Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

: 5 Tahun 2013

Tanggal

: 2 September 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

: 1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi

: 1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi

: 1 . 01 . 01 . 01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

247.441.125.428,00

261.203.149.205,00

13.762.023.777,00

5,56

164.039.470.928,00

175.576.412.205,00

11.536.941.277,00

7,03

164.039.470.928,00

175.576.412.205,00

11.536.941.277,00

7,03

83.401.654.500,00

85.626.737.000,00

2.225.082.500,00

2,67

31.262.897.500,00

31.603.029.500,00

340.132.000,00

1,09

103.200.000,00

105.900.000,00

2.700.000,00

2,62

103.200.000,00

105.900.000,00

2.700.000,00

2,62

290.200.000,00

290.200.000,00

0,00

0,00

290.200.000,00

290.200.000,00

0,00

0,00
9,70

515.360.000,00

565.360.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

295.500.000,00

295.500.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

219.860.000,00

269.860.000,00

50.000.000,00

22,74

Penyediaan alat tulis kantor

187.308.500,00

193.068.500,00

5.760.000,00

3,08

Belanja Barang dan Jasa

187.308.500,00

193.068.500,00

5.760.000,00

3,08

71.850.000,00

78.990.000,00

7.140.000,00

9,94

71.850.000,00

78.990.000,00

7.140.000,00

9,94

31.640.000,00

31.640.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

590.000,00

590.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

178.900.000,00

280.624.000,00

101.724.000,00

56,86

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

Halaman 1

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Non PNS

Belanja Pegawai

Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)

Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Belanja Barang dan Jasa

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

4.400.000,00

7.750.000,00

3.350.000,00

76,14

174.500.000,00

272.874.000,00

98.374.000,00

56,37

17.000.000,00

30.800.000,00

13.800.000,00

81,18

17.000.000,00

30.800.000,00

13.800.000,00

81,18

784.584.000,00

896.732.000,00

112.148.000,00

14,29

784.584.000,00

896.732.000,00

112.148.000,00

14,29

28.962.075.000,00

28.959.475.000,00

(2.600.000,00)

(0,01)

28.962.075.000,00

28.959.475.000,00

(2.600.000,00)

(0,01)

120.780.000,00

170.240.000,00

49.460.000,00

40,95

120.780.000,00

170.240.000,00

49.460.000,00

40,95

364.551.000,00

369.351.000,00

4.800.000,00

1,32

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

339.551.000,00

344.351.000,00

4.800.000,00

1,41

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.800.000,00

9.100.000,00

4.300.000,00

89,58

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.080.000,00

2.080.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

332.671.000,00

333.171.000,00

500.000,00

0,15

24.900.000,00

24.900.000,00

0,00

0,00

24.900.000,00

24.900.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 03
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 05
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan gedung sekolah

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

41.950.000,00

71.400.000,00

29.450.000,00

70,20

41.950.000,00

71.400.000,00

29.450.000,00

70,20

36.650.000,00

66.100.000,00

29.450.000,00

80,35

5.300.000,00

5.300.000,00

0,00

0,00

4.063.902.000,00

4.102.656.500,00

38.754.500,00

0,95

2.860.340.000,00

2.800.274.500,00

(60.065.500,00)

(2,10)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.200.000,00

15.750.000,00

550.000,00

3,62

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

21.060.000,00

29.510.000,00

8.450.000,00

40,12

2.824.080.000,00

2.755.014.500,00

(69.065.500,00)

(2,45)

386.320.000,00

40.200.000,00

(346.120.000,00)

(89,59)

2.500.000,00

200.000,00

(2.300.000,00)

(92,00)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Modal

Penambahan ruang kelas sekolah

Belanja Pegawai

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

Halaman 2

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

Belanja Modal

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

383.820.000,00

40.000.000,00

(343.820.000,00)

(89,58)

159.850.000,00

159.850.000,00

0,00

0,00
0,00

1.350.000,00

1.350.000,00

0,00

158.500.000,00

158.500.000,00

0,00

0,00

184.750.000,00

184.450.000,00

(300.000,00)

(0,16)

3.550.000,00

3.250.000,00

(300.000,00)

(8,45)

