RUJUKAN PELAKSANAAN

AUDIT INTERNAL

SPO

No. Kode

:.

Terbitan

No. Revisi

Tgl. Mulai Berlaku

: 1 Mei 2013

Halaman

:1

1. RUANG
LINGKUP

Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah

2. TUJUAN

menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. KEBIJAKAN

Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).

4. PETUGAS

Kepala Puskesmas

hasil rekomendasi audit internal

Wakil manajemen mutu

Tim Audit Internal
1. Laporan hasil kegiatan tiap program
5. PERALATAN

2. Buku Notulen
3. LCD

6. PROSEDUR
1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu

melakukan

Pertemuan tinjauan yang lalu

2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi
tentang tinjauan hasil Audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu

melakukan

Rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat
perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
5. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut

hasil audit internal,

6. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan
wakil manajemen mutu ,
7. wakil manajemen mutu
8.

melakukan

evaluasi

dan

analisis

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

9. wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal,
10. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan
tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak
dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,
11. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak
terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal
yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di
Puskesmas,
12. wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas bekerjasama
dengan TU untuk membuat dan mengirimkan surat permohonan
kepada pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil
audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan
secara internal di Puskesmas,

7. REFERENSI

8. DOKUMEN
TERKAIT

9. DISTRIBUSI

Rekaman historis perubahan

No

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulai
diberlakukan