01.13 . 5.2.3.16.10
4348/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
1.01 . 01.13 . 5.2.3.24.02
4346/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
10
1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05
4371/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
11
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
4365/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
12
4366/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
13
4367/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
14
4368/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
15/12/2014
15
1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.03
4360/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
16
1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02
4361/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
Pembayaran Honorarium Pegawai

Honorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat bulan Desember 2014
Pembayaran pembelian materai, perangko
dan benda pos lainnya
Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan
kantor keg. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor bulan Desember 2014
Pembayaran belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih pada kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai
Pembayaran Pekerjaan Belanja Pengadaan
Papan Visual Elektronik kegiatan Penyediaan
Peralatan Perlengkapan Kantor pada Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA. 2014 (CV. Duta
Wahana)
Pembayaran Pekerjaan Belanja Pengadaan
kipas angin blower kegiatan Penyediaan
Peralatan Perlengkapan Kantor pada Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA. 2014 (CV. Line
Clear)
Pembayaran termin 100% Pekerjaan
Pembuatan Aplikasi Beban Kerja kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, berdasarkan SPK
No.032/SPK-Peng/APBD-P/DISDIK/2014
tanggal 9 Okt 2014 (CV. Fajar Link)
Pembayaran Pekerjaan Belanja Pengadaan TV
kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan
Kantor pada Dinas Pendidikan Kota Dumai
TA. 2014 (CV. Afifa Alya)
Pengadaan Lampu Hias Taman kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
berdasarkan SPK
No.024/SPK-Peng/APBDP/DISDIK/2014
tanggal 23 September 2014 (CV. Oldira Jaya
Perdana)
Pembayaran belanja surat kabar harian lokal
pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang-undangan bulan
November 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Tembilahan An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam
rangka Mengikuti Pawai Ta'ruf MTW XXXIII
Provinsi Riau berdasarkan SPPD
no.820/SPPD/2014 TMT 12-14 Des 2014
Tembilahan An. Irwan dalam rangka
mengantar Kepala Dinas Mengikuti Pawai
Ta'ruf MTW XXXIII Provinsi Riau berdasarkan
SPPD no.821/SPPD/2014 TMT 12-14 Des
2014
Tembilahan An. Drs. H. Ridwan dalam rangka
Mengikuti Pawai Ta'ruf MTW XXXIII Provinsi
Riau berdasarkan SPPD no.822/SPPD/2014
TMT 12-14 Des 2014
Tembilahan An. Dra. Nurbaiti dalam rangka
Mengikuti Pawai Ta'ruf MTW XXXIII Provinsi
Riau berdasarkan SPPD no.823/SPPD/2014
TMT 12-14 Des 2014
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan
Kantor keg. Penyediaan Jasa Tenaga
Keamanan Kantor bulan Desember 2014
Pembayaran Honorarium Pegawai
Honorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasa
pelayanan administrasi perkantoran bulan
Desember 2014
JUMLAH
3.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
600.000,00
14.470.000,00
8.250.000,00
38.390.000,00
9.450.000,00
49.937.000,00
1.800.000,00
3.180.000,00
1.260.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
8.400.000,00
29.000.000,00
Halaman 1 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
17
1.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02
4344/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
18
1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.09
4362/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
19
1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05
4369/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4370/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
20
21
1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.02
4375/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
22
1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.03
4374/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
23
1.01 . 15.19 . 5.2.2.23.02
4350/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
24
1.01 . 15.58 . 5.2.1.01.01
4322/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
25
1.01 . 15.58 . 5.2.2.03.40
4323/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
26
1.01 . 15.58 . 5.2.2.06.01
4324/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
27
1.01 . 15.58 . 5.2.2.07.06
4325/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
28
1.01 . 15.58 . 5.2.2.11.04
4326/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
29
1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02
4342/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
30
4380/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
31
4381/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4354/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
32
1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.03
Pembayaran belanja Konsultan Perencanaan

Pembangunan Gudang Genset, berdasarkan
SPK
No.003/KONS-PERNC/PAN-DISDIK/IV/2014
tanggal 17 April 2014 (CV. Bumi Marna
Indonusa)
Pembayaran Honorarium Sopir keg.
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional bulan Desember 2014
Pembayaran Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 1522 R
pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pembayaran Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 15 R
pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pembayaran termin 100% perencanaan
pembangunan Ruang Kelas PAUD HKBP
Sultan Syarif Qasim, berdasarkan SPK
No.010/KONSULTAN-FISIK/DISDIK/APBD-P/2
014 tanggal 18 Sept 2014 (CV. Karya
Anugrah Konsultan)
Pembayaran termin 100% pengawasan
pembangunan Ruang Kelas PAUD HKBP
Sultan Syarif Qasim, berdasarkan SPK
No.001/KONSULTAN-FISIK/DISDIK/APBD-P/2
014 tanggal 18 Sept 2014 (CV. Persada
Nusantara Consultant)
Pengadaan Meja Kursi PAUD Prabu JM Jaya
Mukti Dumai Timur kegiatan Pengadaan
Meubilier Sekolah, berdasarkan SPK
No.041/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 24
September 2014 (CV. Duta Wahana)
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan Kelompok Kerja Kepala TK
Pengembangan Pendidikan Anak usia Dini
tahun 2014
Pembayaran honorarium narasumber
tahun 2014
Pembayaran belanja cetak kegiatan Kelompok
Kerja Kepala TK Pengembangan Pendidikan
Anak usia Dini tahun 2014
Pembayaran belanja sewa kamar narasumber
tahun 2014
Pembayaran belanja makan minum kegiatan
Kelompok Kerja Kepala TK Pengembangan
Pendidikan Anak usia Dini tahun 2014
Pembayaran belanja Konsultan perencanaan
SMPN 17 Dumai, berdasarkan SPK
tanggal 17 April 2014 (CV. Duta Prima
Consult)
Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanja
jasa Konsultansi perencanaan Pembangunan
SDN 004 Mundam, berdasarkan SPK
No.012/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/V/2014
tanggal 26 Mei 2014 (CV. A Beam
Consultant)
jasa Konsultansi perencanaan SDN 006
Bangsal Aceh, berdasarkan SPK
No.013/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/VI/201
4 tanggal 5 Juni 2014 (CV. A Beam
Consultant)
jasa Konsultansi pengawasan Pembangunan
SMPN 3 Dumai kegiatan Pembangunan
Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas
Parkir, berdasarkan SPK
No.022/SPK/PGWS/DISDIK/VII/2014 tanggal
10 Juli 2014 (CV. Andika Penta Mandiri
JUMLAH
1.600.000,00
3.000.000,00
951.750,00
2.224.200,00
7.947.000,00
5.958.000,00
47.828.000,00
5.200.000,00
1.600.000,00
14.500.000,00
1.750.000,00
8.775.000,00
7.900.000,00
3.200.000,00
6.680.000,00
6.000.000,00
Halaman 2 dari 21
NO
33
NOMOR REKENING
1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.03
34
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
4377/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4378/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
35
1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.02
4379/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
36
1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.03
4352/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4376/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4344/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4385/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4382/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4383/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4339/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4373/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
37
38
1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.08
39
40
1.01 . 16.20 . 5.2.3.12.03
41
42
1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.03
43
44
1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02
4005/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
45
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01
4006/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
46
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03
4007/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
47
1.01 . 16.79 . 5.2.2.02.04
4008/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014

