Bab
II
Bab
III
Bab
IV
Bab
V
Bab
VI
Bab
VII
Bab
VIII
Bab
IX
Akredita
si
<
75%
<
20%
<
60%
<
60%
<
20%
<
60%
<
20%
<
20%
TIDAK
75%
75%
20%
60%
60%
20%
60%
20%
20%
DASAR
75%
75%
40%
75%
75%
40%
60%
60%
40%
MADYA
80%
80%
60%
80%
80%
60%
80%
80%
60%
UTAMA
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
PARIPUR
NA
Nama Bab
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR)
Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran
(UKMBS)
Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Manajemen Penunjang Layanan Klinis
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
EP
(776)
59
121
32
53
101
29
151
172
58
POKJA I
Ba Nama Bab
b
I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas
(PPP)
II Kepemimpinan
&
Manajemen
Puskesmas (KPM)
III Peningkatan Mutu dan Manajemen
Risiko (PMMR)
N
o
Esensi Bab I
EP Waktu
59
12
1
32
Peta Dokumen
1.1.1.EP1;
1.1.5.EP2
Nilai
Lulus
45
75%
menit
95
75%
menit
25
20%
menit
1.1.2.EP2
1.1.5.EP1
1.1.5.EP3
Fakta
1.1.1.EP5;
1.1.4.EP1
1.1.4.EP2
1.1.4.EP4
1.1.4.EP5
Tunjukkan Pedoman
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(brosur,flyer, papan pemberitahuan,
poster; menjalin komunikasi;
identifikasi kebutuhan & harapan
masyarakat/hasil SMD-MMD-survey;
notulen rapat penyusunanan
Ren~SMD-MMD-survey ~ visi, misi &
tupoksi Puskesmas; respon umpan
balik masy; identifikasi peluang
perbaikan & tindak lanjut; inovasi
perbaikan UKM & layanan; perbaikan
mekanisme kerja &/penggunaan
teknologi untuk perbaikan mutu;
notulen rapat penyusunan RUK, RPK ~
LP & LS; revisi rencana, program &
pelaksanaan berdasar monitoring;)
1.1.1.EP2
1.1.1.EP3;
1.1.1.EP4;
1.1.1.EP6;
1.1.2.EP3;
1.1.3.EP1
1.1.3.EP2;
1.1.3.EP3;
1.1.4.EP3;
1.1.5.EP4
1.2.1.EP1;
1.2.5.EP10
1.2.5.EP1
1.2.5.EP3
1.2.5.EP9
1.2.5.EP10 (4
SOP);
1.2.6.EP1
Tunjukkan Rencana!
Tunjukkan KA!
Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(pemberian info LP & LS tentang
1.2.2.EP1
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi &
1.2.2.EP2
kegiatanPuskesmas; evaluasi & tindak
lanjut thd penyampaian info kpd masy,
sasaran program, LP & LS; evaluasi ttg
akses thd petugas yg melayani
1.2.3.EP1
program & akses thd Pusk,; evaluasi ttg
1.2.3.EP2
1.2.3.EP3
1.2.3.EP5
1.2.3.EP6
1.2.4.EP1
1.2.4.EP3
1.2.5.EP2
1.2.5.EP3
1.2.5.EP4
1.2.5.EP5
1.2.5.EP6
1.2.5.EP7
1.2.6.EP2
1.2.6.EP3
1.2.6.EP4
1.3.1.EP1
Tunjukkan Rencana!
(ren monitoring & penilaian kinerja;
RUK yg memuat data & analisis
penilaian kinerja)
1.3.1.EP5;
1.3.2.EP4
Tunjukkan KA!
Tunjukkan Pedoman!
(Indikator2 yg ditetapkan untuk
penilaian kinerja)
1.3.1.EP3
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(penilaian kinerja & distribusi hasil
penilaian kinerja pd pihak terkait;
perbandingan data kinerja thd standar
& kaji banding dgn Puskesmas lain
serta tindak lanjut; tindak lanjut
penilaian kinerja/upaya perbaikan
kinerja; Laporan penilaian kinerja & TL
kpd Dinkes K/K
N
Esensi Bab II
o
2.
