I. Pendahuluan.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi

pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh
komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa
untuk memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang
kesehatan.
Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam
merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai
kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen
rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang
kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang
bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program
kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bisnis rumah sakit

II. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan
memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan
masyarakat. RSUP Sanglah sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan
Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena
lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah-tengah persaingan
perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah
terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional.
Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2010-2014,
maka telah disusun Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang saat ini disebut dengan
Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2015-2019, dengan
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Untuk mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya

saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas,
maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran
tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini
melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal
yang terkait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara
berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di
tahun berjalan.
Rencana Strategis RSUP Sanglah tahun 2015-2019, ditetapkan berdasarkan
tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah
pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai
kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP
Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga
kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan
prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan
organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil
dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan.
Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 ini
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan
a. Tujuan Umum :
Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai
panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

b. Tujuan Khusus :
1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan
sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai
keberhasilan organisasi.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Kegiatan pokok dari program kerja ini adalah menjabarkan visi dan misi rumah sakit
yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun
2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019.
Misi:
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman

Sasaran Strategis RSUP SANGLAH :

1. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana
2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi
4. Terwujudnya Budaya Kinerja
5. Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja
6. Terwujudnya Pelayanan Unggulan
7. Terwujudnya Integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
8. Terwujudnya Sistem Jaringan Rujukan yang efektif
9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran
12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan
Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan
program strategis tahunan tahun 2015-2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP
Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, genset, dan alat kesehatan medis di PJT
dan Perawatan Intensif)
2. Peningkatan kemampuan SDM
3. Revitalisasi

Hardware

dan

Jaringan,

Gap

Analisis,

Pembuatan

Modul,

Implementasi Tahap II
4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1
5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja
6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan Jantung Terpadu (Cath Lab dan
Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU) dan Kanker (Paliative
Therapy)
7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri
8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD
dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian
9. Sosialisasi, seleksi dan implementasi hasil penelitian
10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian
11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait rujukan sesuai Severity
Level III.
12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi
rujukan balik.
13. Pelaksanaan Re-Akreditasi JCI (Join Commission International)
14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien
15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai
16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik
17. Pemantapan Penerapan Cost Containment
18. Penyesuaian tarif pelayanan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada Direktorat terkait
sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struktural di direktorat
yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pelaksanakan kegiatan dan mengumpulkan
hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama. Pengukuran kinerja
RSUP Sanglah dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target

2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya.

VI. Sasaran
Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap sasaran strategis
dibuatkan indikator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Adapun
sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016
No

Sasaran Strategis

No
IKU

Program Kerja
Strategis

Indikator

Target

PIC

Terwujudnya
Kehandalan
Sarana dan
Prasarana

Peningkatan
Pemenuhan OEE

Tingkat Kehandalan
sarana dan prasarana
sesuai OEE (Overall
Equipment Effectiveness)

70%

OPS

Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi SDM

Peningkatan
kemampuan SDM

Persentase SDM yang

mempunyai kompetensi
sesuai persyaratan

85%

SDM

Terwujudnya
Sistem Informasi
yang terintegrasi

Revitalisasi Hardware
dan Jaringan, Gap
Analisis, Pembuatan
Modul, Implementasi
Tahap II

Persentase Rata-rata
Implementasi Modul SIRS

85%

OPS

Terwujudnya
Budaya Kinerja

Pengembangan dan
pemantapan sistem
penilaian budaya
kinerja tahap 1

Indeks Budaya Kinerja

65%

SDM

Terwujudnya tata
kelola yang baik di

Penyusunan Dan
Evaluasi Program

Persentase Unit Kerja

yang mencapai Target

80%

OPS

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

setiap unit kerja

Terwujudnya
pelayanan
unggulan

Terwujudnya
integrasi
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
bermutu

Kerja
Jantung (Cathlab,
Rehab Jantung),
Intensif (ICU, NICU,
PICU), Kanker
(Paliative Therapy)

Indikator Kinerja Unit

Jenis Pelayanan Unggulan

Kerjasama sister
Hospital dengan RS
Waikabubak dan
Women and Children
Hospital Adelaide

MED

Jumlah kerjasama
Pelayanan Pendidikan dan
Penelitian dalam dan luar
negeri

MED
&
SDM

Rekruitmen Anggota
SMF/Bagian

Jumlah Proses Bisnis

Terintegrasi yang dikelola
bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD

SDM

Sosialisasi, seleksi
dan Implementasi

Jumlah Penelitian yang

dapat diimplementasikan

SDM

10

Kompilasi, seleksi dan

publikasi hasil
penelitian
Pembinaan kepada
pemberi pelayanan
kesehatan

Jumlah Penelitian yang

dipublikasikan

20

SDM

Persentase rujukan yang

sesuai Severity Level III

20%

MED

MED

JCI

DIRUT

Terwujudnya
sistem jaringan
rujukan yang
efektif

11

12

Pembinaan kepada
pemberi pelayanan
kesehatan

Terwujudnya
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian yang
berkualitas

13

JCI

Jumlah pemberi pelayanan

kesehatan jejaring yang
dibina untuk mampu
menjadi tempat rujukan
balik
Akreditasi KARS dan JCI

10

Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders

14

Survey kepuasan
Pasien

Persentase Kepuasan
Pasien

80%

OPS

15

Survey kepuasan
Pegawai

Persentase Kepuasan
Pegawai

70%

SDM

16

Survey kepuasan
Peserta Didik

Persentase Kepuasan
Peserta Didik

80%

SDM

11

Terwujudnya
efisiensi anggaran

17

Pemantapan
penerapan cost
containment

Persentase pendapatan
terhadap Biaya
Operasional

84%

KEU

12

Terwujudnya
pertumbuhan
pendapatan

18

Penyesuaian Tarif
Pelayanan
Pengembangan

Persentase Peningkatan
Pendapatan

18%

KEU

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Sumber-sumber
pendapatan baru

VII. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan
yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan
program. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut :

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Table 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan RSUP Sanglah tahun 2016

N
o

Sasaran
Strategi
s

No
IK
U

Program
Kerja
Strategis

Program
Kerja
Direktorat

Terwuju
dnya
Kehand
alan
Sarana
dan
Prasaran
a

Peningkat
an
Pemenuh
an OEE

Evaluasi dan
pemenuhan
OEE Listrik,
air dan alkes
di ruang PJT,
Intensive,
dan
Radiologi

Terwuju
dnya
Peningk
atan
Kompet
ensi
SDM

Peningkat
an
kemampu
an SDM

Peningkatan
Kompetensi
SDM
Pengukuran
Kompetensi
SDM

Plan of Action/Kegiatan

Sistem computerisasi Inventarisasi

Sarana alkes di PJT, Intesive dan
Radiologi
Monitoring pemeliharaan rutin alkes

Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes

Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan

OEE di PJT, Intensive dan Radiologi

Pemenuhan kebutuhan Sarana dan

Prasarana sesuai Evaluasi

Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan

Melaksanakan Pelatihan/pendidikan

Terwuju
dnya
Sistem
Informa
si yang
terintegr

Revitalisa
si
Hardware
dan
Jaringan,
Gap

Revitalisasi
Hardware
dan jaringan,
, Gap
Analisis,
Pembuatan

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

1
2
3

D
es

Revitalisasi Hardware dan jaringan

Ja
n

Pe
b

M
ar

A
pr

A
gu

Se
p

O
kt

N
op

Penyiapan Instrumen Pengukuran

Kompetensi Profesi di Unit Kerja
(Medik, Keperawatan dan Penunjang)
Melakukan pengukuran kompetensi
pegawai (self assesment dengan matrik
kompetensi
Pemetaan hardware dan jaringan yang
akan direvitalisasi
Penyusunan Blueprint IT RSUP
Sanglah

