Contoh Rencana Strategis Bisnis Anggaran

RENCANA STRATEGIS BISNIS
BUSINESS PLAN
RUMAH SAKIT DHABENTEN
BUSINESS PLAN
I.
RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

Business Plan-RSUD Dhabenten
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

SEJARAH BERDIRINYA RUMAH SAKIT
2
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten ditandai

dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Wakil Gubernur Propinsi Tarakal Barat dan Bupati Tuturubun pada tanggal 6
Agustus 2003. Alasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten
adalah bahwa sejak pemisahan wilayah Tuturubun menjadi Kota Tuturubun
dan Dhabenten
termasuk aset-asetnya, maka Dhabenten praktis tidak
memiliki sarana Rumah Sakit Umum Daerah
sebagai sarana pelayanan
kesehatan rujukan terutama bagi masyarakat Dhabenten yang selama ini

mencari pelayanan rujukan ke Rumah Sakit di Kabupaten Karawang, Kota
Tuturubun dan DKI Jakarta.
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten resmi dibuka untuk umum
pada tanggal 15 Agustus 2005, berdasarkan Instruksi Bupati Tuturubun
Nomor : 2/2/2005 tentang pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah
Dhabenten dan surat ijin operasional Nomor 503/2440/DINKES/RS/2005
tentang izin penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten.
Pelayanan yang diberikan terbatas pada pelayanan rawat jalan 11
spesialistik, Unit Gawat Darurat, Ambulance dan penunjang medis. Pada
tanggal 25 Januari 2006, Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten mulai
memberikan pelayanan Rawat Inap untuk kelas II dan III dengan 60 tempat
tidur dan penambahan fasilitas pelayanan yaitu kamar operasi, kebidanan
dengan 4 tempat tidur.
Pengukuhan nama Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten melalui
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.07.06/III/1870/08, tanggal 28 Mei 2008, tentang Pemberian Izin

Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama Rumah Sakit
Umum Daerah Dhabenten Propinsi Tarakal Barat. Sedangkan Type Rumah
sakit saat ini adalah type C sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
493/MENKES/SK/V/2008, tanggal 28 Mei 2008, tentang Penetapan Tipe
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten milik Pemerintah Dhabenten Propinsi
Tarakal Barat.
GAMBARAN SINGKAT BISNIS
Visi
Rumah Sakit Dambaan Masyarakat Yang Handal Dan Mampu Bersaing
Misi :
Mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai
1.
master plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis
serta pengembangan fasilitas fasilitas umum di rumah sakit agar mampu
memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi para
pelanggan
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua
2.
lini pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan

minimal, memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan handal,
santun dan meningkatkan daya saing minimal di wilayah Purwabeka.
Mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan yang mampu
3.
menjawab tantangan dan peluang industrialisasi di Dhabenten

Value
Dalam memberikan pelayanan prinsip saling percaya antar karyawan

harus ditegakkan
Mewujudkan
organisasi
yang
solid
komunikasi
yang
baik
harus
diutamakan
Falsafah
Profesionalisme, keramahan, integritas tinggi, mutu layanan dan akuntabilitas
merupakan inti terwujudnya pelayanan prima
Motto
Ramah dalam pelayanan profesional dalam tindakan
MODEL BISNIS :
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten merupakan Rumah Sakit milik

Pemerintah Dhabenten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
4
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan prinsip pengelolaan

bisnis sehat, dan tidak semata mata untuk mencari keuntungan.
Alasan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten menganut model bisnis

seperti ini atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit bahwa RS milik pemerintah harus dikelola dengan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1994 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

Analisa Internal
1. Secara keseluruhan SDM RSUD Dhabenten memiliki kualitas
memadai berdasarkan tingkat pendidikan, baik karyawan struktural
maupun karyawan fungsional, sehingga memungkinkan untuk
melakukan pengembangan pelayanan dimasa yang akan datang. (+6)
2. Pelayanan para dokter masih berfokus terhadap pelayanan medis
semata, belum dikemas dengan pelayanan yang mampu
menyenangkan pelanggan. Padahal yang dibutuhkan adalah dokter
dengan kompetensi tinggi yang didalamnya sudah mencakup skill,
knowledge dan attitude. (-4)
3. Kemampuan para perawat didalam meretensi pelanggan dengan cara
menyenangkan dan menjadikan pelanggan sebagai sesuatu yang
harus diutamakan dan didahulukan serta dihormati masih belum
memadai (-3).
4. Belum optimalnya sistem sistem dan pengelolaan rumah sakit yang
berorientasi kepada bisnis sehat serta masih melekatnya budaya
birokrasi yang seringkali tidak berorientasi kepada kepentingan
pelanggan. (-4)
5. RSUD Kab. Tuturubun memiliki lokasi yang strategis, berdiri di jalan
protokol pada pusat perkotaan, sehingga mudah dikenali dan mudah
dijangkau dari berbagai jurusan. (+9)
6. Walaupun berdiri di lokasi yang strategis, akan tetapi bangunan RSUD
Kab. Tuturubun secara fungsional dan estetika belum memadai untuk
5
bisa memfasilitasi pengembangan pelayanan yang diharapkan sesuai

dengan visi dan misi rumah sakit. (-7)
7. Peralatan medis dan non medis cukup lengkap, memadai dan
memenuhi syarat sebagai rumah sakit kelas B dan mampu menjawab
pengembangan pelayanan dimasa yang akan datang. (+7)
8. Pelayanan kesehatan perorangan RSUD Kab. Tuturubun sudah layak
dilihat dari sisi kelengkapan pelayanan rumah sakit kelas B dengan
jumlah dan jenis pelayanan utama dan penunjang yang memadai.
9. Tingkat keamanan RSUD Kab. Tuturubun masih memperihatinkan, dan
hal ini menyebabkan banyaknya keluhan dari para pengguna jasa
pelayanan yang sangat menghambat terhadap pembentukan brand
image rumah sakit. (-6)
10. Tarif RSUD Kab. Tuturubun sangat terjangkau oleh masyarakat, karena
hanya diterapkan berdasarkan perhitungan unit cost tidak menetapkan
faktor keuntungan didalamnya, sehingga hal ini merupakan kekuatan
dan daya tarik tersendiri dari bisnis rumah sakit yang sarat dengan
persaingan dewasa ini.(+10)
Analisa Eksternal
1. Dhabenten merupakan wilayah industri dan zona industri di Indonesia,
sehingga keberadaan lebih kurang 2.000 perusahaan merupakan
peluang yang sangat besar (+7)
2. Daya beli masyarakat cukup tinggi khususnya terhadap pelayanan
kesehatan, peluang ini sangat baik dalam bisnis rumah sakit, apalagi
dengan sistem pentarifan yang hanya menerapkan perhitungan unit
cost sehingga tarif pelayanan bisa lebih rendah dan terjangkau. Akan
mendorong pemanfaatan peluang yang positif. (+7)
3. Terbitnya UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, memberikan
peluang terhadap rumah sakit untuk dikembangkan agar rumah sakit
pemerintah mampu bersaing ditingkat global. (+9)
4. Sudah tumbuhnya kepercayaan pihak asuransi kesehatan terhadap
rumah sakit, hal ini ditandai dengan telah adanya kontrak kerjasama
antara RSUD Kab. Tuturubun dengan beberapa perusahaan asuransi
nasional. (+2)
5. Di wilayah Dhabenten sudah berdiri 17 rumah sakit yang memberikan
pelayanan setara, sehingga persaingan sudah terjadi sebelum rumah
sakit Dhabenten berdiri. (-6)
6. Kepadatan penduduk Dhabenten yang tinggi merupakan peluang yang
baik dalam industri perumah sakitan.(+2)
7. Dhabenten dilintasi jalan tol Jakarta Cikampek yang merupakan jalan

tol terpadat di Indonesia dengan tingkat kecelakaan yang tinggi,
keberadaan RSUD Kab Tuturubun yang hanya ditempuh dalam waktu
5 menit dari pintu tol Cibitung, akan sangat membantu pemerintah
dalam penaggulangan kecelakaan.(+2)
GRAFIK
SWOT
Strength
IV
Deffensive
I
Offensive/Agressive
15
Treaths
23
III
Opportunities
II
Liquidation
Reconsiliation
Weaknesess
Penjelasan :
Berdasarkan analisa SWOT Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten berada
pada kuadran Offensive/Agressive
Siklus Kehidupan Bisnis
100%
Maturity
Decline
75%
50%
+ 38
Growth
25%
Menemukan
formula
keberhasilan
Keputusan
kembangkan
Membangun
posisi
keunggulan
kompetitif
Memanen
keuntungan
Pembaruan
formula
keberhasilan
Keputusan
investasi
tambah
atau tidak
Penjelasan :
Berdasarkan grafik siklus kehidupan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Dhabenten masih berada pada fase pengembangan.
Isue-Isue Strategis
1.
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten yang terletak di tengah

kepadatan penduduk dengan lokasi strategis pada jalan provinsi yang
menghubungkan antara Jakarta dengan kota kota di Tarakal Barat,
memiliki SDM yang lengkap dan profesional terutama tenaga medis dan
tenaga
keperawatan.
Sampai
saat
ini
rumah
sakit
memberikan
keragaman pelayanan yang memadai dengan peralatan medis yang

memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit kelas B. Kekuatan ini
memiliki ketepatan dengan lingkungan eksternal dimana Dhabenten
merupakan kawasan industri yang didalamnya telah berdiri kurang lebih
2000
perusahaan
yang
berskala
besar,
menengah
dan
kecil.
Masyarakatnya yang relatif memiliki kemampuan bayar (ATP) yang cukup

tinggi dan pemahaman akan pentingnya kesehatan yang cukup tinggi
pula. Sehingga sangat rasional bahwa Rumah Sakit Umum Tuturubun
pada lima tahun mendatang akan mampu menjadi market leader dalam
pelayanan perumah sakitan. Namun dalam upaya menuju kearah
tersebut, perlu disimak adanya kelemahan dalam gedung yang kurang
fungsional
dan
mindset
karyawan
yang
belum
memadai
akan
mengganggu upaya RSUD menjadi market leader dimasa yang akan

datang.
2.
Kualitas sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah

Dhabenten cukup memadai, namun belum didukung oleh sistem
manajemen dan sistem pelayanan yang baik serta sikap para petugas
belum menunjukkan empati terhadap pelanggan. Sehingga tarif yang
sangat terjangkau yang dijual kepada masyarakat akan tidak terlalu
banyak pengaruhnya terhadap brand image rumah sakit yang menjadi
dambaan masyarakat manakala kelemahan tersebut diatas toidak segara
diatasi.
STRATEGI
1.
Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit untuk

menunjang pengembangan pelayanan sesuai yang sesuai standar.
2.
Meningkatkan
daya
saing
Rumah
Sakit
melalui
peningkatan
kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan baik fungsional

maupun manajerial secara berkesinambungan.
3.
Memberikan pelayanan dengan kualitas standar dan pengembangan

pelayanan rumah sakit yang berbasis pada Clinical Governance dan
Evidance Based Medicine
4.
Membangun
kemitraan
yang
kuat
dengan
seluruh
komponen
masyarakat serta memanfaatkan pangsa pasar yag berada pada daerah

industri di Dhabenten.
TUJUAN ORGANISASI
1. Tujuan pada misi 1
9
Mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan

secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta
pengembangan fasilitas fasilitas umum di rumah sakit agar mampu
memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi para
pelanggan
Tujuan :
a. terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten sebagai Rumah
Sakit dambaan masyarakat
b. Terciptanya
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Dhabenten
dengan
pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada semua lini
pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan
minimal, memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan handal,
santun dan meningkatkan daya saing minimal di wilayah Purwabeka.
Tujuan :
c. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar
d. Tersedianya peralatan medis dan non medis yang memadai dalam
meningkatkan akurasi pelayanan sesuai standar.
Mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan yang mampu
menjawab tantangan dan peluang industrialisasi di Dhabenten
Tujuan :
e. Tersedianya pelayanan unggulan dalam bidang kesehatan industri
f. Meningkatnya daya saing Rumah Sakit
10
SASARAN DAN TARGET STRATEGIS

1. Sasaran dari Misi 1 Tujuan a.
Terciptanya Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten menjadi Rumah
Sakit dambaan masyarakat
Sasaran :
1) Terselenggaranya pengembangan bangunan yang aktraktif dan
menarik
2) Terbinanya atitude karyawan yang fit dengan norma-norma yang
berlaku dimasyarakat
2. Sasaran dari Misi 1 Tujuan b.
Terciptanya Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten yang aman, nyaman,
dan menyenangkan
Sasaran :
3) Berkembangnya sistem-sistem pelayanan yang berorientasi kepada
keamanan, kenyamanan dan menyenangkan bagi pelanggan.
4) Terselenggaranya pembinaan dan diklat costomer service yang
mengutamakan kemampuan berkomunikasi
3. Sasaran dari Misi 2 Tujuan c.
Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi standar
Sasaran :
5) Terselengaranya pendidikan dan pelatihan kompetensi karyawan yang
sesuai standar mutu
11
6) Terselenggaranya pencapaian pelayanan sesuai standar pelayanan

minimal (SPM)
4. Sasaran dari Misi 2 Tujuan d.
Tersedianya peralatan medis dan non medis yang memadai dalam
akurasi pelayanan :
Sasaran :
7) Terselenggaranya pengadaan peralatan medis dan nonmedis dalam
rangka menunjang pelayanan yang memadai
5. Sasaran dari Misi 3 Tujuan e.

Tersedianya pelayanan unggulan kesehatan industri
Sasaran :
8) Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja yang bekerjasama
dengan industri
9) Tersedianya pelayanan general check up dalam rangka rekrutmen
karyawan industri
6. Sasaran dari Misi 3 Tujuan f.
Meningkatnya daya saing Rumah Sakit
Sasaran :
10) Terbentuknya brand image Rumah Sakit melalui pengembangan
pemasaran
11) Terpenuhinya kepuasan pelanggan sesuai dengan pelayanan yang
diberikan
12
Tabel : Sasaran Indikator dan Target/Standar
No
SASARAN
INDIKATOR
1.
Terselenggaranya
pengembangan
bangunan
yang aktraktif dan menarik
berkembangnya
atitude
karyawan yang fit dengan
norma-norma yang berlaku
dimasyarakat
Berkembangnya sistem-sistem
pelayanan yang berorientasi
kepada
keamanan,
kenyamanan
dan
menyenangkan
bagi
pelanngan
Terselenggaranya pembinaan
dan diklat costomer service
yang
mengutamakan
kemampuan berkomunikasi
Terselengaranya
pendidikan
dan
pelatihan
kompetensi
karyawan yang sesuai standar
mutu
Adanya
bangunan
Rumah
Sakit
yang
aktraktif dan menarik
Meningkatnya
kepuasan pelanggan di
Rumah Sakit pada akhir
tahun 2015
Tidak adanya kasus
kehilangan di Rumah
Sakit pada akhir tahun
2015
No
SASARAN
INDIKATOR
6.
Terselenggaranya pencapaian
pelayanan
sesuai
standar
pelayanan minimal (SPM)
Terselenggaranya pelayanan
kesehatan
kerja
yang
bekerjasama dengan industri
Tercapainya SPM pada

akhir tahun 2013
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
Terselenggaranya pengadaan
peralatan medis dan nonmedis
dalam
rangka
menunjang
pelayanan yang memadai
TARGET
STANDAR
2013
90 %
99 %
Tidak adanya komplain

pelanggan pada akhir
tahun 2015
99 %
Tidak adanya pasien

yang dirujuk pada akhir
tahun 2015
95 %
Prosentase Kerjasama
Rumah Sakit dengan
Perusahaan pada akhir
tahun 2015
Tidak adanya pasien
yang tidak terlayani
karana tidak adanya
alat pada akhir tahun
2015
Terlayani general check
up pada akhir tahun
2015
Tersedianya
pemeriksaan
general check up dalam
rangka rekrutmen karyawan
industri
10. Terbentuknya brand image RS Pasien lama
melalui
pengembangan
pemasaran
11. Terpenuhinya
kepuasan Tidak adanya komplain
TARGET
STANDAR
100 %
10 % (200
perusahaa
n)
100%
100 %
>70%
90%
13
pelanggan sesuai dengan pelanggan pada akhir

