NO

SK

1.

SK KA
Puskesmas
tentang jenis
pelayanan yang
di
sediakan(1.1.1
Ep1)

PEMETAAN AKREDITASI
UNTUK BAB I
SOP
DOKUMEN LAIN
SOP Monitoring
kegiatan
(1.1.5 ep1)

Bukti hasil analisis

kebutuhan masyarakat
akan kesehatan, dan
prioritas jenis pelayanan
yang perlu disediakan.
Bukti notulen rapat
perencanaan puskesmas
(1.1.1 ep 1)

2.

SK menjalin
komunikasi
dengan
masyarakat
(1.1.1ep3)
3.

4.

SK kapus ttg
bukti pelaksanaan
monitoring kepala
puskesmas
dan penanggung
jawab program

(1.1.5 ep1)
SK ka Pusesmas

Brosur, flyer, papan

pembertahuan, poster.
(1.1.1 ep 1)

SOP Perubahan
rencana kegiatan
(1.1.5 ep 4)

SOP Koordinasi dan

Integrasi
penyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
pelayanan(1.2.5 ep
1)

Brosur, flyer, papan

pemberitahuan,
poster.web, dsb
(1.1.1 ep2)
Rekam kegiatan
menjalin komunikasi
(1.1.1 ep3)

Hasil-hasil identifikasi
kebutuhan dan harapan
masyarakaat yang

KERANGK
A ACUAN
Kerangka
acuan
Peran
lintas
program
dan lintas
sektor
(1.2.5 EP
1)
Kerangka
acuan
lokakarya
mini
Bulanan
(1.2.5 ep
9)

5.

tentang
penetapan
indicator
prioritas untuk
monitoring dan
menilai kinerja
(1.1.5 ep 2)
Ketetapan
kepala
puskesmas ttg
jns2 pelayanan
(1.2.1 ep1)
SK kA Puskesmas
tentang akses
masyarakat,
sasaran program,
pasien untuk
berkomunikasi
dengan
kepala
puskesmas,
penanggung
jawab progam
dan pelaksana
(1.2.3 ep 5)

SK Pembakuan
tata
naskah(1.2.5.EP
2)

SOP Koordinasi
dalam pelaksanaan
program
(1.2.5 Ep 9)

dikumpulkan melalui
kegiatan survei dan/atau
kegiatan lain
(1.1.1 ep4)

SOP
penyelenggaraan
program (1.2.5 ep
10)

RUK dan RPK

(1.1.1 ep5)

SOP Tentang
penyelenggaraan
pelayanan(1.2.5 ep
10)

SOP TERTIB
Administratib
(1.2.5.ep 10)

Hasil analisis kebutuhan

masyarakat: yang
meliputi analisis kinerja,
analisis epidemiologi,
analisis thd adanya
outbreak, analisis hasil
smd dan mmd, analisis
hasil survey pelanggan,
dan analisis hasil
pertemuan dg
masyarakat dan lintas
sector(1.1.1 ep5)
Notulen rapat
penyusunan
perencanaan Puskesmas:
keselarasan rencana
dengan informasi
kebutuhan harapan
masyarakat, serta visi,
misi, tupoksi Puskesmas
(1.1.1 ep6)

SOP Keluhan dan

umpan balik(1.2.6
ep 1)

9
SK Tertib
Adminstratib
(1.2.5 ep 10)

SK Tentang
indicator2 yang
digunakan untuk
penilaian kinerja
(1.3.1 ep3)

SOP Penilaian kinerja

(1.3.1 ep 1)

Bukti-bukti adanya
umpan balik masyarakat
(survey atau pertemuan)
(1.1.2 ep1)

Proses survey, maupun

pertemuan untuk
memperoleh masukan
dari masyarakat, dan
pembahasan dituangkan
dalam SOP identifikasi
tanggapan masyarakat
ttg mutu/kinerja
pelayanan
(1.1.2 ep2)
Hasil identifikasi dan
analisis umpan balik
masyarakat
(1.1.2ep2)
Dokumen bukti respons
terhadap umpan balik
masyarakat
(1.1.2ep3)
Bukti pelaksanaan
pertemuan pada tingkat
puskesmas maupun unit
pelayanan/UKM
membahas

10.

11

permasalahan dan
proses tindak lanjut
(sesuai siklus PDCA)
Hasil identifikasi
peluang perbaikan dan
tindak lanjutnya
(1.1.3 ep1)
Notulen rapat pada
waktu kepala
puskesmas/penanggung
jawab UKM/UKP
memberi pengarahan
kepada anak buah
(1.1.3 ep2)
Hasil-hasil perbaikan
inovatif dapat berupa
perubahan mekanisme
kerja dan/atau
penggunaan tehnologi
untuk perbaikan
mutu/kinerja pelayanan
(1.1.3ep3)
Rencana lima tahunan
(kalau BLUD: rencana
strategi bisnis)
RUK Puskesmas (kalau
BLUD: Rencana Bisnis
Anggaran)
(1.1.4 ep1)

RPK Puskesmas
(1.1.4ep 2)

12..

13.

Notulen rapat
penyusunan
perencanaan Puskesmas:
keselarasan rencana
dengan informasi
kebutuhan harapan
masyarakat, serta visi,
misi, tupoksi Puskesmas
(1.1.4 ep 3)

RUK dan RPK

Puskesmas merupakan
rencana terintegrasi
(1.1.4 ep4)
14.

15.

RUK dan RPK

Puskesmas merupakan
rencana terintegrasi, dan
rencana lima tahunan
pencapaian SPM
Puskesmas
(1.1.4 ep5)

16.