1 Apakah Puskesmas sudah memenuhi
syarat lokasi, bangunan, ruang,
prasarana, peralatan & ketenagaan?
Jelaskan
Apakah dilakukan analisis kebutuhan
pendirian Puskesmas/pertimbangan
1.3.2.EP1
1.3.2.EP2
(sarang laba-laba)
1.3.2.EP3
1.3.2.EP5
Peta Dokumen
Fakta
Adakah SOP/Prosedurnya?
Tunjukkan Rencana!
Tunjukkan KA!
Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman!
(analisis kebutuhan pendirian
Puskesmas; pertimbangan tata ruang
daerah; pertimbangan rasio jml
penduduk & ketersediaan layanan; izin
operasional; denah puskesmas; jadual
pemeliharaan prasarana & bukti
pelaksanaan pemeliharaan;
pelaksanaan monitoring pemeliharaan
& hasil; monitoring fungsi; tindak lanjut
monitoring fungsi; daftar inventaris alat
medis & non medis; jadual
pemeliharaan & bukti pelaksanaan;
pelaksanaan monitoring pemeliharaan
& hasil; monitoring fungsi & hasil;
tindak lanjut hasil monitoring; daftar
alat perlu kalibrasi - jadual &
pelaksanaan; bukti izin peralatan
2.1.1.EP1
2.1.1.EP2; 2.1.1.
EP3 2.1.1.EP4
2.1.3.EP2; 2.1.4.
EP2
2.1.4.EP3
2.1.4.EP4;
2.1.4.EP5
2.1.5.EP1
2.1.5.EP2
2.1.5.EP3
2.1.5.EP4
2.1.5.EP5; 2.1.5.
EP6 2.1.5.EP7
2.2.1.EP2;
2.2.1.EP4
2.2.2.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(profil kepegawaian Kepala Puskesmas;
uraian tugas Kepala Pusk; profil
kepegawaian~persyaratan Kepala
Pusk; analisis kebutuhan tenaga;
evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga
thd persyaratan-rencana pemenuhan
kebutuhan-tindak lanjut; tugas tiap
tenaga; surat izin tenaga medis,
keperawatan, nakes lain)
2.2.1.EP1;
2.2.1.EP3
2.2.1.EP4
2.2.2.EP1
2.2.2.EP3
2.2.2.EP4
2.2.2.EP5
2. Bagaimana Kegiatan Pengelolaan
3 Puskesmas / SO / kejelasan tugas,
tanggung jawab, kewenangan / kaji
ulang SO / pemenuhan standar
kompetensi / orientasi karyawan baru /
penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai /
arah strategi / peran puskesmas dalam
pembangunan berwawasan kesehatan /
delegasi wewenang oleh pimpinan /
2.3.1.EP1; 2.3.1.
EP2
2.3.5.EP1
2.3.6.EP1
2.3.9.EP2
2.3.11.EP4
2.3.12.EP1;
2.3.13.EP2
2.3.15.EP2;
2.3.16.EP1
2.3.16.EP2
2.3.17.EP1
2.3.1.EP3;
2.3.5.EP3
2.3.6.EP2
2.3.6.EP3
2.3.6.EP4
2.3.7.EP1
2.3.7.EP2
2.3.7.EP4
2.3.8.EP2
2.3.8.EP3
2.3.9.EP1
2.3.9.EP2
2.3.9.EP3
2.3.10.EP3
2.3.10. EP4
2.3.11.EP3
2.3.11.EP4
2.3.12.EP2;
2.3.13.EP1
2.3.15.EP5
2.3.17.EP2
2.3.17.EP3
2.3.17.EP4
Tunjukkan Rencana!
