Evalusi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2013

Kabupaten Gunung Mas

KODE

Urusan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

RPJMD Tahun 20.
(Akhir Periode RPJMD )

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2012)

1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
1.20 . 1.20.05 . 02 . 19
1.20 . 1.20.05 . 02 . 21
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
1.20 . 1.20.05 . 02 . 23
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pameran Pembangunan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor
Terlaksananya pameran pembangunan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

55,060,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 05 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Magang Studi Banding / Kursus Singkat Non Formal*)

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Terlaksananya magang studi banding/kursus singkat non formal

27,330,000.00
51,260,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan kinerja dan ikthisar realisasi kinerja

Tersedianya laporan keuangan semester
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya RKBU dan RKPBU
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

46,020,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Pemutakhiran Data Pajak dan Retribusi Daerah

33,975,000.00

1.20 .
1.20 .
1.20 .
1.20 .
1.20 .
1.20 .
1. 20.

Terlaksananya pemutahiran data pajak daerah dan retribusi daerah

Operasi Sisir Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan *)
Terlakasananya pecan panutan PBB
Penyampaian SPPT PBB
Terlaksananya penyampaian SPT PBB
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAD
Terlaksanananya operasi sisir pemungutan PBB sector pedesaan dan perkotaan
Penyusunan RKBU dan RKPBU
Terselenggaranya monitoring, evaluasi pelaporan PAD
Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan daerah
Pemutakhiran Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan PBB
Terlaksananya intensifikasi dan ektesifikasi penerimaan BPHTB dan PBB-P2
Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan BPHTB dan PBB-P2
Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Lain-lain
Tersedianya data wajib PBB
Pendapatan Yang Sah

1.20.05 .
1.20.05 .
1.20.05 .
1.20.05 .
1.20.05 .
1.20.05 .
1. 20. 05

17 . 27
17 . 28
17 . 30
17 . 31
17 . 45
17 . 53
.17 .62

1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

Tercapainya pendistribusian surat menyurat dan jasa administrasi keuangan

Tersedianya fasilitas komunikasi sumberdaya air dan listrik.
Tersedia jasa administrasi keuangan.
Tersedianya jasa kebersihan kantor.
Tersedianya alat tulis kantor.
Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
Tersedianya logistic kantor.
Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah.

Terlaksananya intensifikasi dan ektesifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

9,132,500.00
44,976,476.00
12,000,000.00
94,239,180.00
182,145,000.00
8,000,000.00
19,185,000.00
203,570,000.00
104,773,700.00
52,665,000.00

96,375,000.00
56,400,000.00

24,900,000.00
80,022,000.00
182,145,000.00

8,500,000.00
6,500,000.00
6,500,000.00

62,612,400.00
63,132,200.00
6,200,000.00
91,420,000.00
202,503,500.00
65,231,000.00
43,595,000.00

KODE

Urusan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

RPJMD Tahun 20.
(Akhir Periode RPJMD )

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun (2012)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 64

Inventarisasi, Evaluasi dan Pengecekan Atas Keberatan Pajak Daerah dan

Retribusi daerah

Tercapainya ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bagi hasil pajak dan lainlain pendapatan daerah yang sah.

1.20 .
1.20 .
1, 20.
1, 20.

Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Regional PBB
Rapat-rapat PBB se Kalteng di Kuala Kurun
Penyampaian data wajib pajak daerah dan retribusi daerah

Telaksananya penanganan keberatan dan restitusi pajak dan retribusi.

Tersedianya data wajib pajak dan retribusi kecamatan

1.20.05 . 17 . 65
1.20.05 . 17 . 70
1 . 20. 05. 17. 72
1 . 20. 05. 17. 73

1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

Penyusunan Laporan Semesteran Pendapatan Daerah

1.20 .
1. 20,
1.20 .
1.20 .

Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah Akhir Tahun

Peningkatan pelayanan transfer pemungutan PBB dari pusat ke daerah
Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi PBB
Intensifikasi dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.20.05 . 17 .
1. 20. 05. 17.
1.20.05 . 17 .
1.20.05 . 17 .

75
76
77
78

Terlaksananya rapat PBB di Kalteng

Terlaksananya penyampaian data wajib pajak daerah dan retribusi daerah
Tersedianya data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dispenda Kab. Gumas.
Tersedianya data laporan semester pendapatan daerah
Terlaksananya pelayanan transfer pemungutan PBB dari pusat ke daerah
Tersedianya data laporan daerah akhir tahun
Terlaksananya pengembangan operasi dan implementasi sisitim imformasi PBB

1.20 . 1.20.05 . 17 . 79

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan PPh OPDN / PPh Pasal 21

Terbangunnya tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 80
1.20 . 1.20.05 . 17 . 81

Pekan Panutan PBB *)

Pemutakhiran dan Verifikasi Data BPHTB

Tercapainya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan PPh OPDN/PPh Pasal 21.
Tersedianya data pemutakhiran dan verivikasi data BPHT

0.00
28,985,000.00
22,220,000.00
5,000,000.00
254,908,650.00
5,000,000.00
247,500,000.00

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2013

Target Kinerja
RKPD Tahun 2013

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II

Tahun 2013

Lembar : .