pelayanan yang diberikan
tahun 2015
Tabel : Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
N
O
1
N
O
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Gawat
Darurat
Pelayanan
Rawat Jalan
JENIS
PELAYANA
N
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1.Jam buka
24 jam
pelayanan
2.Kemampuan
100%
menangani life
saving
3.Pemberi
100%
pelayanan
bersertifikat
BTLS/PPGD/GEL
S/ATLS
4.Ketersediaan Tim
1 (satu)
Penanggulangan
Tim
Bencana
5.Waktu tanggap
< 5 Mnt
pelayanan dokter
6.Kepuasan
> 70%
pelanggan
2/mil
7.
Kematian
pasien < 24jam
8.Tidak adanya
keharusan untuk
membayar uang
muka
1.Pemberi
pelayanan di
klinik spesialis
2. Ketersediaan
pelayanan
a.Klinik Anak
b.Klinik Penyakit
Dalam
c. Klinik
Kebidanan
d.Klinik Bedah
TARGET PENCAPAIAN
2011
24 jam
2012
24 jam
2013
24 jam
2014
24 jam
2015
24 jam
70%
80%
90%
95%
100%
75%
90%
100%
100%
100%
1 Tim
1 Tim
1 Tim
1 Tim
< 5
Mnt
> 65%
< 5
Mnt
> 68%
< 5 Mnt
> 70%
< 5
Mnt
> 70%
< 5
Mnt
> 70%
3,6/mil
3,5/mil
3/mil
2,5/mil
2/mil
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
dr. Sp.
95 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
e.Klinik THT
f. Klinik Mata
g.Klinik Saraf
h.Klinik Kulit
Kelamin
i. Klinik Bedah
Ortopedi
j. Klinik Paru
k. Klinik Jantung
l. Klinik Gigi
m. Klinik
Fisioterapi
n.Dokter Anestesi
o.Klinik Dots
100
100 %
TARGET PENCAPAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
14
N
O
Pelayanan
Rawat Inap
(Ranap)
JENIS
PELAYANA
N
p.Klinik Pelangi
(HIV/AIDS)
q.Klinik Umum
r. Radiologi
s. Laboratorium
t. Apotik
3. Jam buka
100 %
pelayanan sesuai
ketentuan :
Senin Kamis :
08.30 s/d 13.00
Jumat
:
08.30 11.30
4. Waktu tunggu di
< 60 mnt
rawat jalan
5. Kepuasan
> 90 %
pelanggan
6. Pasien rawat jalan
> 60 %
TBC yang
ditangani dengan
strategi DOTS
7. Pencatatan
> 60 %
Pelaporan TBC di
RS
1. Pemberi
100%
pelayanan
ranap
2. DPJP Ranap
100%
3. Ketersediaan
100 %
pelayanan
Ranap
a. Anak
b. Penyakit. Dalam
c. Kebidanan
d. Bedah
e. Perinatologi
f. ICU
4. Jam visite
100 %
dokter spesialis,
sesuai
ketentuan :
08.00 s/d 14.00
setiap hari kerja
5. Kejadian Infeksi
< 1,5%
pasca operasi
6. Angka kejadian
< 1,5%
INOK
7. Tidak adanya
100%
kejadian pasien
jatuh yang
berakibat
cacat/mati
8. Kematian
< 0,24%
pasien > 48 jam
9. Pulang Paksa
< 5%
10. Kepuasan
> 90%
pelanggan
11. Pasien TB
> 60%
Ranap dengan
Strategi DOTS
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
12. Pencatanan dan
> 60%
Pelaporan TB
Ranap
60 %
70 %
100 %
100 %
100 %
<
90mnt
> 75%
<
70mnt
> 80%
<
60mnt
> 85%
<
60mnt
> 87%
<
60mnt
> 90%
> 50%
> 60%
> 60%
> 60%
> 60%
> 50%
> 60%
> 60%
> 60%
> 60%
88%
89%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
80%
100%
100%
100%
< 1,5%
< 1,5%
< 1,5%
< 1,5%
< 1,7%
< 1,6%
< 1,5%
< 1,5%
100 %
100 %
100 %
100 %
<
1,5%
<
1,5%
100 %
< 2%
< 1,5%
< 1%
< 0,5%
< 15%
> 75%
< 10%
> 77%
< 8%
> 80%
< 5%
> 85%
<0,24
%
< 5%
> 90%
> 50%
> 55%
> 60%
> 60%
> 60%
TARGET PENCAPAIAN
2011
> 50%
2012
> 55%
2013
> 60%
2014
> 60%
2015
> 60%
15
Pelayanan
Bedah
Sentral
Pelayanan
Persalinan
dan
Perinatologi
1. Waktu tunggu
operasi elektif
2. Kejadian
kematian di
meja operasi
3. Tidak adanya
kejadian operasi
salah sisi
4. Tidak adanya
operasi salah
orang
5. Tidak adanya
kejadian salah
tindakan pada
operasi
6. Tidak adanya
kejadian
tertinggal benda
asing pada
tubuh pasien
setelah operasi
7. Komplikasi
anestesi karena
overdosis,
reaksi anestesi
dan salah
penempatan
endotracheal
tube
1. Kejadian
kematian ibu
karena
persalinan
- Pendarahan
- Preeklamsi
- Sepsis
2. Pemberi
pelayanan
persalinan
normal
- Dokter
Spesialis
- Dokter Umum
- Bidan
3. Pemberi
pelayanan
persalinan
dengan penyulit
oleh Tim Ponek
yang terlatih
4. Pemberi
pelayanan
persalinan
dengan Operasi
- Dokter Sp.OG
- Dokter Sp.A
- Dokter Sp. An
5. Kemampuan
menangani
BBLR 1.5002.500 gr
6. Pertolongan
persalinan
melalui Seksio
Cesaria
< 2 hari
<2
hari
<2
hari
< 2 hari
< 2 hari
<2
hari
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
< 6%
< 6%
< 6%
< 6%
< 6%
< 6%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
< 0,2%
< 1%
< 30%
<
0,2%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1 (satu)
1 Tim
1 Tim
1 Tim
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
92%
95%
97%
100%
< 20%
27%
26%
25%
23%
20%
100%
100%
100%
16
7. Keluarga
Berencana
a. Keluarga
Berencana
Mantap
b. Konseling
peserta KB
Mantap
8. Kepuasan
pelanggan
N
O
6
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Intensif
Pelayanan
Radiologi
Pelayanan
Laboratoriu
m
Pelayanan
Rehab
Medik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 80%
> 76%
> 77%
> 79%
> 80%
> 80%
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1. Rata-rata pasien
< 3%
yang kembali ke
Perawatan
Intensif dengan
kasus yang sama
< 72 jam
2. Pemberi
pelayanan unit
Intensif
100%
- Dokter Sp.An
100%
- Dokter Sp.
Sesui Kasus
100%
- D3 dengan
Sertifikasi ICU /
D4
1. Waktu tunggu
3 jam
hasil pelayanan
thorax foto
2. Pelaksana
100%
expertisi hasil
pemeriksaan
Rontgen adalah
Dokter Sp.Rad
3. Kejadian
< 2%
kegagalan
pelayanan
Rontgen karena
kerusakan foto
4. Kepuasan
> 80%
pelanggan
1. Waktu tunggu
<140mnt
hasil pelayanan
laboratorium
2. Pelaksana
100 %
expertisi hasil
pemeriksaan
laboratorium
adalah Dokter
Sp.PK
3. Tidak ada
100%
kesalahan
penyerahan hasil
pemeriksaan
laboratorium
4. Kepuasan
> 80%
pelanggan
1. Kejadian Drop
< 50%
Out pasien
terhadap
pelayanan rehab
yang
TARGET PENCAPAIAN
2011
< 3%
2012
< 3%
2013
< 3%
2014
< 3%
2015
< 3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
37,5%
50%
70%
90%
100%
24 jam
12 jam
8 jam
5 jam
3 jam
100%
100%
100%
100%
100%
< 2%
< 2%
< 2%
< 2%
< 2%
> 65%
> 70%
> 75%
> 77%
> 80%
<140mn
t
<140m
nt
<140mnt
<
140mnt
<140m
nt
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 70%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
< 90%
< 80%
< 70%
< 60%
< 50%
100%
100%
17
10
Pelayanan
Farmasi
direncanakan
2. Tidak ada
kejadian
kesalahan
tindakan rehab
medik
3. Kepuasan
pelanggan
1. Waktu tunggu
pelayanan
a. obat jadi
b. obat racikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 80%
> 75%
> 78%
> 80%
> 80%
> 80%
< 30 mnt
< 60 mnt
<
40mnt
<60mnt
100%
98%
<30m
nt
<
60mnt
99%
< 30
mnt
< 60
mnt
100%
< 30
mnt
< 60
mnt
100%
<
30mnt
<
60mnt
100%
> 80%
> 74%
> 76%
> 77%
> 78%
> 80%
1. Ketepatan waktu
pemberian
makanan kepada
pasien
2. Sisa makanan
yang tidak
termakan oleh
pasien
> 90%
> 80%
> 85%
> 88%
> 90%
> 90%
< 20%
< 24%
< 23%
< 22%
< 21%
< 20%
3. Tidak ada
kesalahan dalam
pemberian diet
100%
99,8%
99,9%
100%
100%
100%
2. Tidak adanya
kejadian
kesalahan
pemberian obat
3. Kepuasan
pelanggan
11
N
O
12
Pelayanan
Gizi
JENIS
PELAYANA
N
Pelayanan
Transfusi
Darah
13
Pelayanan
Keluarga
Miskin
(Gakin)
14
Pelayanan
Rekam
Medik
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1. Pemenuhan
100%
kebutuhan darah
bagi setiap
pelayanan
Transfusi
2. Kejadian reaksi
< 0,01%
transfusi
Pelayanan terhadap
100%
pasien gakin yang
terlayani
datang ke RS pada
setiap unit
pelayanan
1. Kelengkapan
100%
pengisian rekam
medik 24 jam
setelah selesai
pelayanan
2. Kelengkapan
100%
Informed Concent
setelah
mendapatkan
informasi yang
jelas
3. Waktu
< 10 mnt
penyediaan
dokumen Rekam
Medik pelayanan
rawat jalan
4. Waktu
< 15 mnt
TARGET PENCAPAIAN
2011
-
2012
-
2013
80%
2014
90%
2015
100%
<
0,05%
100%
<
0,04%
100%
< 0,03%
100%
<
0,02%
100%
<
0,01%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
<
12mnt
<
11mnt
< 10
mnt
< 10
mnt
<
10mnt
<
<
< 15
< 15
<
18
15
16
N
O
17
18
Pengolahan
Limbah
Administrasi
dan
Manajemen
JENIS
PELAYANA
N
Ambulance/
Kereta
Jenazah
Pelayanan
Pemulasara
n Jenazah
penyediaan
dokumen Rekam
Medik pelayanan
rawat inap
1. Baku mutu limbah
cair
a. BOD
b. COD
c. TSS
d. PH
18mnt
17mnt
mnt
mnt
15mnt
< 30mg/l
< 80mg/l
< 30mg/l
6-9
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
100%
100%
100%
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
100%
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
2.
Pengolaha
n limbah padat
berbahaya sesuai
aturan
<
30mg/l
<
80mg/l
<
30mg/l
6-9
100%
1. Tindak lanjut
penyelesaian
hasil pertemuan
tingkat direksi
2. Kelengkapan
laporan
akuntabilitas
kinerja
3. Ketepatan waktu
pengusulan
kenaikan pangkat
4. Ketepatan waktu
pengurusan
kenaikan gaji
berkala
5. Karyawan yg
mendapat
pelatihan minimal
20 jam per tahun
6. Cost Recovery
7. Ketepatan waktu
penyusunan
laporan keuangan
8. Kecepatan waktu
pemberian
informasi tentang
tagihan pasien
Rawat ianp
9. Ketepatan waktu
pemberian
imbalan (insentif)
sesuai
kesepakatan
waktu
100%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
> 60%
> 10%
> 25%
> 40%
> 50%
> 60%
> 40%
100%
> 26%
100%
> 28%
100%
> 30%
100%
> 35%
100%
> 40%
100%
< 2 jam
< 2 jam
<2
jam
< 2 jam
< 2 jam
<2
jam
100%
85%
100%
100%
100%
100%
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
INDIKATOR
NILAI
1. Waktu pelayanan
24 jam
ambulance/kereta
jenazah
2. Kecepatan
100%
memberikan
pelayanan
ambulance/kereta
jenazah di RS
Waktu tanggap
< 2jam
pelayanan
pemulasaran
100%
TARGET PENCAPAIAN
2011
24 jam
2012
24 jam
2013
24 jam
2014
24 jam
2015
24 jam
80%
90%
100%
100%
100%
< 2 jam
<2
jam
< 2 jam
< 2 jam
<2
jam
19
19
20
21
Pemeliharaa
n Sarana
RSUD
Laundry
PPI
jenazah
1. Kecepatan waktu
menanggapi
kerusakan alat
2. Ketepatan waktu
pemeliharaan alat
3. Peralatan
laboratorium (dan
alat ukur lain),
yang terkalibrasi
tepat wktu sesuai
dengan ketentuan
kalibrasi
1. Tidak adanya
kejadian linen
yang hilang
2. Ketepatan waktu
penyediaan linen
untuk ruang rawat
inap
1.
Tim PPI
yang terlatih
2.
Ketersedia
n APD
3.
Kegiatan
Pencatatan
Pelaporan Infeksi
Nosokomial di RS
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
100%
70%
75%
80%
90%
100%
100%
70%
80%
90%
100%
100%
100%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
75%
25%
50%
60%
75%
75%
60%
30%
50%
55%
60%
60%
75%
25%
35%
50%
60%
75%
POTENSI PASAR
20
Perhitungan target strategis berasarkan estimasi permintaan pasar selama
lima tahun dari mulai tahun 2011 s.d 2015 menggunakan rumus
ekstrapolasi linear.
Perhitungan
dilakukan
terhadap
jenis
jenis
pasien
berdasarkan
pengelompokkan yaitu pasien umum, pasien masyarakat miskin yang

dibiayai oleh pemerintah dan pasien asuransi.
Perhitungan ekstrapolasi linier adalah perhitungan dasar. Angka target
strategis bisa saja bertambah lebih tinggi dari angka perhitungan

berdasarkan rumus, bergantung pada tahun tahun 2011 s/d tahun 2015
ada program apa yang akan dikembangkan oleh rumah sakit.
TABEL : ESTIMASI PERMINTAAN PASAR TAHUN 2011 s/d 2015
A.
Pasien Umum
N
o
1
Jenis
Pelayanan
Gawat
Darurat
Rawat Jalan
5
6
7
8
9
Rawat Inap
Kelas II
Kelas III
Perina
Bedah
Sentral
Operasi
Besar
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Khusus
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa
Kontras
Laboratoriu
m
Apotik
Diagnostik
USG
Activity
Driver
Kunjungan
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR 2011 s/d 2015

2011
2012
2013
2014
2015
9058
10771
12483
14196
15908
Tindakan
Kunjungan
4777
29599
5687
34685
6597
39771
7507
44858
Tindakan
Tind. VK
18885
1675
25417
2374
31947
3074
38478
3773
8418
4994
4
45011
4473
Hari rawat
Hari rawat
Hari rawat
5913
34318
3213
8428
48209
4750
10943
62100
6288
13458
75991
7826
15973
89881
9364
Operasi
432
622
812
1003
1193
Operasi
250
368
486
604
723
Operasi
Operasi
26
29
31
45
37
60
42
76
47
91
843
1233
1624
2015
2406
Foto
18
23
28
33
38
Foto
9435
12917
16399
19880
23362
Pemeriksaa
n
R/
479098
635096
791095
947093
1103091
155064
169474
183884
198294
212705
Pemeriksaa
n
3907
5347
6787
8227
9667
Hari rawat
21
1
0
11
B.
Mobil
Jenazah
Ambulance
Jenis
Pelayanan
Gawat
Darurat
Rawat Jalan
5
6
7
8
9
1
0
11
C.
N
o
1
277
421
565
709
853
Pemakaian
286
420
553
687
821
Pasien Masyarakat Miskin
N
o
1
Pemakaian
Rawat Inap
Kelas III
Perina
Bedah
Sentral
Operasi
Besar
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Khusus
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa
Kontras
Laboratoriu
m
Apotik
Diagnostik
USG
Mobil
Jenazah
Ambulance
Activity
Driver
Kunjungan

2011
2012
2013
2014
2015
6667
9259
11851
14443
17035
Tindakan
Kunjungan
3466
34734
3970
47648
4474
60562
4978
73475
Tindakan
Tind. VK
8069
1713
11087
2335
14206
2958
17125
3580
5482
8638
9
20144
4202
Hari rawat
Hari rawat
14703
5623
19311
8009
23919
10395
28527
12782
33135
15168
Operasi
827
987
1146
1306
1465
Operasi
1058
1510
1963
2415
2868
Operasi
Operasi
159
84
236
125
313
166
390
207
467
249
1998
2892
3787
4682
5577
Foto
434
645
856
1067
1278
Foto
10291
13804
17316
20829
24341
Pemeriksaa
n
R/
67727
84344
100960
117577
134194
182649
195279
207910
220541
233172
Pemeriksaa
n
Pemakaian
3208
4375
5542
6710
7877
370
504
637
771
905
Pemakaian
909
1294
1680
2066
2452
Hari rawat
Pasien Asuransi
Jenis
Pelayanan
Gawat
Darurat
Activity
Driver
Kunjungan

2011
2012
2013
2014
2015
3164
4501
5838
7175
8512
22
2
3
4
5
6
7
8
Rawat Jalan
Rawat Inap
Bedah
Sentral
Operasi
Besar
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa
Kontras
Laboratoriu
m
Apotik
Kunjungan
Hari rawat
11159
2903
12635
3907
14111
4912
15587
5916
17063
6920
Operasi
337
496
656
815
975
Operasi
96
127
158
189
220
207
310
315
469
423
628
531
788
639
947
Foto
84
125
166
207
248
Foto
2181
2813
3446
4078
4711
19774
24110
28445
32781
37116
31060
31451
31842
32233
32624
Operasi
Hari rawat
Pemeriksaa
n
R/
ESTIMASI PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

A. Pasien Umum Tahun 2011
No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas II
Hari rawat
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Operasi Khusus
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
9.05
8
4.77
7
29.59
9
18.88
5
1.67
5
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
8.000
72.464.000
23.000
Pendapatan
Price
Revenue
181.160.000
109.871.00
0
177.594.00
0
264.390.00
0
293.125.00
0
20.0
00
36.0
00
10.0
00
37.9
00
439.1
00
295.650.00
0
1.372.720.00
0
183.141.00
0
120.0
00
60.0
00
100.0
00
709.560.000
215.000
259.200.00
0
100.000.00
0
5.590.000
750.000
21.750.000
285.000
240.255.00
1.090.0
00
835.0
00
350.0
00
1.655.0
00
425.0
6.000
14.000
175.000
5.91
3
34.31
8
3.21
3
50.000
43
2
25
0
2
6
2
9
84
600.000
40.000
57.000
400.000
171.972.000
295.990.000
715.741.500
735.492.500
2.059.080.000
321.300.000
470.880.000
208.750.000
9.100.000
47.995.000
358.275.000
23
3
6
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
00
236.8
00
64.4
50
25.8
50
15.7
00
1
8
9.43
5
479.09
8
155.06
4
120.000
2.160.000
40.000
377.400.00
0
9.581.960.00
0
1.882.476.96
0
3.90
7
27
7
28
6
54.000
20.000
12.140
150.000
210.978.00
0
41.550.000
175.000
50.050.000
COST
15.542.324.96
0
156.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
4.262.400
608.085.750
12.384.683.300
2.434.504.800
609.492.000
109.027.200
56.284.800
22.491.636.250
B. Pasien Masyarakat Miskin 2011
No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Operasi Khusus
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
Estimasi
Permintaa
n
6.6
67
3.4
66
34.7
34
8.0
69
1.7
13
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
23.00
0
6.00
0
14.00
0
175.00
0
53.336.0
00
79.718.0
00
208.404.0
00
112.966.0
00
299.775.0
00
20.0
00
36.0
00
10.0
00
30.3
00
293.3
00
133.340.00
0
124.776.00
0
347.340.00
0
244.490.70
0
502.422.90
0
14.7
03
5.6
23
40.00
0
57.00
0
588.120.0
00
320.511.0
00
60.0
00
60.0
00
882.180.00
0
337.380.00
0
8
27
1.0
58
1
59
84
1.9
98
600.00
0
400.00
0
215.00
0
750.00
0
285.00
0
496.200.0
00
423.200.0
00
34.185.0
00
63.000.0
00
569.430.0
00
750.0
00
560.0
00
250.0
00
1.100.0
00
425.0
00
620.250.00
0
592.480.00
0
39.750.00
0
92.400.00
0
849.150.00
0
4
34
10.2
91
67.7
27
182.6
49
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
52.080.0
00
411.640.0
00
1.354.540.0
00
2.217.358.8
60
141.8
00
34.2
00
13.6
00
12.3
00
61.541.20
0
351.952.20
0
921.087.20
0
2.246.582.70
0
3.2
08
3
70
9
09
54.00
0
150.00
0
175.00
0
COST
173.232.0
00
55.500.0
00
159.075.0
00
7.672.270.8
60
100.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
320.800.00
0
145.632.00
0
178.891.20
0
8.992.446.10
0
24
C. Pasien Asuransi 2011
No
Jenis
Pelayanan
Activity
Driver
Gawat Darurat
Kunjungan
Rawat Jalan
Kunjungan
Rawat Inap
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
3.1
64
11.1
59
2.9
03
3
37
96
2
07
3
10
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
84
2.1
81
19.7
74
31.0
60
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
6.00
0
50.00
0
25.312.0
00
66.954.0
00
145.150.0
00
20.0
00
10.0
00
292.6
00
63.280.00
0
111.590.00
0
849.417.80
0
600.00
0
400.00
0
215.00
0
285.00
0
202.200.0
00
38.400.0
00
44.505.0
00
88.350.0
00
3.500.0
00
2.500.0
00
1.750.0
00
500.0
00
1.179.500.00
0
240.000.00
0
362.250.00
0
155.000.00
0
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
COST
10.080.0
00
87.240.0
00
395.480.0
00
377.068.4
00
1.480.739.4
00
275.0
00
54.4
00
14.3
50
7.9
00
REVENU
E
23.100.00
0
118.646.40
0
283.756.90
0
245.374.00
0
3.631.915.10
0
TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

No
1
2
3
Jenis Pasien
Pasien Umum
Pasien Maskin
Pasien Asuransi
Total
Pembiayaan
(Rp.)
15.542.324.960
7.672.270.860
1.480.739.400
24.695.335.220
Pendapatan
(Rp.)
22.491.636.250
8.992.446.100
3.631.915.100
35.115.997.450
25
TARGET PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2012

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas II
Hari rawat
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
10.7
71
5.6
87
34.6
85
25.4
17
2.3
74
Pembiayaan
Unit Cost
23.000
130.801.00
0
208.110.00
0
355.838.00
0
415.450.00
0
20.0
00
36.0
00
10.0
00
37.9
00
439.1
00
421.400.00
0
1.928.360.00
0
270.750.00
0
120.0
00
60.0
00
100.0
00
750.000
33.750.000
285.000
351.405.00
0
1.090.0
00
835.0
00
350.0
00
1.655.0
00
425.0
00
677.980.000
215.000
373.200.00
0
147.200.00
0
6.665.000
120.000
2.760.000
5.446.400
40.000
516.680.00
0
12.701.920.00
0
2.057.414.36
0
236.8
00
64.4
50
25.8
50
15.7
00
6.000
14.000
175.000
50.000
6
22
3
68
600.000
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Hari rawat
45
1.2
33
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
23
12.9
17
635.0
96
169.4
74
5.3
47
4
21
4
20
Revenue
86.168.000
40.000
57.000
400.000
31
Operasi Khusus
Price
8.000
8.4
28
48.2
09
4.7
50
Operasi
TFR
Pendapatan
20.000
12.140
54.000
150.000
288.738.00
0
63.150.000
175.000
73.500.000
COST
20.433.259.36
0
156.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
215.420.000
204.732.000
346.850.000
963.304.300
1.042.423.400
1.011.360.000
2.892.540.000
475.000.000
307.280.000
10.850.000
74.475.000
524.025.000
832.500.650
16.417.231.600
2.660.741.800
834.132.000
165.705.600
82.656.000
29.744.653.750
26
B. Pasien Masyarakat Miskin 2012

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Operasi Khusus
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
Estimasi
Permintaa
n
9.2
59
3.9
70
47.6
48
11.0
87
2.3
35
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
23.00
0
6.00
0
14.00
0
175.00
0
74.072.0
00
91.310.0
00
285.888.0
00
155.218.0
00
408.625.0
00
20.0
00
36.0
00
10.0
00
30.3
00
293.3
00
185.180.00
0
142.920.00
0
476.480.00
0
335.936.10
0
684.855.50
0
19.3
11
8.0
09
40.00
0
57.00
0
772.440.0
00
456.513.0
00
60.0
00
60.0
00
1.158.660.00
0
480.540.00
0
9
87
1.5
10
2
36
1
25
2.8
92
600.00
0
400.00
0
215.00
0
750.00
0
285.00
0
592.200.0
00
604.000.0
00
50.740.0
00
93.750.0
00
824.220.0
00
750.0
00
560.0
00
250.0
00
1.100.0
00
425.0
00
740.250.00
0
845.600.00
0
59.000.00
0
137.500.00
0
1.229.100.00
0
6
45
13.8
04
84.3
44
195.2
79
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
77.400.0
00
552.160.0
00
1.686.880.0
00
2.370.687.0
60
141.8
00
34.2
00
13.6
00
12.3
00
91.461.00
0
472.096.80
0
1.147.078.40
0
2.401.931.70
0
4.3
75
5
04
1.2
94
54.00
0
150.00
0
175.00
0
COST
236.250.0
00
75.600.0
00
226.450.0
00
9.634.403.0
60
100.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
437.500.00
0
198.374.40
0
254.659.20
0
11.479.123.100
C. Pasien Asuransi 2012

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Kunjungan
Rawat Jalan
Kunjungan
Rawat Inap
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Activity
Driver
Operasi
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
4.5
01
12.6
35
3.9
07
4
96
1
27
3
15
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
6.00
0
50.00
0
36.008.0
00
75.810.0
00
195.350.0
00
20.0
00
10.0
00
292.6
00
90.020.00
0
126.350.00
0
1.143.188.20
0
600.00
0
400.00
0
215.00
0
297.600.0
00
50.800.0
00
67.725.0
00
3.500.0
00
2.500.0
00
1.750.0
00
1.736.000.00
0
317.500.00
0
551.250.00
0
27
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Hari rawat
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
4
69
285.00
0
133.665.0
00
500.0
00
234.500.00
0
1
25
2.8
13
24.1
10
31.4
51
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
COST
15.000.0
00
112.520.0
00
482.200.0
00
381.815.1
40
1.848.493.1
40
275.0
00
54.4
00
14.3
50
7.9
00
REVENU
E
34.375.00
0
153.027.20
0
345.978.50
0
248.462.90
0
4.980.651.80
0

No
1
2
3
Pembiayaan
(Rp.)
20.433.259.360
9.634.403.060
1.848.493.140
31.916.155.560
Jenis Pasien
Pasien Umum
Pasien Maskin
Pasien Asuransi
Total
Pendapatan
(Rp.)
29.744.653.750
11.479.123.100
4.980.651.800
46.204.428.650

No
Jenis
Pelayanan
Activity
Driver
Estimasi
Permintaa
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Price
Pendapatan
Revenue
28
Gawat Darurat
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas II
Hari rawat
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
12.4
83
6.5
97
39.7
71
31.9
47
3.0
74
8.000
99.864.000
23.000
151.731.00
0
238.626.00
0
447.258.00
0
537.950.00
0
20.0
00
36.0
00
10.0
00
37.9
00
439.1
00
547.150.00
0
2.484.000.00
0
358.416.00
0
120.0
00
60.0
00
100.0
00
1.313.160.000
750.000
45.000.000
285.000
462.840.00
0
1.090.0
00
835.0
00
350.0
00
1.655.0
00
425.0
00
885.080.000
215.000
487.200.00
0
194.400.00
0
7.955.000
120.000
3.360.000
6.630.400
40.000
655.960.00
0
15.821.900.00
0
2.232.351.76
0
236.8
00
64.4
50
25.8
50
15.7
00
6.000
14.000
175.000
10.9
43
62.1
00
6.2
88
50.000
8
12
4
86
600.000
Operasi
40.000
57.000
400.000
37
Operasi Khusus
5
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Hari rawat
60
1.6
24
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
28
16.3
99
791.0
95
183.8
84
6.7
87
5
65
5
53
20.000
12.140
54.000
150.000
366.498.00
0
84.750.000
175.000
96.775.000
COST
25.323.984.76
0
156.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
249.660.000
237.492.000
397.710.000
1.210.791.300
1.349.793.400
3.726.000.000
628.800.000
405.810.000
12.950.000
99.300.000
690.200.000
1.056.915.550
20.449.805.750
2.886.978.800
1.058.772.000
222.384.000
108.830.400
36.997.063.600
D. Pasien Masyarakat Miskin 2013

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
11.8
51
4.4
74
60.5
62
14.2
06
2.9
58
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
23.00
0
6.00
0
14.00
0
175.00
0
94.808.0
00
102.902.0
00
363.372.0
00
198.884.0
00
517.650.0
00
20.0
00
36.0
00
10.0
00
30.3
00
293.3
00
237.020.00
0
161.064.00
0
605.620.00
0
430.441.80
0
867.581.40
0
23.9
19
10.3
95
40.00
0
57.00
0
956.760.0
00
592.515.0
00
60.0
00
60.0
00
1.435.140.00
0
623.700.00
0
1.1
600.00
687.600.0
750.0
859.500.00
29
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Operasi Khusus
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
46
1.9
63
3
13
1
66
3.7
87
0
400.00
0
215.00
0
750.00
0
285.00
0
00
785.200.0
00
67.295.0
00
124.500.0
00
1.079.295.0
00
00
560.0
00
250.0
00
1.100.0
00
425.0
00
0
1.099.280.00
0
78.250.00
0
182.600.00
0
1.609.475.00
0
8
56
17.3
16
100.9
60
207.9
10
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
102.720.0
00
692.640.0
00
2.019.200.0
00
2.524.027.4
00
141.8
00
34.2
00
13.6
00
12.3
00
121.380.80
0
592.207.20
0
1.373.056.00
0
2.557.293.00
0
5.5
42
6
37
1.6
80
54.00
0
150.00
0
175.00
0
COST
299.268.0
00
95.550.0
00
294.000.0
00
11.598.186.4
00
100.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
554.200.00
0
250.723.20
0
330.624.00
0
13.969.156.40
0
E. Pasien Asuransi 2013

No
Jenis
Pelayanan
Activity
Driver
Gawat Darurat
Kunjungan
Rawat Jalan
Kunjungan
Rawat Inap
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Estimasi
Permintaa
n
5.8
38
14.1
11
4.9
12
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
6.00
0
50.00
0
46.704.0
00
84.666.0
00
245.600.0
00
20.0
00
10.0
00
292.6
00
116.760.00
0
141.110.00
0
1.437.251.20
0
6
56
1
58
4
23
6
28
600.00
0
400.00
0
215.00
0
285.00
0
393.600.0
00
63.200.0
00
90.945.0
00
178.980.0
00
3.500.0
00
2.500.0
00
1.750.0
00
500.0
00
2.296.000.00
0
395.000.00
0
740.250.00
0
314.000.00
0
1
66
3.4
46
28.4
45
31.8
42
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
COST
19.920.0
00
137.840.0
00
568.900.0
00
386.561.8
80
2.216.916.8
80
275.0
00
54.4
00
14.3
50
7.9
00
REVENU
E
45.650.00
0
187.462.40
0
408.185.75
0
251.551.80
0
6.333.221.15
0

30
No
1
2
3
Pembiayaan
(Rp.)
25.323.984.760
11.598.186.400
2.216.916.880
39.139.088.040
Jenis Pasien
Pasien Umum
Pasien Maskin
Pasien Asuransi
Total
Pendapatan
(Rp.)
36.997.063.600
13.969.156.400
6.333.221.150
57.299.441.150

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas II
Hari rawat
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
14.1
96
7.5
07
44.8
58
38.4
78
3.7
73
Pembiayaan
Unit Cost
8.000
23.000
6.000
14.000
175.000
13.4
58
75.9
91
7.8
26
50.000
1.0
03
600.000
40.000
57.000
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
113.568.00
0
172.661.00
0
269.148.00
0
538.692.00
0
660.275.00
0
20.0
00
36.0
00
10.0
00
37.9
00
439.1
00
672.900.00
0
3.039.640.00
0
446.082.00
0
120.0
00
60.0
00
100.0
00
1.614.960.000
601.800.00
0
1.090.0
00
1.093.270.000
283.920.000
270.252.000
448.580.000
1.458.316.200
1.656.724.300
4.559.460.000
782.600.000
31
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
6
04
Operasi
400.000
215.000
241.600.00
0
9.030.000
750.000
57.000.000
285.000
574.275.00
0
120.000
3.960.000
40.000
795.200.00
0
18.941.860.00
0
2.407.289.16
0
236.8
00
64.4
50
25.8
50
15.7
00
444.258.00
0
106.350.00
0
120.225.00
0
30.215.813.16
0
156.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
42
Operasi Khusus
5
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Hari rawat
76
2.0
15
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
33
19.8
80
947.0
93
198.2
94
8.2
27
7
09
6
87
20.000
12.140
54.000
150.000
175.000
COST
835.0
00
350.0
00
1.655.0
00
425.0
00
504.340.000
7.814.400
14.700.000
125.780.000
856.375.000
1.281.266.000
24.482.354.050
3.113.215.800
1.283.412.000
279.062.400
135.201.600
44.251.603.750
F. Pasien Masyarakat Miskin 2014
No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Operasi Khusus
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Estimasi
Permintaa
n
14.4
43
4.9
78
73.4
75
17.1
25
3.5
80
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
23.00
0
6.00
0
14.00
0
175.00
0
115.544.0
00
114.494.0
00
440.850.0
00
239.750.0
00
626.500.0
00
20.0
00
36.0
00
10.0
00
30.3
00
293.3
00
288.860.00
0
179.208.00
0
734.750.00
0
518.887.50
0
1.050.014.00
0
28.5
27
12.7
82
40.00
0
57.00
0
1.141.080.0
00
728.574.0
00
60.0
00
60.0
00
1.711.620.00
0
766.920.00
0
1.3
06
2.4
15
3
90
2
07
4.6
82
600.00
0
400.00
0
215.00
0
750.00
0
285.00
0
783.600.0
00
966.000.0
00
83.850.0
00
155.250.0
00
1.334.370.0
00
750.0
00
560.0
00
250.0
00
1.100.0
00
425.0
00
979.500.00
0
1.352.400.00
0
97.500.00
0
227.700.00
0
1.989.850.00
0
1.0
67
20.8
29
117.5
77
220.5
41
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
128.040.0
00
833.160.0
00
2.351.540.0
00
2.677.367.7
40
141.8
00
34.2
00
13.6
00
12.3
00
151.300.60
0
712.351.80
0
1.599.047.20
0
2.712.654.30
0
32
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
6.7
10
7
71
2.0
66
54.00
0
150.00
0
175.00
0
COST
362.340.0
00
115.650.0
00
361.550.0
00
13.559.509.7
40
100.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
671.000.00
0
303.465.60
0
406.588.80
0
16.453.617.80
0
G. Pasien Asuransi 2014

No
Jenis
Pelayanan
Activity
Driver
Gawat Darurat
Kunjungan
Rawat Jalan
Kunjungan
Rawat Inap
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Estimasi
Permintaa
n
7.1
75
15.5
87
5.9
16
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
6.00
0
50.00
0
57.400.0
00
93.522.0
00
295.800.0
00
20.0
00
10.0
00
292.6
00
143.500.00
0
155.870.00
0
1.731.021.60
0
8
15
1
89
5
31
7
88
600.00
0
400.00
0
215.00
0
285.00
0
489.000.0
00
75.600.0
00
114.165.0
00
224.580.0
00
3.500.0
00
2.500.0
00
1.750.0
00
500.0
00
2.852.500.00
0
472.500.00
0
929.250.00
0
394.000.00
0
2
07
4.0
78
32.7
81
32.2
33
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
COST
24.840.0
00
163.120.0
00
655.620.0
00
391.308.6
20
2.584.955.6
20
275.0
00
54.4
00
14.3
50
7.9
00
REVENU
E
56.925.00
0
221.843.20
0
470.407.35
0
254.640.70
0
7.682.457.85
0

Pembiayaan
Pendapatan
(Rp.)
(Rp.)
1 Pasien Umum
30.215.813.160
44.251.603.750
2 Pasien Maskin
13.559.509.740
16.453.617.800
3 Pasien Asuransi
2.584.955.620
7.682.457.850
Total
46.360.278.520
68.387.679.400
No
Jenis Pasien

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Estimasi
Permintaa
n
15.9
Pembiayaan
Unit Cost
8.000
TFR
127.264.00
Pendapatan
Price
20.0
Revenue
318.160.000
33
Tindakan
2
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas II
Hari rawat
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
08
8.4
18
49.9
44
45.0
11
4.4
73
0
193.614.00
0
299.664.00
0
630.154.00
0
782.775.00
0
00
36.0
00
10.0
00
37.9
00
439.1
00
798.650.00
0
3.595.240.00
0
533.748.00
0
120.0
00
60.0
00
100.0
00
1.916.760.000
750.000
68.250.000
285.000
685.710.00
0
1.090.0
00
835.0
00
350.0
00
1.655.0
00
425.0
00
1.300.370.000
215.000
715.800.00
0
289.200.00
0
10.105.000
120.000
4.560.000
8.998.400
40.000
934.480.00
0
22.061.820.00
0
2.582.238.70
0
236.8
00
64.4
50
25.8
50
15.7
00
522.018.00
0
127.950.00
0
143.675.00
0
35.106.915.70
0
156.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
23.000
6.000
14.000
175.000
15.9
73
89.8
81
9.3
64
50.000
1.1
93
7
23
600.000
Operasi
40.000
57.000
400.000
47
Operasi Khusus
5
ICU / ICCU
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Hari rawat
91
2.4
06
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
38
23.3
62
1.103.0
91
212.7
05
9.6
67
8
53
8
21
20.000
12.140
54.000
150.000
175.000
COST
303.048.000
499.440.000
1.705.916.900
1.964.094.300
5.392.860.000
936.400.000
603.705.000
16.450.000
150.605.000
1.022.550.000
1.505.680.900
28.514.902.350
3.339.468.500
1.508.052.000
335.740.800
161.572.800
51.504.774.950
H. Pasien Masyarakat Miskin 2015

No
Jenis
Pelayanan
Gawat Darurat
Activity
Driver
Kunjungan
Tindakan
Rawat Jalan
Kunjungan
Tindakan
Tind. VK
Rawat Inap
Kelas III
Hari rawat
Perina
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Operasi
Estimasi
Permintaa
n
17.0
35
5.4
82
86.3
89
20.1
44
4.2
02
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
23.00
0
6.00
0
14.00
0
175.00
0
136.280.0
00
126.086.0
00
518.334.0
00
282.016.0
00
735.350.0
00
20.0
00
36.0
00
10.0
00
30.3
00
293.3
00
340.700.00
0
197.352.00
0
863.890.00
0
610.363.20
0
1.232.446.60
0
33.1
35
15.1
68
40.00
0
57.00
0
1.325.400.0
00
864.576.0
00
60.0
00
60.0
00
1.988.100.00
0
910.080.00
0
1.4
65
2.8
600.00
0
400.00
879.000.0
00
1.147.200.0
750.0
00
560.0
1.098.750.00
0
1.606.080.00
34
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
Operasi Khusus
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Diagnostik
USG
Pemeriksaan
10
Mobil Jenazah
Pemakaian
11
Ambulance
Pemakaian
68
4
67
2
49
5.5
77
0
215.00
0
750.00
0
285.00
0
00
100.405.0
00
186.750.0
00
1.589.445.0
00
00
250.0
00
1.100.0
00
425.0
00
0
116.750.00
0
273.900.00
0
2.370.225.00
0
1.2
78
24.3
41
134.1
94
233.1
72
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
153.360.0
00
973.640.0
00
2.683.880.0
00
2.830.708.0
80
141.8
00
34.2
00
13.6
00
12.3
00
181.220.40
0
832.462.20
0
1.825.038.40
0
2.868.015.60
0
7.8
77
9
05
2.4
52
54.00
0
150.00
0
175.00
0
COST
425.358.0
00
135.750.0
00
429.100.0
00
15.522.638.0
80
100.0
00
393.6
00
196.8
00
REVENU
E
787.700.00
0
356.208.00
0
482.553.60
0
18.941.835.00
0
I. Pasien Asuransi 2015

