TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 2011 - 2015

PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Sekretariat

1 Program Pelayanan 1 Penyediaan Jasa Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 4,900 900 1,000 1,000 1,000
Administrasi Perkantoran Menyurat Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :

Tersedianya Perangko,
Materai dan Benda pos
lainnya

Hasil :
Terselenggaranya Jasa
Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 133,200 22,200 25,000 28,000 28,000
Komunikasi, Sumber Jumlah Dana Perkebunan
Daya Air dan Listrik Keluaran :
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

3 Penyediaan Peralatan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 130,000 20,000 25,000 25,000 30,000
dan Perlengkapan Kerja Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 170,095 30,095 30,000 35,000 35,000
Kantor Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

hal. 1 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Penyediaan Barang Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 164,960 30,960 32,000 32,000 35,000
Cetakan dan Jumlah Dana Perkebunan
Penggandan Keluaran :
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

6 Penyediaan Komponen Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 2,450 450 500 500 500
Instalasi Listrik / Jumlah Dana Perkebunan
Penerangan Bangunan Keluaran :
Kantor Tersedianya Penerangan
Kantor
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

7 Penyediaan Peralatan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 248,000 48,000 50,000 50,000 50,000
dan Perlengkapan Jumlah Dana Perkebunan
Kantor Keluaran :
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

8 Penyediaan Bahan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 36,300 6,000 7,500 7,800 7,000
Bacaan dan Peraturan Jumlah Dana Perkebunan
Perundang-undangan Keluaran :
Tersadianya Surat Kabar
dan Bahan Bacaan Lainnya
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

9 Penyediaan Makanan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 129,120 24,120 25,000 26,000 26,000
dan Minuman Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Makanan
dan Minuman Rapat
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor dan Rapat

hal. 2 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Rapat-rapat Koordinasi Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 811,396 151,396.1 160,000 160,000 160,000
dan Konsultasi ke Luar Jumlah Dana Perkebunan
Daerah Keluaran :
Tersedianya Dana
Menghadiri Rapat dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Hasil :
Laporan Hasil Perjalanan
dalam Mendukung Program
SKPD

11 Penyediaan Jasa PTT / Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 4,200,777 840,155.4 840,155.4 840,155.4 840,155.4
Non PNS Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Dana
Honoraraium PTT
Hasil :
Penyediaan Jasa PTT /
Non PNS

2 Program Peningkatan 1 Pengadaan Mobil Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 400,000 400,000 - - -
Sarana dan Prasarana Jabatan Jumlah Dana Perkebunan
Aparatur Keluaran :
Jumlah Mobil Jabatan
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

2 Pemelihaan Rutin / Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 42,000 6,000 8,000 8,000 10,000
Berkala Mobil Jabatan Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil Jabatan
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

3 Pemeliharaan Rutin / Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 132,000 22,000 25,000 25,000 30,000
Berkala Kendaraan Jumlah Dana Perkebunan
Dinas / Operasional Keluaran :
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Hasil :
Terselenggaranya
hal. 3 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Tugas Kantor

hal. 4 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Pemeliharaan Rutin / Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 32,500 5,500 6,000 6,000 7,500
Berkala Peralatan Jumlah Dana Perkebunan
Gedung Kantor Keluaran :
Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
Kerja
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

3 Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 144,250 40,250 - 52,000 -
Disiplin Aparatur Dinas Beserta Jumlah Dana Perkebunan
Perlengkapannya Keluaran :
Jumlah Pakaian Dinas
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

4 Program Peningkatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan 491,060 95,530 95,530 100,000 100,000
Kapasitas Sumber Daya Formal Jumlah Dana Perkebunan
Aparatur Keluaran :
Terlaksananya Diklat
Petugas Dinas Pertanian
dan Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya wawasan,
Pengetahuan dan
Keterampilan SDM
Aparatur Pertanian

5 Program Peningkatan 1 Penyusunan Laporan Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 32,000 5,000 6,000 6,000 7,500
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dana Perkebunan dan Instansi
Pelaporan Capaian Instansi Pemerintah Keluaran : Terkait
Kinerja dan Keuangan (LAKIP) Tersedianya Laporan
LAKIP
Hasil :
Tercapainya Kinerja
Dinas

hal. 5 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pengembangan Statistik Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 819,756 124,756 150,000 170,000 175,000
Tanaman Pangan dan Jumlah Dana Perkebunan dan Instansi
Perkebunan Keluaran : Terkait
Buku Statistik Tanaman
Pangan dan Perkebunan
Hasil :
Tersedianya Data Tanaman
Pangan dan Perkebunan

6 Program Peningkatan 1 Monitoring, Evaluasi Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan 183,464 33,463.5 35,000 35,000 40,000
Produksi Pertanian / dan Pelaporan Jumlah Dana Perkebunan
Perkebunan Keluaran :
Tersedianya Monitoring
dan Evaluasi
Hasil :
Tersedianya Laporan
Hasil Monitoring dan
evaluasi

Bidang Pembinaan
Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Pertanian

1 Peningkatan 1 Pelatihan Petani dan Masukan : Petani dan Pelaku Agribisnis 95,577,904 94,894,000 118,617.5 148,271.875 185,339.850
Kesejahteraan Petani Pelaku Agribisnis Dana yang tersedia tanaman pangan dan
Keluaran : hortikultura
Petani yang terampil
Hasil :
Meningkatnya kemampuan
petani dan pelaku Agribisnis

2 Penyuluhan dan Masukan Kelompok Tani Agribisnis 828,972 101,007.5 126,259.375 157,824.2 197,280.25
Pendampingan Petani Dana yang tersedia Tanaman Pangan dan
dan Pelaku Agribisnis Keluaran : Hortikultura
Pelatihan dan Pembinaan
Kelompok Agribisnis
Hasil :
Meningkatnya pemahaman
Kelompok Tani Agribisnis

3 Peningkatan Kemampuan Masukan : Penyuluh dan Kelompok Tani 78,753,014 78,189,500 97,736.875 122,171.1 152,713.85
Lembaga Petani Dana yang tersedia
Keluaran :
Terwujudnya Lembaga
Usaha Tani yang Mandiri
Hasil :
Peningkatan Kesejahteraan
hal. 6 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Petani

hal. 7 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Program Peningkatan 1 Pengembangan Sistem Masukan : Petani, Produsen, Distributor 33,454,382 33,215,000 41,518.75 51,898.45 64,873.05
Ketahanan Pangan Informasi Pasar Dana yang tersedia dan Konsumen Pertanian
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tersedianya Data Harga
Pasar tingkat eceran
dan produsen pertanian
Tanaman Pangan
Hasil :
Laporan Informasi Harga
Pasar

2 Peningkatan Mutu Masukan : Kelompok Tani 860,329 104,827.5 131,034.375 163,799 204,741.2
dan Keamanan Pangan Dana yang tersedia
Keluaran :
Meningkatnya keterampilan
petani
Hasil :
Peningkatan pendapatan
petani

3 Program Peningkatan 1 Promosi Atas hasil Masukan : Promosi Pemasaran Hasil 716,728 87,331 109,163.75 136,454.7 170,568.35
Pemasaran Hasil Produksi Produksi Pertanian Dana yang tersedia Pertanian
Pertanian Unggulan Daerah Keluaran :
Meningkatnya
produk-produk unggulan
daerah Kab. Paser
Hasil :
Tersedianya
produk-produk pertanian
yang berkualitas

2 Pengolahan Informasi Masukan : Petugas pencatat harga pasar, 407,266 49,624 62,030 77,537.5 96,921.875
Permintaan Pasar Atas Dana yang tersedia kecamatan, produsen,
Hasil Produksi Pertanian / Keluaran : konsumen dan pedagang
Perkebunan Masyarakat Pengetahuan tentang
standar harga komoditas
pertanian meningkat
Hasil :
Tersedianya Laporan
Informasi Harga Pasar
dan standar harga

hal. 8 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Program Peningkatan 1 Penanganan Pengolahan Masukan : Petani dan Kelompok Tani 1,262,513,156 1,253,479,292 1,566,849.1 1,958,561.4 2,448,201.725
Produksi Pertanian / Hasil Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Pengadaan alat pasca
panen, Pengolahan dan
Pelatihan Penanganan
Pengolahan Hasil
Hasil :
Penanganan dan
Pengolahan Hasil Pertanian
meningkat

2 Penanganan Pengolahan Masukan : Petani dan Kelompok Tani 1,967,558,078 1,953,479,292 2,441,849.1 3,052,311.4 3,815,389.225
Hasil (Bantuan Keuangan Dana yang tersedia
Propinsi) Keluaran :
Pengadaan alat pasca
panen, Pengolahan dan
Pelatihan Penanganan
Pengolahan Hasil
Hasil :
Penanganan dan
Pengolahan Hasil Pertanian
meningkat

Bidang Pembinaan
Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perkebunan

1 Program Peningkatan 1 Penyuluhan dan Masukan : PNS, Kelompok Tani 966,349 129,858 155,829 186,995 224,394
Kesejahteraan Petani Pendampingan Petani Dana yang tersedia
dan Pelaku Agribisnis Keluaran :
Pelatihan, Pembinaan dan
Koordinasi pola
kemitraan petani dan pelaku
Agribisnis
Hasil :
Meningkatnya pemahaman
kelompok tani tentang
agribisnis

hal. 9 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Peningkatan Kemampuan Masukan : PNS, Distributor, Pengecer 384,892 51,722 62,066 74,479 89,375
Lembaga Petani Dana yang tersedia dan Kelompok Tani
(Pengawasan Pupuk) Keluaran :
Terlaksananya kegiatan
pengawasan pupuk
Hasil :
Tersedianya pupuk di
tingkat petani

3 Peningkatan Kemampuan Masukan : PNS dan Lembaga Pertanian 676,394 90,894 109,072 130,887 157,064
Lembaga Petani (Penas Dana yang tersedia Perkebunan
dan Rakorbun) Keluaran :
Terlaksananya Pekan
Nasional dan Rakorbun
Hasil :
Meningkatnya pengetahuan
Kelembagaan Perkebunan

4 Penyuluhan dan Masukan : PNS, Lahan Tidur 1,126,285 151,350 181,620 217,944 261,532
Bimbingan Pemanfaatan Dana yang tersedia
dan Produktivitas Lahan Keluaran :
Tidur Potensi Lahan di Kabupaten
Paser
Hasil :
Berkurangnya Lahan Tidur

2 Program Peningkatan 1 Penanganan Pasca Masukan : PNS, Kelompok Tani 897,700 120,633 144,759 173,711 208,453
Ketahanan Pangan Panen dan Pengolahan Dana yang tersedia
(Pertanian / Perkebunan) Hasil Perkebunan Keluaran :
Peningkatan mutu produksi
perkebunan
Hasil :
Peningkatan penghasilan
petani

2 Pengembangan Sistem Masukan : PNS, Kelompok Tani 469,459 63,086 75,703 90,843 109,012
Informasi Pasar Dana yang tersedia
(Komoditi Perkebunan) Keluaran :
Penyampaian Informasi
harga produk perkebunan
Hasil :
Laporan Informasi harga
pasar

hal. 10 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Program Peningkatan 1 Promosi Atas Hasil Masukan : PNS, Kelompok Tani, Instansi 357,991 48,107 57,728 69,274 83,128
Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Dana yang tersedia Terkait
Produksi Pertanian / Unggulan Daerah Keluaran :
Perkebunan Meningkatnya Produk
Unggulan Daerah Sektor
Perkebunan
Hasil :
Tersedianya produk
perkebunan yang
berkualitas

2 Penyuluh Pemasaran Masukan : PNS, Kelompok Tani 248,600 33,407 40,088 48,106 57,727
Produksi Pertanian / Dana yang tersedia
Perkebunan Guna Keluaran :
Menghindari Tengkulak Pembinaan Pemasaran
dan Sistem Ijon Produksi Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya Hasil
Produksi Perkebunan

3 Pembiayaan Modal Masukan : PNS, Kelompok Tani 311,406 41,847 50,216 60,259 72,311
Kelompok Tani Dana yang tersedia
Keluaran :
Pembinaan, Monitoring,
Evaluasi dan Kelompok
Tani KPMU
Hasil :
Peningkatan Hasil Produksi
Perkebunan

