RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2013
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

: 1 . 20 . 06

Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 06 . 01

Badan Kepegawaian Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1
1.20 . 1.20.6 . 01

URAIAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.6 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.6 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.6 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.20 . 1.20.6 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.6 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.6 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.6 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1.20 . 1.20.6 . 02 . 07

1.20 . 1.20.6 . 02 . 09

Formulir RKA SKPD 2.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.6 . 01 . 02

1.20 . 1.20.6 . 02

LOKASI
KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Pengadaan perlengkapan kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian

JUMLAH

TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

1 paket

2.560.000,00

317.040.000,00

0,00

319.600.000,00

0,00

12 bulan

0,00

131.000.000,00

0,00

131.000.000,00

0,00

78 jenis

500.000,00

49.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

25 jenis

500.000,00

29.500.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

12 jenis

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

24 macam

335.000,00

9.665.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1680 exp,
1392 exp, 48
bk, 31 bk
57 peg makan
minum harian,
342 dus makan
minum rapat

500.000,00

10.100.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

500.000,00

12.500.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

131 kali

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

1 paket

2.315.000,00

167.685.000,00

155.000.000,00

325.000.000,00

0,00

2 unit, 1 paket

0,00

0,00

52.500.000,00

52.500.000,00

0,00

3 unit

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1.20 . 1.20.6 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.6 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.6 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.6 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.6 . 03
1.20 . 1.20.6 . 03 . 03

1.20 . 1.20.6 . 05
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01

3
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.6 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.6 . 05 . 06

Penerbitan majalah kepegawaian

1.20 . 1.20.6 . 05 . 10

Pengadaan buku bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.6 . 05 . 11

Rapat Koordinasi Kepegawaian

Formulir RKA SKPD 2.2

LOKASI
KEGIATAN

Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah

JUMLAH

TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)

4
1 set, 4 set

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

0,00

0,00

32.500.000,00

32.500.000,00

0,00

1 unit

500.000,00

39.500.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

6 mobil

755.000,00

99.245.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

12 unit

335.000,00

9.665.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10 komputer,
6 mesin tik, 5
printer, 10
laptop,
komputer

500.000,00

14.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

28 buah
meubelair

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1 paket

285.000,00

8.265.000,00

0,00

8.550.000,00

0,00

57 orang

285.000,00

8.265.000,00

0,00

8.550.000,00

0,00

1 paket

141.716.000,00

290.896.000,00

10.000.000,00

442.612.000,00

0,00

15 orang

109.942.000,00

239.638.000,00

0,00

349.580.000,00

0,00

1 kali

9.239.000,00

18.793.000,00

0,00

28.032.000,00

0,00

200 Eksemplar

13.170.000,00

11.830.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

9.365.000,00

20.635.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

1 paket

1 kali

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.6 . 06
1.20 . 1.20.6 . 06 . 06

1.16 . 1.20.6 . 15
1.16 . 1.20.6 . 15 . 10

2
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan renja dan lakip SKPD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi
Penyelenggaraan pameran investasi

1.24 . 1.20.6 . 17 . 02

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

1.20 . 1.20.6 . 29

Program pendidikan kedinasan

1.24 . 1.20.6 . 17

1.20 . 1.20.6 . 29 . 02

1.20 . 1.20.6 . 31

Pendidikan penjenjangan struktural

Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian
Daerah

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1.20 . 1.20.6 . 31 . 02

Seleksi penerimaan calon PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 03

Penempatan PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 04

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 05

Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

1.20 . 1.20.6 . 31 . 08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20 . 1.20.6 . 31 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Formulir RKA SKPD 2.2

LOKASI
KEGIATAN

Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah

JUMLAH

TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

1 paket

6.805.000,00

3.195.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

7 buku

6.805.000,00

3.195.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1 paket

2.888.000,00

3.112.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

1 Paket

2.888.000,00

3.112.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

1 paket

9.359.000,00

641.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

13000
arsip/file
kepegawaian

9.359.000,00

641.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1 paket

565.000,00

899.435.000,00

0,00

900.000.000,00

0,00

50 orang

565.000,00

899.435.000,00

0,00

900.000.000,00

0,00

1 paket

504.472.000,00

849.083.000,00

0,00

1.353.555.000,00

0,00

500 CPNS

280.836.000,00

468.039.000,00

0,00

748.875.000,00

0,00

300 SK PNS, 1
kali

4.625.000,00

10.375.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

2300 SK

43.109.000,00

96.891.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

1000 orang

24.691.000,00

15.009.000,00

0,00

39.700.000,00

0,00

322 piagam

5.514.000,00

9.111.000,00

0,00

14.625.000,00

0,00

57 kasus

12.563.000,00

12.032.000,00

0,00

24.595.000,00

0,00

19 orang

225.000,00

49.775.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.6 . 31 . 12

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja

IPDN

1.20 . 1.20.6 . 31 . 17

Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat

1.20 . 1.20.6 . 31 . 19

Pengisian dan pengengkatan jabatan

struktural/fungsional

1.20 . 1.20.6 . 31 . 20

Penataan sistem administrasi pensiun

1.20 . 1.20.6 . 31 . 21

Penyusunan formasi PNSD

1.20 . 1.20.6 . 31 . 24

Proses Pembinaan Disiplin PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 25

Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan

pelepasan kepala SKPD purna tugas

1.20 . 1.20.6 . 31 . 27

Penataan sistem administrasi gaji PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 28

Sosialisasi Layanan Taperum PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 29

Penataan Sistem Administrasi Mutasi Jabatn Fungsional

PNS

1.20 . 1.20.6 . 31 . 30

Pengelolaan Laporan Hasil Kekakyaan Pejabat Negara (

LHKPN )

Formulir RKA SKPD 2.2

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Badan
Kepegawaian
Daerah

1 kali

3.621.000,00

6.379.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

40 orang

4.137.000,00

25.863.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

3 kali

40.412.000,00

34.588.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

400 SK
Pensiun

11.439.000,00

18.561.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

10 buku

3.425.000,00

6.200.000,00

0,00

9.625.000,00

0,00

20 PNS

8.871.000,00

5.889.000,00

0,00

14.760.000,00

0,00

1 kali

15.065.000,00

54.185.000,00

0,00

69.250.000,00

0,00

600 SPTKGB

6.155.000,00

3.845.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

350 org

12.810.000,00

16.815.000,00

0,00

29.625.000,00

0,00

3 kali

23.303.000,00

9.197.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

29 Pejabat
Eselon II dan 4
Perusda

3.671.000,00

6.329.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

670.965.000,00

2.539.352.000,00

165.000.000,00

3.375.317.000,00

0,00

Jumlah

Barang & Jasa

Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN
3

JUMLAH

TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

SLAWI, 17 January 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.

NIP . 19601101 198603 2 008

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 5