RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I.

II.
III.

LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Proppo perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
TUJUAN AUDIT INTERNAL
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan
UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
LINGKUP AUDIT
Pelayanan UKM :
1. Program BP
2. Program P2M DBD
3. Program P2M
Diare
4. Program Gigi dan
Mulut
5. Program Gizi
6. Program Indera
7.
8.
9.
10.

Program ISPA
Program Keslin
Program KIA/KB
Program KRR

11. Program P2M Kusta

12. Program Lab
13. Program Lansia
14. Program P2M
Malaria
15. Program Olahraga
16. Program
PERKESMAS
17. Program Imunisasi
18. Program KB
19. Program UKS
20.Program PROMKES
21. Program
Surveilans
22. Program P2M TB
Paru
23. Program Yankesta
24. Program P2M HIV/
AIDS
25. Program
Kesehatan Jiwa
Pelayanan UKP :
1. Poli Umum

2. Apotik
3. Laboratorium
4. Loket
5. Gudang Obat
6. UGD
7. Poli KIA/KB
8. Poli Gigi
9. Rawat Inap
10. Jejaring (Pustu/Polindes)
IV.

V.

VI.
VII.

OBJEK AUDIT
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
4 Oktober 2016- 25 Oktober 2016

METODE AUDIT
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
KRITERIA AUDIT

Standar Akreditasi
Standar Pelayanan Minimal
Standar / Indikator Kinerja
VIII.

INSTRUMEN AUDIT
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari auditee (yang diaudit)
4. Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
5. Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
6. Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
7. Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
8. Pemeriksaan silang/cross check
9. Mengakses catatan yang disimpan auditee
10. Menyampaikan angket survey
11. Menganalisis data