4 Program Peningkatan 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : PNS, PBS dan PBN 1,125,445 151,237 181,484 217,781 261,337.536
Produksi Pertanian / Pelaporan (Perkebunan) Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Pembinaan dan Monitoring
PBS dan PBN
Hasil :
Meningkatnya Jumlah
Perusahaan yang sehat
dan aktif

2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : PNS, Kelompok Tani 373,856 50,239 60,286 72,344 86,812
Pelaporan Kebijakan Dana yang tersedia
Subsidi Pertanian Keluaran :
Pemantauan Penyebaran
Pupuk
Hasil :
Tersedianya Pupuk ditingkat
hal. 11 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
petani

hal. 12 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Program Peningkatan 1 Pelatihan dan Bimbingan Masukan : PNS, Petani Sagu dan Gula 1,122,811 150,884 181,060 217,272 260,722
Penerapan Teknologi Pengoperasian Dana yang tersedia Merah
Pertanian Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tepat Guna Terlaksananya pelatihan
Petani Sagu dan Gula
Merah
Hasil :
Meningkatnya Keterampilan
Petani

Bidang Produksi
Pengembangan Lahan
Perkebunan

1 Program Peningkatan 1 Pendampingan Petani Masukan : Petani dan Pekebun 1,621,450 217,041 310,213 325,840 370,143
Kesejahteraan Petani dan Pelaku Agribisnis Dana yang tersedia
(TP3K) Keluaran :
Pembinaan Pembangunan
Perkebunan
Hasil :
Terselenggaranya program
Revitalisasi Perkebunan

2 Program Peningkatan 1 Pengembangan Masukan : Petani dan Pekebun 915,436 123,158 182,430 193,070 201,342
Ketahanan Pangan Pembenihan / Pembibitan Dana yang tersedia
Pertanian / Perkebunan Perkebunan Keluaran :
Terlaksananya Bimbingan
dan Pembinaan kepada
pengelola benih / bibit
tanaman perkebunan
Hasil :
Tersedianya bibit
perkebunan dan
meningkatnya produksi
perkebunan

3 Program Peningkatan 1 Pengembangan Kebun Masukan : Petani dan Pekebun 17,578,915 3,037,147 3,478,006 3,521,145 3,721,200
Produksi Pertanian / Karet Rakyat Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Terlaksananya perluasan
kebun karet rakyat
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

hal. 13 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Pengembangan Kebun Masukan : Petani dan Pekebun 20,836,442 3,541,837 3,781,000 4,231,187 4,362,218
Kelapa Sawit Dana yang tersedia
Keluaran :
Terlaksananya perluasan
kebun kelapa sawit
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

3 Pengembangan Masukan : Petani dan Pekebun 17,347,932 3,275,173 3,326,148 3,421,211 3,623,000
Kebun Kelapa Sawit Dana yang tersedia
Rakyat (Bantuan Keluaran :
Keuangan Propinsi) Terlaksananya perluasan
Kebun Kelapa Sawit
Rakyat
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

4 Fasilitasi Sertifikasi Masukan : Petani dan Pekebun 1,237,801 172,491 245,000 285,000 310,110
Lahan Perkebunan Dana yang tersedia
(Revitalisasi Perkebunan) Keluaran :
Terlaksananya Sertifikasi
Lahan Milik Petani Program
Revitalisasi
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

4 Program Peningkatan 1 Penyuluhan dan Masukan : Petani dan Pekebun 827,824 123,224 147,250 164,500 182,700
Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi Dana yang tersedia
Pertanian / Perkebunan Perkebunan Tepat Guna Keluaran :
(Perlindungan Tanaman Pertemuan Pembinaan
Terpadu) Perlindungan Tanaman
Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

hal. 14 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bidang Produksi
Pertanian

1 Program Peningkatan 1 Pengembangan Masukan : Kelompok Tani 565,820 75,820 100,000 120,000 120,000
Produksi Pertanian dan Hortikultura Jumlah Dana
Perkebunan Keluaran :
Terlaksananya
pengembangan tanaman
sayur-sayuran
Hasil :
Terciptanya penyediaan
kebutuhan sayur-sayuran

2 Pengembangan Bibit Masukan : Petani dan Kelompok Tani 21,176,702 5,676,702 3,300,000 3,500,000 4,200,000
Unggul Pertanian Dana yang tersedia
(Bantuan Keuangan Keluaran :
Propinsi Tahun 2011) Tersalurnya benih padi,
jagung dan kedelai
Hasil :
Peningkatan luas tanam
padi, jagung dan kedelai

3 Pengembangan Bibit Masukan : Petani padi dan palawija 1,757,938 257,937.5 300,000 350,000 400,000
Unggul Pertanian Jumlah dana
(Pendampingan APBN) Keluaran :
Tersedianya benih padi
unggul dan palawija
Hasil :
Meningkatnya produksi
padi dan palawija

4 Penyuluhan dan Masukan : Kelompok Tani 72,991,000 72,611,000 80,000 100,000 100,000
Peningkatan Produksi Jumlah Dana
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
(Pendampingan APBN) Terlaksananya
Pendampingan Pelaksanaan
APBN
Hasil :
Terlaksananya Peningkatan
Hortikultura

hal. 15 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Program Peningkatan 1 Penelitian dan Masukan : Kelompok Tani 930,973 110,973 150,000 200,000 220,000
Penerapan Teknologi Pengembangan Jumlah Dana
Pertanian / Perkebunan Teknologi Pertanian / Keluaran :
Perkebunan Tepat Guna Terlaksananya
pengembangan Teknologi
Hortikultura (Bawang
Merah)
Hasil :
Terlaksananya peningkatan
Hortikultura (Bawang
Merah)

2 Pengadaan Sarana / Masukan : Petani / Kelompok Tani dan 5,290,741 740,741.016 850,000 1,000,000 1,200,000
Prasarana Teknologi Dana yang tersedia Bengkel Alsintan
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tepat Guna Alat mesin pertanian (Hand
Traktor, Trailer, dan
Cultivator)
Hasil :
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan mutu
produk

3 Pengadaan Sarana / Masukan : Petani / Kelompok Tani dan 19,727,711 3,727,710.5 3,800,000 4,000,000 4,000,000
Prasarana Teknologi Dana yang tersedia Bengkel Alsintan
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tepat Guna (Bantuan Tersalurnya alat dan
Keuangan Propinsi Mesin pertanian
Tahun 2011) Hasil :
Peningkatan penggunan
teknologi tepat guna