169.200.000,00

169.200.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

107.050.000,00

107.050.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

105.350.000,00

105.350.000,00

0,00

0,00

0,00

100.580.000,00

100.580.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

93.380.000,00

93.380.000,00

0,00

365.592.000,00

579.312.000,00

213.720.000,00

58,46

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

29.850.000,00

33.450.000,00

3.600.000,00

12,06

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

175.742.000,00

350.862.000,00

175.120.000,00

99,65

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

160.000.000,00

195.000.000,00

35.000.000,00

21,88

0,00

20.090.000,00

20.090.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

14.090.000,00

14.090.000,00

0,00

0,00

110.850.000,00

110.850.000,00

0,00
0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

17.950.000,00

17.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

92.900.000,00

92.900.000,00

0,00

324.245.000,00

469.845.000,00

145.600.000,00

44,90

317.745.000,00

437.145.000,00

119.400.000,00

37,58

1.18 . 1.01.01 . 16
1.18 . 1.01.01 . 16 . 02

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.01.01 . 16 . 05

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan

generasi muda

1.18 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

74.275.000,00

171.025.000,00

96.750.000,00

130,26

243.470.000,00

266.120.000,00

22.650.000,00

9,30

6.500.000,00

32.700.000,00

26.200.000,00

403,08

400.000,00

1.600.000,00

1.200.000,00

300,00

6.100.000,00

31.100.000,00

25.000.000,00

409,84

23.464.184.000,00

24.270.834.000,00

806.650.000,00

3,44
Halaman 3

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

2.581.800.000,00

2.642.170.000,00

14.600.000,00
0,00

60.370.000,00

2,34

20.800.000,00

6.200.000,00

42,47

54.170.000,00

54.170.000,00

0,00

2.567.200.000,00

2.567.200.000,00

0,00

0,00

5.316.880.000,00

4.787.665.000,00

(529.215.000,00)

(9,95)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

41.250.000,00

42.900.000,00

1.650.000,00

4,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.140.000,00

58.520.000,00

23.380.000,00

66,53

5.240.490.000,00

4.686.245.000,00

(554.245.000,00)

(10,58)

1.237.750.000,00

1.466.600.000,00

228.850.000,00

18,49

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

Belanja Modal

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

Pembangunan pepustakaan sekolah

11.250.000,00

16.500.000,00

5.250.000,00

46,67

1.226.500.000,00

1.450.100.000,00

223.600.000,00

18,23

187.610.000,00

187.960.000,00

350.000,00

0,19

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

3.050.000,00

3.400.000,00

350.000,00

11,48

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.760.000,00

3.760.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

180.800.000,00

180.800.000,00

0,00

0,00

255.800.000,00

254.050.000,00

(1.750.000,00)

(0,68)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan

perlengkapannya

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 16 . 56
1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Belanja Modal

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

5.800.000,00

4.050.000,00

(1.750.000,00)

(30,17)

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

2.010.450.000,00

2.827.600.000,00

817.150.000,00

40,65

11.250.000,00

9.850.000,00

(1.400.000,00)

(12,44)

1.999.200.000,00

1.239.200.000,00

(760.000.000,00)

(38,02)

0,00

1.578.550.000,00

1.578.550.000,00

0,00

220.350.000,00

220.050.000,00

(300.000,00)

(0,14)

2.350.000,00

2.050.000,00

(300.000,00)

(12,77)

218.000.000,00

218.000.000,00

0,00

0,00

0,00

111.900.000,00

111.900.000,00

0,00

0,00

111.900.000,00

111.900.000,00

0,00

8.608.560.000,00

7.437.890.000,00

(1.170.670.000,00)

(13,60)

9.450.000,00

9.450.000,00

0,00

0,00

8.599.110.000,00

7.428.440.000,00

(1.170.670.000,00)

(13,61)

127.900.000,00

807.100.000,00

679.200.000,00

531,04
Halaman 4

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 74
1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah

Belanja Barang dan Jasa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Belanja Barang dan Jasa

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

Pelaksanaan sosialisasi Kurikulum 2013 *)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

118.200.000,00

182.700.000,00

64.500.000,00

54,57

9.700.000,00

624.400.000,00

614.700.000,00

6.337,11

318.760.000,00

849.060.000,00

530.300.000,00

166,36

309.060.000,00

431.610.000,00

122.550.000,00

39,65

9.700.000,00

417.450.000,00

407.750.000,00

4.203,61

347.580.000,00

347.580.000,00

0,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

324.030.000,00

324.030.000,00

0,00

0,00

1.900.000.000,00

1.900.000.000,00

0,00

0,00

1.900.000.000,00

1.900.000.000,00

0,00

0,00

23.810.000,00

23.810.000,00

0,00

0,00

23.810.000,00

23.810.000,00

0,00

0,00

326.934.000,00

326.934.000,00

0,00

0,00

74.356.000,00

74.356.000,00

0,00

0,00

252.578.000,00

252.578.000,00

0,00

0,00

0,00

80.465.000,00

80.465.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

16.800.000,00

16.800.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

63.665.000,00

63.665.000,00

0,00

Program Pendidikan Menengah

22.172.110.000,00

22.777.701.000,00

605.591.000,00

2,73

Pembangunan gedung sekolah

1.284.200.000,00

813.890.000,00

(470.310.000,00)