No
Jenis
Pelayanan
Activity
Driver
Gawat Darurat
Kunjungan
Rawat Jalan
Kunjungan
Rawat Inap
Hari rawat
Bedah Sentral
Operasi Besar
Operasi
Operasi
Sedang
Operasi Kecil
Operasi
ICU / ICCU
Hari rawat
Radiologi
Dengan
Kontras
Tampa Kontras
Operasi
Foto
Foto
Laboratorium
Pemeriksaan
Apotik
R/
Estimasi
Permintaa
n
8.5
12
17.0
63
6.9
20
Pembiayaan
Unit Cost
TFR
Pendapatan
Price
Revenue
8.00
0
6.00
0
50.00
0
68.096.0
00
102.378.0
00
346.000.0
00
20.0
00
10.0
00
292.6
00
170.240.00
0
170.630.00
0
2.024.792.00
0
9
75
2
20
6
39
9
47
600.00
0
400.00
0
215.00
0
285.00
0
585.000.0
00
88.000.0
00
137.385.0
00
269.895.0
00
3.500.0
00
2.500.0
00
1.750.0
00
500.0
00
3.412.500.00
0
550.000.00
0
1.118.250.00
0
473.500.00
0
2
48
4.7
11
37.1
16
32.6
24
120.00
0
40.00
0
20.00
0
12.14
0
COST
29.760.0
00
188.440.0
00
742.320.0
00
396.055.3
60
2.953.329.3
60
275.0
00
54.4
00
14.3
50
7.9
00
REVENU
E
68.200.00
0
256.278.40
0
532.614.60
0
257.729.60
0
9.034.734.60
0
35
No
1
2
3
Jenis Pasien
Pasien Umum
Pasien Maskin
Pasien Asuransi
Total
Pembiayaan
(Rp.)
35.106.915.700
15.522.638.080
2.953.329.360
53.582.883.140
Pendapatan
(Rp.)
51.504.774.950
18.941.835.000
9.034.734.600
79.481.344.550
PROGRAMING
Program dari sasaran poin a.
36
Terselenggaranya pengembangan bangunan yang aktraktif dan menarik

1. Program Pembangunan Gedung untuk pelayanan Rawat Inap dengan
kapasitas 250 TT yang ditargetkan selesai pada tahun 2013
2. Program Penataan ulang pembangunan Gedung untuk pelayanan Rawat
Jalan yang ditargetkan selasai pada tahun 2013
Program dari sasaran poin b.
Berkembangnya atitude karyawan yang fit dengan norma-norma yang
berlaku dimasyarakat
3. Program Pelatihan capacity building
Program dari sasaran poin c.
Berkembangnya
sistem-sistem
pelayanan
yang
berorientasi
kepada
keamanan, kenyamanan dan menyenangkan bagi pelanggan.

4. Program Penyusunan kelengkapan Standar Operating Prosedur (SOP)
sistem keamanan terpadu
5. Program Pengadaan kamera CCTV
Program dari sasaran poin d.
Terselenggaranya
pembinaan
dan
diklat
costomer
service
yang
mengutamakan kemampuan berkomunikasi

6. Program Pendidikan dan Pelatihan Service Excellent
Program dari sasaran poin e.
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kompetensi karyawan yang
sesuai standar mutu
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Fungsional
Program dari sasaran poin f.

Terselenggaranya pencapaian pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
(SPM)
37
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang dalam rangka mendukung

pencapaian SPM
Program dari sasaran poin g.
Terselenggaranya pengadaan peralatan medis dan nonmedis dalam rangka
menunjang pelayanan yang memadai
9. Program Pengadaan Kelengkapan Peralatan Medis dan Non Medis
Program dari sasaran poin h.
Terselenggaranya pelayanan kesehatan kerja yang bekerjasama dengan
industri
10. Program Pemasaran agresif penawaran kerjasama dengan industri
Program dari sasaran poin i.
Tersedianya pemeriksaan general check up dalam rangka rekrutmen
karyawan industri
11. Program Pemasaran paket Medical Check Up kepada perusahaan
12. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
MCU
Program dari sasaran poin j.
Terbentuknya brand image Rumah Sakit melalui pengembangan pemasaran
13. Program pembuatan logo baru dan leaflet yang atraktif
14. Program perancangan paket pelayanan yang unik dan berkesan
15. Program pembentukan klub/kelompok pelanggan (Klub Jantung Sehat /
Klub Diabetes)
Program dari sasaran poin k.
Terpenuhinya kepuasan pelanggan sesuai dengan pelayanan yang diberikan
16. Program Evaluasi Mutu Pelayanan melalui Survey Kepuasan Pelanggan
38
Tabel
APLIKASI SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM,
INDIKATOR DAN STANDAR/TARGET TAHUN 2011 s/d 2015
Sasaran
Strategi /
Kebijakan
Tahun
Indikator
Target
2011
201
2
201
3
Akselerasi
1. Pembangunan
pembangunan
Gedung
sarana
dan
pelayanan
prasarana
Rawat Inap
rumah
sakit
untuk
2. Penataan
memenuhi
ulang
pengembanga
pembangunan
n
pelayanan
Gedung
sesuai dengan
pelayanan
standar
Rawat Jalan
Meningkatkan
Program
daya
saing Pelatihan
Rumah Sakit Capacity
melalui
Building
peningkatan
kompetensi
sumber daya
manusia
dengan
pelatihan baik
fungsional
maupun
manajerial
Waktu
penyelesai
an selama
3 tahun
100 %
Kemampua
n
pelayanan
poliklinik
sesuai RSB
100%
1.Ketepata
n
jam
pelayana
n
2.Menurun
nya
angka
komplain
100%
0%
Terseleng
garanya
pembinaa
n & diklat
customer
service
yang
menguta
makan
kemampu
an
berkomun
ikasi
Meningkatkan
daya
saing
Rumah Sakit
melalui
peningkatan
kompetensi
sumber daya
manusia
dengan
pelatihan baik
fungsional
maupun
manajerial
Program diklat
service excellent
Tidak
adanya
komplain
pelangganp
ada akhir
tahun 2015
99%
Terseleng
garanya
pendidika
n
dan
pelatihan
kompeten
si
karyawan
yang
sesuai
standar
mutu
Meningkatkan
daya
saing
Rumah Sakit
melalui
peningkatan
kompetensi
sumber daya
manusia
dengan
pelatihan baik
fungsional
maupun
manajerial
Program diklat
tenaga
fungsional
Tidak
adanya
pasien
yang
dirujuk
pada akhir
tahun 2015
95%
Terseleng
garanya
pengemb
angan
bangunan
yang
aktraktif
dan
menarik
Terbinany
a atitude
karyawan
yang
fit
dengan
normanorma
yang
berlaku
dimasyar
akat
Program
201
4
2015
39
Sasaran
Strategi /
Kebijakan
Tahun
Program
Indikator
Target
2011
201
2
201
3
201
4
2015
Terseleng
garanya
pengadaa
n
peralatan
medis
dan non
medis
dalam
rangka
menunjan
g
pelayana
n
yang
memadai
Akselerasi
pembangunan
sarana
dan
prasarana
rumah
sakit
untuk
memenuhi
pengembanga
n
pelayanan
sesuai dengan
standar.
Pengadaan
peralatan medis
dan non medis
Tidak
adanya
pasien
yang tidak
terlayani
karena
tidak
adanya alat
pada akhir
tahun 2015
100%
Terseleng
garanya
pelayana
n
keselamat
an kerja
yang
bekerjasa
ma
dengan
industri
Membangun
kemitraan
yang
kuat
dengan
seluruh
komponen
masyarakat
serta
memanfaatkan
pangsa pasar
yag
berada
pada daerah
industri
di
Dhabenten.
Penawaran
kerjasama
dengan industri
melalui
pemasaran
yang agresif
Prosentase
kerjasama
Rumah
Sakit
dengan
perusahaan
pada akhir
tahun 2005
10%
(200
perusa
haan)
Tersedian
ya
pemeriks
aan
general
check up
dalam
rangka
rekruitme
nt
karyawan
industri
Membangun
kemitraan
yang
kuat
dengan
seluruh
komponen
masyarakat
serta
memanfaatkan
pangsa pasar
yag
berada
pada daerah
industri
di
Dhabenten.
1. Pemasaran
paket MCU
kepada
perusahaanperusahaan
Terlayaniny
a
generalche
ck up pada
akhir tahun
2015
Tersediany
a alat MCU
100%
100%
Terbentuk
nya brand
image
Rumah
Sakit
melalui
pengemb
angan
Membangun
kemitraan
yang
kuat
dengan
seluruh
komponen
masyarakat
serta
1. Program
pemasaran
yang
gencar/agres
if
2. Merancang
paket
pelayanan
Pasien
lama
>70%
2. Pengadaan
kelengkapan
sarana
prasarana
yang
mendukung
pelayanan
MCU
40
pemasara
n
Sasaran
Terpenuhi
nya
kepuasan
pelayana
n sesuai
dengan
pelayana
n
yang
diberikan
memanfaatkan
pangsa pasar
yag
berada
pada daerah
industri
di
Dhabenten.
Strategi /
Kebijakan
Peningkatan
kualitas
dan
pengembanga
n
pelayanan
rumah
sakit
yang berbasis
pada Clinical
Goverment
dan Evidance
Based
Medicine
yang
unik
dan
berkesan
3. Membentuk
klub klub/
kelompok
pelanggan
misal: klub
jantung
sehat/
diabetes
Program
Indikator
1. Peningkatan
mutu
pelayanan
untuk
memenuhi
kepuasan
pelanggan
Tidak
adanya
komplain
pelanggan
pada akhir
tahun 2005
Target
0%
Tahun
2011
201
2
201
3
201
4
2014
HUBUNGAN STRATEGIS
Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten terdiri dari 3 elemen

penting yaitu elemen direksi/struktural, elemen tenaga medis dan elemen
keperawatan. Secara internal ketiga elemen ini merupakan elemen
terpenting di Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten sebab kalaborasi,
kerjasama, saling mendukung diantara ketiga elemen tersebut akan
tergambar didalam bentuk-bentuk pelayanan di Rumah Sakit Umum
Daerah Dhabenten. Oleh karenanya hubungan strategis menajamen
dengan elemen lainnya di rumah sakit sangat penting untuk diutamakan
dalam rangka penguatan komitmen seluruh karyawan rumah sakit didalam
mewujudkan visi dan menjalankan misi rumah sakit secara keseluruhan.
Hubungan Strategis antara Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten

dengan stakeholder sangat penting terutama Bupati dan DPRD karena
keduanya adalah penentu kebijakan di Dhabenten. Demikian pula dengan
41
para pemasok dan masyarakat pengguna hubungan strategis amatlah

dperlukan.
RESIKO
Resiko yang harus dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten
adalah :
Mengalami kerugian financial sehingga Rumah Sakit Umum Daerah
Dhabenten bisa mengalami kolaps dalam hal pembiayaan.yang berakibat

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Keadaan ini
merupakan resiko besar yang harus dihindarkan atau ditekan sekecil
mungkin, karena akan berdampak terhadap menurunnya brand image
rumah sakit dikemudian hari.
Kehilangan pasar akibat tidak mampu mengantisipasi permintaan
pasar dan akibat tidak mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya
disekitar Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten.
Kerusakan bagunan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten akibat
bencana alam dan kebakaran serta akibat akibat lain.

PRODUK JASA
Produk jasa yang ditawarkan adalah :
1.
Pelayanan Penyakit Dalam
2.
Pelayanan Bedah
3.
Pelayanan Kesehatan Anak
4.
Pelayanan Obstetri dan Ginekologi
5.
Pelayanan THT
6.
Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah
7.
Pelayanan Kulit dan Kelamin
8.
Pelayanan Mata
9.
Pelayanan Gigi dan Mulut
10.
Pelayanan Paru
42
11.
Pelayanan Orthopedi
12.
Pelayanan Fisiotherapi
13.
Pelayanan HIV/AIDS
14.
Pelayanan Syaraf
FASILITAS YANG TERSEDIA

1.
Intalasi Gawat Darurat
2.
Rawat Jalan
3.
Rawat Inap
4.
Bedah Sentra
5.
Perinatologi
6.
ICU
7.
Laboratorium
8.
Farmasi
9.
Radiologi
10.
Kamar Jenazah
11.
Ambulance
12.
Loundry
13.
Gizi
ALASAN MEMBERIKAN PRODUK JASA
Produk ini diberikan dalam rangka menjawab demand masyarakat yang

mengalami sakit akibat penyakit yang dideritanya, produk layanan ini
masih difkokuskan terhadap penyakit infeksi, degenreatif dan pada
beberapa tahun mendatang dimungkinkan akan memberikan pelayanan
penyakit penyakit akibat industri atau dampak industri. Karenanya
penyakit di wilayah industr seperti Dhabenten dikenal dengan pola
penyakit Triple burde.
Produk layanan diberkan karena mengemban tugas pokok Daerah melalui

Standar Pelayanan
Minimal,
bahwa
masalah
masalah
kesehatan
43
merupakan kewajiban pokok daerah yang minimal harus dilaksanakan

demi penyehatan masyarakatnya.
KEUNIKAN PELAYANAN
Rumah sakit Umum Tuturubun unik dalam sisi penerapan tarif, karena
tarif lebih rendah dari rumah sakit lainnya dengan alasan bahwa Rumah Sakit
Umum Tuturubun merupakan rumah sakit Publik atau Not for Profit Hospital.
PEMBERI PRODUK PELAYANAN

Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi
tingkat Nasional dan Internasional.
No
Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
Dr. Ahmad Widiatmoko, Sp.Paru

Dr. Ijun Judasah, Sp.S
Dr. Bardan, SP.S
Dr. Kalis Satya Wijaya, Sp.B
Dr. Aladin Sampara, Sp.B
Dr. M. Ilham Zain, Sp.M
Dr. Dicky HilariusKambey, Sp.M
Dr. H.Nandi Nurhadi, Sp.OG
Dr. Ronny, Sp.OG
10
Dr. H. Zuherdi, Sp.OG
11
Dr. Yedi Fourdiana Sukardi,

Sp.OG
Dr. Bondan Hari Putranto, Sp.JP
12
Keahlian
Spesialis Paru
Spesialis Syaraf
Spesialis Syaraf
Spesialis Bedah
Spesialis Bedah
Spesialis Mata
Spesialis Mata
Spesialis Kebidanan dan
Kandungan
Kandungan
Kandungan
Kandungan
Spesialis Jantung dan Pembuluh
Darah
44
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Dr. Rudi Herawan, Sp.KK

Dr. Hari Purnama K, Sp.THT
Dr. Fabianus Buyung, Sp.An
Dr. Basuki Adam, SP.BO
Dr. Donny Gustiawan, Sp.PD
Dr. Asyraf, Sp.PD
Dr. Deden Jatnika, Sp.PD
Dr. H. Edwin M. Hilman, Sp.Rad
Dr. H. Abdul Waris, SP.Rad
Dr. Tommy YunerSirait, Sp.A
Dr. Saadah, Sp.A
Dr. Natalina Soesilawati, Sp.A
Drg. Ayi Gana, Sp.BM
Drg. Nurijanti Utami, Sp.KGA
Spesialis Kulit dan Kelamin

Spesialis THT
Spesialis Anastesi
Spesialis Orthopedi
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Radiologi
Spesialis Radiologi
Spesialis Anak
Spesialis Anak
Spesialis Anak
Spesialis Bedah Mulut
Spesialis Gigi Anak
CARA MENJUAL PRODUK

a. Menjual produk langsung kepada masyarakat di lokasi rumah sakit.
b. Memberikan Pelayanan Kesehatan Individu sesuai dengan pesanan
ditempat pasien berada
c. Memberikan palayanan memjemput dan mengantarkan pasien melalui
pelayanan ambulance
d. Membuka Website RS yang melayani konsultasi on line
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hak Patent
45
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten sampai saat ini belum memiliki
hak paten, tetapi sedang merintis untuk mempatenkan hal-hal tertentu yang
akan bermanfaat bagi masyarakat
Merek Dagang/Logo
Sementara ini Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten menggunakan
merek/logo yaitu Lambang Dhabenten dengan diskripsi sesuai dengan
Peraturan Daerah Dhabenten Nomor 12/PD/1962, Tentang Lambang
Dhabenten, sebagai berikut :
Lambang terbagi dalam 3 bagian :

1. BAGIAN ATAS
Berwarna dasar hijau muda, melambangkan daerah ditinjau dari segi
geografi, adalah (tanah) dataran rendah yang subur dan makmur. Subur
dan makmur dilambangkan dengan dua untai hasil bumi.
Pertama :
Sebelah kanan, untaian padi dengan 17 butir padi berwarna kuning emas,
melambangkan daerah sebagai penghasilpadi.
Kedua :
8 macam buah-buahan berwarna kuning emas, melambangkan daerah
sebagai penghasil buah-buahan palawija/sayur-mayur, secara tidak
langsung juga menghasilkan barang-barang hasil kerajinan tangan dan
industri kecil yang bahan bakunya berasal dari rangkaian untaian padi
maupun buah-buahan.
46
2. BAGIAN TENGAH
Melambangkan rakyatnya dengan sebilah golok ujung ke atas terletak di
tengah-tengah kedua antara untaian yang terdiri dari dua bagian :
1. Gagang berwarna hitam, melambangkan ketabahan
2. Punggung golok berwarna putih, melambangkan kesucian
3. BAGIAN BAWAH
Terdiri dari dua bagian, bagian pertama melambangkan keadaan sejarah,
sedangkan bagian-bagian kedua melambangkan keadaan pemerintah.
a. Keadaan Sejarah
Bagian bawah dari lambang (perisai) digambarkan sebagai laut biru
dengan gelombang berwarna putih. Lambang Laut memberikan
makna perjuangan, karena laut selalu bergelombang/bergolak. Ada
enam buah gelombang laut yang melambangkan enam zaman yang
dialami daerah Tuturubun.
Gelombang 1 :
Zaman
Pemerintahan
Tarumanegara/Purnawarman
(zaman
Hindu/Budha)
Gelombang 2 :
Zaman pemerintahan Negara Pajajaran
Gelombang 3 :
Zaman pemerintahan Jayakarta Jakarta
Gelombang 4 :
Zaman pemerintahan penjajahan Belanda ternasuk masa tanah-tanah
partikelir
Gelombang 5 :
Zaman penjajahan pendudukan Jepang
Gelombang 6 :
Masa Kemerdekaan.
Garis disekeliling perisai yang berwarna kuning emas melambangkan
sejarah perjuangan rakyat Tuturubun dalam menentang kolonialisme
dan kapitalisme yang tidak pernah berhenti bersama-sama dengan
rakyat daerah-daerah lainnya di Indonesia.
b. Keadaan Pemerintahannya
47
Terdapat di bagian tengah yang terdiri dari :