jasa Konsultansi pengawasan Pembangunan
SDN 004 Mundam, berdasarkan SPK
Konsultan)
jasa Konsultansi pengawasan SDN 006
Bangsal Aceh, berdasarkan SPK
Konsultan)
jasa Konsultansi perencanaan Parit SMPN 13
Dumai, berdasarkan SPK
No.014/SPK/PERENC/APBD-P/DISDIK/VI/201
4 tanggal 5 Juni 2014 (CV. Andika Penta
Mandiri Konsultan)
jasa Konsultansi pengawasan pembangunan
paving blok SD, berdasarkan SPK
No.021/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal
5 Juni 2014 (CV. A Beam Consultant)
jasa Konsultansi pengawasan Parit SMPN 13
Dumai berdasarkan SPK
5 Juni 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)
Pembuatan Sumur Bor + Pompa Air +
Polytank SDN 021 Tanjung Palas dan 009
Tanjung Palas kegiatan Pembangunan Sarana
Air Bersih dan Sanitary, berdasarkan SPK
No.088/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014
tanggal 23 September 2014 (CV. M
Pembuatan Sumur Bor + Pompa Air +
Polytank SDN 016 Labour Housing, SDN 023
Teluk Binjai, SDN 026 Sukajadi dan SDN 004
Teluk Binjai kegiatan Pembangunan Sarana
Air Bersih dan Sanitary, berdasarkan SPK
No.005/SPK-FISIK/APBDPembayaran termin 100% Pekerjaan
Pengadaan Komputer Laptop SDN 001 Lubuk
Gaung kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Sekolah, berdasarkan SPK
Sept 2014 (CV. Shalsabila)
Pengadaan Komputer Laptop SDN 016 Buluh
Kasap kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Sept 2014 (CV. Raihan Putra)
jasa Konsultansi pengawasan rehab SMPS
PGRI kegiatan rehabilitasi sedang/berat
ruang kelas sekolah, berdasarkan SPK
No.010/SPK/PGWS/DISDIK/2014 tanggal 10
Juli 2014 (CV. Cipta Kreatif Konsultan)
jasa Konsultansi pengawasan Rehab SD Islam
Alfalah berdasarkan SPK
10 Juli 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)
Pembayaran Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap bln Desember TA.2014
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan
Desember 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik
bulan Desember 2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja bahan obat-obatan
JUMLAH
2.400.000,00
5.010.000,00
3.200.000,00
8.617.500,00
2.400.000,00
16.000.000,00
32.000.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
1.866.000,00
880.000,00
225.000,00
Halaman 3 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
48
1.01 . 16.79 . 5.2.2.02.05
4009/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
49
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01
4010/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
50
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03
4011/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
51
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05
4012/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
52
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06
4013/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
53
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.14
4014/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
54
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.24
4015/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
55
1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01
4016/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
56
1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02
4017/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
57
1.01 . 16.79 . 5.2.2.11.03
4018/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
58
1.01 . 16.79 . 5.2.2.26.04
4019/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
59
1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10
4020/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
60
1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02
4021/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4022/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
61
62
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01
4023/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
63
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03
4024/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
64
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04
4025/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
65
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05
4026/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
66
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02
4027/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
67
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05
4028/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
68
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21
4029/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
69
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01
4030/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
70
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02
4031/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran belanja bahan kimia bulan

Pembayaran Telepon bulan Desember 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran Listrik bulan Desember 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran surat kabar bulan Desember
2014 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran Internet bulan Desember 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan
perlengkapan kantor bulan Desember 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja spanduk bulan
Pembayaran belanja cetak bln Desember
TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran belanja penggandaan bln
Desember TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran belanja makanan dan minuman
tamu bulan Nopember TA.2014 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 1
Pembayaran belanja pengembangan tanaman
perkarangan bulan Nopember 2014 pada
SMPN 1
bayar honorarium tim pengembangan
sekolah unggulan guru dan Tata usaha PNS
bulan Desember pada kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar honorarium pegawai honorer / tidak
tetap bulan Desember pada kegiatan
penyediaan dukungan operasional SMPN 2
Dumai
Bayar honorarium tim pengembangan
sekolah unggulan guru dan staf tata usaha
Non PNS bulan Desember pada kegiatan
Dumai
Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan
Desember pada kegiatan penyediaan
Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan
Bayar belanja perangko,materai dan benda
pos lainnya bulan Desember pada kegiatan
penyediaan dukungan opersional SMPN 2
Dumai
Bayar belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih bulan Desember pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulan
dukungan operasional SMPN 2 Duma
Bayar belanja bahan kimia bulan Desember
pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja sarana dan prasarana olah raga
bulan Desember pada kegiatan penyediaan
Bayar belanja telepon bulan Nopember dan
Bayar belanja air bulan Desember pada
SMPN 2 Dumai
JUMLAH
2.694.500,00
146.773,00
3.769.500,00
750.000,00
1.202.000,00
500.000,00
800.000,00
441.000,00
12.971.000,00
770.000,00
1.000.000,00
26.775.000,00
12.050.000,00
6.325.000,00
6.939.200,00
1.569.500,00
250.000,00
1.002.500,00
640.000,00
750.000,00
650.000,00
271.333,00
600.000,00
Halaman 4 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
71
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05
4032/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
72
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06
4033/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
73
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02
4034/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
74
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01
4035/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
75
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03
4036/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
76
1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02
4037/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
77
1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.24
4038/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
78
1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02
4039/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
79
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01
4040/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
80
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03
4041/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
81
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04
4042/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
82
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05
4043/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
83
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04
4044/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
84
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05
4045/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
85
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01
4046/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
86
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03
4047/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
87
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05
4048/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
88
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06
4049/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
89
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01
4050/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
90
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02
4051/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
91
1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02
4052/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4053/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
92
Bayar belanja surat kabar / majalah bulan

Desember pada
SMPN 2 Dumai
bayar belanja kawat/faximil/internet bulan
Desember pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja penggandaan bulan Desember
Bayar belanja makan dan minuman harian
pegawai bulan Desember pada kegiatan
Dumai
Bayar belanja makanan dan minuman tamu
bulan Desember
pada kegiatanpenyediaan dukungan
Pembayaran Honorarium bulan Oktober Desember 2014 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran Belanja Spanduk bulan
honorer/tidak tetap bulan Desember
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Desember
TA.2014 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 4
Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan
Pembayaran Perangko, materai dan benda
pos lainnya bulan Desember TA.2014 pada
SMPN 4
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih bulan Desember TA.2014 pada
SMPN 4
Pembayaran Bahan obat-obatan bulan
Pembayaran Kimia bulan Desember TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Telephon bulan Desember
Pembayaran Listrik bulan Desember TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan
Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan
Pembayaran Cetak bulan Desember TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Penggandaan bulan Desember
honorer/tidak tetap bulan November TA.2014
Operasional SMPN 5
honorer/tidak tetap bulan Desember TA.2014
Operasional SMPN 5
JUMLAH
190.000,00
3.309.000,00
2.500.000,00
500.000,00
250.000,00
15.665.235,00
3.016.625,00
10.000.000,00
7.063.300,00
650.500,00
75.000,00
887.500,00
395.000,00
290.000,00
34.870,00
932.915,00
130.000,00
814.000,00
2.260.000,00
7.478.500,00
7.200.000,00
7.200.000,00
Halaman 5 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
93
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01
4054/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
94
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03
4055/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
95
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04
4056/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
96
1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03
4057/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
97
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01
4058/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4059/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4060/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4061/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
98
99
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02
100
101
1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02
4062/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
102
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01
4063/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
103
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03
4064/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
104
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05
4386/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
105
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06
4065/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
106
1.01 . 16.84 . 5.2.2.11.02
4066/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
107
1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02
4067/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
108
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01
4071/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
109
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03
4072/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
110
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.04
4073/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
111
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05
4074/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
112
1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.04
4075/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
113
1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21
4080/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan

November dan Desember TA.2014 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 5
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan
Elektronik bulan November TA.2014 pada
SMPN 5
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan
Benda Pos lainnya bulan November TA.2014
pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Listrik bulan November
dan Desember TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Cetak bulan November
Pembayaran Belanja Cetak bulan Desember
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan
November TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis Kantor Desember
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Listrik Bulan Desember
T.A 2014 Pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah
bulan Desember TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Internet bulan
Pembayaran Belanja Makan Minum rapat
bulan Oktober s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 6
Dibayar honorarium pegawai tidak tetap
bulan Desember 2014 Pada kegiatan
Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7
Dumai
Dibayar belanja alat tulis kantor bulan
Desember 2014
Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Alat listrik dan Elektronik
Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Perangko, materai dan benda
POS lainnya bulan Desember 2014 Pada
Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja kebersihan dan pembersih
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Bahan obat-obatan bulan
Desember 2014
Dibayar belanja Peralatan Olahraga Tennis
Meja bulan Desember 2014 Pada kegiatan
SMPN 7 Dumai
JUMLAH
3.354.600,00
200.600,00
288.000,00
1.973.960,00
960.000,00
180.000,00
9.900.000,00
10.754.000,00
1.750.000,00
2.503.800,00
646.097,00
150.000,00
260.000,00
1.500.000,00
5.375.660,00
2.441.725,00
788.200,00
339.000,00
701.500,00
516.000,00
1.565.000,00
Halaman 6 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
114
1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21
4081/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
115
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01
4069/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
116
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03
4068/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
117
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05
4070/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
118
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13
4076/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
119
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24
4077/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
120
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01
4078/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
121
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02
4079/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
122
1.01 . 16.85 . 5.2.2.11.03
4082/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
123
1.01 . 16.85 . 5.2.2.26.04
4083/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
124
1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02
4084/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
125
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01
4085/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
126
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.03
4087/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
127
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.04
4092/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
128
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.05
4091/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
129
1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.04
4090/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
130
1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.21
4088/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
131
1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03
4089/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
132
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01
4086/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
133
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02
4093/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
134
1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02
4094/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Dibayar belanja Peralatan Olahraga Volly

SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja telephon bulan Desember
2014 Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Dibayar belanja listrik bulan Desember 2014
Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulan
Desember 2014
Dibayar jasa pemeliharaan peralatan kantor
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Spanduk bulan Desember
2014 Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Dibayar belanja cetak bulan Desember 2014
Dibayar belanja Penggandaan bulan
Desember 2014 Pada kegiatan Penyediaan
Dumai
Dibayar belanja Makan Minum Tamu bulan
Desember 2014
Dibayar belanja Peralatan Pertamanan bulan
Desember 2014
honorer/tidak tetap bulan Agustus-September
Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan
September TA.2014 pada kegiatan
Elektronik (Lampu pijar, battery kering)
Bulan September Ta. 2014 Pada Kegiatan
Penyediaan Operasional SMPN 8
Pembayaran Belanja Perangko. Materai dan
benda pos lainnya Bulan Desember TA. 2014
Pada Kegiatan Penyediaan Operasional SMPN
8
Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih Bulan Desember TA.
2014 Pada Kegiatan Penyediaan Operasional
SMPN 8
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan
Bulan September TA. 2014 Pada Kegiatan
Penyediaan Operasional SMPN 8
Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana
Olahraga Bulan September Ta. 2014 Pada
Kegiatan Penyediaan Operasional SMPN 8
Pembayaran Belanja Listrik Bulan Nov-Des
TA. 2014 Pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Cetak Bulan September
TA. 2014 Pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Penggandaan Bulan
September TA. 2014 Pada Kegiatan
SMPN 8
JUMLAH
850.000,00
112.500,00
1.259.232,00
100.000,00
500.000,00
330.000,00
1.209.000,00
4.250.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
3.091.300,00
71.800,00
733.000,00
1.380.000,00
100.000,00
400.000,00
2.000.000,00
2.095.660,00
4.200.000,00
10.000.000,00
Halaman 7 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
135
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01
4095/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
136
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03
4096/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
137
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.04
4097/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
138
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.05
4098/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
139
1.01 . 16.87 . 5.2.2.02.02
4099/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
140
1.01 . 16.87 . 5.2.2.03.24
4100/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
141
1.01 . 16.87 . 5.2.2.06.02
4101/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
142
1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02
4110/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
143
1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01
4111/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
144
1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.03
4112/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
145
1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.04
4113/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
146
1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.05
4114/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
147
1.01 . 16.90 . 5.2.2.02.04
4115/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
148
1.01 . 16.90 . 5.2.2.03.24
4116/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
149
1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01
4117/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
150
1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02
4118/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
151
1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02
4119/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
152
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01
4120/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
153
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.03
4121/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
154
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.01
4122/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
155
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.03
4123/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran Alat tulis Kantor Bulan

September s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 9
Elektronik (lampu pijar, battery kering) bulan
benda pos lainnya bulan November s/d
desember TA.2014 pada Kegiatan
dan Bahan Pembersih bulan November s/d
Pembayaran Belanja Bahan / Bibit Tanaman
bulan Oktober s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 9
SMPN 9
SMPN 9
honorer/tidak tetap bulan Nopember T.A
Operasional SMPN 12
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan
Desember T.A 2014 pada kegiatan
Elektronik bulan Desember T.A 2014 pada
SMPN 12
benda pos lainnya bulan Desember T.A 2014
Operasional SMPN 12
dan Bahan Pembersih bulan Desember T.A
2014 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 12
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan
bulan Desember T.A 2014 pada kegiatan
T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan
Desember T.A 2014 pada Kegiatan
honorer/tidak tetap Untuk Bulan Oktober s/d
Desember TA.2014 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Oktober
s/d Desember TA.2014 pada kegiatan
elektronik untuk bulan Oktober s/d Desember
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Telepon untuk bulan
Agustus s/d Desember 2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Listrik untuk bulan
Agustus s/d Desember 2014 pada kegiatan
JUMLAH
3.226.000,00
100.000,00
300.000,00
324.000,00
1.250.000,00
800.000,00
3.160.000,00
15.000.000,00
999.100,00
306.800,00
438.000,00
296.000,00
250.000,00
500.000,00
488.000,00
995.600,00
52.050.000,00
2.051.400,00
932.000,00
862.985,00
1.798.785,00
Halaman 8 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
156
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05
4124/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
157
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06
4125/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
158
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.24
4126/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
159
1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.01
4127/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
160
1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.02
4128/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
161
1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02
4129/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
162
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01
4130/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
163
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03
4131/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
164
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05
4132/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
165
1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01
4133/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
166
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01
4134/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
167
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02
4135/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
168
1.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01
3943/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
169
1.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02
3944/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
170
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01
3952/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
3953/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
171
172
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.03
3954/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
173
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.04
3955/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
174
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.05
3956/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
3957/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
175
Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah

Untuk Bulan Oktober s/d Desember 2014
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile dan
Internet Untuk Bulan Agustus s/d Desember
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Spanduk Untuk Bulan
Oktober s/d Desember 2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Cetak Untuk Bulan
Oktober s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 13
Pembayaran Penggandaan Untuk Bulan
Oktober s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 13
Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulan
Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan
Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan
pembersih bulan Desember TA.2014 pada
SMPN 14
Pembayaran Telepon bulan Desember
kegiatan PNS bulan Nopember s/d Desember
TA. 2014 Pada Kegiatan Operasional SMP N
Binaan Khusus Kota Dumai
Pembayaran honorarium pegawai / guru
tidak tetap bulan Nopember s/d Desember
Pembayaran belanja alat tulis kantor bulan
Nopember TA. 2014 Pada Kegiatan
Operasional SMP N Binaan Khusus Kota
Dumai
Pembayaran belanja alat tulis kantor bulan
Desember TA. 2014 Pada Kegiatan
Dumai
bulan Nopember s/d Desember TA. 2014
Pada Kegiatan Operasional SMP N Binaan
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya bulan Nopember s/d
Dumai
dan bahan pembersih bulan Nopember s/d
Dumai
dan bahan pembersih bulan Nopember s/d
Dumai
JUMLAH
600.000,00
856.500,00
600.000,00
2.365.000,00
9.412.600,00
25.200.000,00
1.879.590,00
316.500,00
351.100,00
300.000,00
795.000,00
915.800,00
44.400.000,00
34.400.000,00
4.904.775,00
5.237.500,00
3.335.200,00
669.000,00
617.500,00
912.000,00
Halaman 9 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
176
1.01 . 16.94 . 5.2.2.02.02
3958/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
177
1.01 . 16.94 . 5.2.2.02.04
3993/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
178
1.01 . 16.94 . 5.2.2.02.21
3994/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
179
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.01
3995/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
180
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.03
3996/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
181
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.05
3997/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
182
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.06
3998/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
183
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.24
3999/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
184
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01
4000/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
185
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02
4001/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
186
1.01 . 16.94 . 5.2.2.11.02
4002/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4003/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
187
188
1.01 . 16.94 . 5.2.2.11.03
4004/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
189
1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02
4102/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
190
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01
4103/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
191
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.03
4104/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
192
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04
4105/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
193
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.05
4106/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
194
1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03
4107/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
195
1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01
4108/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
196
1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02
4109/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran belanja bahan/bibit tanaman

Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja obat - obatan bulan
Nopember s/d Desember TA. 2014 Pada
Kegiatan Operasional SMP N Binaan Khusus
Kota Dumai
Pembayaran belanja sarana dan prasarana
olahraga bulan Nopember s/d Desember TA.
2014 Pada Kegiatan Operasional SMP N
Pembayaran belanja telepon bulan Nopember
s/d Desember TA. 2014 Pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran belanja listrik bulan Nopember
Pembayaran belanja surat kabar/majalah
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja kawat/faksimili/internet
Khusus Kota Dumai
Pembayaran belanja spanduk bulan
Nopember TA. 2014 Pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran belanja cetak bulan Nopember
Dumai
Pembayaran belanja penggandaan bulan
Nopember s/d Desember TA. 2014 Pada
Kota Dumai
Pembayaran belanja makanan dan minum
rapat bulan Nopember TA. 2014 Pada
Kota Dumai
rapat bulan Desember TA. 2014 Pada
Kota Dumai
tamu bulan Nopember s/d Desember TA.
2014 Pada Kegiatan Operasional SMP N
honorer/tidak tetap bulan Desember T.A
Operasional SMPN 11
Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan
Desember T.A 2014 pada kegiatan penyedia
dukungan Operasional SMPN 11
Pembayaran Belanja Prangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya bulan Desember TA.2014
Operasional SMPN 11
Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan
Kebersihan bulan Desember TA.2014 pada
SMPN 11
Pembayaran Listrik bulan Desember T.A 2014
Operasional SMPN 11
Pembayaran Cetak bulan Desember T.A 2014
Operasional SMPN 11
T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan
JUMLAH
970.000,00
511.000,00
1.350.000,00
68.140,00
5.287.300,00
400.000,00
1.750.000,00
275.000,00
5.530.000,00
8.513.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
400.000,00
13.554.500,00
3.821.200,00
525.600,00
137.500,00
832.400,00
202.174,00
50.000,00
2.626.800,00
Halaman 10 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
197
1.01 . 16.191 . 5.2.1.02.02
4136/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
198
1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.01
4137/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
199
1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.05
4138/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
200
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.03
4139/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
201
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.05
4140/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
202
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.06
4141/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
203
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.13
4142/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
204
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.14
4143/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
205
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.24
4144/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
206
1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.02
4145/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
207
1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.03
4146/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
208
1.01 . 16.192 . 5.2.1.02.02
4155/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
209
1.01 . 16.192 . 5.2.2.01.01
4156/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4157/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
210
211
1.01 . 16.192 . 5.2.2.02.21
4158/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
212
1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.37
4159/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
213
1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.02
4160/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
214
1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.02
4161/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
215
1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.03
4162/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran Belanja Honorarium Pegawai

