ANGGARAN (Rp)
1 2 3
1 PENDAPATAN DESA
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 1 1 Hasil Laba BUMDes
1 1 2 2 Pasar desa
1 1 2 3 Pasar hewan
1 1 2 4 Bangunan desa
1 1 2 4 1 Kios desa
1 1 2 4 2 Gedung pertemuan desa
1 1 2 4 3 Gedung olahraga desa
1 1 2 4 4 Bangunan desa lainnya
1 2 6 Bantuan Keuangan
Penyelenggaraan PILKADES
Tahun 2015
1 3 Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan dari
1 3 1
Pihak Ketiga yg tidak Mengikat:
2 BELANJA DESA
2 1 BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
2 1 1 Pembayaran Peng. Tetap dan
Tunj.Kades & Perangkat desa
2 1 1 1 Belanja Pegawai :
Penghasilan Tetap Kepala Desa
2 1 1 1 1
dan Perangkat
2 1 1 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa
2 1 1 1 1 2 Sekretaris desa
2 1 1 1 1 3 Kepala seksi/Kepala urusan
2 1 1 1 1 4 Kepala dusun
2 1 1 1 2 Tambahan Penghasilan
Aparatur Pemerintah Desa
2 1 2 1 Belanja Pegawai
2 1 2 1 1 Operasional Kepala Desa dan
Perangkat Desa
2 1 2 1 1 1 Operasional Kepala Desa
2 1 2 1 1 2 Opr. Perangkat Desa
2 1 2 2 3 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
2 1 2 2 3 1
bangunan dan atau gedung
2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan
peralatan kantor
Belanja pemeliharaan
2 1 2 2 3 3
perlengkapan kantor
2 1 2 2 3 4 Bel. pemeliharaan kompter
2 1 2 2 3 5 Belanja pemeliharaan
kendaraan dinas
2 1 2 2 3 6 Belanja pemeliharaan taman
2 1 2 3 Belanja Modal
2 1 2 3 1 Belanja Modal Tanah
2 1 2 3 1 1 Belanja modal tanah
2 1 4 Kegiatan Pembayaran
2 1 4 1 Penghasilan Tambahan dan
Belanja Pegawai
Tunjangan Akhir Masa jabatan
2 1 4 1 1 Penghasilan Tambahan
Kepala Desa dan Perangkat
Desa
2 1 4 1 1 1 Penghasilan Tambahan Kepala
Desa
2 1 4 1 1 2 Penghasilan Tambahan
Perangkat Desa
2 1 4 1 2 Tunjangan akhir masa jabatan
2 1 4 1 2 1 Kepala Desa
Tunjangan danmasa
akhir Perangkat
jabatan
Desa
Kepala Desa
2 1 4 1 2 2 Tunjangan akhir masa jabatan
Perangkat Desa
2 1 5 Kegiatan Intensifikasi Pajak
2 1 5 1 Daerah
Belanja dan Retribusi Daerah
Pegawai
2 1 5 1 1 Honorium Kegiatan
2 1 6 Kegiatan.dst
2 1 6 1 Belanja Pegawai
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 3 Belanja Modal
2 2 BIDANG PELAKSANA
PEMBANGUNAN DESA
2 2 1 Kegiatan Pembangunan Desa
2 2 1 1 Belanja Pegawai
2 2 1 1 1 Honorium kegiatan
2 2 1 3 Belanja Modal
2 2 1 3 1 Belanja Modal Pembangunan
2 2 1 3 1 1 sarana dan
Belanja prasarana
Pembangunan
TrasportasiDana Desa
Infras.dari
2 2 1 3 1 1 1 Pemenuhan kebutuhan dasar
(Posyandu,PAUD dll)
2 2 1 3 1 1 2 Pemenuhan sarana dan
prasarana/infrastruktur
2 2 1 3 1 1 3 Pendirian dan pengembangan
BUM Desa
2 2 2 Kegiatandst
2 2 2 1 Belanja Pegawai
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 2 3 Belanja Modal