1. Lajur rangkap berwarna hitam terbagi dalam dua bagian yang
menunjukkan Pemerintah Daerah terdiri dari Badan Legislatif dan
Badan Eksekutif Daerah.
2. Empat
umpak
berwarna
coklat
di
bawah
lajur
rangkap,
melambangkan 4 kewedanaan, tiap-tiap umpak dibagi dalam

beberapa kotak (dibatasi dengan garis tebal berwarna kuning
emas),
menandakan
banyaknya
kecamatan-kecamatan
di
setiapbkewedanaan, kemudian tiap-tiap kotak dibagi lagi beberapa

kotak kecil (dibatasi dengan garis-garis berwarna putih) menunjukan
banyaknya desa-desa. Dengan uraian sebagai berikut :
Lajur 1 : Kewedanaan Tuturubun
Kotak 1 : Kecamatan Tuturubun dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Kotak 2 : Kecamatan Babelan dengan 6 kotak kecil= 6 Desa
Kotak 3 : Kecamatan Cilincing dengan 3 kotak kecil = 3 Desa
Kotak 4 : Kecamatan Pondok Gede dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Lajur 2 : Kewedanaan Tambun
Kotak 1 : Kecamatan Tambun dengan 8 kotak kecil = 8 Desa
Kotak 2 : Kecamatan Cibitung dengan 7 kotak kecil= 7 Desa
Kotak 3 : Kecamatan Setu dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Lajur 3 : Kewedanaan Cikarang

Kotak 1 : Kecamatan Cikarang dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Kotak 2 : Kecamatan Lemah Abang dengan 8 kotak kecil = 8 Desa
Kotak 3 : Kecamatan Cibarusah dengan 11 kotak kecil = 11 Desa
Lajur 4 : Kewedanaan Serengseng
Kotak 1 : Kecamatan Sukatani dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Kotak 2 : Kecamatan Pabayuran dengan 6 kotak kecil = 6 Desa
Kotak 3 : Kecamatan Cabang-bungin dengan 5 kotak kecil = 5 Desa
48
Di bawah perisai terdapat sehelai pita berwarna kuning emas yang

melambai pada kedua ujungnya, pada pita tersebut terdapat tulisan
dalam bahasa Kawi yang berbunyi :
SWATANTRA WIBAWA MUKTI , Swatantra artinya Daerah yang
mengurus rumah tangga sendiri. Wibawa artinya Pengaruh. Mukti
artinya Jaya, Makmur.
Ukuran lambang diambil dari ukuran luas Daerah Tingkat II Tuturubun,
lebar diambil dari lebar wilayah dari ujung yang paling Barat hingga
ujung paling Timur panjangnya 43 Km. Untuk panjang dari ujung
Utara sampai ujung paling Selatan 62,5 Km atau berbanding antara
43 : 62,5 atau kurang lebih 15 : 21.
LOKASI BISNIS
Alamat : Jl. Teuku Umar Cikurai Dhabenten
Nomor Telepon /Fax : 021-8830152
Contact Person : Khukir Takada S.com
No Handphone Contact Persons : 021-481953
Sejarah Lokasi
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten secara administratif terletak di
dalam wilayah Desa Wanasari Kecamatan Cibitung (dahulu dikenal dengan
nama kompleks lokalisasi Meneketehe) Dhabenten Propinsi Tarakal Barat.
Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten terletak di Jalan Teuku
Umar Cibitung Tuturubun, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Utara
: Desa Wanasari
Timur
: Desa Telaga Asih
Selatan
Barat
: Jl. Teuku Umar (Jl. Raya Cibitung Cikarang)

: PT. Bripinda dan Pasar Induk Cibitung
Luas lahan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten sesuai dengan

sertifikat hak pakai nomor 24 adalah seluas 24.053 m. Luas lahan yang
sudah digunakan untuk gedung saat ini adalah sekitar 3.605 m sehingga
49
masih
terdapat
sekitar
20.448
yang
berpotensi
sebagai
lahan
pengembangan Rumah Sakit. Bangunan yang telah dibangun memiliki luas

keseluruhan lantai sekitar 8.589 m
Lokasi dan Lingkungan
Keamanan lingkungan
Keamanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten kurang

mendukung karena berdasarkan histori lokasi Rumah Sakit Umum
Daerah Dhabenten sebelumnya adalah Lingkungan yang keras sehingga
pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Perlu dukungan seluruh
potensi yang ada di Dhabenten dari mulai Pemerintah Daerah, Kepolisian
dan dukungan keamanan disekitar lokasi Rumah Sakit Umum Daerah
Dhabenten. Namun demikian pihak intenal Rumah Sakit Umum Daerah
Dhabenten memiliki sistem keamanan tersendiri khusus untuk internal
rumah sakit.
Bisnis lain sekitar lokasi
Didepan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten adalah perniagaan

diantaranya apotik, elektronik, rumah makan
Disebelah kanan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten terdapat

pasar induk Cibitung
Sebelah kiri adalah pangkalan bongkar muat truk dan Pomp bensin
Disebelah belakang terdapat pemukiman penduduk
Akses ke lokasi
Dari arah Barat Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten dapat diakses
dari DKI Jakarta dan Kota Tuturubun melalui jalan tol JakartaCikampek pada pintu keluar Tambun (Grend Wisata) atau pintu keluar
Cibitung, atau melalui jalan arteri primer/lintas propinsi DKI Jakarta Kota Tuturubun Tambun - Cibitung.
50
Dari arah Timur Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten dapat diakses
dari Cikampek dan Karawang melalui jalan tol Cikampek - Jakarta
pada pintu keluar Cibitung, atau melalui jalan arteri primer/lintas
propinsi Cikampek Karawang Cikarang Cibitung.
Ketersediaan bahan baku
Ketersediaan bahan baku sangat mudah dan dekat untuk dicangkau

yang sulit adalah sistem pengadaan, namun dengan diberlakukannya
Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007, tentang perubahan ke Tujuh
Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2002
tentang
pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat menjadi solusi dalam kesulitan dalam

sistem pengadaan.
Area Parkir
Luas area parkir yang dikelola saat ini 648,9 m2
Kapasitas menampung kendaraan roda empat 77 Unit dan roda dua

170 Unit
Denah Area Parkir
ASPEK
LEGAL
Badan Hukum yang dipilih oleh Rumah Sakit
51
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten adalah Lembaga Teknis

Daerah (LTD) dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD)
Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang

dimilikinya
Pemilik RS adalah Bupati Dhabenten
Sadudin, M.M.
yang diwakili oleh DR.H
beliau adalah seorang agamis dan seorang guru
berpendidikan Strata tiga (S3) sehingga sangat memahami dan memiliki

komitmen
yang
tinggi
dalam
mendukung
pentingnya
pelayanan
kesehatan.
MANAJEMEN KARYAWAN
Direksi dipimpin oleh H. Suwarno, SKM, M.M., beliau adalah seorang
perawat senior yang memiliki latar belakang pendidikan strata dua (S2) dan
pengalaman dalam manajemen.
Struktur Organisasi
DIREKTUR
BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN
BIDANG PELAYANAN
PENUNJANG
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN INFORMASI
SEKSI PELAYANAN
MEDIK
SEKSI PENUNJANG
MEDIK
SEKSI PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT
SEKSI PELAYANAN
KEPERAWATAN
SEKSI PENUNJANG
NON MEDIK
SEKSI INFORMASI RUMAH

SAKIT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Kekuatan dan Kelemahan Struktur Organisasi

52
Direktur dapat langsung memberikan perintah sehingga spend of

control tidak terlalu jauh dan tidak luas sehingga seluruh permasalah yang
ada di unit pelayanan dapat cepat diketahui dan cepat diantsipasi.
Struktur
birokratif
yang
sangat
berpengaruh
terhadap
konsep
pelayanan sehingga agak lamban dalam pengembangan manajerial dengan

konsep bisnis sehat yang berbasis entrepreneurship.
Karyawan
No
Jenis
karyawan
Tenaga Medis
Tenaga
Perawat/Bidan
Sarjana
Kesehatan
Pendidikan
Dokter Spesialis
Dokter Umum
Dokter Gigi
S2 Keperawatan
S1 Keperawatan
D3 Akper
D3 Akper Anestesi
D3 Akper Gigi
D4 Kebidanan
D3 Kebidanan
D1 Kebidanan
SPK
SPRG
S2 Magister Kesehatan
Status
Kepegawaian
PNS
25
28
3
1
13
56
1
7
3
9
5
21
1
2
Non PNS
0
4
0
0
2
47
0
0
0
5
0
9
0
0
11
9
1
1
8
3
5
2
6
2
2
1
2
1
7
1
0
5
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
S1 Apoteker Farmasi
S1 Kesehatan Masyarakat
S1 Fisioterapi
S1 Pangan dan Gizi
D3 Analis Kesehatan
D3 Farmasi
D3 Gizi
D3 Elektromedik
D3 Radiologi
D3 RekamMedis
D3 MPRS
D3 Fisioterapi
D3 Kesehatan Lingkungan
D1 Gizi
SMF
SMAK
No
Jenis
karyawan
Pendidikan
Status
Kepegawaian
Jumla
h
25
32
3
1
15
103
1
7
3
14
5
30
1
2
11
14
1
1
9
5
5
2
6
2
3
1
2
1
8
1
Jumla
h
53
Non Kesehatan
S2 Magister Manajemen
S1 Ekonomi Manajemen
S1 Ekonomi Pembangunan
S1 Ekonomi Akuntansi
S1 Hukum (Ilmu Hukum)
S1 Hukum (Perdata)
S1 Administrasi Publik
S1 Administrasi Perkantoran
S1 Administrasi Negara
S1 Saint Fisika
S1 Tehnik Informatika
S1 Tehnik Mesin
S1 Tehnik Industri
S1 Sosial
S1 Pendidikan Sejarah
S1 Tehnologi Pertanian
S1 Ilmu Pemerintahan &
Politik
S1 Manajemen Perusahaan
D IV Pajak
D3 Administrasi Keuangan
D3 Administrasi Perkantoran
D3 Manajemen Umum
D3 Manajemen Keuangan
Perbankan
D3 Manajemen Informatika
D3 Tehnik Informatika
D3 Akuntansi
D3 Komputer Akuntansi
D3 Pariwisata
D1 Komputer Perkantoran
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
PNS
2
4
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
2
1
1
1
Non PNS
0
9
1
4
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
13
1
5
2
0
1
1
0
1
2
1
1
2
1
2
2
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
2
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
7
1
1
4
1
1
1
1
1
72
5
1
5
1
1
1
1
1
79
6
2
267
179
446
Sistem Remunerasi
Sistem Remunerasi yang digunakan adalah sistem yang mengacu
pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang sistem remunerasi
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang petunjuk
teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta peraturan
perundang undangan yang berlaku. Sistem remunerasi ini disahkan oleh
Bupati Dhabenten
54
Jenjang Karier
1. Jika seseorang mulai masuk maka orang tersebut berada pada posisi P0
bisa duduk pada fungsional dan struktural, struktural bisa menjadi
fungsional demikian pula sebaliknya berdasarkan ketentuan yang berlaku
2. Khusus jenjang karier direktur rumah sakit sesuai dengan UU no 1 Tahun
2009 Tentang Rumah Sakit dan sesuai dengan Peratuan Kementrian
Kesehatan RI nomor .. tentang Kompetensi Pimpinan RS dan Binas
Kesehatan.
Sistem Pensiun
Sistem pensiun terdapat 2 (dua) sistem yaitu sistem pensiun Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan sistem pensiun pegawai Non PNS dengan sistem
pensiun melalui pihak asusransi.
Asuransi Karyawan
Karyawan secara umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten
tidak diasuransikan tetapi untuk keadaan khusus akan diasuransikan
AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM
Akuntansi
Sistem Akuntansi yang digunakan adalah sistem akuntansi accrual

based atau double entry sesuai dengan amanat Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Penanggung Jawab adalah Kepala Sub Bagian Keuangan
Hukum
55
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten sementara ini belum
menggunakan badan hukum dalam memback-up masalah-masalah

hukum di rumah sakit.
KEAMANAN
Keamanan Umum
Keamanan umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten dengan
menggunakan satuan keamanan security dengan bekerjasama dengan
pihak penyedia jasa security
Keamanan pasien
Keamanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten dengan
menggunakan satuan keamanan security dengan bekerjasama dengan
pihak penyedia jasa security
Keamanan Dokumen
Keamanan dokumen di Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten didalam
ruangan khusu menggunakan lemari arsip
56
III.
RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)
Riset pasar
Demografi
Penduduk Dhabenten Tahun 2008 mencapai 2.193.776 jiwa, yang
terdiri dari 1.122.855 laki-laki dan 1.070.921 perempuan (Tabel III.1).
Rasio
jenis
kelamin
sebesar
104,85.
Penduduk
menurut
umur
menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai

1.513.029 orang atau 68,97%. Sedangkan penduduk yang belum
produktif (<10 tahun) 399.134 orang atau 18,19% dan tidak produktif lagi
(65 tahun ke atas) 67.005 orang atau 3,05% (Tabel III.2). Sehingga beban
ketergantungan sebesar 44,99.
Keberadaan penduduk menurut kecamatan tidak menyebar secara
merata. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun
Selatan
yaitu
16,83%,
sedangkan
paling
sedikit
di
Kecamatan
Bojongmangu 1,20% (Tabel III.1).

Tabel III. 1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin,
2008
No
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Setu
42.268
40.748
83.016
Serang Baru
34.313
33.120
67.433
Cikarang Pusat
22.477
22.167
44.644
Cikarang Selatan
45.209
42.760
87.969
Cibarusah
33.734
31.455
65.189
Bojongmangu
13.245
13.041
26.286
Cikarang Timur
40.743
39.080
79.823
Kedungwaringin
28.650
27.087
55.737
Cikarang Utara
89.254
84.347
173.601
10
Karangbahagia
42.368
40.864
83.232
11
Cibitung
79.911
75.768
155.679
12
Cikarang Barat
87.412
80.849
168.261
13
Tambun Selatan
188.268
180.965
369.233
14
Tambun Utara
49.097
47.229
96.326
15
Babelan
81.644
77.603
159.247
57
16
No
Tarumajaya
Kecamatan
45.980
Laki-laki
43.144
Perempuan
89.124
Jumlah
17
Tambelang
19.041
18.369
37.410
18
Sukawangi
22.723
22.057
44.780
19
Sukatani
34.986
33.757
68.743
20
Sukakarya
24.106
23.237
47.343
21
Pebayuran
50.744
48.700
99.444
22
Cabangbungin
26.478
25.811
52.289
23
Muaragembong
Dhabenten
20.204
1.122.855
18.763
1.070.921
38.967
2.193.776
2007
1.088.144
1.037.816
2.125.960
2006
1.047.691
1.007.104
2.054.795
2005
1.040.957
986.945
2.027.902
996.150
954.059
1.950.209
4
2004
Sumber : BPS Dhabenten
Tabel III.2. Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin, 2008
Kelompok Umur
04
59
10 14
15 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
65 - 69
70 74
75 +
Dhabenten
2007
2006
2005
2004
Sumber : BPS Dhabenten
Laki-laki
91.519
117.174
111.589
99.666
123.799
121.422
118.181
97.335
73.854
50.529
40.914
23.244
21.000
11.496
10.592
10.541
1.122.855
1.088.144
1.047.691
1.040.957
996.150
Perempuan
83.461
106.980
103.019
95.955
136.748
133.495
113.963
86.081
63.227
42.339
32.142
19.976
19.159
12.306
11.064
11.006
1.070.921
1.037.816
1.007.104
986.945
954.059
Jumlah
174.980
224.154
214.608
195.621
260.547
254.917
232.144
183.416
137.081
92.868
73.056
43.220
40.159
23.802
21.656
21.547
2.193.776
2.125.960
2.054.795
2.027.902
1.950.209
58
Investasi
Data PDRB Dhabenten menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan
memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada total pendapatan
rata-rata sebesar 80% selama 2002-2006. Sektor ini menunjukkan
potensi yang besar.
Dalam sepuluh tahun terakhir, kawasan-kawasan industri maupun
perusahaan-perusahaan
yang
berada
diluar
kawasan
industri
di
Dhabenten berkembang dengan pesat. Sampai dengan tahun 2006

tercatat terdapat 18 kawasan industri di Dhabenten (Lihat Tabel III.3)
Tabel III.3. Kawasan Industri di Dhabenten
No
1
2
3
4
5
6
7
Nama Kawasan Industri

PT. Jababeka
PT. Lippo City Development
PT. Hyundai Inti Development
PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP)
PT. Gerbang Tehnologi Cikarang
PT. Tuturubun Fajar Industrial Estate
PT. Megapolis Manunggal Industrial
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Estate
PT. Rawa Intan
PT. Gobel Dharma Nusantara
PT. Kawasan Dharma Industri
PT. YKK Indonesia Zipper Co.Ltd
PT. Indocargomas Persada
PT. Cikarang Hijau Indah
PT. Pura Delta Lestari
PT.Tuturubun Matra Industrial Estate
PT. Alinda Tama Sakti, BC
PT. Permata Kirana Sakti
PT. Adito Mula Sakti
Luas (ha)
1.100,00
470,40
200,00
320,00
240,00
800,00
805,00
100,00
54,00
18,00
20,00
230,00
230,00
1000,00
500,00
200,00
125,00
50,00
Sumber : Kantor Pertanahan Dhabenten Tahun 2006
Industri
Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar
dalam kegiatan perekonomian Dhabenten. Badan Pusat Statistik (BPS)
mengelompokkan industri pengolahan berdasarkan jumlah tenaga kerja
59
dan menurut jenis barang produksinya. Menurut jumlah tenaga kerja,

pengelompokannya adalah industri besar dengan tenaga kerja 100 orang
dan lebih, industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang, industri kecil
5-19 orang, industri rumah tangga/kerajinan dengan tenaga kerja kurang
dari lima orang. Dari survei BPS, terdapat sebanyak 744 industri besar
dan
sedang
dengan
menyerap
tenaga
kerja
117.772
orang.
Pengelompokan menurut jenis barang produksinya, industri pengolahan

terbagi kedalam sembilan kelompok (lihat tabel). Perusahaan industri
yang paling banyak adalah kelompok industri yang menghasilkan barang
dari logam, mesin dan perlengkapannya, yaitu 349 perusahaan.
Tabel III.3. Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang menurut
Kelompok Industri
Banyaknya
Tenaga
Industri
Kerja
Kelompok Industri
Rata-rata
Tenaga
Kerja
Makanan, minuman dan tembakau
42
5.920
140,95
Tekstil, pakaian jadi dan kulit
67
16.612
247,94
Kayu dan barang-barang dari kayu

termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu
31
5.512
177,81
Kertas dan barang-barang dari kertas,

percetakan dan penerbitan
38
5.421
142,66
Kimia dan barang-barang dari bahan kimia,

minyak bumi, batubara, karet dan barangbarang dari plastik
158
20.912
132,35
Barang-barang galian bukan logam kecuali

minyak bumi dan batubara
25
3.920
156,80
Logam dasar
23
3.262
141,83
Barang-barang dari logam, mesin dan

perlengkapannya
349
55.092
157,86
11
1.121
101,91
744
117.772
158,30
Industri pengolahan lainnya

