Dokumen.

Akreditasi Puskesmas Empang

TINDAKAN PERBAIKAN DAN

TIDAKAN KOREKTIF
No. Kode

Puskesmas
Empang

SOP

Terbitan

:01

No. Revisi

:0

Tgl. Mulai Berlaku :2 Januari 2015

Halaman

1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Empang

: 1/3

H. Irfan Agung Rianto, S.Kep

NIP. 19680119 198803 1 005

Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat
berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban,
Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang teridentifikasi melalui:

Proses penanganan keluhan pelanggan atau sasaran

Proses penanganan ketidaksesuaian layanan

Proses hasil audit internal

Proses monitoring

Proses analisis data

Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak

sesuaian layanan,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan
atas ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.
Permasalahan yang ditemukan di Puskesmas untuk segera ditindaklanjuti
agar tidak menimbulkan permasalahan mutu Puskesmas semakin meluas.
Sistem Manajemen Mutu
A.

Identifikasi Ketidaksesuaian
1.

Seluruh Karyawan Mengidentifikasi ketidaksesuaian

yang berasal dari:
a.
Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
dan sasaran
b.
Hasil proses audit internal
c.
Hasil proses monitoring
d.
Hasil proses analisis data
e.
Hasil proses penanganan ketidaksesuaian
layanan
f.
Temuan/ laporan lainnya
2.
Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian
kepada Koordinator Bagian terkait.

Dokumen.Akreditasi Puskesmas Empang

TINDAKAN PERBAIKAN DAN

TIDAKAN PREVENTIF
No. Kode

puskesmas
Empang

SOP

Terbitan

:01

No. Revisi

:0

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Empang

Tgl. Mulai Berlaku :2 Januari 2015

Halaman

: 2/3

H. Irfan Agung Rianto, S.Kep

NIP. 19680119 198803 1 005

3.

Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan

manajemen dan
koordinator
upaya Puskesmas Mencatat
ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP)
4.
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya Puskesmas dan pelaksana
membahas dan menganalisis penyebab ketidaksesuaian
5.
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana
dan jadwal tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
B. Tindakan perbaikan
6. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan terkait
7. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
8. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator
upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
9. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu,
10. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas

Dokumen.Akreditasi Puskesmas Empang

tindakan,
11. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk ditindaklanjuti,
12. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan
kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkahlangkah yang perlu diambil.
13. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir
Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom
yang sudah disediakan.
14. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan
yang telah dilakukan.

TINDAKAN PERBAIKAN DAN

TIDAKAN PREVENTIF
No. Kode
Puskesmas
Empang

SOP

Terbitan

:01

No. Revisi

:0

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Empang

Tgl. Mulai Berlaku :2 Januari 2015

Halaman

C.

: 3/3

H. Irfan Agung Rianto, S.Kep

NIP. 19680119 198803 1 005

Verifikasi
15. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait
16. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya Puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
17. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan
perbaikan sudah selesai dilakukan
18. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
mengulangi prosedur ini.
19. Menandatangani
formulir
Laporan
Ketidaksesuaian
dan
Penyelesaiannya (LKP).
20. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada
Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu,
21. Berdasarkan laporan hasil tindakan korektif yang telah ditetapkan
oleh Kepala puskesmas, Koordinator pelayanan klinis, administrasi
dan manajemen dan coordinator upaya Puskesmas menyusun
langkah langkah tindakan preventif.
22. Tindakan preventif yang telah disusun berdasarkan laporan tindakan
korektif diajukan kepada kepala Puskesmas untuk ditetapkan

Dokumen.Akreditasi Puskesmas Empang

23. Jika disetujui maka kepala puskesmas mananda tangani langkah

langkah tindakan preventiv untuk dilaksanakan
24. Jika tidak di setujui Kepala Puskesmas kepala puskesmas
merekomendasikan pada lembar disposisi dan dikembalikan kepada
Tim penyusunan tindakan preventif untuk dilakukan perbaikan.

6.Unit Terkait

Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan

koordinator upaya Puskesmas,

7. Rekaman Historis
No

Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl.