BAB 2
NO SK
1 SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan Penanggung jawab program
Puskesmas
2 SK Kepala Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti program orientasi
bagi Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab program dan pelaksana kegiatan
yang baru.
3 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi,
tujuan dan tata nilai Puskesmas
4 SK Kepala Puskesmas tentang
pendelegasian wewenang dengan
kriteria yang jelas
5 SK pengendalian dokumen dan
pengendalian rekaman
6 SK Kepala Puskesmas tentang
komunikasi internal, Komunikasi internal
dapat dilakukan melalui kegiatan
lokakarya mini, pertemuan-pertemuan,
kegiatan konsultasi maupun koordinasi
7 SK Kepala Puskesmas tentang
penerapan manajemen risiko..
8 SK dan uraian tugas dan tanggung
jawab pengelola keuangan.
9 SK Kepala Puskesmas tenatang data
dan informasi apa saja yang harus ada
di Puskesmas (lihat pada pokok pikiran).
SOP
SOP komunikasi dan koordinasi
SOP untuk mengikuti seminar,
pendidikan dan pelatihan.
SOP tentang Komunikasi visi, misi,
tujuan dan tata nilai Puskesmas
SOP tentang peninjauan kembali tata
nilai dan tujuan Puskesmas.
SOP tentang penilaian kinerja yang
mencerminkan penilaian kesesuaian
terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai
Puskesmas
SOP penilaian kinerja,
SOP pencatatan dan pelaporan.
SOP pemberdayaan masyarakat dalam
perencanaan maupun pelaksanaan
program Puskesmas.
SOP komunikasi dengan sasaran
program dan masyarakat tentang
penyelenggaraan program dan kegiatan
DOKUMEN LAINNYA
Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian
puskesmas
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan
Bukti izin operasional puskesmas
Denah Puskesmas
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
prasarana
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
pemeliharaan prasarana
Bukti monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang
ada
Bukti tindak lanjut monitoring pemeliharaan prasarana

10 SK pengelola informasi dengan uraian
tugas dan tanggung jawab.
11 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan
kewajiban sasaran program dan pasien
pengguna pelayanan Puskesmas.
12 SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi
hak dan kewajiban pengguna.
13 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan
tentang peraturan internal yang berisi
peraturan bagi karyawan dalam
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan di Puskesmas.
14 SK Kepala Puskesmas tentang
penyelenggaraan kontrak/perjanjian
kerja sama dengan pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
15 SK dan uraian tugas dan tanggung
jawab pengelola barang.
16 SK penanggung jawab kebersihan
lingkungan Puskesmas..
17 SK Penanggung jawab kendaraan
18
19
20
21
22
Puskesmas.
SOP penilaian akuntabilitas para
penanggung jawab
SOP tentang pendelegasian wewenang
dengan kriteria yang jelas
SOP umpan balik (pelaporan) dari
pelaksana kepada Penanggung jawab
program dan pimpinan Puskesmas untuk
perbaikan kinerja.
SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan
Upaya Puskesmas
SOP pengendalian dokumen
SOP pengendalian rekaman
SOP komunikasi internal.
SOP audit penilaian kinerja pengelola
keuangan.
SOP pengumpulan, penyimpanan, dan
retrieving (pencarian kembali) data.
SOP analisis data.
SOP pelaporan dan distribusi informasi.
SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban
pengguna.
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
peralatan medis dan non medis
Bukti monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis
dan non medis
Bukti monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non
medis
Bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti
pelaksanaan kalibrasi
Bukti izin peralatan
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas: kepala puskesmas
adalah tenaga kesehatan
Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas.
Uraian tugas Kepala Puskesmas
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala
Puskesmas
Permenkes tentang Puskesmas
Bukti analisis kebutuhan tenagan
23 Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
24 Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap
persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak
lanjut
25 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
26 Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan
27 Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
28 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatan
29 Uraian tugas Kepala Puskesams, Penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatan
30 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
31 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
32 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi, berupa usulan
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
33 Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab program, dan Pelaksana kegiatan
34 Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga
kesehatan
35 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana
pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab program, dan pelaksana kegiatan
36 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di
Puskesmas yang update
37 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi
(STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
38 Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
39 Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan
kegiatan orientasi
40 Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan program dan pelayanan
41 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan yang dilakukan oleh
 kepala Puskesmas kepada penanggung jawab, penanggung
jawab pada pelaksana, baik melalui rapat pertemuan
maupun kegiatan konsultatif
42 Bukti penilaian kinerja.
43 Stuktur organisasi tiap program.
44 Dokumen pencatatan dan pelaporan.
45 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan
tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
46 kerangka acuan/pedoman penilaian, instrumen penilaian
akuntabilitas para penanggung jawab
47 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor yang
membahas identifikasi dan peran pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas
48 Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait (lintas
program, lintas sector)
49 Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak
tekait.
50 Bukti pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait dan tindak
lanjut.
51 Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan
Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan
Program
52 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk
masing-masing Upaya Puskesmas
53 Pedoman pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman
54 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan,
dan SOP.
55 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.
56 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal.
57 Bukti dilakukan kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas
 terhadap lingkungan.
58 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko.
Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen
risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko.
59 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak
negatif thd lingkungan dan pencegahannya.
60 Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada di wilayah kerja
61 Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan
pembinaan
62 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan
jejaring
63 Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
64 Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan
pelaporannya
65 Panduan penggunaan anggaran.
66 Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang
tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
67 Panduan pembukuan anggaran.
68 Hasil audit kinerja pengelola keuangan.
69 Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana
anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan.
70 Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
71 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
72 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.
73 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan
informasi.
74 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran
program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas.
75 Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata
nilai dan tujuan Puskesmas
76 Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak
ketiga.
77 Peraturan Presiden No 70/2012
78 Kejelasan indikator dan standar kinerja yang dituangkan
dalam dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama
79 Bukti pelaksanaan monitoring kinerja pihak ketiga berdasar
kontrak atau perjanjian kerjasama
80 Bukti tindak lanjut hasil monitoring
81 Daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang
digunakan untuk pelayanan maupun untuk
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
82 Program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan
Puskesmas dan bukti pelaksanaan
83 Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan
berbahaya.
84 Program kerja kebersihan lingkungan.
85 Program kerja perawatan kendaraan.
86 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.