Bidang
Pengembangan Lahan
dan Perlindungan
Pertanian

1 Program Peningkatan 1 Penyediaan Sarana Masukan : Petani dan Kelompok Tani 6,073,615 900,812 1,035,933 1,191,323 1,370,022
Produksi Pertanian / Produksi Pertanian / Dana yang tersedia
Perkebunan Perkebunan Keluaran :
Tersedianya sarana
produksi pertanian /
perkebunan
Hasil :
Tercapainya peningkatan
produksi pertanian /
perkebunan

hal. 16 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Pengembangan Lahan Masukan : Kelompok tani di 5 kecamatan 16,332,992 3,182,991.515 3,250,000 3,300,000 3,300,000
Pertanian Tanaman Dana yang tersedia
Pangan Keluaran :
- Cetak sawah
- Optimasi Lahan
Hasil :
Tercapainya penambahan
lahan pertanian yang siap
tanam

2 Pengembangan Lahan Masukan : Kelompok Tani di 5 kecamatan 20,202,053 3,902,052.5 4,000,000 4,100,000 4,100,000
Pertanian Tanaman Dana yang tersedia
Pangan (Subsidi Keluaran :
Propinsi) - Cetak sawah
- Optimasi Lahan
Hasil :
Tercapainya penambahan
lahan pertanian yang siap
tanam

3 Pengembangan Air dan Masukan : Kelompok Tani 1,543,280,500 1,536,730,500 1,600,000 1,650,000 1,650,000
Jaringan Irigasi Dana yang tersedia
Keluaran :
Terealisasinya kegiatan
pengelolaan air
Hasil :
Peningkatan produktivitas
pertanian

UPTD Balai Benih

Tanaman Pangan dan
Hortikultura
1 Program Peningkatan 1 Pengembangan Masukan : Balai benih / penangkar / petani 779,823 127,733 140,506 154,557 170,013
Ketahanan Pangan Perbenihan / Pembibitan Dana yang tersedia
Pertanian / Perkebunan Pertanian Keluaran :
Tersedianya bibit unggul
Hasil :
Meningkatnya produksi
tanaman pangan

hal. 17 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Peningkatan 1 Pengembangan bibit Masukan : Petani padi dan palawija 1,390,736 227,799 250,579 275,637 303,200
Produksi Pertanian / unggul padi dan palawija Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Tersedianya benih unggul
padi dan palawija
Hasil :
Meningkatnya produksi
padi dan palawija

2 Pengembangan Bibit Masukan : Kelompok Tani / Penangkar 1,108,052 179,852 200,000 220,000 242,000
Unggul (Hortikultura) Dana yang tersedia
Keluaran :
Tersedianya bibit unggul
tanaman hortikultura
Hasil :
Peningkatan produksi
hortikultura

3 Pengembangan Bibit Masukan : Petani padi dan palawija 1,757,937.5 257,937.5 300,000 350,000 400,000
Unggul Pertanian Jumlah dana
(Pendampingan APBN) Keluaran :
Tersedianya benih padi
unggul dan palawija
Hasil :
Meningkatnya produksi
padi dan palawija

4 Penyuluhan dan Masukan : Kelompok Tani 72,611 80,000 100,000 100,000 100,000
Peningkatan Produksi Jumlah Dana
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
(Pendampingan APBN) Terlaksananya
Pendampingan Pelaksanaan
APBN
Hasil :
Terlaksananya Peningkatan
Hortikultura

5 Monitoring, Evaluasi dan Masukan : Penangkar / Petani tanaman 57,059,075 56,711,000 75,000 82,500 90,750
Pelaporan Penangkaran Dana yang tersedia pangan
Keluaran :
Terlaksananya Monev
penangkaran
Hasil :
Peningkatan mutu
kegiatan UPTD

hal. 18 dari 57
 PENDANAAN
TAHUN (x Rp.1000)
KELOMPOK SASARAN INDIKATIF
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 1 - 5 tahun
2011 2012 2013 2014
(x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Program Peningkatan 1 Pelatihan dan Bimbingan Masukan : Penangkar / Petugas padi dan 62,113,325 61,765,250 75,000 82,500 90,750
Penerapan Teknologi Pengeoperasian Dana yang tersedia palawija
Pertanian / Perkebunan Teknologi Pertanian / Keluaran :
Perkebunan Tepat Guna Terlaksananya pelatihan
penangkar dan petugas
balai benih
Hasil :
Bertambahnya
pengetahuan dan
keterampilan penangkar /
petugas padi dan palawija

UPTD Balai Benih

Tanaman Perkebunan

1 Program Peningkatan 1 Monitoring, Evaluasi, Masukan : Petani dan pekebun 1,019,145 177,829 187,829 202,829 217,829
Produksi Pertanian / Pembinaan dan Dana yang tersedia
Perkebunan Pelaporan Penangkaran Keluaran :
Tanaman Perkebunan Terselenggaranya
monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan Penangkaran
Tanaman Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

hal. 19 dari 57
TOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 2011 - 2015

TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

1,000 9,800

30,000 266,400

30,000 260,000

40,000 340,190

hal. 20 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

35,000 329,920

500 4,900

50,000 496,000

8,000 72,600

28,000 258,240

hal. 21 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

180,000 1,622,792

840,155.4 8,401,554

- 800,000

10,000 84,000

30,000 264,000

hal. 22 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

hal. 23 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

7,500 65,000

52,000 288,500

100,000 982,120

7,500 64,000

hal. 24 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12
200,000 1,639,512

40,000 366,927

231,674.8 191,155,808

246,600.3 1,657,943

190,892.35 157,506,028

hal. 25 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

hal. 26 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

81,091.3 66,908,763

255,926.5 1,720,657

213,210.425 1,433,456

121,152.325 814,531

hal. 27 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

3,060,252.15 2,525,026,313

4,769,236.55 3,935,116,157

269,273 1,932,698

hal. 28 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

107,250 769,784

188,477 1,352,788

313,839 2,252,570

250,144 1,795,400

130,815 938,918

hal. 29 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

99,754 715,982

69,272 497,200

86,773 622,812

313,605 2,250,889

104,175 747,712

hal. 30 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

hal. 31 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

312,873 2,245,622

398,213 3,242,900

215,436 1,830,872

3,821,417 35,157,830

hal. 32 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

4,920,200 41,672,884

3,702,400 34,695,864

225,200 2,475,602

210,150 1,655,648

hal. 33 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

150,000 1,131,640

4,500,000 42,353,404

450,000 3,515,875

100,000 145,982,000

hal. 34 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12
250,000 1,861,946