Bulan
J
M
J
u
ei
ul
n

D
es

Bag
Umu
m,
IPPG
S,
IPSM
NP,
IKKL

Bag
Diklit

Bag
SDM

Bag
PE, IT

X
X

PIC

X
X

asi

Terwuju
dnya
Budaya
Kinerja

Terwuju
dnya
tata
kelola
yang
baik di
setiap
unit
kerja

Analisis,
Pembuata
n Modul,
Impleme
ntasi
Tahap II

Modul,
Implementasi
Tahap II

Pengemb
angan
dan
pemantap
an sistem
penilaian
budaya
kinerja
tahap 1

Peningkatan
Budaya
Kerja dan
Penilaian
budaya
kinerja

Penyusun
an dan
Evaluasi
Program
Kerja

Penyusunan
dan Evaluasi
Program
Kerja RS

4
5

Gap analisis
Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan)

6
Implementasi Tahap II
1
2
3

Team Building

Penilaian budaya kinerja

1
2
3
4
5
6
7

Penyusunan
dan Evaluasi
Program
Kerja Unit
Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Memberikan Reward and Punishment

Melakukan kunjungan kepada staf
yang mengalami musibah (sakit
maupun meninggal)

1
2

X
X
X

Evaluasi capaian TAPJA RS tahun

2015
Review Restra dan revisi Target bila
diperlukan
Penyusunan Draft Program Kerja RS
tahun 2016
Finalisasi Program Kerja Kerja RS
tahun 2016
Pencetakan Program Kerja RS tahun
2016
Distribusi Program Kerja Program
Kerja RS Tahun 2016
Evaluasi capaian Program Kerja RS
Semester I Tahun 2016
Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja
tahun 2015
Penyusunan Program Kerja Unit Kerja
2016

Bag
SDM

Bag
PE

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
Bag
PE

X
9

Kerja

3
4

Terwuju
dnya
pelayan
an
unggula
n

Terwuju
dnya
integrasi
Pelayan
an,
Pendidi
kan dan
Peneliti
an yang
bermutu

Jantung
(Cathlab,
Rehab
Jantung),
Intensif
(ICU,
NICU,
PICU),
Kanker
(Paliative
Therapy)

Kerjasam
a sister
Hospital
dengan
RS
Waikabu
bak dan
Women
and
Children

Finalisasi Komitmen Program Kerja

Evaluasi capaian Program Kerja Unit
Kerja semester 1

Operasionali
sasi
pelayanan
jantung
Cathlab
dengan
Elektro
Physiology
System
Optimalisasi
pelayanan
intensive

Focus pelayanan untuk pasien ventilasi

mekanik
Pelayanan ICU, NICU dan PICU

Usulan
pengembang
an Pelayanan
Kanker
dengan Linac
Pengembang
an pelayanan
transplantasi
ginjal

Pengumpulan Data

Penyusunan Usulan

Persiapan Kegiatan Transplantasi

Pelaksanaan Transplantasi

Penyusunan Laporan

Kerjasama
sister
Hospital
dengan RS
Waikabubak
Kerjasama
sister
hospital
dengan
Women and

Persiapan pembinaan

Pembinaan ke RS Waikabubak

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

X
X

Persiapan pelaksanaan EP System

Pelaksanaan Cathlab dengan EP
System

X
X

Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan
Pelatihan penanganan emergency dan
disaster

Bid
Yanm
ed

Bid
Yanm
ed

X
X

Bid
Jangm
ed

X
X

Bid
Jangm
ed

X
X
X
X
X
X

Bid
Yanm
ed

X
X
X

X
Bag
Diklit

10

10

Hospital
Adelaide

Children
Hospital
Adelaide
Australia

Rekruitm
en
Anggota
SMF/Bag
ian

Orientasi
dokter PPDS
I dan II
sebelum
melaksanaka
n pendidikan
dan
pelayanan di
RSUP
Sanglah
Denpasar

Sosialisas
i, seleksi
dan
Impleme
ntasi

Kompilas
i, seleksi
dan
publikasi
hasil

Mengumpulk
an hasil
penelitian di
RSUP
Sanglah dan
memilih
hasil-hasil
penelitian
yang dapat
diimplement
asikan di
RSUP
Sanglah
Mendokume
ntasikan hasil
penelitian
dan seleksi
untuk

