Renja Rsud DR Sosodoro 20131
Renja Rsud DR Sosodoro 20131
PROGRAM
RUMAH SAKIT
TAHUN 2013
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO
KABUPATEN BOJONEGORO
1. PEDAHULUAN
2. LATAR BELAKANG
3. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS
4. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
5. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
6. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
7. SASARAN
8. SKEDUL (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN
9. EALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
10. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
11. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
I.
PENDAHULUAN
Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr.R. Sosodoro
Djatikoesoemo Bojonegoro Tahun 2008 2013 telah tertuang rencana Program dan
Kegiatan RS selama 5 tahun. Dalam RSB tersebut juga telah diberikan arah
pembangunan dan dipaparkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan
selama 5 tahun, sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan yang sedang
berlangsung harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
Page 2
Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2013 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan
Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunannya Anggarannya merupakan
perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis
Anggaran).
Secara garis besar Program dan Kegiatan RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo
Bojonegoro tahun 2013 adalah :
-
II.
LATAR BELAKANG
Rencana
Program
dan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
tahun
2013
dilatarbelakangi oleh :
A. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi dalam bidang Kesehatan
1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Permenkes No. 340/2010 tentang Klasifikasi RS
4. Keputusan Menkes No. 330/Menkes/SK/V/2006 Tanggal 11 Mei 2006 tentang
RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai RS Type B Non
Pendidikan
5. Buku Pedoman Standart Penyelenggaraan Pelayanan RS dari Dirjen Bina
Yanmedik Depkes Tahun 2008
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan
Minimal (SPM) pada RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro
B. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi SKPD
1.
UU NO. 23/2005 tentang BLU
2.
Permendagri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan BLUD
2. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
dilakukan perubahan dengan Permendagri No.59/2007.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo
Bojonegoro
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68/2011 tentangPenggunaan APBD
Kabupaten Bojonegoro T.A 2012
Page 3
Tujuan Khusus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
IV.
Page 4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
Page 5
10.
11.
12.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Page 6
9.
10.
11.
KPA dan PPTK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan
kegiatannya.
VII.
Sasaran
Perspektif
Pelanggan :
Indikator Kinerja
1.
Customer
Acquistion (IRJA)
2.
Customer
Pelayanan
Loyality (IRJA)
Number of
dengan citra 3.
complain
positif
4.
Cakupan
pasien
IRJA
IGD
(pasien)
IRNA
(pasien)
Radiologi
(pasien)
Laborat
(pasien)
IBS
(pasien)
5.Angka Pasien Pulang Paksa
Perspektif
1.
Quality of
Proses
Bisnis
place :
Jumlah
Internal
TT
BOR (%)
RS
dengan BTO
standart
(kali)
2009
2010
2011
Target
Kinerja
2013
20.856
36.506
79.013
103.615
44.134
45.973
73.901
84.436
55
32
47
37
64,990
82,479
152,914
12,741
12,923
13,115
188.052
13.300
13,154
14,216
14,321
17,347
21,165
12,578
89,173
107,579
280,239
2,713
2,876
3,389
6,79%
7,2%
5,4%
5.1%
202
202
215
219
82,62
65,12
86,83
69,41
91,88
68,82
85 %
40-50x
Page 7
15.064
12.261
350.063
3.669
Sasaran
Indikator Kinerja
1. Ketersediaan SDM
DSp
Dokter Umum
Perawat
Keteknesian
Pola pikir SDM
medis lain
yang
Non Medis
1.
Pengembangan
berorientasi
dan pembinaan SDM
pada pelanggan
Program diklat
SDM
Tingkat
professional,
kehadiran
Penilaian
mandiri,mempu Kinerja Staf
nyai integritas
Penghargaan
tinggi.
dan saksi
Pengelolaan
1.2.
Infrastruktur
2.Pertumbuhan
asset (unit asset)
Pemelihraan
asset (unit asset)
3.
Penelitian
dan
pengembangan
Pengembanga
n produk pelayanan dan teknologi baru
Perspektif
Pertumbuhan da
pembelajaran
-
Perspektif
Keuangan
Penelitian
pelayanan RS
1. Sales Growth Rate (SGR)
2. Cost Recovery Rate (CRR)
3. Liquiditas
Current rasio
0,97
4,58
0,69
4,59
0,43
4,91
1-3 hr
6 hr
7,03
3,27
0,15
7,15
3,10
0,96
7,93
4,14
1,08
5%
3%
0%
3,3
2 hr
85,4%
86,5%
87%
100%
81,8%
75%
76,5
75,7
76,8
80%
1x/thn
ISO
Akred
Akred
JCI
2 unit SIM
3 unit SIM
6 unit SIM
9 unit SIM
100%
Target 2013
2009
2010
2011
427
24
14
212
59
419
25
14
208
59
434
28
17
211
66
616
40
22
349
95
118
113
112
110
47,6
91,59
63,1
88,40
65,3
88,62
76
90
100
2,54/0,46
6,38/0,24
12,79/0,23
15/0,2
683
1.094
151
254
215
278
160
163
Treadmill
TUR
HD
hematoana
lizer
Gas medic
sentral
HD
Ocupasi
teraphy
Ecocardiogra
p
EEG brain
mapping
Ventilator bayi
Dermatom
skingraft
Laser
Theraphy
CSSD
Dental unit
Arthroscopy
- microscope
operating
- otoscope
- CPAP
8,78%
134,24%
13,29%
110,53%
21.06%
126.46%
26.66%
115.96%
8.87%
30.94%
9.64%
17.25%
2 X/thn
Page 8
- Pertumbuhan
pendapatan
untuk menuju
kemandirian
keuangan
4.
5.
Quick rasio
Cash ratio
7.90%
7.32%
4,06
28.58%
23.64%
13,79
9.01%
7.77%
6.00%
16.27%
13.36%
9.89%
Debt to total
26.78%
92.37%
49.23%
78.58%
3.88%
1.09%
2.00%
4.4%
100%
100 %
WTP
WTP
WTP
WTP
Rentabilitas
Solvabilitas
asset ratio
-
6.
7.
8.
Debt to equity
ratio
Pelaksanaan RBA
Ketepatan penyampaian laporan
keuangan
Opini Audit keuangan
Kegiatan
1
2
3
`4
5
6
7
8
9
10
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
X
X
Ket
10
11
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X X X
X
X
X
2. Setiap bulan membuat laporan Pembangunan fisik dan non fisik ke Bagian
Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bojonegoro.
3. Setiap tribulan membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK ke Bappeda Kabupaten
Bojonegoro, DPPKA Kabupaten Bojonegoro, Dinas kesehatan Propinsi dan
Kementerian Kesehatan RI
4. Setiap Semester membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan DBH Cukai ke Bappeda
Kabupaten Bojonegoro dan DPPKA Kabupaten Bojonegoro
5. Setiap semester membuat laporan untuk evaluasi kinerja Program/Kegiatan RS ke
Bagian Organisasi.
6. Setiap semester membuat laporan Evaluasi Pencapaian SPM RS (Standart Pelayanan
Minimal) ke Bupati Bojonegoro
7. Setiap akhir tahun membuat laporan berupa Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, Evaluasi
Kinerja SKPD, dan Laporan Realisasi Keuangan
Page 9
X.
Semua laporan diatas dikoordinasi oleh Sub Bag Program dan Peningkatan
Mutu RS.
Page 10
XI.
PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Program Kerja RSUDDr. R.Sosodoro Djatikoesoemo
BojonegoroTahun 2013 disusun agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi
kepada seluruh pengelola kegiatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2013.
Dr. S U N H A D I, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19590721 198701 1 001
Page 11
Page 12