1,500,000 10,581,482

4,200,000 39,455,421

1,575,525 12,147,230

hal. 35 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

3,300,000 32,665,983

4,100,000 40,404,105

1,650,000 3,086,561,000

187,014 1,559,645

hal. 36 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12
333,521 2,781,471

266,200 2,216,104

450,000 3,515,875

100,000 552,611

99,825 114,118,150

hal. 37 dari 57
 TAHUN (x Rp.1000)
KET
2015 Jumlah

11 12

99,825 124,226,650

232,829 2,038,290

hal. 38 dari 57
 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2012

Rencana Tahun Perkiraan Maju Rencana Tahunan

KELOMPOK SASARAN LOKASI Target Kebutuhan Dana/ Catatan Target Kebutuhan Dana/
NO. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN Capaian Kerja Pagu Indikatif Penting Capaian Kerja Pagu Indikatif
(x Rp.1000) (x Rp.1000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dinas Pertanian dan

Perkebunan

Sekretariat

1 Program Pelayanan 1 Penyediaan Jasa Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 1,000 1 Tahun 1,000
Administrasi Perkantoran Menyurat Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :

Tersedianya Perangko,
Materai dan Benda pos
lainnya

Hasil :
Terselenggaranya Jasa
Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 25,000 1 Tahun 28,000
Komunikasi, Sumber Jumlah Dana Perkebunan
Daya Air dan Listrik Keluaran :
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor
3 Penyediaan Peralatan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 25,000 1 Tahun 25,000
dan Perlengkapan Kerja Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 30,000 1 Tahun 35,000
Kantor Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

5 Penyediaan Barang Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 32,000 1 Tahun 32,000
Cetakan dan Jumlah Dana Perkebunan
Penggandan Keluaran :
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

6 Penyediaan Komponen Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 500 1 Tahun 500
Instalasi Listrik / Jumlah Dana Perkebunan
Penerangan Bangunan Keluaran :
Kantor Tersedianya Penerangan
Kantor
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor
7 Penyediaan Peralatan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 50,000 1 Tahun 50,000
dan Perlengkapan Jumlah Dana Perkebunan
Kantor Keluaran :
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

8 Penyediaan Bahan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 7,500 1 Tahun 7,800
Bacaan dan Peraturan Jumlah Dana Perkebunan
Perundang-undangan Keluaran :
Tersadianya Surat Kabar
dan Bahan Bacaan Lainnya
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor

9 Penyediaan Makanan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 25,000 1 Tahun 26,000
dan Minuman Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Makanan
dan Minuman Rapat
Hasil :
Kelancaran Administrasi
Kantor dan Rapat

10 Rapat-rapat Koordinasi Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 160,000 1 Tahun 160,000
dan Konsultasi ke Luar Jumlah Dana Perkebunan
Daerah Keluaran :
Tersedianya Dana
Menghadiri Rapat dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Hasil :
Laporan Hasil Perjalanan
dalam Mendukung Program
SKPD
 11 Penyediaan Jasa PTT / Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 840,155.4 1 Tahun 840,155.4
Non PNS Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Tersedianya Dana
Honoraraium PTT
Hasil :
Penyediaan Jasa PTT /
Non PNS

2 Program Peningkatan 1 Pengadaan Mobil Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Unit 400,000 -
Sarana dan Prasarana Jabatan Jumlah Dana Perkebunan
Aparatur Keluaran :
Jumlah Mobil Jabatan
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

2 Pemelihaan Rutin / Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 8,000 1 Tahun 8,000
Berkala Mobil Jabatan Jumlah Dana Perkebunan
Keluaran :
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil Jabatan
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

3 Pemeliharaan Rutin / Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 25,000 1 Tahun 25,000
Berkala Kendaraan Jumlah Dana Perkebunan
Dinas / Operasional Keluaran :
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor
 4 Pemeliharaan Rutin / Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 6,000 1 Tahun 6,000
Berkala Peralatan Jumlah Dana Perkebunan
Gedung Kantor Keluaran :
Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
Kerja
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

3 Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 150 Stel 60,000 -
Disiplin Aparatur Dinas Beserta Jumlah Dana Perkebunan
Perlengkapannya Keluaran :
Jumlah Pakaian Dinas
Hasil :
Terselenggaranya
Pelayanan Tugas Kantor

4 Program Peningkatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Masukan : Pegawai Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 95,530 1 Tahun 100,000
Kapasitas Sumber Daya Formal Jumlah Dana Perkebunan
Aparatur Keluaran :
Terlaksananya Diklat
Petugas Dinas Pertanian
dan Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya wawasan,
Pengetahuan dan
Keterampilan SDM
Aparatur Pertanian

5 Program Peningkatan 1 Penyusunan Laporan Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Kegiatan 6,000 1 Kegiatan 6,000
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dana Perkebunan dan Instansi
Pelaporan Capaian Instansi Pemerintah Keluaran : Terkait
Kinerja dan Keuangan (LAKIP) Tersedianya Laporan
LAKIP
Hasil :
Tercapainya Kinerja
Dinas
 2 Pengembangan Statistik Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Paket 150,000 1 Paket 170,000
Tanaman Pangan dan Jumlah Dana Perkebunan dan Instansi
Perkebunan Keluaran : Terkait
Buku Statistik Tanaman
Pangan dan Perkebunan
Hasil :
Tersedianya Data Tanaman
Pangan dan Perkebunan

6 Program Peningkatan 1 Monitoring, Evaluasi Masukan : Kantor Dinas Pertanian dan Kabupaten 1 Tahun 35,000 1 Tahun 35,000
Produksi Pertanian / dan Pelaporan Jumlah Dana Perkebunan
Perkebunan Keluaran :
Tersedianya Monitoring
dan Evaluasi
Hasil :
Tersedianya Laporan
Hasil Monitoring dan
evaluasi