Honorer/ Tdk Tetap Bulan Oktober s/d
Desember TA. 2014 pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Alat Tulis Bulan Oktober
Dumai
Dan Bahan Pembersih Bln Oktober
Penyediaan Dukungan Operasional
Pembayaran Belanja Listik Bulan Oktober s/d
Desember TA. 2014 pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Surat Kabar/Majalah
Bulan Oktober s/d Desember TA.2014 Pada
SMPN 15 Dumai
Pembayaran Belanja Kawat/faksimile/Internet
Bulan Oktober s/d Desember TA. 2014 Pada
SMPN 15 Dumai
Pemb. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Bulan Oktober s/d Desember TA.2014 Pada
SMPN 15 Dumai
Pemb. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor Bln Oktober s/d Desember TA. 2014
Pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 15 Dumai
Pembayaran Belanja Spanduk Bulan Oktober
Dumai
Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Bulan Oktober s/d Desember TA. 2014 pada
SMPN 15 Dumai
Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Bulan Oktober s/d Desember TA. 2014 pada
SMPN 15 Dumai
honorer/tidak tetap bulan Nopember s/d
Dumai
Nopember TA.2014 pada kegiatan
Dumai
Desember TA.2014 pada kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Sarana dan prasarana
olahraga bulan Nopember TA.2014 pada
SMPN 17 Dumai
dan Bahan Pembersih bulan Desember
Pembayaran Belanja Penggandaan Bulan
Nopember s/d Desember TA. 2014 pada
SMPN 17 Dumai
Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat
bulan Agustus s/d September TA.2014 pada
SMPN 17
Pembayaran Belanja Makan Minum Tamu
bulan Agustus s/d September TA.2014 pada
SMPN 17
JUMLAH
10.800.000,00
2.974.450,00
5.676.000,00
2.100.000,00
900.000,00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
600.000,00
450.000,00
450.000,00
25.500.000,00
889.850,00
948.550,00
132.000,00
201.000,00
909.800,00
1.670.000,00
350.000,00
Halaman 11 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
216
1.01 . 16.193 . 5.2.1.02.02
4147/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
217
1.01 . 16.193 . 5.2.2.01.01
4148/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
218
1.01 . 16.193 . 5.2.2.03.24
4150/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
219
1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.02
4149/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
220
1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.02
4151/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4152/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4153/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4154/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
221
222
1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.03
223
224
1.01 . 16.194 . 5.2.1.02.02
4163/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
225
1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.01
4164/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
226
1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04
4165/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
227
1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.05
4166/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
228
1.01 . 16.194 . 5.2.2.03.24
4167/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
229
1.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02
4168/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
230
1.01 . 16.197 . 5.2.1.02.02
4169/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
231
1.01 . 16.197 . 5.2.2.01.01
4170/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
232
1.01 . 16.197 . 5.2.2.01.05
4174/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
233
1.01 . 16.197 . 5.2.2.02.04
4177/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
234
1.01 . 16.197 . 5.2.2.02.21
4175/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
235
1.01 . 16.197 . 5.2.2.03.24
4176/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
236
1.01 . 16.197 . 5.2.2.06.01
4171/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
237
1.01 . 16.197 . 5.2.2.06.02
4178/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014

honorer/tidak tetap bulan Okt s/d Des 2014
Operasional SMPN 16
Pembayaran Alat tulis bulan okt s/d Des
Operasional SMPN 16
Pembayaran Spanduk bulan okt s/d Nop 2014
Operasional SMPN 16
Pembayaran penggandaan bulan Okt s/d Des
2014 pada kegiatan penyediaaan dukungan
operasional SMPN 16
Pembayaran Makanan dan minum rapat bulan
okt s/d Des 2014 pada kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 16
Pembayaran Snack rapat bulan Okt s/d Des
2014 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMPN 16
Pembayaran Makanan dan minum Tamu
bulan Agustus s/d September 2014 pada
SMPN 16
Pembayaran Makanan dan minum Tamu
bulan Agustus s/d September 2014 pada
SMPN 16
honorer/tidak tetap bulan November s/d
Pembayaran Alat tulis Kantor Bulan
November s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 18
benda pos lainnya bulan November s/d
dan Bahan Pembersih bulan November s/d
Pembayaran Belanja Spanduk bulan Agustus
s/d Desember TA.2014 pada Kegiatan
November s/d Desember TA.2014 pada
SMPN 18
honorer/tidak tetap bulan Sep-Des TA.2014
Operasional SMPN 19
Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan Des
Operasional SMPN 19
Pembelanjaan Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih bulan Des TA.2014 pada
SMPN 19
Pembelanjaan Bahan Obat-obatan bulan Des
Operasional SMPN 19
Pembelanjaan Sarana dan Prasarana
Olahraga bulan Des TA.2014 pada kegiatan
Pembelanjaan Spanduk bulan Oktober
Operasional SMPN 19
Pembelanjaan Cetak bulan Des TA.2014 pada
SMPN 19
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Des
Operasional SMPN 19
JUMLAH
39.000.000,00
3.174.350,00
350.000,00
1.400.000,00
700.000,00
280.000,00
150.000,00
60.000,00
19.800.000,00
554.000,00
60.000,00
82.000,00
800.000,00
434.000,00
13.500.000,00
5.590.550,00
1.087.500,00
200.000,00
3.009.500,00
1.750.000,00
2.555.000,00
6.300.000,00
Halaman 12 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
238
1.01 . 16.197 . 5.2.2.11.02
4172/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
239
1.01 . 16.197 . 5.2.2.11.03
4173/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
240
1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.03
4338/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
241
1.01 . 17.09 . 5.2.2.21.02
4343/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
242
1.01 . 17.09 . 5.2.2.21.03
4353/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
243
4355/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
244
4356/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
245
4357/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
246
1.01 . 17.14 . 5.2.2.21.03
4337/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
247
1.01 . 17.19 . 5.2.3.13.21
4347/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
248
1.01 . 17.29 . 5.2.2.21.02
4341/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
249
1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.03
4340/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
250
1.01 . 17.61 . 5.2.2.15.02
4332/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
251
1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02
4190/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
252
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01
4191/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran belanja makanan dan minuman

rapat TA. 2014 Pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja makanan dan minuman
tamu TA. 2014
Operasional SMPN 19
jasa Konsultansi pengawasan rehab Asrama
SMKN 5 Dumai kegiatan pembangunan
gedung sekolah, berdasarkan SPK
Juli 2014 (CV. Afiqah Consultant)
Lapangan Futsal SMK Taruna Persada,
berdasarkan SPK
tanggal 17 April 2014 (CV. Dhiya Cipta
Consultant)
jasa Konsultansi pengawasan Lapangan
Upacara SMA Budi Dharma, berdasarkan SPK
jasa Konsultansi pengawasan Lapangan
Futsal SMKN 2 Dumai, berdasarkan SPK
jasa Konsultansi pengawasan Pagar SMAN 5
Dumai, berdasarkan SPK
5 Juni 2014 (CV. Indrawati Arsitektur)
jasa Konsultansi pengawasan Teras
Penghubung SMAN 4 Dumai, berdasarkan
SPK No.024/SPK/PGWS/DISDIK/VIII/2014
tanggal 21 Agustus 2014 (CV. Indrawati
Arsitektur)
jasa Konsultansi pengawasan kegiatan
pembangunan sarana air bersih dan sanitary,
berdasarkan SPK
Pengadaan Meja Kursi Labour Bahasa SMKN 4
Dumai kegiatan Penyediaan Peralatan
Agustus 2014 (CV. Aya Jaya)
rehab ruang serbaguna SMAN 2 Dumai,
berdasarkan SPK
tanggal 17 April 2014 (CV. Duta Prima
Consult)
jasa Konsultansi pengawasan kegiatan
rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah,
berdasarkan SPK
Jakarta An. Angga Muridho dalam rangka
mengambil atau menjemput hasil audit
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
pada 5 sekolah yang sudah bersertifikat ISO
berdasarkan SPPD no.809/SPPD/2014 TMT
19-23 Nov 2014
Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulan
Desember TA 2014) pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (
bulan Desember TA 2014) pada kegiatan
JUMLAH
4.200.000,00
840.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
5.491.886,00
3.537.000,00
6.000.000,00
2.358.000,00
8.100.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
9.600.000,00
5.754.800,00
4.000.000,00
2.658.680,00
Halaman 13 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
253
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03
4192/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
254
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.04
4193/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
255
1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.21
4194/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
256
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.01
4195/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
257
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05
4196/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4197/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
258
259
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06
4198/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
260
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.14
4199/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4200/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
261
262
1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01
4201/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
263
1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02
4202/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
264
1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.02
4203/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
265
1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.03
4204/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
266
1.01 . 17.70 . 5.2.2.15.02
4205/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
267
1.01 . 17.71 . 5.2.1.02.02
4206/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
268
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01
4207/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
269
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.01
4208/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
270
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03
4209/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
271
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.06
4210/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
272
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.24
4211/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
273
1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.01
4212/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
274
1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02
4213/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
275
1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02
4214/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (

bulan Desember TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Perangko , materai, dan benda
pos lainya (bulan Desember TA 2014)
Operasional SMAN 1
Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga
(bulan Desember TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Telepon (bulan Desember TA
2014) pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 1
Pembayaran Surat kabar (bulan Desember
TA 2014) pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 1
Pembayaran Majalah (bulan Desember TA
Operasional SMAN 1
Pembayaran internet (bulan Desember TA
Operasional SMAN 1
Pembayaran Jasa pemeliharaan Peralatan
kantor (SERVICE KOMPUER ) bulan
Desember TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Jasa pemeliharaan Peralatan
kantor (SERVICE AC ) bulan Desember TA
Operasional SMAN 1
Pembayaran Belanja Cetak bulan (Desember
TA 2014) pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran belanja penggandaan (bulan
Desember ) TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran belanja makan minum rapat
(bulan Desember TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran belanja makan minum tamu
(bulan Desember TA 2014 ) pada
SMAN 1
Pembayaran belanja perjalanan Dinas An.
EMNIRIZA (bulan November, Desember TA
Operasional SMAN 1
honorer/tidak tetap bulan. Nop s/d Des
.2014. TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN.2
Pembayaran alat tulis kantor bln. Okt s/d Des
. 2014 .T.A..2014 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Telepon, bln. Okt s/d Des. 2014
.T.A.2014 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Listrik bln. Nop s/d. Des. 2014
.T.A.2014 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran internet bln. Nop s/d Des.
2014. T.A.2014 pada kegiatan Penyediaan
Belanja Spanduk bln. Nop. 2014. T.A.2014
Operasional SMAN 2
Pembayaran belanja cetak Okt s/d Des. 2014.
Operasional SMAN 2
Pembayaran belanja penggadaan
(fhotocopy)bulan. Sept s/d Okt. 2014 .
Operasional SMAN 2
Dukungan Operasional SMAN3
JUMLAH
1.155.000,00
400.000,00
1.016.000,00
30.000,00
260.000,00
772.000,00
800.000,00
350.000,00
900.000,00
1.450.000,00
450.000,00
760.000,00
315.000,00
4.320.000,00
17.702.000,00
20.750.000,00
125.000,00
7.653.333,00
1.800.000,00
600.000,00
18.850.000,00
5.824.431,00
11.000.000,00
Halaman 14 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
4215/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
277
4216/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
278
4217/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
279
4218/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4219/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
281
4220/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
282
4221/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
276
280
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03
283
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04
4222/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
284
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05
4223/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
285
1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05
4224/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
286
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01
4225/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4226/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
287
288
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02
4227/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
289
1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02
4228/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
290
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01
4229/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
291
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04
4230/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
292
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03
4231/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
293
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05
4232/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
294
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.15
4233/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
295
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01
4234/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
296
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02
4235/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
297
1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02
4236/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran Alat tulis bulan Desember

Operasional SMAN 3
Operasional SMAN 3
Pembayaran Alat tulis bulan Nopember
Operasional SMAN 3
Operasional SMAN 3
( lampu pijar,baterai kering ) Bulan
Desember 2014 kegiatan Penyediaan
( lampu pijar,baterai kering )Bulan Desember
Operasional SMAN 3
( lampu pijar,baterai kering )Bulan Desember
Operasional SMAN 3
Pembayaran Belanja perangko,materai,dan
benda pos lainnya Bulan Desember TA.2014
Operasional SMAN 3
dan bahan pembersih
Bulan Desember TA.2014
Operasional SMAN 3
Pembayaran belanja Surat Kabar / Majalah
Bulan Desember TA.2014
Operasional SMAN 3
Pembayaran belanja cetak Bulan Desember
TA.2014
Operasional SMAN 3
Pembayaran belanja cetak Bulan Desember
TA.2014
Operasional SMAN 3
honorer/tidak tetap bulan DESEMBER
Pembayaran Alat tulis kantor bulan
DESEMBER TA.2014 pada kegiatan
Pembayaran belanja perangko bulan
Pembayaran listrik bulan DESEMBER TA.2014
Operasional SMAN 4
Pembayaran surat kabar/majalah bulan
Pembayaran pemeliharaan alat-alat
kesehatan DESEMBER TA.2014 pada
SMAN 4
Pembayaran Cetak bulan DESEMBER TA.2014
Operasional SMAN 4
Pembayaran Penggandaan bulan DESEMBER
honorer/tidak tetap bulan Desember TA.
Operasional SMAN 5
JUMLAH
923.700,00
847.250,00
907.200,00
3.209.540,00
954.500,00
979.395,00
1.280.000,00
45.000,00
508.500,00
279.000,00
950.000,00
577.500,00
11.837.000,00
5.000.000,00
3.364.000,00
300.000,00
1.203.900,00
200.000,00
330.000,00
2.250.000,00
500.000,00
4.100.000,00
Halaman 15 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
298
1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01
4237/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
299
1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.03
4238/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
300
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03
4239/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
301
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05
4240/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
302
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.13
4241/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
303
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01
4242/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
304
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02
4243/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
305
1.01 . 17.75 . 5.2.1.01.08
4179/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
306
1.01 . 17.75 . 5.2.1.02.02
4180/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
307
1.01 . 17.75 . 5.2.2.01.01
4181/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
308
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.01
4182/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
309
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.03
4183/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
310
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.05
4184/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
311
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.13
4185/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
312
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.24
4189/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
313
1.01 . 17.75 . 5.2.2.06.01
4186/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
314
1.01 . 17.75 . 5.2.2.11.02
4187/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
315
1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02
4244/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
316
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01
4245/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
317
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03
4246/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
318
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05
4247/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan

Desember TA. 2014 pada kegiatan
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan
Pembayaran Listrik bulan Desember TA. 2014
Operasional SMAN 5
Pembayaran Surat kabar/Majalah bulan
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan
Kantor bulan Desember TA. 2014 pada
SMAN 5
Pembayaran Cetak bulan Desember TA.
Operasional SMAN 5
TA. 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Honorarium Pelayanan Jasa
bulan November-Desember TA.2014 pada
SMAN BINSUS
Pembayaran Honorarium pegawai Honor /
Tidak Tetap bulan November-Desember TA
Operasional SMAN BINSUS
November-Desember TA 2014 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
BINSUS
Pembayaran Belanja Telepon bulan
November-Desember TA 2014 pada Kegiatan
BINSUS
Pembayaran Belanja Listrik bulan
BINSUS
Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah
bulan November-Desember TA 2014 pada
SMAN BINSUS
Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan
Kantor bulan November-Desember TA 2014
Operasional SMAN BINSUS
Pembayaran Belanja Spanduk Bulan
BINSUS
Pembayaran Belanja Cetak bulan
November-Desember TA 2014 pada Kegiatan
BINSUS
Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat
bulan November-Desember TA 2014 pada
SMAN BINSUS
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan
Elektronik TA.2014 pada kegiatan Penyediaan
dan Bahan Pembersih pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
JUMLAH
3.875.625,00
1.435.500,00
561.900,00
200.000,00
1.200.000,00
1.505.000,00
6.648.000,00
66.000.000,00
39.910.000,00
6.544.000,00
839.555,00
16.298.255,00
860.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
11.077.000,00
2.700.000,00
9.900.000,00
7.436.250,00
1.981.500,00
504.000,00
Halaman 16 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
319
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07
4248/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
320
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01
4249/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4250/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4251/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4252/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
321
322
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03
323
324
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05
4253/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
325
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06
4254/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4255/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4256/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4257/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
326
327
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13
328
329
1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.02
4258/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
330
1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02
4259/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4260/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
331
332
1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02
4261/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
333
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01
4262/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
334
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03
4263/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
335
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.04
4264/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
336
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05
4265/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
337
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02
4268/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
338
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15
4266/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4267/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
339
Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulan

Pembayaran Belanja Telepon bulan
November TA.2014 pada kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Telepon bulan Desember
Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan November
Pembayaran Belanja Listrik bulan Desember
bulan November dan Desember 2014
Dumai
Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internet
bulan November 2014 Penyediaan Dukungan
Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internet
bulan Desember 2014 Penyediaan Dukungan
Peralatan Kantor, Service Komputer pada
SMKN. 1 Dumai
Peralatan Kantor, Service Mesin Jahit pada
SMKN. 1 Dumai
Desember TA. 2014 kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat
bulan November TA. 2014 Dukungan
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat
bulan Desember TA. 2014 Dukungan
honorer/tidak tetap Bln Desember TA.2014
Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja Alat tulis bulan
Penyediaan Dukungan Operasional SMK N 2
Dumai
Pembayaran belanja bahan Alat Listrik dan
Elektronik bulan Desember TA.2014
Pembayaran belanja Materai bulan
Desember TA.2014
Pembayaran belanja bahan kebersihan bulan
Dumai
Pembayaran belanja bahan Bibit tanaman
bulan Desember TA.2014 pada kegiatan
Dumai
Pembayaran belanja bahan percontohan /
praktek siswa bulan Desember TA.2014
Pembayaran belanja bahan percontohan /
praktek siswa blnn Desember TA.2014 pada
SMK N 2 Dumai
JUMLAH
1.935.500,00
135.510,00
105.510,00
5.379.750,00
4.598.850,00
600.000,00
1.685.000,00
1.545.500,00
4.000.000,00
2.960.000,00
1.160.000,00
1.088.000,00
1.120.000,00
3.065.745,00
11.468.000,00
2.520.000,00
1.500.000,00
8.670.000,00
6.000.000,00
15.065.000,00
10.935.000,00
Halaman 17 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
340
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.21
4269/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
341
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01
4270/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
342
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.03
4271/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
343
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05
4272/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
344
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13
4273/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4274/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
345
346
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.17
4275/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
347
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.24
4276/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
348
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01
4277/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
349
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02
4278/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
350
1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02
4293/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
351
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.01
4294/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
352
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.03
4295/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
353
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.05
4296/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
354
1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02
4279/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
355
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01
4280/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
356
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03
4281/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
357
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.08
4282/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
358
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.10
4283/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
359
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15
4284/DISDIK/010
101/2014A
15/12/2014
4285/DISDIK/010
101/2014A
15/12/2014
360
Pembayaran belanja sarana dan Prasarana

Olahraga bulan Desember TA.2014 pada
SMK N 2 Dumai
Pembayaran langganan telpon bulan
Desember 2014
Pembayaran langganan listrik bulan
Desember 2014
Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalah
Bulan Desember 2014
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis
Komputer bln Desember
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis AC
bulan Desember 2014
Pembayaran jasa pemeliharaan taman kantor
bln Desember 2014
Pembayaran biaya belanja Papan Bunga dan
Spanduk 2014
Pembayaran belanja Cetak bulan Desember
2014
Pembayaran belanja penggandaan bulan
Desember 2014
honorer/tidak tetap bulan DESEMBER
Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja Telpon bulan DESEMBER
Pembayaran Belanja Listrik bulan DESEMBER
bulan DESEMBER TA.2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4
honorer/tidak tetap 2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
Desember pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulan
Desember pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Pengisian Tabung Gas bulan
Pembayaran Pengisian tabung Gas AC dan
Service AC bulan Desember pada kegiatan
penyedian Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik
Pengelasan bulan Desember 2014 Pada
Kegitan Penuediaan Dukungan Operasional
SMKN 3 Dumai
Listrik bulan Desember 2014 Pada Kegitan
Penuediaan Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
JUMLAH
1.500.000,00
9.675,00
3.744.200,00
500.000,00
1.000.000,00
800.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.500.000,00
1.200.000,00
6.000.000,00
780.000,00
10.040.000,00
3.322.000,00
300.000,00
1.400.000,00
100.000,00
16.270.000,00
1.696.000,00
Halaman 18 dari 21
NO
361
NOMOR REKENING
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15
362
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
4286/DISDIK/010
101/2014A
15/12/2014
4287/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
363
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03
4288/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
364
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05
4289/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
365
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06
4290/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
366
1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.01
4291/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
367
1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02
4292/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
368
1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02
4297/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
369
1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03
4298/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
370
1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01
4299/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
371
1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03
4300/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
372
1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.04
4301/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
373
1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15
4302/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
374
4303/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
375
4304/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
376
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03
4305/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
377
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05
4306/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
378
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06
4307/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
379
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13
4308/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
380
1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01
4309/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
381
1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02
4335/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014