17

Bukti-bukti pelaksanaan
monitoring/supervisi
oleh pimpinan
Puskesmas dan
Penanggung jawab
program(1.1.5 ep1)
Bukti pelaksanaan
pertemuan monitoring
dan tindak lanjutnya
(1.1.5 ep3)
Revisi rencana
berdasarkan hasil
monitoring
Revisi rencana, program
kegiatan, pelaksanaan
program berdasar hasil
monitoring
(1.1.5 ep4)

18.

19.

Bukti-bukti adanya
pemberitahuan/sosialisa
si kepada
masyarakat/pelanggan
(1.2.1 ep2)
Rekam bukti pemberian
informasi lintas program
dan lintas sektor tentang
tujuan, sasaran, tugas

pokok, fungsi, dan

kegiatan puskesmas
(1.2.2 ep1)

20.

21.

22.

23.

Hasil evaluasi dan

tindak lanjut terhadap
penyampaian informasi
kepada masyarakat,
sasaran program, lintas
program, lintas sector
(1.2.2 ep2)
Hasil evaluasi tentang
akses terhadap petugas
yang melayani program,
dan akses terhadap
Puskesmas
(1.2.3 ep1)
Bukti tindak lanjut
perbaikan akses
terhadap Puskesmas
(1.2.3 ep2)
Bukti evaluasi ketepatan
pelayanan terhadap
jadual dan tindak
lanjutnya
(1.2.3 ep3)

Bukti tindak lanjut

dalam bentuk perbaikan
mekanisme kerja atau
penggunaan tehnologi
(1.2.3 ep4)
24.
Bukti pelaksanaan
komunikasi dengan
masyarakat untuk
memfasilitasi
kemudahan akses
(1.2.3 ep5)

25.

26

27.

28
29.
30.

Bukti adanya media

komunikasi yang
disediakan dan rekam
bukti adanya
komunikasi
masyarakat/pengguna
pelayanan dengan
pengelola dan/atau
pelaksana
(1.2.3 ep6)

Jadwal pelaksanaan
kegiatan Puskesmas
(1.2.4 ep1)

Bukti upaya

31.
32.

menyepakati jadual baik

dalam pertemuan
maupun pemberiahuan
misalnya lewat telpon
atau surat menyurat.
(1.2.4 ep2)

33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.

Hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan
apakah sesuai dengan
jadwal
(1.2.4 ep3)
Bukti pelaksanaan
minilokakarya lintas
sector dan lintas
program
(1.2.5 ep1)
Bukti
pendokumentasian
prosedur dan pencatatan
kegiatan
(1.2.5 ep2)
Bukti pelaksanaan
kajian masalah dan
tindak lanjutnya (bukti
pelaksanaan upaya
perbaikan yang
berkesinambungan

40.

dengan siklus PDCA)

(1.2.5 ep3)

41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

Hasil kajian dan tindak

lanjut thd masalahmasalah yang potensial
terjadi dalam
penyelenggaran
pelayanan
(1.2.5 ep4)
Bukti pelaksanaan
kegiatan monitoring
pelaksanaan kegiatan
dan pelayanan
Puskesmas, serta tindak
lanjutnya.
(1.2.5 ep5)
Bukti pemberian
informasi kepada
masyarakat kegiatan
program dan pelayanan
Puskesmas. Hasil
evaluasi pemberian
informasi apakah sesuai
kebutuhan dan konsisten
(1.2.5 ep6)
Bukti-bukti perbaikan

alur kerja dalam

pelaksanaan program
dan pelayanan
Puskesmas
(1.2.5 ep7)
50.

Bukti pelaksanaan
konsultasi pelaksana
dengan penanggung
jawab
(1.2.5 ep8)

51.

Hasil analisis dan

rencana tindak lanjut
keluhan dan umpan
balik
(1.2.6 ep2)

52.

Bukti tindak lanjut

terhadap keluhan dan
umpan balik
(1.2.6 ep3)

53.

54.
55.

Bukti evaluasi thd

tindak lanjut
keluhan/umpan balik
(1.2.6 ep4)
Bukti pelaksanaan
penilaian kinerja
Bukti pelaksanaan

56.
57.

perbaikan berdasarkan
evaluasi kinerja
(1.3.1 ep2)

58.

Bukti pengumpulan data

indicator kinerja
(1.3.1 ep3)

60.

Penetapan tahapan
untuk mencapai target
yang ditetapkan yang
dituangkan dalam
rencana puskesmas
rencana lima tahunan
maupun rencana tahuna
dengan pentahapan yang
jelas
(1.3.1 ep4)

61.
62.

63.

64.

Rencana lima tahunan,

RUK, dan RPK dengan
pentahapan pencapaian
indicator kinerja yang
jelas
(1.3.1 ep4)
Bukti pelaksanaan
monitoring dan
penilaian kinerja, hasil
dan tindak lanjutnya

(1.3.1 ep4)
65.
66.

Hasil penilaian kinerja

dan distribusi hasil
penilaian kinerja pada
pihak-pihak terkait
(1.3.2 ep1)

67.

68.

69.
70.

Hasil pembandingkan
data kinerja terhadap
standar dan kajibanding
dengan Puskesmas lain,
serta tindak lanjutnya
(1.3.2 ep2)
Rekam tindak lanjut
penilaian kinerja dalam
bentuk upaya perbaikian
kinerja
(1.3.2 ep3)

71.

Pemanfaatan hasil
penilaian kinerja untuk
perencanaan puskesmas
(1.3.2 ep4)

72.

RUK yang memuat data

dan analisis penilaian

kinerja
(1.3.2 ep4)

73.
74.
75.

Laporan penilaian
kinerja dan tindak lanjut
kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
(1.3.2 ep5)