Kebijakan
Program
f Pengembangan
Indikator Program
dan f Pengembangan dan peningkatan kinerja sekolah laboratorium: peningkatan kinerja 1) Tersertifikasioya tatakelola sekolah laboratorium; sekolah laboratorium; 2) Bertambahnya^sekolah laboratorium di Kampus Daerah; 3) Terlibatnya dosen muda dalam kegiatan akademik sekolah laboratorium
tatakelola universitas;
usaha
1) Terkoordinasinya pengelolaan usaha universitas dalam bidang akademik, penunjang, dan komersial yang akuntabel; 2) Tersusunnya aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik; 3) Terlaksananya revitalisasi usaha akademik dan usaha penunjang akademik
Studi kelayakan pembukaan sekolah laboratorium di UPI Kampus Daerah Penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan pembukaan sekolah laboratorium di UPI Kampus Daerah Pembukaan sekolah laboratorium di UPI Kampus Daerah Penyusunan aturan program immerssion dosen muda dalam penguatan akademik sekolah laboratorium Pelaksanaan program immerssion dosen muda dalam penguatan akademik sekolah laboratorium Pemetaan usaha Universitas dalam bidang akademik, penunjang, dan komersial
h Penguatan
tatakelola h Terlaksananya revitalisasi pelaksanajn Islamic Tutorial Centre dalam Islamic Tutorial Centre; meningkatkan pengokohan kehidup.in beragama sivitas akademika dan karyawan
Penguatan tatapamong dan tatakelola poliklinik: 1) Terlaksananya revitalisasi tatapamong dan tatakelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik; 2) Terlaksananya praktik kegiatan akademik di poliklinik Buku Panduan Penyusunan R K A T 2011
Penyusunan aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik Sosialisasi aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik Implementasi aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik Melakukan pengkajian dan reviu pengelolaan Islamic Tutorial Center dalam meningkatkan pengokohan kehidupan beragama sivitas akademika dan karyawan Implementasi revitalisasi pengelolaan Islamic Tutorial Center dalam meningkatkan pengokohan kehidupan beragama sivitas akademika dan karyawan Pengkajian dan reviu tata pamong dan tata kelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik
19
No
Kebijakan
Program
Indikator Program
2 3 4 5 Peningkatan Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi a Pengokohan keunggulan a Universitas yang ditopang oleh keunggulan spesifik Prodi; Paling sedikit dhasilkan 2 (dua) produk unggulan akademik universitas; v i Terbangunnya 5 (lima) media komunikasi akademik yang terpercaya; 1 2
Penyusunan aturan pengelolaan poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik Implemntasi tata pamong dan tata kelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik Implementasi Poliklinik sebagai penunjang akademik
Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars); Peningkatan kerja sama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni;
1 2 3
Merintis kerjasama dengan berbagai lembaga (pemerintah dan dunia industri) Pelaksanaan magang, praktek kerja, magang kewirausahaan bagi dosen dan mahasiswa Pengembangan kurikulum untuk bersama lembaga pemeririntah dan dunia industri
*
d Perluasan dan implementasi kerja sama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus program;
Terselenggaranya 10 (sepuluh) kegiatan joint program seperti international certificate, twin program/double degree, credit transfer, Sandwich program, dan job training;
1 2 3
Pelaksanaan staf exchange Pelibatan dosen asing di program studi Penelusuran mahasiswa asing
Penguatan fungsi kehumasan: 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi Universitas; 2) Terbangunnya kerjasama dengan media massa; 3) Meningkatnya peran dan fungsi modia Informasi Universitas.