2 3 BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
2 3 1 Kegiatan
2 3 1 1 Belanja Pegawai
2 3 1 1 1 Honorium kegiatan lembaga
2 3 1 1 1 1 LPM
2 3 1 1 1 2 PKK
2 3 1 1 1 3 RT/RW/LIMNAS
2 3 1 1 1 4 Karang taruna
2 3 1 1 2 Pembayaran insentf dan
Operasional RT/RW /
Kelembagaan
2 3 1 1 2 1 Insentif RT
2 3 1 1 2 2 Insentif RW
2 3 1 1 2 3 Insentif anggota Linmas
2 3 1 1 2 4 Operasional Ketua RT 16 org. x
@. 950.000
2 3 1 1 2 5 Operasional Ketua RW 6 org. x
@.1.100.000
2 3 1 1 2 6 Operasional Anggota Linmas
11 org. @ 1.050.000
2 3 1 1 2 7 Operasional Poldes
2 3 1 1 2 8 Operasional Pengurus LPM
2 3 1 1 2 9 Operasional Pengurus TP-PKK
Desa
2 3 1 1 2 10 Operasional Pengurus Karang
Taruna
2 3 2 Kegiatandst
2 3 2 1 Belanja Pegawai
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
2 4 1 Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
2 4 1 1 Belanja Pegawai
2 4 1 1 1 Honorium kegiatan
2 4 1 1 1 1 Posyandu
2 4 1 1 1 2 Desa siaga
2 4 1 1 1 7 Honor Pelaksana Teknis
Pengelola Keu. Desa
2 4 1 1 1 8 Honor Caraka/Stap
2 4 1 1 1 9 Honor P3N 3 @ Rp. 700.000
2 4 1 1 1 10 Honor Pamong Tani Desa (PTD)
10 Org.@ Rp. 100.000
2 4 1 1 1 11 Honor P3A Mitra Cai
2 4 1 1 1 12 Honor Merebot Mesjid 3 org. @
Rp. 150.000
2 4 1 1 1 13 Honor Guru Ngaji Majlis Taklim
8 org. @ Rp. 300.000
2 4 1 1 1 14 Honor Guru Ngaji Anak 28 org.
@ Rp. 100.000
2 4 1 1 1 15 Honor Guru MDA 14 org. @ Rp.
350.000
2 4 1 1 1 16 Honor Guru PAUD 4 Kelompok
@ Rp. 500.000
2 4 1 1 1 17 Honor Kader Posyandu 4
Kelompok @ Rp.1.000.000
2 4 1 1 1 18 Honor Bidan Desa
2 4 1 1 1 18 Honor Penyuluh/PPL Desa
2 4 1 1 1 19 Honor Petugas KB Desa
2 4 1 1 1 20 Honor PLKB
2 4 1 1 1 21 Honor Muspika
2 4 1 1 1 22 Honor Babinsa TNI
2 4 1 1 1 23 Honor Babinkamtibmas Polri
2 4 1 1 1 24 Honor MUI
2 4 1 1 1 25 Honor Kepala Ulu-ulu
Honor Pengurus makam 2
2 4 1 1 1 26 orang @ Rp.100.000
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Penerimaan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di
Pisahkan
JUMLAH (RP)
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
Modal usaha BUM Desa (Selain
3 2 1 simpan pinjam)
Peningkatan kelompok simpan
3 2 2 pinjam
JUMLAH
NANA MULYANA
Desa Kalibuaya
015
Anggaran
n dan Belanja Desa
DESA
BERTAM-
KETERA-
BAH/BER-
NGAN
KURANG
4
Bertambah 8%
APBDES
140,500,000
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
APBDES
Bertambah
Bertambah APBN
APBD PROV
APBDES
7,000,000
7,000,000
Bertambah 8% 1,168,082,534
1,072,857,665
Bertambah 95,224,869
Bertambah
100
1168082534
ADD 95224869
ADD 0.0815223807
ADD 100
ADD
ADD
APBD PROV.
bertambah
bertambah
Bertambah
Bertambah
APBN
APBN
APBN
APBD PROV.
-
Bertambah #REF!
