Nomor SOP 700 / 022/2013

Tanggal Pembuatan 30/7/2013

INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
-
01 Agustus 2013
Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Pekalongan
Nama SOP Program Kegiatan Pemeriksaan
Tahunan (PKPT) Inspektorat
Kab. Pekalongan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Telah lulus Diklat Pembentukan Auditor dan P2UPD
1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 2. Telah memiliki sertifikasi pembentukan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan
PP No. 60 Tahun 2008 Daerah
tentang Sistem Pengendalian intern 3. Penilaian Angka Kredit berdasarkan pont yang diperoleh
3. Pemerintah
PP N. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Mengikuti Penjenjangan Auditor dan P2UPD
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan 5. Tim teknis harus berpendidikan minimal SLTA
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Daerah
6 Lembaga Teknis55Daerah,
Perbup Nomor Satpol
Tahun 2012 PP danPenyelenggaraan
tentang BPBD SPIP
dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pkl
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Jadwal PKPT 1. ATK
2. Komputer
3. Jadwal PKPT
4. Surat Perintah
5. Formulir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan)
6. Formulir SPPD
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Apabila jadwal pemeriksaan belum tersusun maka pelaksanaan PKPT te File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan
 Per
sya
Pelaksana rata Mutu Baku
No Aktivitas IRBAN Ka. Sub. Bag Pejabat Yang n
Waktu Output
Wilayah Perencanaan Berwenang /Pe
rlen
gka
pan
Mulai
Jadwal PKPT,
1 Obrik jadwal ada, proses
1. Penentuan obrik pemeriksaan pembuatan SP
15 menit lanjut
tahunan

2. Penjadualan obrik pemeriksaan

15 menit
tahunan
3
3. Penyusunan obrik pemeriksaan
15 menit
tahunan setiap bulan

4. Penyusunan SP 4 30 menit

5. Pembuatan, pengkoreksian dan 60 menit SP disahkan inspektur

penanda tanganan SP

6. Pengagendaan SP 15 menit

7
7. Mengoordinasikan SP ke Tim
15 menit
Auditor untuk mulai pemeriksaan

8. Pengarsipan Jadwal dan SP 8 pengarsipan oleh

15 menit petugas
Pemeriksaan

: Star / Akhir : Proses : Dokumentasi/Arsip : Alur/Proses

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025
 Nomor SOP / /2013
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2013
INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Agustus 2013
Disahkan Oleh Inspektur Kabupate
Nama SOP Penanganan Penga

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Telah lulus Diklat Pembentukan Auditor / P2UPD
1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Telah memiliki sertifikasi pembentukan
2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah 3. Penilaian Angka Kredit berdasarkan pont yang d
3. PP N. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Mengikuti Penjenjangan Auditor P2UPD
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 5. Tim teknis harus berpendidikan minimal SLTA
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan BPBD

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP PKPT 1. ATK
2. Disposisi Bupati 2. Komputer
3. Jadwal PKPT
4. Surat Perintah
5. Formulir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan)
6. Formulir SPPD
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Dalam penanganan pengaduan masyarkat (kasus/ klarifikasi) sesuai petunjuk atasan File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan
 Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Pengaduan Ka Sub Bag IRBAN. Pejabat Yang Persyaratan
DALNIS Sekretaris Inspektur Waktu
Masyarakat Perencanaan Wilayah Berwenang /Perlengkapan

Mulai
1
Berkas
1. Laporan pengaduan masyarakat kepada pengaduan
Inspektur dan Bupati masyarakat
2
2. Koordinasi dengan Irban/Dalnis, PME 15 menit

3. Penentuan Tim Pemeriksa pengaduan 3

masyarakat 30 menit

4. Penyusunan SP 15 menit
4 5
5. Persetujuan Penandatanganan SP 60 menit
6
6. Pengagendaan SP 15 menit
7
7. Pengarsipan SP
15 menit

: Star / Akhir : Proses : Pengambilan Keputusan : Dokumentasi/Arsip : Alur/Proses

INSPEKTUR KABUPATEN PEK

H. ACHMAD MAS'UDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1
 / /2013
30 Juli 2013

01 Agustus 2013
Inspektur Kabupaten Pekalongan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kualifikasi Pelaksana
1. Telah lulus Diklat Pembentukan Auditor / P2UPD