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Menyusun Jadwal orientasi

Melaksanakan kegiatan orientasi

Evaluasi kelulusan peserta orientasi

Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP

Sanglah

1
2

Mengumpulkan hasil penelitian tahun

2015 yang dilaksanakan di RSUP
Sanglah
Melakukan Seleksi hasil penelitian
oleh tim Pengkaji

Koordinasi dengan direktorat terkait

untuk implementasi hasil penelitian

Sosialisasi implementasi hasil

penelitian

Melakukan seleksi dan "peer review"

hasil penelitian untuk bahan publikasi

Mengajukan Publikasi hasil penelitian

untuk Jurnal Nasional

Bag
Diklit

Bag
Diklit

X
X
X

Bag
Diklit

X
X

11

Terwuju
dnya
sistem
jaringan
rujukan
yang
efektif

11

12

Terwuju
dnya
Pelayan
an,
Pendidi
kan dan
Peneliti
an yang
berkuali
tas

13

penelitian

publikasi

Pembinaa
n kepada
Pemberi
Pelayana
n
Kesehata
n

Analisa
rujukan
sesuai
severity
Level III

Pembinaa
n kepada
Pemberi
Pelayana
n
Kesehata
n

Pembinaan
kepada
Pemberi
Pelayanan
Kesehatan
dalam kaitan
dengan
rujukan balik

Impleme
ntasi
Standar
dan
Peningkat
an Mutu,
Akreditas
i JCI

Pengumpulan Data

Penyusunan Laporan

Bid
Yanm
ed,
Jangm
ed,
Keper

X
X

Implementasi
Standar dan
Peningkatan
Mutu terkait
Akreditasi
JCI dan
KARS

Persiapan Pembinaan

Pembinaan ke Puskesmas Dentim I

3
4

Pembinaan ke RSUD Badung

Pembinaan ke RSUD Gianyar

Pembinaan ke RSUD Tabanan

Penyusunan Laporan

Evaluasi Pencapaian Program PMKP

tahun 2015

2
3
4
5
6
7
8

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Evaluasi kesiapan akreditasi JCI

survey 2015 (dokumen dan tracer)
Survey pendahuluan dari Kemenkes
2016
Rapat persiapan pemenuhan standar
JCI
Tindak lanjut terhadap rekomendasi
dari survey Kemenkes
JCI akreditasi survey
Tindak lanjut terhadap rekomendasi
dari survey JCI
Rapat konsolodasi persiapan survey
verifikasi

Bid
Yanm
ed,
Jangm
ed,
Keper

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
UPM

X
X
X

X
X
X

X
X

12

1
0

Terwuju
dnya
Kepuasa
n
Stakeho
lders

14

Survey
kepuasan
Pasien

Survey
kepuasan
Pasien

9
1
0
1
1

Rapat persiapan GKM

Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap

Penyusunan Laporan

Analisa dan Evaluasi

Perencanaan Program Survey
Kepuasan Pasien Rawat Jalan

4
15

16

Survey
kepuasan
Pegawai

Survey
Kepuasan
Peserta
Didik

Peningkatan
kepuasan
Pegawai

Survey
Kepuasan
Peserta Didik

Penyusunan Laporan

Terwuju
dnya
efisiensi
anggara

17

Pemantap
an
penerapa
n cost

Implementasi
gerakan
sadar biaya

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

Bag
Hukm
as

X
X

Bag
SDM

Menyusun Instrumen Survey Kepuasan

peserta didik
Survey Kepuasan Peserta didik

Analisa dan Evaluasi

Penyusunan Laporan
Menindak lanjuti hasil survey
kepuasan peserta didik

1
1

Verifikasi akreditasi KARS

X
X

Pelaksanaan GKM

Menindak lanjuti hasil survey

kepuasan pegawai
Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan
pegawai
Survey Kepuasan Pegawai