20
zu
No
Kebijakan
Program
Indikator Program
h i
Peningkatan partisipasi masyarakat internasional dalam program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat; Pengembangan museum pendidikan; Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi; Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan; Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat bakat, dan kewirausahaan mahasiswa; Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa; Peningkatan kesejahteraan mahasiswa
Meningkatnya jumlah program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat internasional; H*
h i
1 1
Meningkatnya raihan juara dalam berbagai kompetisi kreativitas mahasiswa untuk tingkat nasional dan internasional;
1 2 3
Pembinaan program dalam rangka PIMNAS Pembinaan program Olympiade Pembinaan kegoatan seni dan olah raga Penyelenggaraan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa
1 2
Meningkatnya raihan program kreativitas mahasiswa sebesar 5% dan tumbuhnya 3 (tiga) unit usaha maha iiswa yang dikelola mahasiswa;
1 2
Penyelenggaraan pembinaan program kreativitas DIKTI (PKMP, PKMGT, dll) Penyelenggaraan kegiatan kesenian, olah raga,
Terbentuknya l(satu) unit pengembangan karir pada tingkat universitas (career developtment centre);
1 2
Penyelenggaraan layanan bimbingan karir bagi mahasiswa Pembentukan Lembaga Pengembangan Karir
Pemberian beasiswa
K A T 2011
21
Lampiran 2: Taget
No Kebijakan 1 Peningkatan Mutu a Kinerja Akademik, Riset, dan
Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal;
Jumlah program studi terakreditasi BAN PT paling sedikit 90% (Baseline: 59%) 3 prodi memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi internasional yang relevan (Baseline: 0) 75% unit dasar memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 (Baseline: 5 atau 3%) 75% mahasiswa merasa puas atas layanan universitas (Baseline: 2.04 (Skala 4) 6 program studi menerapkan program credit transfer dengan universitas lain. (Baseline: 1) 50% prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masing-masing (Baseline: 0) 60% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses (Baseline: N/A)
Penyiapan program studi unt.ik mengikuti akreditasi dari asosiasi f rofesi 15% unit dasar memperoleh sertifikat ISO 50% mahasiswa puas atas layanan universit.is 2 prodi menjalin kerja sama credit transfer dengan universitas lain
2 prodi memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi internasional yang relevan 60% unit dasar memperoleh sertifikat ISO 70% mahasiswa puas atas layanan universitas
.3 prodi memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi internasional yang relevan 75% unit dasar memperoleh sertifikat ISO 75% mahasiswa puas atas layanan universitas
30% unit dasar 45% unit dasar memperoleh sertifikat memperoleh sertifikat ISO ISO 60% mahasiswa puas atas layanan universitas 65% mahasiswa puas atas layanan universitas
3 prodi menjalin kerja 4 prodi menjalin kerja 5 prodi menjalin kerja sama credit transfer sama credit transfer sama credit transfer dengan universitas lain dengan universitas lain dengan universitas lain
5% prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masingmasing 40% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses
15% prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masingmasing 45% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses
25% prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masing- masing 50% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses
35% prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masing- masing 55% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses
50% prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masingmasing 60% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses
22
No
Kebijakan
Program
Target 5 Tahun
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
90% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai, silabus yang telah v ditetapkan (Baseline: N/A) 75% kinerja dosen dinilai baik oleh mahasiswa (Baseline: 2.89 [skala 5)= sedang-sedang saja) 75% pengguna merasa puas atas kinerja lulusan (8aseline: N/A) Termanfaatkannya hasilhasil penelitian nonkependldikan untuk memperkaya keilmuan kependidikan Minimal 90% kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik terpenuhi (Baseline: N/A) 50% pembelajaran sudah memanfaatkan ICT;
*
60% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai silabus yang telah ditetapkan 50% menilai kinerja dosen bait
70% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai silabuS yang telah ditetapkan 60% menilai kinerja dosen baik
80% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai silabus yang telah ditetapkan 65% menilai kinerja dosen baik
85% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai silabus yang telah ditetapkan 70% menilai kinerja dosen baik
90% kegiatan perkuliahan terselenggara sesuai silabus yang telah ditetapkan 75% menilai kinerja dosen baik
Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum; Penguatan program studi pendidikan dan non-kependidikan melalui penerapan konsep crossfertilization; Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik;
15% pengguna merasa puas atas kinerja lulusan 10% hasil penelitian nondik termanfaatkan untuk memperkaya keilmuan kependidikan 15% kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik terpenuhi
30% pengguna merasa puas atas kinerja lulusan 15% hasil penelitian nondik termanfaatkan untuk memperkaya keilmuan kependidikan
45% pengguna merasa puas atas kinerja lulusan 20% hasil penelitian nondik termanfaatkan untuk memperkaya keilmuan kependidikan
60% pengguna merasa 75% pengguna merasa puas atas kinerja lulusan puas atas kinerja lulusan 25% hasil penelitian nondik termanfaatkan untuk memperkaya keilmuan kependidikan 30% hasil penelitian nondik termanfaatkan untuk memperkaya keilmuan kependidikan
35% kompetensi dosen 55% kompetensi dosen 75% kompetensi dosen 90% kompetensi dosen dan tenaga pendukung dan tenaga pendukung dan tenaga pendukung dan tenaga pendukung akademik terpenuhi akademik terpenuhi akademik terpenuhi akademik terpenuhi
1 Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Pengembangan arah kebijakan riset universitas; 1
30%
35%
40%
45%
50%
23
Buku Panduan Penyusunan R K A T 2011
No
Kebijakan
Program
Target 5 Tahun
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
Dihasilkannya 10 buah inovasi pembelajaran yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional; Terbangunnya 10 sarana (laboratorium, bengkel kerja) dan sumbdr-b^lajar berorientasi riset; Diperolehnya 200 hibah riset kompetitif nasional, 50 publikasi internasional dan 10 pemerolehan HaKI; Dilaksanakannya 20 program pengabdian pada masyarakat yang berbasis inovasi dan hasil- hasil riset.
i Peningkatan sarana dan 1 sumber bulajar beorientasi riset; j Penyediaan dukungan fasilitas riset, publik,isi internasional, dan pemerolehan HaKI; 1
k Pengembangan arah 1 kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil riset untuk pemberdayaan masyarakat 2 Pemantapan Pendidikan Profesional Guru a Pengembangan sistem 1 pendidikan profesional guru; b Penyelenggaraan 1 program pendidikan profesional guru yang dirujuk pada tingkat nasional dan regional
24
No
Kebijakan
Program
Target 5 Tahun
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
Peningkatan mutu kinerja manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik; Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi UPI yang teritegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Peningkatan efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen seperti manjemen SDM, keuangan, fasilitas/ICT, dan kegiatan lain, dan/atau antarunit kerja/unit akademik, yang sinergis untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik;
v.
25
No
Kebijakan
Program
Target 5 Tahun
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun B
Target Tahun
Target Tahun 5
Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, dan fasilitas berorientasi standar internasional untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan/atau stakeholden; Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, dan fasilitas/ICT; Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi; Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten
h Peningkatan efektivitas 1 dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi);
'. .tu
26
No
Kebijakan
Program i Pengembangan dan/atau penerapan sistem kompensasi/remuner asi terpadu yang layak dan adil; Peningkatan mutu laporan keuangan; Penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk anggaran yang disesuaikan dengan prestasi yang akan dicapai; Penguatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai teaching library Penataan organisasi Universitas sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 1
Target 5 Tahun
Target Tahun 1
Target Tahun 2 v.
