No :
Rev : 00
Tgl Berlaku :
DAFTAR TILIK
PEMBAHASAN HASIL MONITORING
Unit :..........................................................................................................
Nama Petugas :..........................................................................................................
Tanggal Pelaksanaan :..........................................................................................................
No Langkah Kerja Ya Tidak
1 Penanggung jawab UKM menganalisis hasil monitoring
pelaksanaan program
2 Penanggung jawab UKM menyampaikan hasil analisa
monitoring program kepada Kepala Puskesmas
3 Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM, dan
pelaksana program membahas hasil analisis monitoring
program dan membahas penyesuaian rencana kegiatan
program
4 Pelaksana program merencanakan tindak lanjut dari
pembahasan hasil analisis monitoring program
TOTAL YA/TIDAK
Auditor Auditee
(________________) (_______________)
2/2