X
X

Bag
Diklit

Rapat Koordinasi

Penyusunan program cost containment

Pelaksanaan program

Bag
Akunt
ansi

13

1
2

Terwuju
dnya
pertumb
uhan
pendapa
tan

containm
ent

18

Penyesua
ian Tarif
Pelayana
n
Pengemb
angan
Sumbersumber
pendapat
an baru

Pelaporan

Pengembang
an Sistem
Distribusi
Barang On
Line
Pengembang
an Sistem
monitoring
dan evaluasi
realisasi
anggaran on
line

Rapat Koordinasi

Monitoring pelaksanaan distribusi

barang online

Pelaksanaan sistem dan monev

Pelaporan realisasi anggaran

Pengesahan
SPM dan
SP2D BLU

Melakukan pengesahan pendapatan

dan belanja setiap bulan

Penyesuaian
tarip rawat
jalan dan
rawat inap

Rapat Koordinasi

Pembahasan usulan tarip

Sosialisasi Tarip

Penerapan Tarip Baru

Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim

dengan Ruangan dan Case manager

Mempersiapkan pelaksanaan integrasi

SIMRS-INA CBGs
Melaksanakan penagihan dengan
prioritas piutang >5 juta
Melaksanakan pembayaran dimuka
untuk tagihan 5 juta

Percepatan
klaim

Percepatan
penagihan

1
2

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

X
X

X
X

X
X

X
X

Bag
PMD

Bag
Akunt
ansi

X
X

Bag
PEA

X
X

14

VIII. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan
dengan pelaporan akuntabilitas dan disusun dengan memperhatikan target kinerja pada
satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target
dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja
(RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap
capaian sasaran melalui indikator-indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada
dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja
(LAK). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struktural di direktorat yang merupakan
penanggung jawab dari masing-masing program yang kemudian melaporkan hasil
evaluasinya kepada direktur utama.
Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak
dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari
komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang
merupakan suatu siklus.

Rencana
Strategis

Rencana Kinerja
Tahunan

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Penetapan Kinerja
Performance
Feedback

Kinerja Aktual/program kerja

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAK)

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

15

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem

yang

digunakan

instansi

pemerintah

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang

membentuk siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya
dituangkan dalam RKA-KL ; penetapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran
kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja;
serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada
periode berikutnya.
Program Kerja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA-KL sehingga
terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi
program tersebut kepada direktur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab
kegiatan. Jajaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur
utama

IX. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat
seluruh hasil kegiatan, menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya,
selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan
tujuan yang telah ditetapkan.

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

16

Jajaran

structural

di

direktorat

yang

bertanggungjawab

mencatat

dan

mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada
direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab
pelaporan rumah sakit.
Denpasar, 2 Januari 2016
Direktur Utama,

dr. Anak Ayu Sri Saraswati, M.Kes

NIP 19560321 198211 2 001

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

17

Lampiran: Kamus Indikator Kinerja:

Kamus IKU 1: Tingkat Kehandalan sarana dan Prasarana Sesuai OEE
Perspektif

Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana

IKU

Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness

(OEE)

Definisi

Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall

Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek
yaitu: ketersediaan (availability), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas
(Quality).
Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi
jumlah hari kerja sesuai Best Practice. Kualitas disingkat: Ke
Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan
tersedia. Kinerja disingkat: Ki
Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan. Kualitas
disingkat : Ku
Prasarana yang dinilai adalah Listrik, Air, dan Genset,
Sarana yang dinilai adalah Alat-alat Medis di PJT dan Intensif.
Availability = Operating Time / Planned Production Time
Performance = Ideal Cycle Time / (Operating Time / Total Pieces);
Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate
Quality = Good Pieces / Total Pieces
Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut:
a. Listrik:
Ke: Waktu listrik beroperasional waktu terhentinya listrik x 100%
Waktu tersedianya listrik
Ki: Kapasitas Listrik (KVA) Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Listrik (KVA)
Ku: Batas KVarh KV arh yang dihasilkan x 100%
Batas KVarh
b. Air:
Ke: Waktu tersedianya air waktu tidak tersedianya air x 100%
Waktu tersedianya air
Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100%
Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3)
Ku: Kualitas air sesuai standar Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100%
Kualitas Air Standar