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
J
k
1 1
Penataan Kelembagaan
1 Terwujudnya 1 program tata Pengembangan restrukturisasi tata kelola dan pamong dan tata kelola tata pamong yang mendukung visi dan misi Universitas yang mendukung visi dan misi dengan berdasarkan peraturan perundang- dangan yang berlaku 2 Terpetakannya pola pengelolaan, hubungan antarunit kerja, dan kinerja yang terbangun pada implementasi struktur organisasi
Reviu, dan Implementasi tata pamong dan tata kelola penyempurnaan tata Universitas yang mendukung visi dan misi dengan kelola dan tata pamong berdasarkan peraturan perundang- dangan yang struktur organisasi berlaku
27
No
Kebijakan b
Program Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan; 1
Target 5 Tahun Tersusunnya struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Universitas
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
Terlaksananya pr$sdur dan tata kerja sesuai dengan SOTK Universitas Tersosialisasinya hasil restrukturisasi organisasi dan SOTK Universitas
v,
2 Terpahaminya tupoksi pada SOTK universitas oleh setiap unit kerja 1 Terlaksananya integrasi Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan pengelolaan Universitas akademik jenjang SI, S2, S3 untuk mendukung paling sedikit pada 4 tridharma yang berdaya (empat) prodi saing dan akuntabol,
Dokumen tingkat pemahaman unit kerja terhadap tupoksi pada SOTK Universitas 2 Prodi 2 Prodi
Terlaksananya pembukaan 1 fakultas/jurusan/prodi baru yang berdaya saing Terlaksananya revitalisasi tata pamong dan tata kelola UPI kampus daerah
1 Fakultas
Implementasi revitalisasi tata pamong dan tata kelola UPI kampus daerah
28
No
Kebijakan
Program
Target 5 Tahun Teridentifikasinya potensi dan kebutuhan stakeholder daerah terhadap pengembangan akademik kampus daerah
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
Dokumen pemetaan potensi dan kebutuhan daerah terhadap pengembangan akademik kampus daerah Pembukaan 1 prodi baru
Dibukanya 1 prodi baru di UPI Kampus Daerah sesuai kebutuhan stakeholder daerah Tersertifikasinya tata kelola sekolah laboratorium Bertambahnya 4 sekolah laboratorium di UPI Kampus Daerah Terlibatnya dosen muda dalam penguatan akademik sekolah laboratorium Terkoordinasinya pengelolaan usaha Universitas dalarji bidang akademik, penunjang, dan komersial yang akuntabel Tersusunnya 2 aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen dan pemanfaatan sarana penunjang akademik Dokumen aturan pemanfaatan sarana penunjang akademik Dokumen aturan pemberdayaan kepakaran akademik dosen
2 Sekolah laboratorium
2 Sekolah laboratorium
Implementasi koordinasinya pengelolaan usaha Universitas dalam bidang akademik, penunjang, dan komersial yang akuntabel
29
No Kebijakan
Program
Target 5 Tahun
Targc t Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun S
revitaslisasi akademik
usaha
Revitalisasi pengelolaan Islamic Tutorial Center dalam meningkatkan pengokohan kehidupan beragama sivitas akademika dan Terlaksanya revitalisasi pengelolaan Islamic Tutorial karyawan CentX<2alam meningkatkan pengokohan v. kehidupan beragama sivitas akademika dan karyawan Revitasis asi tata pamong dan tata kelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik
Pengokohan keunggulan Universitas yang ditopang oleh keunggulan spesifik Prodi; Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars);
Terlaksananya revitasisasi tata pamong dan tata kelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik 2 Terlaksananya praktik kegiatan akademik di poliklinik 1 Dihasilkannya 2 (dua) produk unggulan akademik universitas;
Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Dihasilkannya 1 (satu) Dihasilkannya 1 (satu) yang mengarah pada yang mengarah pada produk unggulan akademik produk unggulan dihasilkannya produk dihasilkannya produk universitas; akademik universitas; unggulan univ unggulan univ
L ^'.i-.
30
No
Kebijakan C
Program Peningkatan kerja sama 1 dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni; Perluasan dan implementasi kerja sama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus program; Penguatan program studi internasional; 1
Target 5 Tahun
Target Tahun 1
Target Tahun 2
Meningkatnya intensitas 2 (dua) MoU dan dua 2 (dua) MoU dan dua kemitraan derig^ lembaga kerjasama kerjasama pengguna"* lulusan; v.