(Pola ketenagaan, pemetaan
kompetensi, rencana pengembangan
kompetensi Kepala Pusk, PJ program,
pelaksanaan kegiatan; dokumen
rencana anggaran)
2.3.4.EP2
2.3.16.EP3
Tunjukkan KA!
(KA program orientasi; KA penilaian
akuntabilitas PJ program & PJ layanan;
KA penyelenggaraan program)
2.3.5.EP2;
2.3.9.EP1
2.3.11.EP1
Tunjukkan Pedoman!
(Persyaratan kompetensi Kepala Pusk,
PJ program & pelaksana kegiatan;
instrumen penilaian akuntabilitas PJ
program & PJ layanan; panduan
(manual) mutu Pusk, Pedoman Layanan
Pusk, Pedoman penyelenggaraan
program; Pedoman dan panduan kerja
penyelenggaraan untuk masing2 UKM;
Pedoman pengendalian dokumen &
rekaman kegiatan; Panduan
penyusunan pedoman, panduan, KA &
SOP; Panduan manajemen risiko;
Panduan penggunaan anggaran;
Panduan pembukuan anggaran;
Panduan pengelolaan keuangan)
2.3.4. EP1
2.3.9. EP1
2.3.11.EP1
2.3.11.EP2
2.3.11. EP4
2.3.11.EP5
2.3.13.EP2
2.3.15.EP3
2.3.15.EP4
2.3.16.EP3
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(Uraian tugas Kepala Pusk, PJ Program,
Pelaksana Kegiatan; Evaluasi
pelaksanaan uraian tugas; evaluasi thd
SO Pusk; tindak lanjut kajian SO; pola
ketenagan, pemetaan kompetensi;
kelengkapan file kepegawaian semua
pegawai Pusk yg update~kompetensidiklat-ketrampilan-pengalaman;
2.3.2. EP1
2.3.2. EP3
2.3.3. EP1; 2.3.3.
EP2 2.3.4. EP3
2.3.4. EP4
2.3.4. EP5
2.3.4. EP6
2.3.7. EP3; 2.3.8.
EP1
2.3.10.EP1
2.3.10.EP2
2.3.10.EP4;
2.3.12.EP3
2.3.12.EP4;
2.3.12.EP5
2.3.13.EP2
2.3.13.EP3
2.3.14.EP1;
2.3.14.EP2
2.3.14.EP3
2.3.14.EP4
2.3.14.EP5
2.3.15.EP5;
2.3.16.EP3
2.3.16.EP4
2.3.16.EP5
2.3.17.EP17
2.
4 Adakah hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas: penetapan hak dan
kewajiban pengguna / peraturan
internal (code of conduct) dalam
pelayanan?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
2.4.1.EP1
(hak & kewajiban sasaran program &
pasien pengguna layanan Pusk;
kebijakan bahwa pemenuhan hak &
kewajiban pengguna dilakukan Pusk;
Kebijakan & kesepakatan ttg peraturan
internal-peraturan bg karyawan dlm
pelaksanaan UKM & layanan di Pusk)
2.4.1.EP3
2.4.2.EP1
2.4.1.EP3
Tunjukkan Rencana!
Tunjukkan KA!
Tunjukkan Pedoman!
Peraturan internal~visi, misi, tujuan &
2.4.2.EP2
2.4.2.EP1
2.
5 Bagaimana kontrak dengan pihak
ketiga (dokumen kontrak/PKS dan
kewajiban melakukan evaluasi
terhadap pihak ketiga)? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(kebijakan ttg penyelenggaraan
kontrak/PKS dgn pihak ketiga;
penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2.5.1.EP1
2.5.2.EP2
Tunjukkan Rencana!
Tunjukkan Pedoman!