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

18

c. Genset
Ke: Waktu Aktif Genset Waktu tidak aktif Genset x 100%
Waktu aktif genset
Ki: Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA) Kapasitas yang belum terpenuhi (KVA) x 100%
Kapasitas Genset yang diharapkan (KVA)
Ku: Stabilitas Output Genset Instabilitas Output Genset x 100%
Stabilitas Output Genset
d. Alat Medis di PJT dan Intensif
Ke: Kebutuhan Peralatan Peralatan yang tersedia x 100%
Kebutuhan Peralatan
Ki: Jmlh peralatan yg hrs dikalibrasi tpt waktu peralatan yang tidak terkalibrasi x 100%
Jumlah peralatan yg dikalibrasi tepat waktu
Ku: Jumlah Peralatn yang ada Jumlah Peralatan yang rusak x 100%
Jumlah peralatan yang ada

Formula

OEE = Ke x Ki x Ku (OEE = Availability x Performance x Quality)

Rata-rata OEE dari keempat item tersebut di atas ((a+b+c+d)/4)
merupakan OEE Rumah Sakit

Bobot IKU

12%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

Ka Bag Umum dan IPS serta Instalasi lainnya

Periode
Pelaporan

Triwulan

Target

70%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

19

Kamus IKU 2: Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Perspektif

Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

IKU

Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan

Definisi

SDM yang kompeten adalah SDM yang mempunyai kompetensi sesuai

dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh rumah sakit. SDM
yang dimaksud adalah tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum
dan administrasi.

Formula

Jumlah SDM yang telah memenuhi

kompetensi yang dipersyaratkan rumah sakit

x 100%

Jumlah seluruh SDM yang ada di rumah sakit

Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Bagian SDM dan SMF

Periode Pelaporan

Tahunan

Target

85%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

20

Kamus IKU 3: Persentase rata-rata implementasi Modul SIRS

Perspektif

Pengembangan Personil dan Organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya Sistem informasi yang terintegrasi

IKU

Persentase Rata-rata Implementasi Modul SIRS

Modul SIRS yang akan diimplementasikan berjumlah 14 modul, yaitu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Front Office
Pelayanan Medis
Pelayanan Penunjang
Rekam Medik Elektronik
Manajemen Keperawatan
Farmasi & Logistik Obat
Penunjang Umum

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Akuntansi dan Keuangan

Pelayanan IKS
Inventory rumah sakit
Kepegawaian
Pelaporan
Informasi Eksekutif
System Support dan Utility

Definisi
Persentase capaian implementasi dari setiap modul dihitung berdasarkan:
Dari segi Aplikasi:
1. Ketersediaan Modul
2. Kemudahan dalam penggunaan
3. Kecepatan
4. Validitas data
Dari segi Pengguna:
1. Sosialisasi
2. Pelatihan

Formula

Jumlah Persentase implementasi keseluruhan

Modul SIRS
Jumlah seluruh Modul SIRS (14 Modul)

Bobot IKU

13%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

Instalasi EDP dan seluruh unit kerja

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

X 100%

85%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

21

Kamus IKU 4: Indeks Budaya Kinerja

Perspektif

Pengembangan personil dan organisasi

Sasaran strategis

Terwujudnya budaya kinerja

IKU

Indeks Budaya Kinerja

Definisi

Indeks Budaya kinerja pegawai RSUP Sanglah meliputi sikap profesional,

Tat Twam Asi yang ditunjukkan oleh anggota organisasi dalam bentuk
kerjasama team.Indeks diperoleh berdasarkan survey budaya kinerja
Pegawai.