Bidang Pembinaan
Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Pertanian

1 Peningkatan 1 Pelatihan Petani dan Masukan : Petani dan Pelaku Agribisnis 4 Kecamatan 100 Org 118,617.5 100 Org 148,271.875
Kesejahteraan Petani Pelaku Agribisnis Dana yang tersedia tanaman pangan dan
Keluaran : hortikultura
Petani yang terampil
Hasil :
Meningkatnya kemampuan
petani dan pelaku Agribisnis

2 Penyuluhan dan Masukan Kelompok Tani Agribisnis 4 Kecamatan 100 Org 126,259.375 100 Org 157,824.2
Pendampingan Petani Dana yang tersedia Tanaman Pangan dan
dan Pelaku Agribisnis Keluaran : Hortikultura
Pelatihan dan Pembinaan
Kelompok Agribisnis
Hasil :
Meningkatnya pemahaman
Kelompok Tani Agribisnis

3 Peningkatan Kemampuan Masukan : Penyuluh dan Kelompok Tani 4 Kecamatan 100 Org 97,736.875 100 Org 122,171.1
Lembaga Petani Dana yang tersedia
Keluaran :
Terwujudnya Lembaga
Usaha Tani yang Mandiri
Hasil :
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2 Program Peningkatan 1 Pengembangan Sistem Masukan : Petani, Produsen, Distributor Kabupaten 1 Tahun 41,518.75 1 Tahun 51,898.45
Ketahanan Pangan Informasi Pasar Dana yang tersedia dan Konsumen Pertanian
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tersedianya Data Harga
Pasar tingkat eceran
dan produsen pertanian
Tanaman Pangan
Hasil :
Laporan Informasi Harga
Pasar

2 Peningkatan Mutu Masukan : Kelompok Tani 5 Kecamatan 100 Org 131,034.375 100 Org 163,799
dan Keamanan Pangan Dana yang tersedia
Keluaran :
Meningkatnya keterampilan
petani
Hasil :
Peningkatan pendapatan
petani

3 Program Peningkatan 1 Promosi Atas hasil Masukan : Promosi Pemasaran Hasil Kabupaten 2 Kali dlm se 109,163.75 2 Kali dlm se 136,454.7
Pemasaran Hasil Produksi Produksi Pertanian Dana yang tersedia Pertanian Tahun Tahun
Pertanian Unggulan Daerah Keluaran :
Meningkatnya
produk-produk unggulan
daerah Kab. Paser
Hasil :
Tersedianya
produk-produk pertanian
yang berkualitas

2 Pengolahan Informasi Masukan : Petugas pencatat harga pasar, Kabupaten 1 Paket 62,030 1 Paket 77,537.5
Permintaan Pasar Atas Dana yang tersedia kecamatan, produsen,
Hasil Produksi Pertanian / Keluaran : konsumen dan pedagang
Perkebunan Masyarakat Pengetahuan tentang
standar harga komoditas
pertanian meningkat
Hasil :
Tersedianya Laporan
Informasi Harga Pasar
dan standar harga
 3 Program Peningkatan 1 Penanganan Pengolahan Masukan : Petani dan Kelompok Tani Kecamatan 1 Paket 1,566,849.1 1 Paket 1,958,561.4
Produksi Pertanian / Hasil Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Pengadaan alat pasca
panen, Pengolahan dan
Pelatihan Penanganan
Pengolahan Hasil
Hasil :
Penanganan dan
Pengolahan Hasil Pertanian
meningkat

2 Penanganan Pengolahan Masukan : Petani dan Kelompok Tani Kecamatan 1 Paket 2,441,849.1 Ditunjang dana 1 Paket 3,052,311.4
Hasil (Bantuan Keuangan Dana yang tersedia Banprop
Propinsi) Keluaran :
Pengadaan alat pasca
panen, Pengolahan dan
Pelatihan Penanganan
Pengolahan Hasil
Hasil :
Penanganan dan
Pengolahan Hasil Pertanian
meningkat

Bidang Pembinaan
Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perkebunan

1 Program Peningkatan 1 Penyuluhan dan Masukan : PNS, Kelompok Tani Kabupaten 1 Paket 155,829 1 Paket 186,995
Kesejahteraan Petani Pendampingan Petani Dana yang tersedia
dan Pelaku Agribisnis Keluaran :
Pelatihan, Pembinaan dan
Koordinasi pola
kemitraan petani dan pelaku
Agribisnis
Hasil :
Meningkatnya pemahaman
kelompok tani tentang
agribisnis
 2 Peningkatan Kemampuan Masukan : PNS, Distributor, Pengecer Kabupaten 1 Paket 62,066 1 Paket 74,479
Lembaga Petani Dana yang tersedia dan Kelompok Tani
(Pengawasan Pupuk) Keluaran :
Terlaksananya kegiatan
pengawasan pupuk
Hasil :
Tersedianya pupuk di
tingkat petani

3 Peningkatan Kemampuan Masukan : PNS dan Lembaga Pertanian Kabupaten 1 Paket 109,072 1 Paket 130,887
Lembaga Petani Dana yang tersedia Perkebunan
Keluaran :
Terlaksananya Pembinaan
Kelembagaan Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya pengetahuan
Kelembagaan Perkebunan

4 Penyuluhan dan Masukan : PNS, Lahan Tidur Kabupaten 1 paket 181,620 1 Paket 217,944
Bimbingan Pemanfaatan Dana yang tersedia
dan Produktivitas Lahan Keluaran :
Tidur Potensi Lahan di Kabupaten
Paser
Hasil :
Berkurangnya Lahan Tidur

2 Program Peningkatan 1 Penanganan Pasca Masukan : PNS, Kelompok Tani 2 Kecamatan 1 Paket 144,759 1 Paket 173,711
Ketahanan Pangan Panen dan Pengolahan Dana yang tersedia
(Pertanian / Perkebunan) Hasil Perkebunan Keluaran :
Peningkatan mutu produksi
perkebunan
Hasil :
Peningkatan penghasilan
petani
 2 Pengembangan Sistem Masukan : PNS, Kelompok Tani Kabupaten 1 Paket 75,703 1 Paket 90,843
Informasi Pasar Dana yang tersedia
(Komoditi Perkebunan) Keluaran :
Penyampaian Informasi
harga produk perkebunan
Hasil :
Laporan Informasi harga
pasar