APBN
APBN
8%
APBN
APBN
APBN
A MULYANA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA KALIBUAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4
1 PENDAPATAN DESA
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 1 1 Hasil Laba BUMDes
1 1 2 2 Pasar desa
1 1 2 3 Pasar hewan
1 1 2 4 Bangunan desa
1 1 2 4 1 Kios desa
1 1 2 4 2 Gedung pertemuan desa
1 1 2 4 3 Gedung olahraga desa
1 1 2 4 4 Bangunan desa lainnya
1 1 4 1 Pungutan desa
1 1 4 1 1 Pungutan Tanah Sawah 427 Ha. @
Rp. 300.000
1 1 4 1 2 Pungutan Tanah Darat/Urunan
Rumah
1 1 4 1 3 Pungutan Pabrik Heller/Pengg. Padi
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
Bagian dari Hasil Pajak dan
1 2 2
Retribusi Daerah
1 2 3
Alokasi Dana Desa (ADD)
1 2 4 Bantuan keuangan untuk
infrastruktur desa dan tambahan
penghasilan aparatur pemerintah
Bantuan keuangan dari APBD
1 2 5 desa
Kabupaten
1 2 6 Bantuan Keuangan
Penyelenggaraan PILKADES Tahun
2015
1 3
Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan dari Pihak
1 3 1
Ketiga yg tidak Mengikat:
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA DESA
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
2 1 1 Pembayaran Peng. Tetap dan
Tunj.Kades & Perangkat desa
2 1 1 1 Belanja Pegawai :
Penghasilan Tetap Kepala Desa
2 1 1 1 1
dan Perangkat
2 1 1 1 1 1 Penghasilan tetap Kepala Desa
2 1 1 1 1 2 Sekretaris desa
2 1 1 1 1 3 Kepala seksi/Kepala urusan
2 1 1 1 1 4 Kepala dusun
Tambahan Penghasilan
2 1 1 1 2
Aparatur Pemerintah Desa
2 1 1 1 4 1 1 Tunjangan Kesehatan
2 1 1 1 4 1 2 Tunjangan Kecelakaan
2 1 1 1 4 1 3 Tunjangan Kematian
2 1 1 1 4 1 4 Tunjang Lain-lain
2 1 2 2 3 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan bangunan
2 1 2 2 3 1
dan atau gedung
2 1 2 2 3 2 Belanja pemeliharaan peralatan
kantor
Belanja pemeliharaan
2 1 2 2 3 3
perlengkapan kantor
2 1 2 3 Belanja Modal
2 1 2 3 1 Belanja Modal Tanah
2 1 2 3 1 1 Belanja modal tanah
2 1 4 1 Belanja Pegawai
2 1 4 1 1 Penghasilan Tambahan
2 1 4 1 1 1 Penghasilan Tambahan Kepala
Desa
2 1 4 1 1 2 Penghasilan Tambahan Perangkat
Desa
2 1 6 Kegiatan.dst
2 1 6 1 Belanja Pegawai
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 6 3 Belanja Modal
2 2 BIDANG PELAKSANA
2 2 1 PEMBANGUNAN DESADesa
Kegiatan Pembangunan
2 2 1 1 Belanja Pegawai
2 2 1 1 1 Honorium kegiatan
2 2 1 3 Belanja Modal
2 2 1 3 1 Belanja Modal Pembangunan
sarana dan prasarana Trasportasi
2 2 2 Kegiatandst
2 2 2 1 Belanja Pegawai
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 2 2 3 Belanja Modal
2 3 BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
2 3 1 Kegiatan
2 3 1 1 Belanja Pegawai
2 3 1 1 1 Honorium kegiatan lembaga
2 3 1 1 1 1 LPM
2 3 1 1 1 2 PKK
2 3 1 1 1 3 RT/RW/LIMNAS
2 3 1 1 1 4 Karang taruna
2 3 1 1 2 1 Insentif RT
2 3 1 1 2 2 Insentif RW
2 3 1 2 3 1 1 Lembaga pendidikan
2 3 1 2 3 1 2 Lembaga kesehatan
2 3 1 2 3 1 3 Lembaga ekonomi
2 3 1 2 3 1 4 Lembaga sosial dan budaya
2 3 1 2 3 1 5 Lem.kemasyarakatan Desa
2 3 2 Kegiatandst
2 3 2 1 Belanja Pegawai
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
2 4 1 Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
2 4 1 1 Belanja Pegawai
2 4 1 1 1 Honorium kegiatan
2 4 1 1 1 1 Posyandu
2 4 1 1 1 2 Desa siaga
2 4 1 1 1 7 Honor Pelaksana Teknis Pengelola
Keu. Desa
2 4 1 1 1 8 Honor Caraka/Stap
2 4 1 1 1 9 Honor P3N 3 @ Rp. 700.000
2 4 1 1 1 10 Honor Pamong Tani Desa (PTD) 10
Org.@ Rp. 100.000
2 4 1 1 1 11 Honor P3A Mitra Cai
2 4 1 1 1 12 Honor Merebot Mesjid 3 org. @ Rp.