SKPD Penanggung Jawab

Realisasi Kinerja
RKPD

Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
(%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)

8 = (7/6)

9 = (5+7*)

10 = (9/4)*

11

9,000,000.00
140,600,000.00
1,000,000.00
13,195,900.00
115,825,880.00
189,500,000.00
8,000,000.00
9,980,000.00
32,792,000.00
180,000,000.00
178,543,200.00
124,100,000.00

6,750,000.00
42,838,536.00
70,000.00
6,600,000.00
57,802,000.00
146,010,000.00
4,002,000.00
6,577,500.00
17,592,000.00
115,875,000.00
69,861,000.00
47,235,000.00

75%
30,46%
7%
50%
49,90%
77,05%
50%
65,90%
53,36%
64,37%
39,12%
38,06%

15,882,500.00
87,815,012.00
70,000.00
18,600,000.00
152,041,180.00
480,196,180.00
12,002,000.00
25,762,500.00
17,592,000.00
345,207,500.00
174,634,700.00
99,900,000.00

DISPENDA

125,590,000.00
94,350,000.00
17,000,000.00
30,000,000.00
182,500,000.00
7,812,000.00
65,000,000.00
59,250,000.00

122,000,000.00
86,300,000.00
17,000,000.00
27,500,000.00
0.00
8,365,000.00
22,909,000.00
9,810,000.00

97,14%
9,43%
100%
91,16%
0%
26,77%
35,24%
16,55%

218,375,000.00
142,700,000.00
17,000,000.00
275,000,000.00

DISPENDA

33,265,000.00
102,931,000.00
191,955,000.00

DISPENDA

42,276,000.00

38,387,200.00

90,80%

93,387,200.00

DISPENDA

81,000,000.00
80.000.000

61,545,000.00
10,370,000.00

75,98%
12,96%

88,875,000.00
61,630,000.00

DISPENDA

12,061,750.00
10,642,900.00
10,392,800.00

0.00
5,333,200.00
0.00

0%
50,11%
0%

8,500,000.00
11,833,200.00
6,500,000.00

DISPENDA

DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA

DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA

DISPENDA
DISPENDA

DISPENDA

DISPENDA
DISPENDA

9,417,100.00

5,600,000.00

10,40%

62,853,200.00

DISPENDA

53,800,000.00

6,000,000.00

12,17%

39,975,000.00

DISPENDA

49,300,000.00
124,618,800.00
172,712,400.00
28,900,000.00
75,000,000.00
96,700,000.00

7,635,000.00
128,427,400.00
28,943,400.00
0.00
32,810,000.00
320,095,000.00

26,41%
74,35%
38,59%
0%
33,92%
66.09%

7,635,000.00
191,039,800.00
92,075,600.00
6,200,000.00
124,230,000.00
522,598,500.00

DISPENDA

484,307,000.00

28,530,000.00

47,55%

72,125,000.00

DISPENDA

DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2013

Target Kinerja
RKPD Tahun 2013

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II

Tahun 2013

Lembar : .

SKPD Penanggung Jawab

Realisasi Kinerja
RKPD

Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
(%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat
Capaian Target (%)

8 = (7/6)

9 = (5+7*)

10 = (9/4)*

11

60,000,000.00

5,250,000.00

19,81%

5,250,000.00

DISPENDA

26,500,000.00
28,900,000.00

3,510,000.00
0.00

12,14%
0%

32,495,000.00
22,220,000.00
5,000,000.00

DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA

40,500,000.00

0.00

0%

254,908,650.00

DISPENDA

10,460,300.00

0.00

0%

DISPENDA

10,460,300.00
890,000,000.00

259,590,000.00
53,960,000.00

29,16%
40,29%

5,000,000.00
247,500,000.00
259,590,000.00
53,960,000.00

133,900,000.00

13,665,000.00

34,77%

13,665,000.00

DISPENDA

39,300,000.00
20,400,000.00

51,488,800.00
11,950,000.00

41,31%
58,57%

51,488,800.00
11,950,000.00

DISPENDA

DISPENDA
DISPENDA
DISPENDA

DISPENDA