No

Rev LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Tanggal
Klasifikasi Informasi DAFTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Bawaan
Dampak Pengancam
No Sub Klasifikasi Kerentanan Paparan Jenis Nilai Kontrol
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko
1 Dokumen Tertulis Kehilangan Operator administrasi Tingkah laku pegawai Ada prosedur - Pelatihan awareness
Rahasia kepercayaan tidak aman penyimpanan informasi kepada semua pegawai
pengguna 2 3 4 namun tidak 2 KIR 48 - Sosialisasi prosedur
disosialisasikan penyimpanan informasi
2 Konfigurasi Sistem Menghentikan - Kejahatan Konfigurasi sistem Harddisk eksternal - Harddisk backup
pelayanan kepada terorganisir dibackup pada harddisk dibawa pulang oleh dienkripsi
pengguna 4 - Peretas senior 4 eksternal tidak terenkripsi 4 Admin Sistem 3 R 192 - Penerapan prosedur
penyimpanan media
backup
No
Rev LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Tanggal
Klasifikasi Orang DAFTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Bawaan
Dampak Pengancam
No Sub Klasifikasi Kerentanan Paparan Jenis Nilai Kontrol
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko
No
Rev LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Tanggal
Klasifikasi Fisik DAFTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Bawaan
Dampak Pengancam
No Sub Klasifikasi Kerentanan Paparan Jenis Nilai Kontrol
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko
No
Rev LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Tanggal
Klasifikasi Software DAFTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Bawaan
Dampak Pengancam
No Sub Klasifikasi Kerentanan Paparan Jenis Nilai Kontrol
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko
No
Rev LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Tanggal
Klasifikasi Layanan DAFTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Bawaan
Dampak Pengancam
No Sub Klasifikasi Kerentanan Paparan Jenis Nilai Kontrol
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko
No
Rev LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Tanggal
Klasifikasi Intangible DAFTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Bawaan
Dampak Pengancam
No Sub Klasifikasi Kerentanan Paparan Jenis Nilai Kontrol
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko
 Rev 0

NGADAAN SECARA ELEKTRONIK

FTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Sisa
Mitigasi
Kerentanan Paparan Jenis Nilai
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko Kontrol PIC Target
Tingkah laku pegawai Prosedur sudah
kurang aman dijalankan
2 1 KIR 12 - - -

Harddisk backup Harddisk eksternal Harddisk backup

dienkripsi menggunakan disimpan dan dilindungi dienkripsi menggunakan
password 2 sesuai dengan prosedur 1 R 32 infrastruktur kunci publik Sidik Februari 2016
penyimpanan media
backup
 Rev 0

NGADAAN SECARA ELEKTRONIK

FTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Sisa
Mitigasi
Kerentanan Paparan Jenis Nilai
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko Kontrol PIC Target
 Rev 0

NGADAAN SECARA ELEKTRONIK

FTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Sisa
Mitigasi
Kerentanan Paparan Jenis Nilai
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko Kontrol PIC Target
 Rev 0

NGADAAN SECARA ELEKTRONIK

FTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Sisa
Mitigasi
Kerentanan Paparan Jenis Nilai
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko Kontrol PIC Target
 Rev 0

NGADAAN SECARA ELEKTRONIK

FTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Sisa
Mitigasi
Kerentanan Paparan Jenis Nilai
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko Kontrol PIC Target
 Rev 0

NGADAAN SECARA ELEKTRONIK

FTAR RISIKO
Identifikasi Risiko Sisa
Mitigasi
Kerentanan Paparan Jenis Nilai
Keterangan Nilai Keterangan Nilai Risiko Risiko Kontrol PIC Target