Formula

Indeks budaya kinerja pegawai (sesuai kriteria)

Total nilai maksimal indeks

Bobot IKU

7%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Bagian SDM

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

65%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

22

Kamus IKU 5: Persentase Unit Kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit
Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya Tata Kelola yang baik di setiap unit kerja

IKU

Persentase unit kerja yang mencapai target Indikator Kinerja Unit

Definisi

Indikator Kinerja Unit kerja adalah pengukuran pencapaian kinerja unit

yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit. Yang
dimaksud unit kerja adalah Instalasi, Bidang, Bagian, dan unit lain yang
dibentuk Rumah Sakit

Formula

Jumlah unit kerja yang telah mencapai target

indikator kinerja Sangat Baik (>75%)

x 100%

Jumlah seluruh unit kerja

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

Bidang, Bagian, Instalasi, Unit, SPI

Periode
Pelaporan

Semester

Target

80%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

23

Kamus IKU 6: Jenis Pelayanan Unggulan

Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya pelayanan unggulan (Jantung, Intensif, Kanker)

IKU

Jumlah pelayanan unggulan

Definisi

Terlaksananya pelayanan unggulan (Pelayanan jantung,Intensive care,

Cancer Centre). Pelayanan Unggulan dilaksanankan secara bertahap dari
ketiga Pelayanan Unggulan di atas. Tahapan pelaksanaannya:
Tahun II: Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU),
Kanker (Paliative Therapy)

Formula

Jumlah Realisasi pelayanan unggulan

Bobot IKU

7%

Person In Charge

Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data

Direktorat Medik dan Keperawatan

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

24

Kamus IKU 7: Jumlah kerjasama pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam dan
luar negeri
Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar

negeri

Definisi

Kerjasama Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian dalam negeri dan luar

negeri adalah kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Institusi lain baik di
dalam maupun di luar negeri dalam bidang Pelayanan, atau pendidikan
atau penelitian

Formula

Jumlah Kerjasama Pelayanan, pendidikan dan Penelitian yang bekerja

sama dengan RSUP Sanglah, baik di dalam maupun di luar negeri

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Medik

Sumber data

Bagian Hukmas

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

25

Kamus IKU 8: Jumlah Proses Bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP
Sanglah dan FK UNUD
Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah proses bisnis terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP

Sanglah dan FK UNUD

Definisi

Proses bisnis yang akan diintegrasikan terdiri dari :

1. Rekruitmen Residen
2. Rekruitmen Anggota SMF/Bagian
3. Supervisi Pendidikan
4. Penilaian Residen

Formula

Jumlah Proses Bisnis yang melibatkan RSUP Sanglah dan Fakultas

Kedokteran Universitas Udayana

Bobot IKU

4%

Person In Charge

Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data

Bidang Pelayanan Medis, Komite Medik dan Bakordik

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

26

Kamus IKU 9: Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah penelitian yang dapat diimplementasikan

Definisi

Jumlah penelitian yang terimplementasikan di RSUP sanglah dalam

setahun

Formula

Jumlah penelitian yang diimplementasikan

Bobot IKU

2%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

27

Kamus IKU 10: Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu

IKU

Jumlah penelitian yang dipublikasikan

Definisi

Jumlah penelitian yang terpublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau

Internasional

Formula

Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional dan/atau

Internasional dalam satu tahun

Bobot IKU

1%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Kabag Diklat, Litbang dan Pelayanan Medis serta penunjang

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

20

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

28

Kamus IKU 11: Persentase rujukan yang sesuai

Severity Level III
Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU

Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III

Definisi

Kasus Severity Level III adalah kasus kasus yang memerlukan penanganan
spesialistik/subspesialistik dan dalam perawatannya memerlukan sumber
daya yang kompleks.

Formula

Jumlah rujukan kasus severity level III

Jumlah rujukan kasus severity level I + II + III
dari rumah sakit

Bobot IKU

4%

Person In Charge

Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber data

Instalasi IT, Register Rawat Jalan, IGD, Wing dan Instalasi Penjaminan Klaim

Periode
Pelaporan

Semester

Target

X 100%

20%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

29

Kamus IKU 12: Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk
mampu menjadi tempat rujukan balik
Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif

IKU

Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan jejaring yang dibina untuk

mampu menjadi tempat rujukan balik

Definisi

Jumlah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) jejaring yang dibina

untuk mampu memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien yang
dirujuk balik dari RSUP. PPK yang dibina adalah 1 (satu) Puskesmas, 1
(satu) RSUD Non RS Regional, dan 2 (dua) RS Regional Bali