1 (satu) Joint Program Terselenggaranya 10 (sepuluh) joint program seperti international certificate, twin program/double degree, credit transfer, sandwich program, dan job training-, Lima program studi Persiapa i mencapai kriteria program pemenuhan kriteria studi internasional; prodi-prodi intenaskmal Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi Universitas; Terbangunnya kerjasama dengan media massa; Meningkatnya peran dan fungsi media informasi Universitas. Meningkatnya jumlah Satu prcgram program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat internasional;
Satu prodi memenuhi Satu prodi memenuhi kriteria kriteria prodiintenasional prodiintenasional
2 3
Peningkatan partisipasi masyarakat internasional dalam program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat;
Satu program
Satu program
Satu program
Satu program
31
No
Kebijakan h
Program 1
Target 5 Tahun
Targ ;t Tahun 1
Target Tahun 2
Target Tahun 3
Target Tahun 4
Target Tahun 5
Rencan; pembangunan Rencana pembangunan Pembangunan museum Pembangunan museum museun. pendidikan museum pendidikan pendidikan tahap 1 pendidikan tahap 2 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama
i Peningkatan kerjasama 1 dan pemberdayaan alumni 6 Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaa n a Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi;
b Pengembangan 1 organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan; c Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat bakat, dan kewirausahaan mahasiswa; Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa; Peningkatan kesejahteraan mahasiswa
Tertatanya organisasi dan terpenuhinya kebutuhan fasilitas orgranisasi kemahasiswaan; 1 Meningkatnya raihan Progran kreativitas Program kreativitas Tumbuhnya umbuhnya 3 Tumbuhnya 3 (tiga) unit Program kreativitas program kreativitas mahasiswa meningkat mahasiswa sebesar 3% (tiga) unit usaha usaha mahasiswa yang mahasiswa sebesar 5% mahasiswa sebesar 5% dan sebesar sebesar 2% dan tumbuhnya 1 (satu) mahasiswa yang dikelola dikelola mahasiswa; dan tumbuhnya 1 (satu) tumbuhnya 3 (tiga) unit unit usaha mahasiswa mahasiswa; unit usaha mahasiswa usaha mahasiswa yang yang dikelola mahasiswa; yang dikelola mahasiswa; dikelola mahasiswa; 1 Terbentuknya l(satu) unit Terbentuknya l(satu) unit Berfungsinya l(satu) unit Berfungsinya l(satu) unit Berfungsinya l(satu) unit Berfungsinya l(satu) unit pengembangan karir pada pengembangan karir pengembangan karir pengembangan karir pada pengembangan karir pada pengembangan karir pada tingkat universitas (career pada tingkat universitas pada tingkat universitas tingkat universitas (career tingkat universitas (career tingkat universitas (career developtment centre); (career developtment (career developtment developtment centre); developtment centre); developtment centre); centre)-, centre); 1 Meningkatnya jumlah Jumlah penerima Jumlah penerima Jumlah penerima Jumlah penerima Jumlah penerima penerima beasiswa/bantuan beasiswa/bantuan beasiswa/bantuan beasiswa/bantuan beasiswa/bantuan beasiswa/bantuan pendidikan lainnya naik pendidikan lainnya naik pendidikan lainnya naik pendidikan lainnya naik pendidikan lainnya naik pendidikan lainnya 2% 2% 2% 2% 2%
LAMPIRAN 3 : Format RKAT 2010 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2010
32
NO
1 1. 2. 3. 4. 5.
2 PENDAPATAN/PENERIMAAN: ALOKASI SPP ALOKASI PRAKTIKUM ALOKASI DPL ALOKASI DIPA/APBN INCOME GENERATING UNIT JUMLAH PENDAPATAN BIAYA/PENGELUARAN: Kebijakan: Pendidikan Program :
- .. --------------------------------- ^ CHART NAMA KEGIATAN ^ ACCOUNT TARGET OF INDIKATOR ANGARAN CAPAIAN ACCOUNT 4 5 6 7 8
JUMLAH
A 1. 2.