(36,62)

5.000.000,00

4.250.000,00

(750.000,00)

(15,00)

0,00

9.390.000,00

9.390.000,00

0,00

1.279.200.000,00

800.250.000,00

(478.950.000,00)

(37,44)

1.545.520.000,00

2.415.295.000,00

869.775.000,00

56,28

1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

32.950.000,00

21.150.000,00

(11.800.000,00)

(35,81)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.350.000,00

27.525.000,00

14.175.000,00

106,18

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.499.220.000,00

2.366.620.000,00

867.400.000,00

57,86

1.267.400.000,00

1.317.950.000,00

50.550.000,00

3,99

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

1.265.600.000,00

1.316.150.000,00

50.550.000,00

3,99

0,00

466.420.000,00

466.420.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

236.070.000,00

236.070.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

0,00

228.250.000,00

228.250.000,00

0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

Halaman 5

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

Pelatihan Penyusunan kurikulum

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

0,00

181.640.000,00

181.640.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

38.650.000,00

38.650.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

142.990.000,00

142.990.000,00

0,00

12.589.100.000,00

12.692.300.000,00

103.200.000,00

0,82

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu

(BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Belanja Barang dan Jasa

Ujian nasional pendidikan menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Program Pendidikan Non Formal

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

15.300.000,00

15.300.000,00

0,00

0,00

12.573.800.000,00

12.677.000.000,00

103.200.000,00

0,82

4.800.000.000,00

1.830.300.000,00

(2.969.700.000,00)

(61,87)

0,00

6.300.000,00

6.300.000,00

0,00

4.800.000.000,00

1.824.000.000,00

(2.976.000.000,00)

(62,00)

281.040.000,00

2.655.056.000,00

2.374.016.000,00

844,73

270.890.000,00

797.070.000,00

526.180.000,00

194,24

10.150.000,00

1.857.986.000,00

1.847.836.000,00

18.205,28

20.385.000,00

20.385.000,00

0,00

0,00

20.385.000,00

20.385.000,00

0,00

0,00

172.568.000,00

172.568.000,00

0,00

0,00

32.200.000,00

32.200.000,00

0,00

0,00

140.368.000,00

140.368.000,00

0,00

0,00

211.897.000,00

211.897.000,00

0,00

0,00
0,00

16.950.000,00

16.950.000,00

0,00

194.947.000,00

194.947.000,00

0,00

0,00

194.475.000,00

104.770.000,00

(89.705.000,00)

(46,13)

194.475.000,00

50.000.000,00

(144.475.000,00)

(74,29)

58.650.000,00

15.450.000,00

(43.200.000,00)

(73,66)

135.825.000,00

34.550.000,00

(101.275.000,00)

(74,56)

0,00

26.400.000,00

26.400.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

21.400.000,00

21.400.000,00

0,00

0,00

28.370.000,00

28.370.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

2.700.000,00

2.700.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

25.670.000,00

25.670.000,00

0,00

38.180.000,00

38.180.000,00

0,00

0,00

38.180.000,00

38.180.000,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 19 . 61

Program Pendidikan Luar Biasa

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DASAR HUKUM

Halaman 6

JUMLAH (Rp)

KODE
REKENING

URAIAN

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.18 . 1.01.01 . 20
1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

(Rp)

DASAR HUKUM
7

3.150.000,00

3.150.000,00

0,00

0,00

35.030.000,00

35.030.000,00

0,00

0,00

1.347.610.000,00

1.347.610.000,00

0,00

0,00

1.347.610.000,00

1.347.610.000,00

0,00

0,00

205.450.000,00

205.450.000,00

0,00

0,00

1.142.160.000,00

1.142.160.000,00

0,00

0,00

0,00

226.660.000,00

226.660.000,00

0,00

0,00

84.340.000,00

84.340.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

28.800.000,00

28.800.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

55.540.000,00

55.540.000,00

0,00

0,00

73.720.000,00

73.720.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

9.600.000,00

9.600.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

64.120.000,00

64.120.000,00

0,00

0,00

68.600.000,00

68.600.000,00

0,00
0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

Sosialisasi Pengembangan profesi *)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

5.350.000,00

5.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

63.250.000,00

63.250.000,00

0,00

102.650.000,00

219.800.000,00

117.150.000,00

114,13

102.650.000,00

219.800.000,00

117.150.000,00

114,13

1.18 . 1.01.01 . 21
1.18 . 1.01.01 . 21 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah

raga

1.18 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.18 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)

2.650.000,00

7.800.000,00

5.150.000,00

194,34

100.000.000,00

212.000.000,00

112.000.000,00

112,00

(247.441.125.428,00)

(261.203.149.205,00)

(13.762.023.777,00)

5,56

Batulicin, 2 September 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 7