Otomotif bulan Desember 2014 Pada Kegitan
Penuediaan Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
Gambar bangunan bulan Desember 2014
Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran rekening listrik bulan Oktober,
Nopember, Desember 2014 pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran belanja koran dan majalah
Dumai
Pembayaran Internet / WFi bulan Desember
2014 Pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Pembayaran Belanja penggandaan foto copy
bulan Desember 2014 Pada Kegiatan
Dumai
honorer/tidak tetap bulan Desember T.A
Operasional SMKN 5
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan
Kantor bulan Desember T.A 2014 pada
SMKN 5
Pembayaran Alat Listrik bulan Desember T.A
Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Perangko bulan
Desember T.A2014 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Bahan Praktek Jurusan
Multimedia bulan Desember T.A 2014 pada
kegiatan penyediaan Dukungan Operasional
SMKN 5
Listrik bulan Desember T.A 2014 pada
kegiatan penyediaan Dukungan Operasional
SMKN 5
Otomotif bulanDesember T.A 2014 pada
penyedian dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Langgganan listrik
bulanDesember T.A 2014 pada kegiatan
penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Langganan Surat Khabar bulan
Pembayaran Belanja Langganan Internet
bulan Desember T.A 2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja jasa pemeliharaan
peralatan kantor bulan Desember T.A 2014
pada Kegiatan penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan pada
Kegiatan penyediaan Dukungan Operasional
SMKN 5
Pekanbaru An. Sugeng Purnomo, ST dalam
rangka mendampingi peerta kegiatan cerdas
cermat SMA dan SMK berdasarkan SPPD
no.812/SPPD/2014 TMT 3-5 Des 2014
JUMLAH
5.430.000,00
270.000,00
4.118.499,00
500.000,00
3.300.000,00
990.000,00
2.000.000,00
17.000.000,00
4.800.000,00
2.585.000,00
415.000,00
285.000,00
5.362.000,00
4.353.000,00
835.000,00
1.720.680,00
300.000,00
3.300.000,00
1.845.000,00
3.215.000,00
3.250.000,00
Halaman 19 dari 21
NO
382
NOMOR REKENING
1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02
383
384
1.01 . 19.60 . 5.2.1.02.02
385
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
4333/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4334/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
4310/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
4311/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
4312/DISDIK/010
101/2014
4313/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
386
1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.01
387
1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.03
388
1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.04
4314/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
389
1.01 . 19.60 . 5.2.2.01.05
4315/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
390
1.01 . 19.60 . 5.2.2.02.04
09/12/2014
391
1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.01
392
1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.03
393
1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.05
394
1.01 . 19.60 . 5.2.2.03.13
4316/DISDIK/010
101/2014
4317/DISDIK/010
101/2014
4318/DISDIK/010
101/2014
4319/DISDIK/010
101/2014
4321/DISDIK/010
101/2014
395
1.01 . 19.60 . 5.2.2.06.01
09/12/2014
396
1.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02
4320/DISDIK/010
101/2014
4107/DISDIK/010
101/2014
4188/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
397
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
15/12/2014
398
1.01 . 21.09 . 5.2.1.01.01
4327/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
399
1.01 . 21.09 . 5.2.1.02.02
4328/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
400
1.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01
09/12/2014
401
1.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02
4329/DISDIK/010
101/2014
4330/DISDIK/010
101/2014
402
1.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02
4331/DISDIK/010
101/2014
09/12/2014
403
1.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02
4363/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
09/12/2014

Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangka
melakukan konsultasi dan koordinasi
mengenai mekanisme dan tahapan
pengerjaan verifikasi dan validasi data calon
peserta ujian nasional tingkat SMA/SMK TP
2014/2015 berdasarkan S
Pekanbaru An. Angga Muridho dalam rangka
melakukan konsultasi dan koordinasi
mengenai mekanisme dan tahapan
pengerjaan verifikasi dan validasi data calon
peserta ujian nasional tingkat SMA/SMK TP
2014/2015 berdasarkan
Pembayaran honorarium non PNS tenaga
kebersihan pada dukungan operasional
sekolah luar biasa
Pembayaran honorarium non PNS tenaga
keamanan pada dukungan operasional
sekolah luar biasa
Pembayaran belanja alat tulis kantor pada
dukungan operasional sekolah luar biasa
pada dukungan operasional sekolah luar
biasa
Pembayaran belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya pada dukungan
operasional sekolah luar bias
dan bahan pembersih pada dukungan
operasional sekolah luar biasa
Pembayaran belanja obat-obatan pada
Pembayaran belanja telepon pada dukungan
Pembayaran belanja listrik pada dukungan
Pembayaran belanja surat kabar pada
Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan
kantor pada dukungan operasional sekolah
luar biasa
Pembayaran belanja cetak pada dukungan
Jakarta An. T. Darmansyah dalam rangka
penyampaian MOU Perpustakaan, Proposal
USB, RKB, Rehab dan RBL tahun 2015
berdasarkan SPPD no.816/SPPD/2014 TMT
10-12 Des 2014
Jakarta An. Alfin dalam rangka penyampaian
MOU Perpustakaan, Proposal USB, RKB,
Rehab dan RBL tahun 2015 berdasarkan
2014
kegiatan Penghitungan Angka Kredit TA.
2014
Pembayaran honorarium pegawai
honorer/tidak tetap kegiatan Penghitungan
Angka Kredit TA. 2014
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
Penghitungan Angka Kredit TA. 2014
Pembayaran belanja penggandaan dokumen
PAK kegiatan Penghitungan Angka Kredit TA.
2014
Pembayaran belanja makan dan minum rapat
kegiatan Penghitungan Angka Kredit TA.
2014
Jakarta An. Muhammad Haris dalam rangka
menyelesaikan Permasalahan Data
Sinkronisasi Dapodikdas ke Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan
2014
JUMLAH
1.760.000,00
1.510.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
3.759.100,00
951.600,00
280.000,00
5.055.000,00
697.500,00
1.049.720,00
1.275.300,00
450.000,00
6.000.000,00
500.000,00
6.109.300,00
5.472.300,00
11.600.000,00
32.000.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.500.000,00
4.190.000,00
Halaman 20 dari 21
NO
404
NOMOR REKENING
1.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
4364/DISDIK/010
101/2014
15/12/2014
JUMLAH

Jakarta An. Yuka Dwi Bantara dalam rangka
menyelesaikan Permasalahan Data
Sinkronisasi Dapodikdas ke Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan
2014
4.190.000,00
1.894.059.173,00
Dumai, 15 Desember 2014
Bendahara Pengeluaran
SYAFRUDIN, SE
NIP. 198004072010011032
Halaman 21 dari 21

Bku 015 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku 015 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Wajib Pendidikan

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04

1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04

1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05

1.01 . 01.13 . 5.2.3.10.10

1.01 . 01.13 . 5.2.3.11.07

1.01 . 01.13 . 5.2.3.12.11

1.01 . 01.13 . 5.2.3.16.10

1.01 . 01.13 . 5.2.3.24.02

1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.03

1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Honorarium Pegawai

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 02.03 . 5.2.2.21.02

1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.09

1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05

1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.02

1.01 . 15.03 . 5.2.2.21.03

1.01 . 15.19 . 5.2.2.23.02

1.01 . 15.58 . 5.2.1.01.01

1.01 . 15.58 . 5.2.2.03.40

1.01 . 15.58 . 5.2.2.06.01

1.01 . 15.58 . 5.2.2.07.06

1.01 . 15.58 . 5.2.2.11.04

1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02

1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.03

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran belanja Konsultan Perencanaan

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.02

1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.03

1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.08

1.01 . 16.20 . 5.2.3.12.03

1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.03

1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02

1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01

1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03

1.01 . 16.79 . 5.2.2.02.04

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran termin 100% Pekerjaan belanja

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 16.79 . 5.2.2.02.05

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.14

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.24

1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01

1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02

1.01 . 16.79 . 5.2.2.11.03

1.01 . 16.79 . 5.2.2.26.04

1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10

1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03