Formula

Jumlah kumulatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang mampu

memberikan pelayanan lanjutan rujuk balik terhadap pasien-pasien yang
dirujuk setelah ditangani oleh RSUP Sanglah

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Medik dan keperawatan

Sumber data

Inatalasi IT, Register Rawat Inap, Register Rawat Jalan, IGD Wing Amerta

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

30

Kamus IKU 13: Akreditasi KARS dan JCI

Perspektif

Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis

Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas

IKU

Akreditasi KARS dan JCI

Definisi

Terakreditasi rumah sakit dengan standar akreditasi KARS dan JCI

Formula

Terlaksananya akreditasi KARS dan JCI

Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

UPM

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

JCI

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

31

Kamus IKU 14: Persentase Kepuasan Pasien

Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan stakeholders

IKU

Persentase Kepuasan Pasien

Definisi

Kepuasan pasien adalah angka kepuasan stakeholder yang diukur dari hasil
survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004)

Hasil Penilaian IKM pasien

Formula

Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur Umum dan Operasional

Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien

Periode
Pelaporan

Semester

Target

x 100%

80%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

32

Kamus IKU 15: Persentase Kepuasan Pegawai

Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan Pegawai

IKU

Persentase Kepuasan Pegawai

Definisi

Kepuasan pegawai adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi

yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan kerja, beban kerja,
kepemimpinan, karier, dan kesejahteraan. Analisa tingkat kepuasan diukur
dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana
diatur dalam Keputusan MenPAN no KEP/25/M.PAN/2/2004)
Hasil Penilaian IKM dengan pernyataan puas

Formula

Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur SDM dan Diklat

Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pegawai

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

70%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

33

Kamus IKU 16: Persentase Kepuasan Peserta Didik

Perspektif

Stakeholders

Sasaran strategis

Terwujudnya kepuasan peserta didik

IKU

Persentase Kepuasan Peserta Didik

Definisi

Angka Kepuasan peserta didik adalah angka kepuasan yang diukur

berdasarkan paparan kasus, dukungfan sarana dan prasarana pendidikan
serta kepuasan terhadap staf pengajar . Analisa dari hasil survey kepuasan
peserta didik dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN no
KEP/25/M.PAN/2/2004). Peserta didik adalah mahasiswa S1 Kedokteran,
PPDS I, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan
Hasil Penilaian IKM Peserta Didik

Formula

Skala Maksimal Nilai IKM

Bobot IKU

5%

Person In Charge

Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber data

Form dan analisa Survey Kepuasan Pasien, Peserta Didik

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

x 100%

80%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

34

Kamus IKU 17: Persentase Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Perspektif

Finansial

Sasaran strategis

Terwujudnya efisiensi anggaran

IKU

Persentase pendapatan terhadap Biaya operasional

Definisi

Merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dengan Biaya

Operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat
termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan
pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang
tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk
pendapatan yang berasal dari APBN.
Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja
pegawai dan belanja barang dan sumber dananya berasal dari penerimaan
anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU

Pendapatan PNBP
Biaya Operasional

Formula
Bobot IKU

2%

Person In Charge

Direktur Keuangan

Sumber data

Laporan Keuangan

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

X 100%

84%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

35

Kamus IKU 18: Persentase Peningkatan Pendapatan

Perspektif

Finansial

Sasaran strategis

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

IKU

Persentase Peningkatan pendapatan

Definisi

Formula

Peningkatan pendapatan adalah meningkatnya jumlah pendapatan PNBP

tahun berjalan berdasarkan aktifitas PNBP terhadap pendapatan PNBP
tahun sebelumnya

Jumlah pendapatan PNBP tahun berjalan

jumlah pendapatan tahun lalu

X 100%

Jumlah pendapatan PNBP tahun lalu

Bobot IKU

6%

Person In Charge

Direktur Keuangan

Sumber data

Laporan keuangan

Periode
Pelaporan

Tahunan

Target

18%

Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016

36