Dst. JUMLAH BIAYA SURPLUS/DEFISIT Menyetujui Rektor, Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. NIP. 195003211974121001
33
Kolom 1 : Nomor, diisi dengan huruf besar untuk Kebijakan (A, B, C .. dst), dan untuk program diisi dengan angka (1,2,3, ... dst); - Mencantumkan jenis penerimaan (SPP,Praktikum,DPL, lainnya) - Mencantumkan jenis pengeluaran/biaya yang merujuk pada Kebijakan/Program yang tercantum dalam Renstra diisikan dengan Kolom 2 : kebijakan dan program yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
** ""X.
Kolom 3 : Uraian kegiatan dTts^ dengan menyebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang dinyatakan pada Kolom 2; Indikator kegiatan diisi dengan pernyataan indikator keberhasilan dari uraian kegiatan yang dinyatakan pada kolom 3; Target Kolom 4 : Capaian diisi dengan pernyataan tingkat keberhasilan secara kuantitatif; Kolom 5 : Anggaran, sebutkan nilai uang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang dinyatakan pada kolom 3; Kolom 6 : Chart of Account (Dana Masyarakat/UTU) dan MAK (DIPA/APBN) diisi dengan kode nomor sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan baik penerimaan maupun pengeluaran (lihat lampiran chart ofacccount)] Kolom 7 : Nama Account,nyatakan klasifikasi aktivitas yang dilaksanakan baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran sesuai dengan chart ofaccount Kolom 8 Jumlah, diisi dengan mencantumkan nilai uang sesuai dengan klasifikasi penerimaan/pengeluatan anggaran pada kolom 8 Sumber dana, sebutkan dari mana sumber dana yang diperoleh untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kolom 9 Kolom 10
34
LAMPIRAN 4: Format Jadwal Pelaksanaan RKAT JADWAL PELAKSANAAN RKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN ............................... Petunjuk Pengisian Format Jadwal Pelaksahaan RKAT: ^
Kolom 1 : Nomor, diisi dengan huruf besar untuk Kebijakan (A, B, C .. dst), dan untuk program diisi dengan angka (1,2,3,
NO TARGET CAPAIAN 2 ANGGARAN JANUARI 3 4 PEBRUARI 5 MARET 6 APRIL 7 MEI JUNI 9 BULAN JULI 10 AGUSTUS 11 SEPTEMBER 12 OKTOBER 13 NOPEMBER 14 DESEMBER 15 16
-
JUMLAH
Jumlah
-'
....dst); Diisi Sesuai Kolom 5 Format RKAT Diisi Sesuai Kolom 6 Format RKAT Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan pada masing-masing bulan pelaksanaan kegiatan Diisi jumlah keseluruhan anggaran
35
LAMPIRAN 5: Format Matrik Pemetaan Penggunaan Dana MATRIK PPEMETAAN PENGGUNAAN DANA DALAM MENDUKUNG PROGRAM
S u m b e r Program/Kegiatan ^^ 1
Dana
SPP
DPL Prodi 70 % 6
Dual Modes 7
SKS
Mandiri (IGU)
DIPA
Ket.
10
11
36
Program /kegiatan, diisi dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 yang sesuai dengan fokus-fokus, program, dan kegiatan prioritas maupun program rutin; SPP, kolom ini diisi apabila program /kegiatan tersebut Petunjuk Pengisian Matrik Pemetaan Penggunaan Dana dalam Mendukung Programmenggunakan sumber dana dari SPP; Praktikum alokasi Fakultas, kolom irii diisi apabila program /kegiatan tersebut menggunakan sumber dana dari Kolom 1 praktikum alokasi fakultas; Kolom 2 Praktikum alokasi Prodi, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari praktikum alokasi prodi; Kolom 3 DPL alokasi Fakultas, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari DPL alokasi fakultas; DPL alokasi Prodi, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari DPL alokasi Prodi; Kolom 4 Dual Modes, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari Dual Modes; SKS, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari SKS; Kolom 5 Mandiri, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari Mandiri (Income Generating Unit)] DIPA, kolom ini diisi apabila program/kegiatan menggunakan sumber dana dari DIPA; Keterangan, diisi untuk menjelaskan apa yang tertulis. Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11
37