(instrumen monev pihak ketiga;
2.5.2.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(kontrak/PKS dgn pihak ketiga2.5.1.EP2 +
jelas~peraturan; didalam kontrak/PKSPP70/2012
ada kegiatan yg harus dilakukan-peran
2.5.1.EP3
& tanggung jawab masing2 pihakpersonil pelaksana-kualifikasi-indikator
& standar kinerja-masa berlaku
kontrak/PKS-bila terjadi beda pendapatbila terjadi PHK; indikator & standar
kinerja jelas; hasil monitoring kinerja
2.5.2.EP1
2.5.2.EP2
2.5.2.EP3
2.
6 Bagaimana pemeliharaan sarpras di
Pusk? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(penetapan PJ barang inventaris Pusk;
penetapan PJ kebersihan lingkungan
Pusk; penetapan PJ kendaraan)
2.6.1.EP1;
2.6.1.EP6
2.6.1.EP8
Tunjukkan Rencana!
Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(uraian tugas & tanggung jawab
pengelola barang; daftar inventaris sar
& alat layanan & UKM; program
pemeliharaan sarana & alat; bukti
pelaksanaan pemeliharaan; program
kerja kebersihan lingkungan; program
kerja perawatan kendaraan;
pencatatan & pelaporan barang
inventaris)
2.6.1.EP1
2.6.1.EP2
2.6.1.EP3; 2.6.1.
EP3
2.6.1.EP6
2.6.1.EP8
2.6.1.EP10
N
Esensi Bab III
o
3 Bagaimana pelaksanaan Peningkatan
Mutu & kinerja di Puskesmas /
Peta Dokumen
Fakta
3.1.1.EP1;
3.1.1.EP4
3.1.6.EP1
(Dok Eksternal :
SK Kadinkes K/K
ttg indikator mutu
& SK Kadinkes ttg
SPM)
3.1.2.EP3;
3.1.4.EP2
3.1.4.EP5
3.1.5.EP1
3.1.6.EP3;
3.1.6.EP4
Tunjukkan Rencana!
(rencana tahunan perbaikan mutu &
kinerja Pusk; rencana tindak lanjut thd
temuan tinjauan manajemen; rencana
3.1.2.EP1
3.1.2.EP4
3.1.3.EP3
3.1.7.EP1;
3.1.7.EP5
3.1.7.EP1
Tunjukkan Pedoman!
(Pedoman peningkatan mutu & kinerja
Pusk; instrument kaji banding)
3.1.1.EP3
3.1.7.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(uraian tugas, wewenang & tanggung
jawab PJ manajemen mutu; komitmen
bersama seluruh jajaran Pusk untuk
meningkatkan mutu & kinerja-tertulisfoto; pelaksanaan perbaikan mutu &
kinerja; notulen tinjauan manajemen;
identifikasi pihak2 terkait & peran
masing2; notulen rapat / catatan yg
menunjukkan adanya penjaringan
aspirasi/inovasi dari pihak terkait; bukti
pelaksanaan perbaikan mutu; laporan
kinerja; analisis data kinerja;
pembentukan tim audit internal;
pelatihan tim audit internal; program
kerja audit internal; laporan hasil audit
internal; laporan tindak lanjut temuan
audit internal; pelaksanaan
survey/kegiatan forum2 pemberdayaan
masy; analisis & tindak lanjut thd
asupan; pelaksanaan tindak lanjut thd
hasil layanan/program-UKM yg tidak
sesuai; pelaksanaan kajibanding;
analisis hasil kaji banding; hasil
evaluasi & tindak lanjut thd kegiatan
kajibanding )
3.1.1.EP1
3.1.1.EP5
3.1.2.EP1
3.1.2.EP1;
3.1.3.EP2
3.1.3.EP3
3.1.3.EP3;
3.1.4.EP1
3.1.4.EP1
3.1.4.EP2 (3 dok)
3.1.4.EP3
3.1.4.EP4
3.1.4.EP2
3.1.4.EP3
3.1.6.EP5
3.1.7.EP3;
3.1.7.EP4
3.1.7.EP7