BAB 3

NO SK SOP DOKUMEN LAINNYA

1 SK penanggung jawab manajemen SOP pertemuan tinjauan manajemen. Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung
mutu jawab manajemen mutu.
2 SK Kepala Puskesmas tentang SOP audit internal. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas.
Kebijakan mutu.
3 SK Kepala Puskesmas tentang SOP untuk mendapatkan asupan Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh
penetapan indikator mutu dan kinerja pengguna tentang kinerja Puskesmas. jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas (pernyataan tertulis, foto).
4 SK Kepala Dinas Kesehatan SOP tindakan korektif. Rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan
Kabupaten/Kota tentang indikator mutu kinerja puskesmas.
dan kinerja puskesmas,
5 SK Kepala Dinas Kesehatan SOP tindakan preventif. Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen
Kabupaten/Kota tentang SPM. tinjauan manajemen.
6 Hasil-hasil pertemuan tinjauan manajemen dan rekomendasi.
7 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,
bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.
8 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya
penjaringan aspirasi atau ide-ide dari pihak terkait untuk
perbaikan. Rencana program perbaikan mutu, dan bukti
pelaksanaan.
9 Laporan kinerja, Analisis data kinerja.
10 Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal.
Program kerja audit internal.
11 Laporan hasil audit internal.
12 Laporan tindak lanjut temuan audit internal.
13 Ada bukti melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan atau pihak
lain yang berkompeten jika Puskesmas tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal. (Jika
tidak ada masalah yang perlu dirujuk ke pihak yang lebih
kompeten, maka untuk EP ini dapat diberlakukan TDD)
14 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum
 pemberdayaan masyarakat.
15 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan.
16 Data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik.
17 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil
pelayanan/program yang tidak sesuai.
18 Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding).
19 Instrumen kaji banding.
20 Dokumen pelaksanaan kaji banding.
21 Analisis hasil kaji banding.
22 Rencana tindak lanjut kaji banding.
23 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan
kegiatan kaji banding.