PELAPORAN DAN DISTRIBUSI

INFORMASI

DAFTAR
TILIK

No Dokumen

Tanggal Terbit

No Revisi

Tglmulaiberlaku :
Halaman

NO
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

:1/2

KEGIATAN

Penanggung jawab program menerima informasi untuk

mengirim laporan kegiatan program ke DKK,
Penanggung jawab program memanggil pelaksana
kegiatan program untuk mengirimkan laporan hasil
kegiatan program,
Pelaksana kegiatan program menerima panggilan kepala
Puskesmas penanggung jawab program,
Penanggung jawb program menerima pelaksana
kegiatan program,
Penanggung jawab program meminta laporan kegiatan
progam dari pelaksana program
Pelaksana kegiatan program menyerahkan hasil kegiatan
program kepada penanggung jawab program,
Penanggung jawab program menerima laporan kegiatan
program,
Penanggung jawab program mencatat hasil kegiatan
program ke dalam buku rekapan kegiatan program,
Penanggung jawab program menandatangani buku
catatan pelaksana kegiatan program,
Penanggung jawab program menyiapkan format laporan
yang akan digunakan,
Penanggung jawab program menyiapkan data sesuai
dengan jenis data yang akan dilaporkan
Penanggung jawab program mengolah data sesuai
dengan format laporan yang diperlukan,
Penanggung jawab program mencatat/mengisi format
laporan sesuai dengan data yang ada,
Penanggung jawab program meneliti kembali data yang
telah tercatat pada format laporan,

YA

TIDA
K

TIDAK
BERLAKU

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Penanggung jawab program melaporkan kepada kepala

Puskesmas hasil kegiatan program,
Kepala Puskesmas menerima laporan hasil kegiatan
program,
Penenggung jawab program meminta persetujuan
pengiriman laporan kepada kepala puskesmas,
Kepala Puskesmas memberi persetujuan pengiriman
laporan dengan menandatangani laporan hasil kegiatan
program,
Kepala Puskesmas memberikan
laporan kegiatan
program kepada Ka TU untuk diberi cap
Ka TU menerima laporan kegiatan program dari kepala
Puskesmas,
Ka TU membubuhkan cap puskesmas pada laporan
kegiatan program,
Ka TU member nomor surat keluar pada laporan
kegiatan program,
Ka TU mendokumentasikan pada buku nomor surat
keluar,
Ka TU menyerahkan laporan kegiatan program kepada
penanggung jawab program,
Penanggung jawab program menerima laporan kegiatan
program dari Ka TU,
Penanggung jawab program mengirimkan laporan
kegiatan program ke DKK,
Penanggun jawab program meminta bukti pengiriman
laporan sudah diterima,
Penanggung jawab program menyerahkan bukti
pengiriman laporan kepada Ka TU
Ka TU mengarsip bukti pengirimna laporan.
JUMLAH

Compliance rate (CR) :

Outditor