3 Program Peningkatan 1 Promosi Atas Hasil Masukan : PNS, Kelompok Tani, Instansi Kabupaten 1 Paket 57,728 1 Paket 69,274
Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Dana yang tersedia Terkait
Produksi Pertanian / Unggulan Daerah Keluaran :
Perkebunan Meningkatnya Produk
Unggulan Daerah Sektor
Perkebunan
Hasil :
Tersedianya produk
perkebunan yang
berkualitas

2 Penyuluh Pemasaran Masukan : PNS, Kelompok Tani Kabupaten 1 Paket 40,088 1 Paket 48,106
Produksi Pertanian / Dana yang tersedia
Perkebunan Guna Keluaran :
Menghindari Tengkulak Pembinaan Pemasaran
dan Sistem Ijon Produksi Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya Hasil
Produksi Perkebunan

3 Pembiayaan Modal Masukan : PNS, Kelompok Tani Kabupaten 1 paket 50,216 1 paket 60,259
Kelompok Tani Dana yang tersedia
Keluaran :
Pembinaan, Monitoring,
Evaluasi dan Kelompok
Tani KPMU
Hasil :
Peningkatan Hasil Produksi
Perkebunan
4 Program Peningkatan 1 Monitoring dan Evaluasi Masukan : PNS, PBS dan PBN Kabupaten 1 Paket 181,484 1 Paket 217,781
Produksi Pertanian / Pelaporan (Perkebunan) Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Pembinaan dan Monitoring
PBS dan PBN
Hasil :
Meningkatnya Jumlah
Perusahaan yang sehat
dan aktif

2 Monitoring dan Evaluasi Masukan : PNS, Kelompok Tani Kabupaten 1 Paket 60,286 1 Paket 72,344
Pelaporan Kebijakan Dana yang tersedia
Subsidi Pertanian Keluaran :
Pemantauan Penyebaran
Pupuk
Hasil :
Tersedianya Pupuk ditingkat
petani

5 Program Peningkatan 1 Pelatihan dan Bimbingan Masukan : PNS, Petani Sagu dan Gula 4 Kecamatan 100 Org 181,060 100 Org 217,272
Penerapan Teknologi Pengoperasian Dana yang tersedia Merah
Pertanian Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tepat Guna Terlaksananya pelatihan
Petani Sagu dan Gula
Merah
Hasil :
Meningkatnya Keterampilan
Petani

Bidang Produksi
Pengembangan Lahan
Perkebunan

1 Program Peningkatan 1 Pendampingan Petani Masukan : Petani dan Pekebun Kabupaten 1 Paket 310,213 1 Paket 325,840
Kesejahteraan Petani dan Pelaku Agribisnis Dana yang tersedia
(TP3K) Keluaran :
Pembinaan Pembangunan
Perkebunan
Hasil :
Terselenggaranya program
Revitalisasi Perkebunan
2 Program Peningkatan 1 Pengembangan Masukan : Petani dan Pekebun Kabupaten 1 paket 182,430 1 paket 193,070
Ketahanan Pangan Pembenihan / Pembibitan Dana yang tersedia
Pertanian / Perkebunan Perkebunan Keluaran :
Terlaksananya Bimbingan
dan Pembinaan kepada
pengelola benih / bibit
tanaman perkebunan
Hasil :
Tersedianya bibit
perkebunan dan
meningkatnya produksi
perkebunan

3 Program Peningkatan 1 Pengembangan Kebun Masukan : Petani dan Pekebun 5 Kecamatan 1 paket 3,478,006 1 paket 3,521,145
Produksi Pertanian / Karet Rakyat Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Terlaksananya perluasan
kebun karet rakyat
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

2 Pengembangan Kebun Masukan : Petani dan Pekebun 10 Kecamatan 1 paket 3,781,000 1 paket 4,231,187
Kelapa Sawit Dana yang tersedia
Keluaran :
Terlaksananya perluasan
kebun kelapa sawit
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

3 Pengembangan Masukan : Petani dan Pekebun 10 Kecamatan 1 Paket 3,326,148 Ditunjang dana 1 Paket 3,421,211
Kebun Kelapa Sawit Dana yang tersedia Banprop
Rakyat (Bantuan Keluaran :
Keuangan Propinsi) Terlaksananya perluasan
Kebun Kelapa Sawit
Rakyat
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan
 4 Fasilitasi Sertifikasi Masukan : Petani dan Pekebun 10 Kecamatan 1 Paket 245,000 1 Paket 285,000
Lahan Perkebunan Dana yang tersedia
(Revitalisasi Perkebunan) Keluaran :
Terlaksananya Sertifikasi
Lahan Milik Petani Program
Revitalisasi
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

4 Program Peningkatan 1 Penyuluhan dan Masukan : Petani dan Pekebun Kabupaten 1 Paket 147,250 1 Paket 164,500
Penerapan Teknologi Penerapan Teknologi Dana yang tersedia
Pertanian / Perkebunan Perkebunan Tepat Guna Keluaran :
(Perlindungan Tanaman Pertemuan Pembinaan
Terpadu) Perlindungan Tanaman
Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan

Bidang Produksi
Pertanian

1 Program Peningkatan 1 Pengembangan Masukan : Kelompok Tani 2 Kecamatan 2 Paket 100,000 2 Paket 120,000
Produksi Pertanian dan Hortikultura Jumlah Dana
Perkebunan Keluaran :
Terlaksananya
pengembangan tanaman
sayur-sayuran
Hasil :
Terciptanya penyediaan
kebutuhan sayur-sayuran

2 Pengembangan Bibit Masukan : Petani dan Kelompok Tani 10 Kecamatan 1 Paket 3,300,000 Ditunjang dana 1 Paket 3,500,000
Unggul Pertanian Dana yang tersedia Banprop
(Bantuan Keuangan Keluaran :
Propinsi Tahun 2011) Tersalurnya benih padi,
jagung dan kedelai
Hasil :
Peningkatan luas tanam
padi, jagung dan kedelai
 3 Pengembangan Bibit Masukan : Petani padi dan palawija Kabupaten 1 Paket 300,000 1 Paket 350,000
Unggul Pertanian Jumlah dana
(Pendampingan APBN) Keluaran :
Tersedianya benih padi
unggul dan palawija
Hasil :
Meningkatnya produksi
padi dan palawija