Jumlah
Sumber : Kantor Statistik Tahun 2007
Tabel III.4. Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha Dhabenten

No
Jenis
Usaha
Sektor/Lapangan
Jumlah
Perusahaa
Tenaga Kerja
WNI
WNA
L
P
L
P
Jumlah
60
n
1
2
3
Pertanian,
kehutanan,
perikanan dan peternakan
467
77
544
Pertambangan
penggalian
742
260
1.002
184.82
2
141.20
7
1.981
67
328.077
dan
Industri pengolahan
4
5
6
7
8
9
10
1.496
Listrik, gas dan air
141
15
156
Bangunan
59
4.547
1.301
12
5.860
Perdagangan besar, eceran

rumah, makanan dan hotel
324
7.430
3.150
103
13
10.696
Angkutan, pergudangan dan

komunikasi
65
5.064
667
5.731
Keuangan, asuransi, usaha

persewaan, bangunan dan
tanah serta jasa perusahaan
89
2.742
764
26
3.532
Jasa kemasyarakatan sosial

dan perorangan
162
8.994
6.761
12
15.767
Kegiatan yang belum jelas

batasannya
30
31
Jumlah
3.211
214.97
9
154.20
3
2.135
80
371.396
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dhabenten tahun 2007
Ceruk Pasar.
Ceruk pasar yaitu kawasan perumahan dan bisnis Grand Wisata yang
berjarak 5 Km dari Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten. Kawasan
Grand Wisata memiliki luas 130 Ha dan penghuni sebanyak lebih kurang
1000 Kepala Keluarga (KK).
Analisa Pesaing
Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial
adalah
1.
RS. Karya Medika Tambun
2.
RS. Karya Medika Cibitung
3.
RS. Medika Pasir Gombong
4.
RS. Bhakti Husada
5.
RS. Annisa
6.
RS. Medirosa
61
7.
RS. Adam Thalib
8.
RS. Hosana Medika
9.
Rs.Kartika Husada
10.
RS. Siloam Gllen Agele
11.
RS Hermina Gren Wisata
Kekuatan Pesaing Dibanding RSUD Kab. Tuturubun
KOMPARASI
RSUD Kab.
Tuturubun
RS. Karya
Medika
Tambun
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
Lokasi
1 2 3 4 5
Manajemen
1 2 3 4 5
Gedung dan
peralatan
Customer
oriented
Tingkat Hunian
1 2 3 4 5
Keragaman
Produk
Kepastian
pelayanan
Kelengkapan
jenis
pelayanan
Kelengkapan
Tenaga medik
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4
5
Kelengkapan
Peralatan
Reputasi
1 2 3 4 5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
45
21,6
JUMLAH
PERSENTASE
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
38
18,3
PESAING
RS. Karya
RS.
Medika
Bhakti
Cibitung
Husada
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
5
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
44
21,2
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
36
17,3
RS.
Annisa
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
1 2 3 4
5
45
21,6
62
Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen
RS.
Karya 21,6
Medika Tambun
Naik
Alasan Utama Konsumen

membeli
dari Pesaing
Memiliki kepastian pelayanan
Ruangan menarik
Seragam menarik
Pelayanan lebih ramah
RS. Annisa
21,6
Naik
RS.
Karya 21,2
Medika Cibitung
Naik
RS.
Husada
Naik

Ruangan menarik
Seragam menarik
Ruangan menarik
Seragam menarik
Ruangan menarik
Seragam menarik
No
PESAING
Porsi
Trend
Pasar
Bhakti 17,3
Daya Tarik RSUD Dhabenten Terhadap Konsumen

No
SEGMEN PASAR
Umum
2.
Askes
3.
Jankesmas
Daya tarik yang ditawarkan saat ini

1.
Tarif lebih murah
2.
Dokter Lebih Lengkap
3.
Bisa
melayani
masyarakat
miskin
4.
Akses mudah
1.Sudah ada MOU dengan PT Askes
2.Dokter lebih lengkap
3.Obat Askes Lebih Lengkap
1. Sudah
ditunjuk
sebagai
pelayanan
jankesma
2. Dokter lebih lengkap
3. Ada subsidi pemerintah
4. Mudah dijangkau
Analisis Detail
No
1
Pertanyaan Kunci
Produk apa yang diinginkan
konsumen
Jawaban Kunci
- Pelayanan kesehatan individu
- Ingin curhat dengan dokter
63
Apa sebetulnya kebutuhan

utama konsumen
- Mendapatkan kesembuhan akan

penyakitnya
- Mendapatkan pelayanan yang baik
dalam upaya mencari kesembuhan
Pertanyaan Kunci
Bagaimana produk anda bisa
memuaskan konsumen
Jawaban Kunci
- Produk tsb dapat memenuhi
kebutuhan
utama
konsumen
bahkan lebih dari yg diharapkan
- Cara memberikan produk/jasa tsb
berkesan bagi konsumen
Siapa yang berpengaruh

terhadap pembelian produk
anda
Siapa yang mengambil
keputusan dalam proses
pembelian produk anda
- Marketing
- Konsumen sendiri
Siapa yang bertanggung

jawab terhadap penjualan
produk anda
- Seluruh karyawan RSUD

- Pemerintah sebagai owner yang
diharapkan dapat memfasilitasi
kebutuhan pengembangan RS
Bagaimana dukungan
pemerintah terhadap produk
yang anda hasilkan
- Mendukung
pelayanan
bermutu
No
3
4
5
- Pasien/Keluarga pasien
- Asuransi
- Perusahaan
untuk terwujudnya
kesehatan
yang
Analisa Kecenderungan (Trend Analisys)

Trend Segmen Pasar berdasarkan Kepesertaan
Segmen
Pasar
Umum
Asuransi
Gakin
JUMLAH
Data Kegiatan
(Pasien)
2007
2008
2009
27.014 28.127
29.178
Rata-Rata
Volume
28.106
5.902
7.716
8.123
7.247
15.825
15.349
14.221
15.132
48.741
51.192
51.522
50.485
Trend
55,6 Turun
7
14,3 Turun
5
29,9 Turun
7
100 Turun
Trend Segmen Pasar berdasarkan Jenis Pelayanan

64
Segmen Pasar
IGD
Data Kegiatan
(Pasien)
2007
2008
2009
6.744
6.572
7086
Rata-Rata
Volume
6.801
Trend
13,9
Naik
77,6
Turun
8,4
7
100
Naik
3
Rawat Jalan
Rawat Inap
JUMLAH
36.96
2
5.035
40.672
36058
37.897
3.948
3422
4.135
48.74
1
51.192
46.566
48.833
1
Turun
Trend Segmen Pasar berdasarkan Asal Pengunjung
Segmen Pasar
Setu
Serang Baru
Cikarang Pusat
Cikarang
Selatan
Cibarusah
Bojong Mangu
Cikarang Timur
Kedungwaringin
Cikarang Utara
Karangbahagia
Cibitung
Cikarang Barat
Tambun Selatan
Tambun Utara
Babelan
Data Kegiatan
Rata-Rata
%
(Pasien)
Volume
2007
2008
2009
2.212
2.53
2.33
2.362
4,6
6
7
8
377
34
39
373
0,7
5
8
4
222
20
23
222
0,4
9
5
4
505
50
53
515
1,0
6
3
2
664
51
70
627
1,2
6
2
4
97
9
10
99
0,2
8
3
0
679
67
71
690
1,3
5
7
7
651
54
68
628
1,2
4
8
4
2.795
2.69
2.95
2.813
5,5
1
3
7
1.337
1.26
1.41
1.338
2,6
3
3
5
10.61
11.37
11.20
11.065
21,9
0
5
9
2
4.651
4.89
4.91
4.819
9,5
1
4
4
13.78
12.45
14.56
13.601
26,9
3
9
1
4
981
81
1.03
943
1,8
2
7
7
958
1.03
1.01
1.000
1,9
1
2
8
Trend
Turun
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Naik
Turun
Turun
Naik
Naik
Turun
65
Tarumajaya
Tambelang
Sukawangi
Sukatani
Sukakarya
Pebayuran
Cabangbungin
Muaragembong
Luar Kab.
Tuturubun
JUMLAH
335
792
1.030
1.367
572
511
373
110
3.129
48.74
1
26
5
77
4
81
2
2.11
8
88
6
79
2
57
8
17
1
4.84
5
51.19
2
35
4
83
7
1.08
8
1.44
4
60
4
54
0
39
4
11
6
3.33
3
51.52
2
318
0,6
Naik
1,5
Naik
1,9
Naik
3,2
Turun
1,3
Turun
1,2
Turun
0,8
Turun
0,2
Turun
7,4
Turun
10
Turun
3
801
9
977
3
1.643
5
687
6
614
2
448
9
132
6
3.769
7
50.485
0
Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat
Bedah
Data Kegiatan
Rata-Rata
(Pasien)
Volume
2007
2008
2009
999
427
501
642
Non Bedah
7.122
7.317
8810
7.750
8.121
7.744
9.311
8.392
Jenis
Pelayanan
JUMLAH
%
7,6
5
92,3
5
100
Trend
Naik
Naik
Naik
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Jalan ( Poliklinik)
Jenis
Pelayanan
Penyakit Dalam
Bedah Umum
Data Kegiatan
Rata-
(Jumlah Kunjungan)
2007
2008
2009
Rata
2.08
4
1.13
6.47
9
3.15
6.50
7
3.14
Volume
5.02
3
Trend
15,6
Turun
7,7
Turun
2
2.48
66
6
Bedah
Orthopedik
Obstetri
ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Paru
Saraf
Jantung
Kulit & Kelamin
Umum
Gigi dan Mulut
Fisioterapi
JUMLAH
48
40
3
2.43
3
4.27
0
1.05
3
1.12
7
2.11
4
61
9
30
2
32
0
1.37
1
1.80
2
85
6
19.58
0
9
3.66
0
5.27
5
2.07
0
2.35
2
5.22
5
1.52
7
2.37
7
1.05
5
1.72
7
2.37
2
1.12
5
38.89
2
6
3.58
3
4.58
3
2.28
1
2.15
7
4.95
3
1.43
5
3.25
6
1.30
0
1.28
6
2.44
9
66
6
38.00
8
1
32
1,0
Turun
10,0
Turun
14,6
Turun
5,6
Turun
5,8
Turun
12,7
Turun
3,7
Turun
6,1
Turun
2,7
Turun
4,5
Turun
6,8
Turun
2,7
Turun
10
Turun
2
3.22
3
4.70
4
1.80
0
1.87
4
4.09
4
1.19
1
1.97
5
89
7
1.46
4
2.20
6
88
4
32.16
0
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap
Jenis
Pelayanan
Kelas III
Kelas II
VK
Perinatologi
ICU
Jumlah
Data Kegiatan
Rata-Rata
(Hari Rawat)
Volume
2007
2008
2009
10.49
12.30
11.515
11.440
6
9
1.91
2.74
1.52
2.058
0
5
0
1.15
85
1.06
1.024
0
4
7
1.17
2.42
10.116
4.572
6
3
35
118
4
14.73
18.33
24.57
19.212
2
1
2
Trend
59,55
Turun
10,71
Turun
5,33
Naik
23,80
Naik
0,61
Naik
100
Naik
67
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral
Jenis
Pelayanan
Operasi Kecil
Operasi Sedang
Operasi Besar
Data Kegiatan
(Operasi)
2007
2008
2009
3
3
2
8
0
7
26
30
22
8
3
6
35
57
59
5
7
8
Rata-Rata
Volume
Operasi Khusus
4
Trend
32
3,89
Naik
266
32,66
Turun
510
62,70
Turun
0,74
Turun
Jumlah
66
91
85
813
100
Turun
5
8
7
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Penunjang Medik
Jenis
Pelayanan
Laboratorium
Radiologi
Apotik
Konsultasi Gizi
Jumlah
Data Kegiatan
2007
2008
2009
20.99
3
8.46
0
22.98
1
1.64
4
54.07
8
22.89
3
11.90
6
66.85
5
1.82
9
103.48
3
26.92
0
16.76
4
63.04
5
1.41
3
108.14
2
RataRata
Volume
23.60
2
12.37
7
50.96
0
1.62
9
88.56
8
Trend
26,6
Naik
13,9
Naik
57,5
Turun
1,8
Turun
10
Turun
5
7
4
4
0
Trend Yang Diminati Pasar

No
1
Trend yang diminati pasar

berkaitan dengan
pelayanan produk anda
IGD
Faktor pengungkit trend yang

diminati pasar
-
Meningkatkan waktu tanggap

pelayanan Dokter
Mempercepat waktu pengiriman
pasien ke ruang rawat inap
Dilayani oleh dokter terlatih
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
Berorientasi pada kepuasan
68
Rawat Jalan
Rawat Inap
No
4

berkaitan dengan
Bedah Sentral

diminati pasar
-
Laboratorium
pelanggan
Penambahan jumlah dan jenis
pelayanan spesialis
Pelayanan tepat waktu
Pelayanan
yang
ramah,
nyaman, aman dan terjangkau
Mempersingkat waktu tunggu
Meningkatkan
kebersihan
ruangan pendaftaran, ruang tunggu,
lobby dan ruang pemeriksaan
pelanggan
Penambahan jumlah & jenis
ketersediaan pelayanan rawat inap
Pelayanan / visite yang tepat
waktu
Pelayanan
yang ramah ,
Menambah jumlah TT
Membuat R. Tunggu kel. pasien
Meningkatkan kebersihan ruang
perawatan, koridor, lobby dan ruang
tunggu
pelayanan spesialis
pelanggan
Penambahan jumlah & jenis

operasi yang dapat dilakukan
Penambahan peralatan sesuai
kemajuan ilmu dan teknologi
kedokteran
pelayanan spesialis dan pelayanan
penunjang
Pelayanan
yang ramah ,
operasi elektif
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
pelanggan
Mempercepat
respon
time
terhadap permintaan pemeriksaan
69
Radiologi
No
Apotik
Hasil pemeriksaan yang akurat

Expertisi hasil pemeriksaan
laboratorium dilakukan oleh Dokter
Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)
Penambahan peralatan untuk
pemeriksaan canggih
Pelayanan yang ramah, nyaman
dan terjangkau
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
pelanggan
Mempercepat
respon
time
terhadap permintaan pemeriksaan
Hasil pemeriksaan yang akurat
Penambahan peralatan sesuai
kemajuan ilmu dan teknologi
kedokteran
Mencegah terjadinya kerusakan
foto
dan terjangkau
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
pelanggan

pelayanan obat
Terjaminnya ketersediaan obat
baik jumlah maupun jenis obat
Meningkatkan
ketepatan
pemberian obat
Menyediakan ruang tunggu
pasien
-

berkaitan dengan

diminati pasar
Tersedianya gudang obat yang
mudah diakses oleh petugas apotik
dan terjangkau
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
pelanggan
-
70
Pelayanan Gizi
Meningkatkan ketepatan waktu

pemberian makan kepada pasien
Ketepatan pemberian makanan
sesuai diet pasien
Variasi menu yang menarik
sesuai dengan diet pasien
dan terjangkau
Meningkatkan
kebersihan
ruangan
pelanggan
Tujuan Pemasaran dan Target
Meningkatnya Brand Image rumah sakit sebagai Rumah Sakit

dambaan masyarakat handal dan mampu bersaing.
Optimalnya utilisai RSUD Dhabenten.
STRATEGI PEMASARAN
a.
Posisi bisnis
100
75
Good
71
Competitiveness
50
Warning
25
Danger
*
100
75
50
25
Maturity
POSITIONING
Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten adalah Rumah Sakit publik
yang membidik pasar menengah ke bawah
TARIF
Tarif Rumah Sakit Umum Daearh Dhabenten berdasarkan ketentuan PPK
BLUD yaitu tarif sesuai dengan unit cost. Perhitungn unit cost dilakukan
berdasarkan metode double distribusion dimana fixed cost yang bersumber
diluar dari pendapatan rumah sakit di hilangkan. Sehingga tarif berdasarkan
unit cost akan sangat terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya tarif di sahkan
oleh Bupati Kepala Daerah Dhabenten.
Rumus yang digunakan adalah
T = UC + PM + BB + I + JP,
ATP, WTP dan Shadow price, namun khusus
untuk
Rumah Sakit Umum Daearh Dhabenten Tarif = Unit Cost
72
STRATEGI PEMASARAN
1. Melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi pasar
2. Menggarap sasaran pasar wilayah industri yaitu adanya potensi pasar
2000 perusahaan industri yang terdiri dari industi kecil, menengah
sampai besar.
3. Mempertahankan pasar yang sudah menjadi captive market agar kita
mampu meretensi pelanggan atau pasien lama termasuk pasien
pasien perusahaan.
PROMOSI
Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
Promosi langsung kepada pasien dilakukan melalui :

1. Promosi melalui brosur dan leaflet yang disediakan dan dibagikan
langsung kepada pengunjung rumah sakit
2. Melakukan promosi langsung kepada para pasien dengan
pelayanan yang atraktif dan menyenangkan
3. Silent promotion dengan memperlihatkan kinerja yang baik
4. Hospital tour secara berkala dengan melibatkan berbagai kelompok
masyarakat
Promosi Tidak Langsung dilakukan melalui :

1. Melalui media masa
2. Internet.
IV.
DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)

73
Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten

KETERANGAN
31-12-2009
Tanah
Bangunan
Jalan Jaringan dan Instalasi
Peralatan Medis dan non medis
Aset Tetap Lainnya
Jumlah
Rupiah
2.332.779.000
30.470.880.972
873.245.175
27.383.746.123
16.731.400
61.077.382.670
Stakeholder Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten

Stakeholder Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten adalah:
1. Bupati Dhabenten
2. DPRD Dhabenten
3. Dinas dan Instansi pada jajaran Dhabenten
4. PT.ASKES
5. Pedagang Besar Farmasi
6. Penyalur Alat Kesehatan
7. Outsourching Security
8. Outsourching Cleaning Service
9. Masyarakat pengguna
Modal Awal
Modal awal Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten bersumber dari APBD
Dhabenten, APBD Propinsi Tarakal Barat dan APBN. Modal awal dimaksud
adalah semua aset berupa aset lancar, aset tetap dan aset lainnya setelah
akumulasi penyusutan berdasarkan neraca tahun 2009 yaitu sebesar Rp.
50.970.103.707,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus
tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang selanjutnya menjadi modal untuk tahun
berjalan (tahun 2010).
74
Biaya Operasional
Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten Rp.
28.935.735.448 adalah semua biaya operasional sesuai Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan (tahun 2010).
KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2009
RSUD DHABENTEN
LIQUIDITY RATIO
1. Current Ratio
RESUME
0
2. Cash Ratio
KETERANGAN
Tidak ada kewajiban
lancar????
Tidak
ada kewajiban
lancar????
3. Quick ratio
LAVERAGE RATIO
1. Equity ratio
2. Activa Ratio
3.Average
Periode
RESUME
KETERANGAN
Payment
NERACA PER 31 DESEMBER 2009

RSUD DHABENTEN
AKTIVA
31-12-2009
AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Jumlah Aktiva Lancar
(a)
AKTIVA TETAP
Tanah
Bangunan
Jalan, Jaringan, Instalasi
Inventaris Medis / non
medis
Inventaris
Umum/Hardware
Aset lainnya
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aktiva Tetap
(b)
0.00
0.00
2.145.597.546
0.00
4.587.899.530
6.733.497.076
2.332.779.000
30.470.880.972
873.245.175
27.383.746.123
1,037,295,575
16.731.400
(16.886.786.920)
44.190.595.750
46.010.881
46.010.881
PASIVA
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Hutang lain lain
Hutang Pajak
Biaya masih harus dibayar
Jumlah Kewajiban Lancar (d)
HUTANG JANGKA PANJANG
Hutang bank
Hutang Lain lain
31-12-2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Hutang Jangka Panjang

(e)
0.00
KEKAYAAN BERSIH
Ekuitas dalam investasi
Ekuitas dana Lancar
Jumlah Kekayaan Bersih (f)
44.236.606.631
6.733.497.076
50.970.103.707
75
AKTIVA LAIN
Aktiva Lain
Jumlah Aktiva Lain-Lain
(c)
JUMLAH AKTIVA (a+b+c)
50.970.103.707
JUMLAH PASIVA (d+e+f)
50.970.103.707
LAPORAN RUGI LABA

RSUD DHABENTEN
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2009
No.
I
Uraian
Jumlah
Pendapatan :
1
Instalasi Gawat Darurat (IGD)
144.115.500
Rawat Jalan, MCU
694.982.624
Rawat Inap
1.310.540.500
OK Operasi
3.478.328.163
ICU
Instalasi Farmasi
Instalasi Laboratorium
779.376.392
Instalasi Radiologi
304.184.413
Lain Lain
12.765.000
3.495.990.443
- Ambulans dan Mobil Jenazah
16.533.000
Sub Pendapatan
II
10.236.816.035
Harga Pokok Produksi (HPP) :

1
Bahan Baku :
- Obat
3.213.570.246
- Bahan Kimia/Reagen/Film
1.602.280.459
- BHP
1.737.592.401
- Makanan Pasien
1.152.262.600
- Gas Medis
293.650.000
Sub Biaya
7.999.355.706
SDM :
- Gaji Pokok dan Tunjangan
- Honorarium
9.059.710.620
393.329.763
- Lembur
141.677.250
- Transport /SPPD
415.680.000
- Pajak, PPh 21
84.091.238
- Kesehatan
63.808.900
- Seragam
40.084.600
Sub Biaya
10.198.382.371
Sub Total HPP
18.197.738.077
III
Laba Kotor
(7.960.922.042)
IV
Biaya Administrasi & Umum :

- Jasa Pelayanan
3.541.012.750
- Jasa Piket
1.351.799.500
- Jasa Transaksi Keuangan/Administrasi Bank

360.000
76
- Listrik
571.876.773
- Telephone
64.704.928
- Majalah dan Koran
8.350.000
- Materai dan POS
5.250.000
- Mamin Rapat
232.102.000
- ATK
535.907.400
- Cetakan
677.260.530
- Foto Copy
46.077.218
- Linen
223.890.000
- Loundry
10.140.000
- LPG
43.840.000
- BBM/Pelumas
153.052.400
- Tabung Pemadam
8.040.000
- Peralatan Dapur
50.656.000
- Bahan Bangunan
136.763.600
- Pemeliharaan Gedung dan Alat
3.791.746.496
- Service dan Suku Cadang Kendaraan
76.557.120
- Sewa Gedung Pertemuan
137.350.000
- Keamanan
- Kebersihan
273.600.000
- Konsultan
322.737.600
646.676.478
- Dokumentasi dan Publikasi
100.000
- Biaya Akte/Sertifikasi
96.810.000
- Biaya Pengumuman Lelang
17.024.370
- Sosial/PGOT
9.200.000
- Sosialisasi
66.773.000
- Diklat
523.880.000
Sub Biaya
Total Biaya
VI
Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
VII
Bunga
VIII
Laba Setelah Bunga (EBT)
IX
Tax Badan
Laba / Rugi
13.623.538.163
31.821.276.240
(21.584.460.205)
(21.584.460.205)
(21.584.460.205)
PROGNOSA NERACA 2010 RSUD DHABENTEN

NO
1
URAIAN
ASET
2010
77
2
3
4
5
6
7
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Infestasi Jangka Pendek
Piutang
Persediaan
Jumlah Aset Lancar (3 s.d 6)
8
9
10
11
INFESTASI JANGKA PANJANG
12
13
14
15
ASET TETAP
Infestasi Non Permanen

Infestasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang (9 s.d 10)
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap (13 s.d 14)
16
17
18
DANA CADANGAN
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ASET LAINNYA
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-Lain
Jumlah Aktiva
Jumlah Aset Lainnya (20 s.d 25)
JUMLAH ASET ( 7+11+15+18+26)
1.699.754.571
2.813.408.350
4.513.162.921
61.077.382.670
(21.357.905.670)
39.719.477.000
44.232.639.921
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (30 s.d 35)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Bank
Utang Kepada Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (38 s.d 39)
JUMLAH KEWAJIBAN (36+40)
78
42
43
44
45
46
47
48
49
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Cadangan Untuk Piutang
Cadangan Untuk Persediaan
Dana untuk pembayaran utang jangka panjang
Pendapatan yang ditangguhkan
Jumlah Ekuitan Dana Lancar ( 43 s.d 47)
50
51
52
53
54
55
EKUITAS DANA INVESTASI
56
57
58
59
60
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Investasi jangka panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana untuk pembayaran utang jangka panjang
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (50 s.d 53)
Diinfestasikan dalam dana cadangan

Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
JUMLAH EKUITAS DANA (48+54+57)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (41+59)
1.699.754.571
2.813.408.350
4.513.162.921
39.719.477.000
39.719.477.000
44.232.639.921
44.232.639.921
PREDIKSI LAPORAN RUGI LABA

RSUD DHABENTEN TAHUN 2010
No.
I
Uraian
Jumlah
Pendapatan :
1
Instalasi Gawat Darurat (IGD)
176.685.326
Rawat Jalan, MCU
Rawat Inap
854.812.628
OK Operasi
6.328.326.627
ICU
Instalasi Farmasi
Instalasi Laboratorium
719.912.252
Instalasi Radiologi
300.394.898
Lain Lain
1.026.090.529
15.974.424
1.753.676.592
- Ambulans dan Mobil Jenazah
22.306.850
Sub Pendapatan
II
11.198.180.126
Harga Pokok Produksi (HPP) :

1
Bahan Baku :
- Obat
2.992.624.067
- Bahan Kimia/Reagen/Film
1.294.507.794
- BHP
1.347.968.507
- Makanan Pasien
772.106.400
79
- Gas Medis
151.028.183
Sub Biaya
6.558.234.951
SDM :
- Gaji Pokok dan Tunjangan
- Honorarium
12.070.041.366
312.558.000
- Lembur
80.197.500
- Transport/SPPD
220.475.000
- Pajak, PPh 21
28.504.500
- Kesehatan
63.535.000
- Seragam
1.428.700
Sub Biaya
10.198.382.371
Sub Total HPP
18.197.738.077
III
Laba Kotor
(7.960.922.042)
IV
Biaya Administrasi & Umum :

- Jasa Pelayanan
4.731.591.996
- Jasa Piket
590.407.717
- Jasa Transaksi Keuangan/Admnistrasi Bank

- Jasa Pemeriksaan
1.140.000
31.370.000
- SIM/STNK
1.200.000
- Listrik
372.737.500
- Telephone
33.000.000
- Air
5.600.000
- Majalah & Koran
6.000.000
- Materai & Pos
3.192.000
- Mamin Rapat dan Piket
736.777.567
- ATK
307.118.442
- Cetakan
606.709.010
- Foto Copy
52.530.000
- Faximile/Internet
3.000.000
- LPG
74.880.000
- BBM
77.460.000
- Tabung Pemadam
7.828.000
- Penghargaan dan Plakat
5.500.000
- Pemeliharaan Gedung dan Alat
154.216.533
- Service dan Suku Cadang Kendaraan
30.200.000
- Sewa Gedung Pertemuan
83.692.000
- Keamanan
268.700.054
- Kebersihan
526.120.692
- Konsultan
360.006.920
- Biaya Sertifikasi dan Kalibrasi
50.000.000
- Biaya Pengumuman Lelang
13.400.000
- Diklat
466.382.000
Sub Biaya
9.600.760.431
80
Total Biaya
28.935.735.448
VI
Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
VII
Bunga
VIII
Laba Setelah Bunga (EBT)
IX
Tax Badan
Laba / Rugi
(17.737.555.322)
(17.737.555.322)
(17.737.555.322)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015
N
o
I
URAIAN
Penerimaan Pelayanan
Penerimaan Piutang
II
2011
2012
2013
2014
2015
35.115.997.45
0
46.204.428.65
0
57.299.441.15
0
68.387.679.40
0
79.481.344.55
0
Arus Kas Dari Aktivitas

Operasional
Pengeluaran Operasional
Arus Kas Bersih Dari

Penerimaan Operasional
Arus Kas Dari Aktivitas
Investasi
(24.695.335.2
20)
10.420.662.2
30
(31.916.155.5
60)
14.288.273.0
90
(39.139.088.0
40)
18.160.353.1
10
(46.360.278.5
20)
22.027.400.8
80
(53.582.883.1
40)
25.898.461.4
10
Tambahan Ekuitas
Penerimaan Hibah
Penerimaan APBD
Penerimaan APBN
Perolehan Pinjaman
Pembayaran Pinjaman
Pembayaran proyek
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas

Pendanaan Infestasi
Kenaikan (penurunan) Kas
Bersih
Kas dan Setara Kas Awal
JUMLAH SALDO KAS
10.420.662.2
30
14.288.273.09
0
10.420.662.23
0
24.708.935.3
20
10.420.662.2
30
18.160.353.11
0
24.708.935.32
0
42.869.288.4
30
22.027.400.88
0
42.869.288.43
0
64.896.689.3
10
25.898.461.41
0
64.896.689.31
0
90.795.150.7
20
Prediksi Laporan Operasional

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015
No
I
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
PENDAPATAN
81
Pendapatan Operasional
1)
Pasien Umum
1
Gawat Darurat
353.132.000
420.152.000
487.152.000
554.172.000
621.208.000
Rawat Jalan
1.747.224.000
2.352.577.700
2.958.294.700
3.563.620.500
4.169.451.200
Rawat Inap
3.089.940.000
4.378.900.000
5.667.960.000
6.957.020.000
8.246.020.000
Bedah Sentral
736.725.000
1.070.585.000
1.403.140.000
1.738.090.000
2.071.130.000
ICU / ICCU
358.275.000
524.025.000
690.200.000
856.375.000
1.022.550.000
Radiologi
612.348.150
837.947.050
1.063.545.950
1.289.080.400
1.514.679.300
Laboratorium
12.384.683.300
16.417.231.600
20.449.805.750
24.482.354.050
28.514.902.350
Apotik
2.434.504.800
2.660.741.800
2.886.978.800
3.113.215.800
3.339.468.500
Diagnostik
609.492.000
834.132.000
1.058.772.000
1.283.412.000
1.508.052.000
10
Mobil Jenazah
109.027.200
165.705.600
222.384.000
279.062.400
335.740.800
11
Ambulance
56.284.800
82.656.000
108.830.400
135.201.600
161.572.800
22.491.636.250
29.744.653.750
36.997.063.600
44.251.603.750
51.504.774.950
258.116.000
328.100.000
398.084.000
468.068.000
538.052.000
SUB TOTAL
2)
Pasien Maskin
1
Gawat Darurat
Rawat Jalan
1.094.253.600
1.497.271.600
1.903.643.200
2.303.651.500
2.706.699.800
Rawat Inap
1.219.560.000
1.639.200.000
2.058.840.000
2.478.540.000
2.898.180.000
Bedah Sentral
1.344.880.000
1.782.350.000
2.219.630.000
2.657.100.000
3.095.480.000
ICU / ICCU
849.150.000
1.229.100.000
1.609.475.000
1.989.850.000
2.370.225.000
Radiologi
413.493.400
563.557.800
713.588.000
863.652.400
1.013.682.600
Laboratorium
921.087.200
1.147.078.400
1.373.056.000
1.599.047.200
1.825.038.400
Apotik
2.246.582.700
2.401.931.700
2.557.293.000
2.712.654.300
2.868.015.600
Diagnostik
320.800.000
437.500.000
554.200.000
671.000.000
787.700.000
10
Mobil Jenazah
145.632.000
198.374.400
250.723.200
303.465.600
356.208.000
11
Ambulance
178.891.200
254.659.200
330.624.000
406.588.800
482.553.600
8.992.446.100
11.479.123.100
13.969.156.400
16.453.617.800
18.941.835.000
170.240.000
SUB TOTAL
3)
Pasien Asuransi
1
Gawat Darurat
63.280.000
90.020.000
116.760.000
143.500.000
Rawat Jalan
111.590.000
126.350.000
141.110.000
155.870.000
170.630.000
Rawat Inap
849.417.800
1.143.188.200
1.437.251.200
1.731.021.600
2.024.792.000
Bedah Sentral
1.781.750.000
2.604.750.000
3.431.250.000
4.254.250.000
5.080.750.000
ICU / ICCU
155.000.000
234.500.000
314.000.000
394.000.000
473.500.000
Radiologi
141.746.400
187.402.200
233.112.400
244.943.200
324.478.400
Laboratorium
283.756.900
345.978.500
408.185.750
470.407.350
532.614.600
Apotik
245.374.000
248.462.900
251.551.800
254.640.700
257.729.600
3.631.915.100
4.980.651.800
6.333.221.150
7.648.632.850
9.034.734.600
35.115.997.450
46.204.428.650
57.299.441.150
68.353.854.400
79.481.344.550
SUB TOTAL
B.
C.
JUMLAH PENDAPATAN
PELAYANAN
Hibah
1
Hibah Terikat
Hibah Tidak Terikat
JUMLAH HIBAH
Pendapatan Dari Hasil

Kerjasama Pihak Lain
1 Pendapatan Kerjasama
Operasi
2 Pendapatan dari Sewa
Menyewa
3 Pendapatan dari Usaha Lain
JUMLAH PENDAPATAN
HASIL KERJASAMA PIHAK
LAIN
Pendapatan Dari APBD
1 Pendapatan Operasional
8.737.962.163
11.292.908.445
13.848.602.067
16.403.679.317
18.959.256.932
JUMLAH PENDAPATAN
APBD
Pendapatan Dari APBN
8.737.962.163
11.292.908.445
13.848.602.067
16.403.679.317
18.959.256.932
82
1 Pendapatan Operasional
JUMLAH PENDAPATAN
APBN
JUMLAH PENDAPATAN
II
43.853.959.613
57.497.337.095
71.148.043.217
84.757.533.717
98.440.601.482
PEMBIAYAAN
A
BIAYA OPERASIONAL
1
Biaya Pegawai
2.138.266.173
2.763.486.918
3.388.890.544
4.014.143.338
4.639.518.576
Biaya insentif Karyawan (JP)
4.540.493.764
5.868.116.549
7.196.127.673
8.523.818.512
9.851.769.355
Biaya ATK, Foto Copy dan

Cetakan
Biaya Obat dan Bahan Habis
Pakai (BHP)
Biaya Pemeliharaan
824.453.254
1.065.520.191
1.306.657.642
1.547.736.937
1.788.863.442
4.936.467.872
6.379.871.953
7.823.698.239
9.267.176.308
10.710.937.057
4
5
6
7
8
9
Biaya Makanan Pasien dan

Karyawan
Biaya Lisrik, Air dan
Telephone
Biaya Laundry
10
Biaya Materai Pos dan

Perangko
Biaya Pajak
11
Biaya Operasional Lain

SUB TOTAL
BIAYA
UMUM
DAN
ADMINISTRASI
1 Gaji dan Tunjangan PNS
2
Biaya Diklat
Biaya Depresiasi atau

Amortisasi
SUB TOTAL
JUMLAH PEMBIAYAAN
SURPLUS/DEFISIT
835.441.752
1.079.721.683
1.324.073.068
1.568.365.521
1.812.705.815
1.287.312.779
1.663.718.048
2.040.233.418
2.416.657.982
2.793.156.262
358.613.285
463.470.420
568.358.226
673.220.736
778.103.781
8.650.998
11.180.516
13.710.774
16.240.422
18.770.565
2.723.273
3.519.547
4.316.054
5.112.369
5.908.841
24.318.773
31.429.488
38.542.283
45.653.363
52.765.835
602.734.728
778.972.027
955.260.877
1.131.507.210
1.307.788.058
15.559.476.650
20.109.007.340
4.659.868.799
29.209.632.698
33.760.287.587
8.737.962.163
11.292.908.445
13.848.602.067
16.403.679.317
18.959.256.932
397.896.407
514.239.774
630.617.173
746.966.505
863.338.621
25.829.024.420
30.300.143.171
34.771.261.921
39.242.380.671
43.713.499.421
34.964.882.990
42.107.291.391
49.250.481.162
56.393.026.493
63.536.094.975
50.524.359.640
62.216.298.731
73.910.349.961
85.602.659.191
97.296.382.561
(6.670.400.027
)
(4.718.961.635
)
(2.762.306.743
)
(845.125.474
)
1.144.218.921
Analisa Titik Impas

Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan pendapatan tahun 2011
Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas,
diketahui :
Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit
pada tahun tersebut Rp.
6.678.759.937
Biaya Variable (Variable cost) Rp. 8.880.716.713
Estimasi Permintaan/Estimasi Pendapatan (Total Revenue)

