POLITEKNIK NEGERI

BANDUNG
MANUAL AUDIT MUTU
INTERNAL

Kode/No : PL1.R21/M4-AMI/ SPMPolban

Tanggal : 1 September 2015
Revisi
: 02
Halaman : 01 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Proses
1. Dikaji oleh
2. Dikendalikan oleh
3. Ditetapkan oleh

Nama
SPM
SPM
Direktur

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan

Tanggal

POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG
MANUAL AUDIT MUTU
INTERNAL

Kode/No : PL1.R21/M4-AMI/ SPMPolban

Tanggal : 1 September 2015
Revisi
: 02
Halaman : 02 dari 3

1. Tujuan Manual
Manual pengendalian standar Audit Mutu Internal (AMI) dibuat sebagai pedoman
untuk mengendalikan standar AMI Politeknik Negeri Bandung (Polban).

2. Luas Lingkup Manual

Manual pengendalian standar AMI digunakan untuk mengendalikan atas hasil
evaluasi pelaksanaan Standar AMI di Polban.
3. Langkah Umum Pengendalian Standar AMI

a) Jadikan hasil evaluasi pelaksanaan standar AMI sebagai acuan dalam

melakukan pengendalian
b) Rumuskan rencana tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan dalam
pelaksanaan standar AMI.
c) Laksanakan tindakan koreksi tersebut di atas.
4. Rincian Kegiatan
Subyek
Direktur

a.
b.
c.

d.

PDI, II, III

& IV

e.
a.

Kegiatan
Menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan
standar AMI
Melaksanakan RTM
Menetapkan tindak lanjut perbaikan kinerja SPM,
dan atau unit pelaksana program studi/unit kerja
berdasarkan hasil evaluasi
Menerbitkan surat keputusan kepada subyeksubyek terkait
Bersama SPM memantau tindak lanjut RTM
Memeriksa dan mempelajari penyebab tidak
tercapainya standar AMI atau menyimpangnya
standar AMI di unit masing-masing

b. Melihat peluang yang memungkinkan untuk

mempercepat pencapaian standar mutu

internal bagi unit kerja/pengelola program
studi di unit masing-masing
c. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan dari isi
Standar AMI di unit masing-masing
d. Mencatat atau merekam semua tindakan
korektif yang diambil di unit masing-masing
e. Memantau secara terus menerus efek dari
tindakan korektif tersebut, misal : apakah
kemudian penyelenggaraan audit kembali

Durasi
1 hari
1 hari
1 hari

1 hari
5 hari
2 hari

2 hari

1 hari

1 hari
5 hari

POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG
MANUAL AUDIT MUTU
INTERNAL

Kode/No : PL1.R21/M4-AMI/ SPMPolban

Tanggal : 1 September 2015
Revisi
: 02
Halaman : 03 dari 3

berjalan sesuai dengan isi standar AMI di unit

masing-masing.

f. Membuat laporan tertulis secara periodik

tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian pelaksanaan standar AMI,
seperti diuraikan di atas, di unit masing-masing.
4. Formulir/BORANG/Proforma yang digunakan
a) Formulir rencana tindakan koreksi
b) Formulir hasil tindakan koreksi
5. Sarana yang digunakan
Dokumen Evaluasi Standar AMI
Dokumen hasil RTM

3 hari