3. Penilaian Angka Kredit berdasarkan pont yang diperoleh

5. Tim teknis harus berpendidikan minimal SLTA

Peralatan/Perlengkapan

Pencatatan/Pendataan
 Mutu Baku

Output Keterangan

sesuai
petunjuk
Bupati

SP disahkan Inspektur

pengarsipan oleh pengarsipan

petugas

: Pengarsipan

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025
 Nomor SOP / /2013
Tanggal Pembuatan 30 Juli 2013
INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
-
01 Agustus 2013
Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Pek
Nama SOP Pemeriksaan Khusus non

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Telah lulus Diklat Pembentukan Auditor dan P2UPD
1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Telah memiliki sertifikasi pembentukan
2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah 3. Penilaian Angka Kredit berdasarkan pont yang diperoleh
3. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4. Mengikuti Penjenjangan Auditor / P2UPD
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 5. Tim teknis harus berpendidikan minimal SLTA
telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
5. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan BPBD
6 Perbup Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pkl

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP PKPT 1. ATK
2. Disposisi Bupati 2. Komputer
3. Jadwal PKPT
4. Surat Perintah
5. Formulir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan)
6. Formulir SPPD
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Apabila jadwal pemeriksaan belum tersusun maka pelaksanaan PKPT terhambat File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan
 Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas IRBAN Ka. Sub. Bag Pejabat Yang Persyaratan /
Obrik DALNIS Sekretaris Inspektur Waktu
Wilayah Perencanaan Berwenang Perlengkapan

Mulai
Jadwal PKPT,
1 Obrik
1. Permohonan untuk pemeriksaan 15 menit

2
2. Koordinasi dengan IRBAN/ 15 menit
Dalnis
3
3. koordinasi Penyusunan tim 15 menit
pemeriksa
4
4. Penyusunan SP 30 menit

5. Pembuatan, pengkoreksian dan 5 60 menit

penanda tanganan SP

6. Pengagendaan SP 6 15 menit

7
7. Mengoordinasikan SP ke Tim
15 menit
Auditor untuk mulai pemeriksaan

8. Pengarsipan Jadwal dan SP 8

15 menit
Pemeriksaan

: Star / Akhir : Proses : Pengambilan Keputusan : Dokumentasi/Arsip : Alur/Proses

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALON

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025
 / /2013
30 Juli 2013

01 Agustus 2013
Inspektur Kabupaten Pekalongan
Pemeriksaan Khusus non PKPT

Kualifikasi Pelaksana
1. Telah lulus Diklat Pembentukan Auditor dan P2UPD

3. Penilaian Angka Kredit berdasarkan pont yang diperoleh

5. Tim teknis harus berpendidikan minimal SLTA

Peralatan/Perlengkapan

Pencatatan/Pendataan
 Mutu Baku

Output Keterangan

jadwal ada, proses

pembuatan SP lengkap diproses, tidak
lanjut lengkap kmbali ke PME

persiapan plksan
penentuan tim audit

SP disahkan inspektur

pengarsipan oleh pengarsipan

petugas

: Alur/Proses : Pengarsipan

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025
 Nomor SOP 700 / 023 /2013
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2013
INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Agustus 2013
Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Pekalongan
Nama SOP Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan di
Inspektorat Kabupaten Pekalongan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Mampu melakukan analisa/ evaluasi terhadap hasil pengawasan audit
2. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 2. Mampu/ memahami laporan hasil pemeriksaan
PP
3 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah 3. Mampu/ memahami dokumen pendukung hasil tindaklanjut
No.
4
79 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5
Tahu sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan
n atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2005
6 Perbup Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pkl
tenta
ng Peralatan/Perlengkapan
1.
PemSOP PKPT 1. ATK
bina 2. Komputer PC
an
dan 3. Jadwal pemeriksaan
Pen 4. Pemantauan hasil pengawasan dengan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS)
gaw 5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
asan
atas
Peringatan
Peny Pencatatan/Pendataan
elen
Apabila jadwal monitoring belum tersusun maka pelaksanaan tindaklanjut terhambat 1. Pendataan tindak lanjut hasil pengawasan
ggar
2. Pencatatan tindak lanjut hasil pengawasan
aan
Pem 3. Memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan
erint
ahan
Daer
ah
 Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ka Sub Bag
Tim Pejabat Yang Persyaratan
Tim Pemeriksa Evaluasi & Sekretaris Inspektur Waktu Output Keterangan
Monitoring Berwenang /Perlengkapan
Pelaporan