Rp. 35.115.997.450
Total Cost = Fixed Cost + Variable Cost = Rp 15.559.476.650

BEP = 8.939.539.061
Grafik Breakeven Point

EP
83
TC
A
FC
IMPLEMENTATION PLAN
(RENCANA APLIKASI)
84
A.
No
PROGRAMMING
SASARAN
TAHUN
PROGRAM
201
201
201
201
201
Terselenggaranya
1.Pembangunan Gedung X
pengembangan
pelayanan Rawat Inap
bangunan
yang 2.Penataan ulang
pembangunan Gedung
pelayanan Rawat Jalan
2.
Terbinanya
atitude Program
Pelatihan X
karyawan yang fit Capacity Building
dengan norma-norma
yang
berlaku
dimasyarakat
3.
Berkembang nya
sistem pelayanan
yang berorientasi
pada keamanan,
kenyamanan &
menyenangkan bagi
pelanggan
4.
Terselenggaranya
Program diklat service
pembinaan & diklat excellent
customer
service
yang mengutamakan
kemampuan
berkomunikasi
5.
Terselenggaranya
Program diklat
pendidikan
dan fungsional
pelatihan kompetensi
karyawan
yang
sesuai standar mutu
tenaga X
6.
Terselenggaranya
1.Program diklat tenaga
pencapaian
fungsional
pelayanan
sesuai 2.Pengadaan sarana dan
standar
pelayanan
prasarana
minimal (SPM)
1.
No
7.
SASARAN
1.Penyusunan
SOP X
Keamanan terpadu
2.Pengadaan CCTV
PROGRAM
X
X
TAHUN
201
201
201
201
Terselenggaranya
Pengadaan
peralatan X
pengadaan peralatan medis dan non medis
201
5
X
85
medis dan non medis

dalam
rangka
menunjang pelayanan
yang memadai
8.
Terselenggaranya
Penawaran
kerjasama X
pelayanan
dengan industri melalui
keselamatan
kerja pemasaran yang agresif
yang
bekerjasama
dengan industri
9.
Tersedianya
1.Pemasaran paket MCU X
pemeriksaan general
kepada perusahann
check
up
dalam
perusahaan
rangka
rekruitment 2.Pengadaan
X
karyawan industri
kelengkapan
sarana
prasarana
yang
mendukung pelayanan
MCU
Terbentuknya brand 1.Program

pemasaran X
image Rumah Sakit
yang gencar/agresif
melalui
2.Merancang
paket
pengembangan
pelayanan yang unik X
pemasaran
dan berkesan
X
3.Membentuk klub klub/
kelompok
pelanggan
misal:
klub
jantung
sehat/ diabetes
Terpenuhinya
Evaluasi mutu pelayanan X
kepuasan pelayanan melalui strategi kepuasan
sesuai
dengan pelanggan
pelayanan
yang
diberikan
10.
11.
B.
TARGET STRATEGY MAP

86
Perspectives
Growth
Productivity
ROI
Gross Income Target
Tahun 2015
Rp
Financial
Customer
Value
Proposition
New Concept
Penerapan sstem akuntansi
Acrrual Based mulai tahun 2011
Sesuai dengan PPK-BLUD
Contributions
a. Seluruh lini pelayanan (revenue
center) dapat mencapai target
minimal 95% pada tahun 2015
b. Cost center mampu menekan
pembiayaan 5% pertahun
Basic Requirements
a. Kepuasan pelanggan 90% pada
semua lini pelayanan
b. Kepuasan akan fasilitas
pelayanan 90% pada tahun
2013
Defferentiatons
a. Pelayanan yang fleksibel
b. Tarif relatif terjangkau dengan pricing
policy berpatokan kepada unit cost
analysis
Quality & Service

a. RSD terakreditasi 16
pelayanan pada
tahun 2013
b. Bangunan memadai
dan atraktif 2013
c. Peralatan memadai
pada tahun 2013
Internal
Business
Process
Learning
and Growth
Increase Customer
Value
Seluruh pelayanan
sesuai SPM pada tahun
2014 terutama dalam
hal :
a. Ketepatan waktu
pelayanan
b. Kecepatan pelayanan
c. Pelayanan dengan
sentuhan nurani
New Market
a. 2000 perusahan manufaktur
b. Nyche market di Kab Tuturubun
tergarap muali tahun 2013
c. Pemasaran yang agresif baik
[pada internal rumah sakit
maupun expansi ke luar
Competencies
Pngembangan
kompetensi bidang dan
teknis bagi
a. Dokter 100%
b. Perawat 100%
c. Struktural 100%
Operational
Excellence
a. Pelayanan yang
menyenangkan pada
tahun 2013
b. Mutu sesuai standar
Nasional
Asset Utilization
a. Seluruh unit pelayanan bsai berfungsi
secara optimal pada tahun 2013
b. Melengkapi bangunan dan peralatan
medis secara bertahap dan 2013
dapat berfungsi optimal
c. Bangunan public area dapat
dimanfaatkan pada tahun 2013
Perubahan mindset
karyawan bahwa
RSUD harus dikelola
oleh karyawan yang
entrepreneur
Pada tahun 2013
Pendidikan berkelanjutan
para dokter, Perawat dan
tenaga struktural
Bertahap muali dari
tahun 2012
C. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN

87
No
SASARAN
PROGRAM
BIAYA
(Rp)
20 Milyar
PENANGGUNG
JAWAB
Kabag TU
100 juta
Kabid
Pengembangan
RS
1.
Terselenggaranya
1. Pembangunan
pengembangan
Gedung
bangunan
yang
pelayanan Rawat
Inap
2. Penataan ulang
pembangunan
Gedung
pelayanan Rawat
Jalan
2.
Terbinanya
atitude 3. Program
karyawan yang fit
Pelatihan
dengan norma-norma
Capacity Building
yang
berlaku
dimasyarakat
3.
Berkembangnya
4. Penyusunan
5 juta
sistem
pelayanan
sistem dan SOP
yang
berorientasi
Keamanan
pada
keamanan,
terpadu
kenyamanan
&
100 juta
menyenangkan bagi 5. Pengadaan
pelanggan
CCTV
Kasubag. Umum
4.
Terselenggaranya
6. Program
diklat 75 juta
pembinaan & diklat
service excellent
customer
service
yang mengutamakan
kemampuan
berkomunikasi
Kasubbag.
Kepegawaian
5.
Terselenggaranya
7. Program
diklat
pendidikan
dan
tenaga fungsional
pelatihan kompetensi
karyawan
yang
sesuai standar mutu
Terselenggaranya
8. Program
diklat
pencapaian
tenaga fungsional
pelayanan
sesuai
standar
pelayanan 9. Pengadaan
minimal (SPM)
sarana
dan
prasarana
Terselenggaranya
10. Pengadaan
pengadaan peralatan
peralatan medis
medis dan non medis
dan non medis
dalam
rangka
500 juta
Kasubag.
Kepegawaian
500 juta
Kasubag.
Kepegawaian
1 Milyar
Kasubag.Umum
5 Milyar
Kasie Penunjang
Medik
6.
7.
88
menunjang pelayanan
yang memadai
No
SASARAN
PROGRAM
8.
Terselenggaranya
11. Penawaran
pelayanan kesehatan
kerjasama
kerja
yang
dengan industri
bekerjasama dengan
melalui
industri
pemasaran
yang agresif
9. Tersedianya
12. Pemasaran
pemeriksaan general
paket
MCU
check
up
dalam
kepada
rangka
rekruitment
perusahaan
karyawan industri
perusahaan
13. Pengadaan
kelengkapan
sarana
prasarana yang
mendukung
pelayanan MCU
10. Terbentuknya Brand 14. Program
Image RS melalui
pemasaran
pengembangan
yang
pemasaran
gencar/agresif
15. Merancang
paket pelayanan
yang unik dan
berkesan
16. Membentuk klub
klub/
kelompok
pelanggan
misal:
klub
jantung sehat/
diabetes
11. Terpenuhinya
17. Evaluasi mutu
kepuasan pelanggan
pelayanan
sesuai
dengan
melalui strategi
pelayanan
yang
kepuasan
diberikan
pelanggan
D.
No
BIAYA
(Rp)
5 juta
PENANGGUNG
JAWAB
Kasie
Pengembangan
5 Juta
Kasie
Pengembangan
2 Milyar
Kasubag.Umum
50 juta
Kasie
Pengembangan
50 juta
Kasie Pelayanan
Medik
10 juta
Kasie Pelayanan
Medik
20 juta
Kabid Pelayanan
Medik
dan
Keperawatan
Program, Kebijakan dan Prosedur
PROGRAM
KEBIJAKAN
PROSEDUR
89
1.
Pembangunan
Gedung
pelayanan
Rawat Inap
Pengembangan
1.
bangunan di RSUD
Kab Tuturubun
2.
3.
4.
Usulan pengembangan
gedung
Persetujuan oleh Pemda
Pelaksanaan Tender
Pelaksanaan Konstruksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi
Bangunan
7. Pemeliharaan Bangunan
No
PROGRAM
KEBIJAKAN
2. Penataan ulang Penataan
ulang
pembangunan
gedung rawat jalan
Gedung
pelayanan
Rawat Jalan
3.
4.
5.
PROSEDUR
1. Usulan hasil EPH dan
penataan ulang
2. Persetuajun oleh Pemda
3. Pelaksanaan Tender
4. Pelaksanaan Konstruksi
bangunan
5. Penyerahan bangunan
6. Operasionalisasi
Bangunan
7. Pemeliharaan Bangunan
Program
Pengembangan
1.Membuat TOR Pelatihan
Pelatihan
atitude
melalui 2.Mempersiapkan
Capacity
pelatihan
Narasumber
Building
3.Seleksi Peserta
4.Pelaksanaan Pelatihan
5.Evaluasi
pelaksanaan
Pelatihan
6.Aplikasi hasil pelatihan
Penyusunan
Perbaikan sistem dan 1.Identifikasi sistem dan
sistem dan SOP prosedur keamanan
SOP yang dibutuhkan
Keamanan
2.Telaah kondisi dan literatur
terpadu
3.Penyusunan sistem dan
SOP keamanan terpadu
4.Pelaksanaan sistem dan
SOP keamanan terpadu
5.Evalusi sistem dan SOP
keamanan terpadu
6.Tindak lanjut evaluasi
sistem
dan
SOP
keamanan terpadu
Pengadaan
Pembangunan sistem 1. Usulan
Pengadaan
CCTV
keamanan terintegrasi
CCTV
2. Persetujuan oleh Pemda
3. Pelaksanaan Tender
4. Pelaksanaan Pengadaan
5. Penyerahan Barang
6. Operasionalisasi CCTV
7. Pemeliharaan CCTV
90
6.
7.
Program diklat Peningkatan

service excellent kemampuan
komunikasi
pelatihan
Program diklat Peningkatan

tenaga
Kompetensi
fungsional
pelatihan
melalui
melalui
No
PROGRAM
KEBIJAKAN
8. Pengadaan
Peningkatan fasilitas
sarana
dan pelayanan
melalui
prasarana
pemenuhan
sarana
prasarana
9.
Pengadaan
Pengadaan
peralatan medis kelengkapan
dan non medis
pelayanan
medis
melalui
pengadaan
peralatan medis dan
non medis
10. Penawaran
1.Membuat TOR Pelatihan

2.Mempersiapkan
Narasumber
3.Seleksi Peserta
5.Evaluasi
pelaksanaan
Pelatihan
6.
Aplikasi
hasil
pelatihan
1.
Membuat
TOR
Pelatihan
2.Mempersiapkan
Narasumber
3.Seleksi Peserta
5.Evaluasi
pelaksanaan
Pelatihan
6.
Aplikasi
hasil
pelatihan
PROSEDUR
1.
Usulan
Pengadaan
sarana prasaran
2.
Persetujuan
oleh
Pemda
3.
Pelaksanaan Tender
4.
Pelaksanaan
Pengadaan
sarana
prasaran
5.
Penyerahan Barang
6.
Penggunaan sarana
prasaran
7.
Pemeliharaan sarana
prasaran
1.Usulan
Pengadaan
Peralatan Medis dan Non
Medis
2.Persetujuan oleh Pemda
3.Pelaksanaan Tender
4.Pelaksanaan Pengadaan
Medis
5.Penyerahan Barang
6.Operasionalisasi Peralatan
Medis dan Non Medis
7.
Pemeliharaan
Medis
Pengembangan pasar 1.
Penyusunan
91
kerjasama
melalui
kerjasama
Dokumen Penawaran
dengan industri dengan Industri
2.
Indentifikasi Industri
melalui
3.
Penyampaian
pemasaran yang
penawaran ke industri
agresif
4.
Undangan kunjungan
ke RS
5.
Paparan profil dan
pelayanan-pelayanan
unggulan
6.
Penyusunan
MOU
Kerjasama
7.
Follow up MOU
11. Pemasaran
paket
MCU
kepada
perusahaan
perusahaan
Pengembangan
1.
Pembuatan
leaflet
pelayanan unggulan
dan Penawaran
melalui Medical Check 2.
Indentifikasi
Up karyawan Industri
Perusahaan
3.
Penyampaian
penawaran
MCU
ke
Perusahaan
4.
Undangan kunjungan
ke RS
5.
Paparan profil dan
keunggulan layanan MCU
RS
6.
Penyusunan
MOU
Kerjasama
7.
Follow up MOU
No
PROGRAM
12. Pengadaan
kelengkapan
sarana
prasarana yang
mendukung
pelayanan MCU
KEBIJAKAN
PROSEDUR
Peningkatan fasilitas 1.Usulan Pengadaan sarana
pelayanan
melalui
prasarana MCU
pemenuhan
sarana 2.Persetujuan oleh Pemda
prasarana
3.Pelaksanaan Tender
4.Pelaksanaan Pengadaan
sarana prasarana MCU
5.Penyerahan Barang
6.Operasionalisasi
sarana
prasarana MCU
7.
Pemeliharaan sarana
prasarana MCU
13. Program
Peningkatan
pemasaran yang positif
RS
gencar/agresif
pemasaran
unggulan
citra 1.
Rekrutmen
tenaga
melalui
marketing
produk 2.
Menyusun
TOR
Program Pemasaran
3.
Pengadaan
sarana
prasarana
pemasaran
agresif (seperti leaflet,
92
14. Merancang
paket pelayanan
yang unik dan
berkesan
Peningkatan
citra
positif
RS
melalui
pemberian pelayanan
unggulan
15. Membentuk klub

klub/ kelompok
pelanggan misal:
klub
jantung
sehat/ diabetes
Peningkatan
komunikasi
dengan
pelanggan
melalui
pembentukan sarana
khusus
No
PROGRAM
KEBIJAKAN
16. Evaluasi
mutu
pelayanan
melalui
survei
kepuasan
pelanggan
Memenuhi kepuasan
pelanggan
melalui
riset
kebutuhan
pelanggan
MOU, jigle, tayangan)

4.
Kerjasama
dengan
media massa
5.
Penayangan di Media
Massa
6.
Kunjungan
ke
Industri,
Perumahan,
sekolah, pesantren
7.
Undangan
untuk
kenjungan ke rumah sakit
8.
Paparan profil dan
layanan unggulan RS
9.
Penyusunan
MOU
Kerjasama
8.
Follow up MOU
1.
Menyusun TIM
2.
Penyusunan rencana
kerja/ pematangan ide
3.
Mengidentifikasi
kebutuhan
4.
Penyediaan sarana
dan prasarana
5.
Menyusun SOP
6.
Pemasaran
peket
pelayanan unik
7.
Operasional
peket
pelayanan unik
8.
Survey
kepuasan
pelanggan
9.
Tindak lanjut survey
1.Menyusun Pengurus
2.Pengurus
menyusun
rencana kerja
3.Persetujuan
direksi
terhadap rencana kerja
pengurus
PROSEDUR
4.Mempersiapkan
Instruktur/Pelatih
5.Pendaftaran Peserta
6.Pelaksanaan
program
kerja dan latihan
7.Evaluasi
pelaksanaan
program kerja dan latihan
8.Tindak lanjut Evaluasi
1.
Persipan Instrumen
survey
2.
Pembentukan
TIM
Survey
3.
Pelatihan surveyor
93
4.
Pelaksanaan survey
5.
Pengolahan
data
hasil survey
6.
Pemaparan
hasil
survey
7.
Penyusunan rencana
intervensi sesuai hasil
survey
8.
Pelaksanaan
intervensi
9.
Evaluasi intervensi
94

Contoh Rencana Strategis Bisnis Anggaran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh Rencana Strategis Bisnis Anggaran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA STRATEGIS BISNIS

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten ditandai

termasuk aset-asetnya, maka Dhabenten praktis tidak

memiliki sarana Rumah Sakit Umum Daerah

sebagai sarana pelayanan

kesehatan rujukan terutama bagi masyarakat Dhabenten yang selama ini

HK.07.06/III/1870/08, tanggal 28 Mei 2008, tentang Pemberian Izin

lini pelayanan di rumah sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan

menjawab tantangan dan peluang industrialisasi di Dhabenten

Dalam memberikan pelayanan prinsip saling percaya antar karyawan

Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten merupakan Rumah Sakit milik

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan prinsip pengelolaan

Alasan Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten menganut model bisnis

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

bisa memfasilitasi pengembangan pelayanan yang diharapkan sesuai

7. Dhabenten dilintasi jalan tol Jakarta Cikampek yang merupakan jalan

Siklus Kehidupan Bisnis

Rumah Sakit Umum Daerah Dhabenten yang terletak di tengah

keragaman pelayanan yang memadai dengan peralatan medis yang

Masyarakatnya yang relatif memiliki kemampuan bayar (ATP) yang cukup

Business Plan-RSUD Dhabenten

mengganggu upaya RSUD menjadi market leader dimasa yang akan

Kualitas sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah

Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit untuk

kompetensi sumber daya manusia dengan pelatihan baik fungsional

Memberikan pelayanan dengan kualitas standar dan pengembangan

masyarakat serta memanfaatkan pangsa pasar yag berada pada daerah

Mengembangkan pembangunan gedung rumah sakit sesuai master plan

pelayanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan

SASARAN DAN TARGET STRATEGIS

6) Terselenggaranya pencapaian pelayanan sesuai standar pelayanan

5. Sasaran dari Misi 3 Tujuan e.

Tabel : Sasaran Indikator dan Target/Standar

Tercapainya SPM pada

Tidak adanya komplain

Tidak adanya pasien

pelanggan sesuai dengan pelanggan pada akhir

Tabel : Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Business Plan-RSUD Dhabenten

Business Plan-RSUD Dhabenten

Business Plan-RSUD Dhabenten

Business Plan-RSUD Dhabenten

Business Plan-RSUD Dhabenten

Business Plan-RSUD Dhabenten

Perhitungan target strategis berasarkan estimasi permintaan pasar selama

pengelompokkan yaitu pasien umum, pasien masyarakat miskin yang

strategis bisa saja bertambah lebih tinggi dari angka perhitungan

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR 2011 s/d 2015

Business Plan-RSUD Dhabenten

Pasien Masyarakat Miskin

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR 2011 s/d 2015

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR 2011 s/d 2015

ESTIMASI PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

Business Plan-RSUD Dhabenten

B. Pasien Masyarakat Miskin 2011

Business Plan-RSUD Dhabenten

C. Pasien Asuransi 2011

TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

TARGET PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2012

B. Pasien Masyarakat Miskin 2012

C. Pasien Asuransi 2012

Business Plan-RSUD Dhabenten