150.000
2 4 1 1 1 13 Honor Guru Ngaji Majlis Taklim 8
org. @ Rp. 300.000
2 4 1 1 1 14 Honor Guru Ngaji Anak 28 org. @
Rp. 100.000
2 4 1 1 1 15 Honor Guru MDA 14 org. @ Rp.
350.000
2 4 1 1 1 16 Honor Guru PAUD 4 Kelompok @
Rp. 500.000
2 4 1 1 1 17 Honor Kader Posyandu 4 Kelompok
2 4 1 1 1 18 @ Rp.1.000.000
Honor Bidan Desa
2 4 1 1 1 18 Honor Penyuluh/PPL Desa
2 4 1 1 1 19 Honor Petugas KB Desa
2 4 1 1 1 20 Honor PLKB
2 4 1 1 1 21 Honor Muspika
2 4 1 1 1 22 Honor Babinsa TNI
2 4 1 1 1 23 Honor Babinkamtibmas Polri
2 4 1 1 1 24 Honor MUI
Honor Kepala Ulu-ulu
2 4 1 1 1 25
2 4 1 1 1 26 Honor Pengurus makam 2 orang @
Rp.100.000
2 4 1 2 4 1 Beasiswa/santunan
2 4 1 2 4 1 1 Siswa berprestasi
2 4 1 2 4 1 2 Masyarakat berprestasi
2 4 1 2 4 1 3 Masyarakat miskin
2 4 1 2 4 1 4 Masyarakat/orang terlantar
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Penerimaan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di
Pisahkan
JUMLAH
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
Modal usaha BUM Desa (Selain
3 2 1
simpan pinjam)
Peningkatan kelompok simpan
3 2 2 pinjam
JUMLAH K
Kalibuaya, Tanggal 31 Ju
Kepala Desa Kalibu
NANA MULYANA
LEBIH/ KETERANG
KURANG AN
5 6
Kurang 86 % -
Kurang 54.3 % -
#DIV/0!
Kurang 77.5 %
-
#DIV/0!
Kurang 76.5 %
-
#DIV/0!
Kurang 92.3 % -
Kurang 100 % #DIV/0!
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 86.1 % -
#DIV/0!
Kurang 85.3 % -
Kurang 64.1 % -
#DIV/0!
Kurang 100 %
-
-
-
-
Kurang 100 %
Kurang 27 % -
Kurang 28 % -
#DIV/0!
Kurang 100 %
Kurang 17.9 % -
#DIV/0!
70 %
-
kurang 50 %
#DIV/0!
Kurang 100 %
Kurang 100 % -
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 99.7 % -
Kurang 99.7 % #DIV/0!
Kurang 99.7 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
236,179,628
-
Kurang 100 %
236179628
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
100 %
Kurang 100 %
-
Kurang 100 %
Kurang 100 %
100 %
Kurang
100 %
Kurang
100 %
Kurang
100 %
Kurang
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
Kurang 100 %
100 %
Kurang
Kurang 100 %
Kurang 85.3 % -
#DIV/0!
236,179,628
Kurang 100 %
A MULYANA