4 Penyuluhan dan Masukan : Kelompok Tani Kabupaten 1 Paket 80,000 1 Paket 100,000
Peningkatan Produksi Jumlah Dana
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
(Pendampingan APBN) Terlaksananya
Pendampingan Pelaksanaan
APBN
Hasil :
Terlaksananya Peningkatan
Hortikultura

2 Program Peningkatan 1 Penelitian dan Masukan : Kelompok Tani 2 Kecamatan 2 paket 150,000 2 paket 200,000
Penerapan Teknologi Pengembangan Jumlah Dana
Pertanian / Perkebunan Teknologi Pertanian / Keluaran :
Perkebunan Tepat Guna Terlaksananya
pengembangan Teknologi
Hortikultura (Bawang
Merah)
Hasil :
Terlaksananya peningkatan
Hortikultura (Bawang
Merah)
 2 Pengadaan Sarana / Masukan : Petani / Kelompok Tani dan 10 Kecamatan 1 paket 850,000 1 paket 1,000,000
Prasarana Teknologi Dana yang tersedia Bengkel Alsintan
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tepat Guna Alat mesin pertanian (Hand
Traktor, Trailer, dan
Cultivator)
Hasil :
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan mutu
produk

3 Pengadaan Sarana / Masukan : Petani / Kelompok Tani dan 10 Kecamatan 1 paket 3,800,000 Ditunjang dana 1 Paket 4,000,000
Prasarana Teknologi Dana yang tersedia Bengkel Alsintan Banprop
Pertanian / Perkebunan Keluaran :
Tepat Guna (Bantuan Tersalurnya alat dan
Keuangan Propinsi Mesin pertanian
Tahun 2011) Hasil :
Peningkatan penggunan
teknologi tepat guna

Bidang
Pengembangan Lahan
dan Perlindungan
Pertanian

1 Program Peningkatan 1 Penyediaan Sarana Masukan : Petani dan Kelompok Tani 10 Kecamatan 1 Paket 1,035,933 1 Paket 1,191,323
Produksi Pertanian / Produksi Pertanian / Dana yang tersedia
Perkebunan Perkebunan Keluaran :
Tersedianya sarana
produksi pertanian /
perkebunan
Hasil :
Tercapainya peningkatan
produksi pertanian /
perkebunan
2 Pengembangan Lahan Masukan : Kelompok tani di 5 kecamatan 5 Kecamatan 1 paket 3,250,000 1 paket 3,300,000
Pertanian Tanaman Dana yang tersedia
Pangan Keluaran :
- Cetak sawah
- Optimasi Lahan
Hasil :
Tercapainya penambahan
lahan pertanian yang siap
tanam

2 Pengembangan Lahan Masukan : Kelompok Tani di 5 kecamatan 5 Kecamatan 1 paket 4,000,000 Ditunjang dana 1 paket 4,100,000
Pertanian Tanaman Dana yang tersedia Banprop
Pangan (Subsidi Keluaran :
Propinsi) - Cetak sawah
- Optimasi Lahan
Hasil :
Tercapainya penambahan
lahan pertanian yang siap
tanam

3 Pengembangan Air dan Masukan : Kelompok Tani 5 Kecamatan 1 paket 1,600,000 1 paket 1,650,000
Jaringan Irigasi Dana yang tersedia
Keluaran :
Terealisasinya kegiatan
pengelolaan air
Hasil :
Peningkatan produktivitas
pertanian
 UPTD Balai Benih
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
1 Program Peningkatan 1 Pengembangan Masukan : Balai benih / penangkar / petani Kabupaten 1 Paket 140,000 1 Paket 154,000
Ketahanan Pangan Perbenihan / Pembibitan Dana yang tersedia
Pertanian / Perkebunan Pertanian Keluaran :
Tersedianya bibit unggul
Hasil :
Meningkatnya produksi
tanaman pangan

1 Program Peningkatan 1 Pengembangan bibit Masukan : Petani padi dan palawija Kabupaten 1 Paket 250,000 1 paket 275,000
Produksi Pertanian / unggul padi dan palawija Dana yang tersedia
Perkebunan Keluaran :
Tersedianya benih unggul
padi dan palawija
Hasil :
Meningkatnya produksi
padi dan palawija

2 Pengembangan Bibit Masukan : Kelompok Tani / Penangkar Kabupaten 1 Paket 200,000 1 Paket 200,000
Unggul (Hortikultura) Dana yang tersedia
Keluaran :
Tersedianya bibit unggul
tanaman hortikultura
Hasil :
Peningkatan produksi
hortikultura

5 Monitoring, Evaluasi dan Masukan : Penangkar / Petani tanaman Kabupaten 1 Paket 75,000 1 Paket 100,000
Pelaporan Penangkaran Dana yang tersedia pangan
Keluaran :
Terlaksananya Monev
penangkaran
Hasil :
Peningkatan mutu
kegiatan UPTD
2 Program Peningkatan 1 Pelatihan dan Bimbingan Masukan : Penangkar / Petugas padi dan Kabupaten 25 Org 75,000 25 Org 100,000
Penerapan Teknologi Pengeoperasian Dana yang tersedia palawija
Pertanian / Perkebunan Teknologi Pertanian / Keluaran :
Perkebunan Tepat Guna Terlaksananya pelatihan
penangkar dan petugas
balai benih
Hasil :
Bertambahnya
pengetahuan dan
keterampilan penangkar /
petugas padi dan palawija

UPTD Balai Benih

Tanaman Perkebunan

1 Program Peningkatan 1 Monitoring, Evaluasi, Masukan : Petani dan pekebun Kabupaten 1 Paket 187,829 1 paket 202,829
Produksi Pertanian / Pembinaan dan Dana yang tersedia
Perkebunan Pelaporan Penangkaran Keluaran :
Tanaman Perkebunan Terselenggaranya
monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan Penangkaran
Tanaman Perkebunan
Hasil :
Meningkatnya produksi
perkebunan