Mulai

1
1. Hasil laporan pemeriksaan dari
obrik yang diperiksa berupa LHP Arsip LHP 15 menit LHP dan data Lengkap diproses

2
15 menit
2. Penjadualan obrik monitoring
tindak lanjut tahunan
3

3 Penyusunan SP monitoring TL 60 menit

4

4 Penandatanganan SP monitoring 30 menit SP diproses SP jadi

5 Mengoordinasikan SP ke Tim
Monitoring Tindak lanjut 5
6
pengarsipan
6 Pengarsipan SP oleh PME 15 menit oleh petugas pengarsipan

: Star / Akhir : Proses : Pengambilan Keputusan : Dokumentasi/Arsip : Alur/Proses : Pengarsipan

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025
 Nomor SOP / /2013
Tanggal Pembuatan 01 Agustus 2013
INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Agustus 2013
Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Pekalongan
Nama SOP Pekalongani Surat Masuk di Inspektorat Kabupaten Pekalongan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 1. Pendidikan SLTA
Pamong Praja dan BPBD 2. Tata Persuratan Dinas
2. 3. Surat Statuter
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 20011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
4. Surat Non Statuter
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Klasifikasi Surat Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pekalongani surat keluar - Kartu Pekalongani Masuk
- Buku Pekalongani Disposisi
- Lembar Disposisi
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Penanganan surat masuk harus sesuai dengan SOP agar surat-surat dinas tertib File ini disimpan di Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas SKPD/ Kasubag. IRBAN Persyaratan/ Keterangan
Agendaris Sekretaris Inspektur Waktu Output
Instansi lain U &K Wil. Kelengkapan

1 SKPD Mengirimkan surat masuk 1 5 menit Surat

masuk
2
2 Memberi lembar disposisi, memasukan 15 menit Surat
dalam kartu, Pekalongani surat masuk, masuk
mengagenda dalam buku agenda
menaikkan surat.
3
T Y
3 Meneliti surat masuk yang telah diagenda 15 menit Surat
menaikkan, surat lewat Sekretaris masuk
T 4

4 Membaca/meneliti surat masuk sebelum 15 menit Surat

dinaikkan Inspektur naik
5
5 Memberi disposisi surat masuk 25 menit Surat
turun
6 Menerima surat yang telah didisposisi 15 menit Surat
6
telah didisposisi
7
7 Memilah/mengelompokkan surat per Irban/ 10 menit
sekretariat, sesuai disposisi.
8
8 Mencatat disposisi Inspektur kedalam buku 20 menit
agenda

9
9 Mendistribusikan surat ke Irban/ sekretaris 15 menit Surat
sesuai disposisi inspektur telah di distribusikan

: Star / Akhir : Proses : Pengambilan Keputusan : Dokumentasi/Arsip : Alur/Proses : Pengarsipan

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025
 Nomor SOP 700/ 023 /2013
Tanggal Pembuatan 01 Juli 2013
INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 01 Agustus 2013
Disahkan Oleh Inspektur Kabupaten Pekalongan
Nama SOP Pekalongani Surat Keluar di Inspektorat Kabupaten Pekalongan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 1. Pendidikan SLTA
Pamong Praja dan BPBD 2. Tata Persuratan Dinas
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 20011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 3. Surat Statuter
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Surat Non Statuter
5. Klasifikasi Surat Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pekalongani Surat Masuk - Kartu Pekalongani keluar
- Buku Pekalongani keluar
- Cap/stempel
Peringatan Pencatatan/Pendataan
- Penanganan surat dinas yang tidak sesuai dengan SOP Persuratan Dinas berakibat tidak tertanganinya File ini disimpan di Sub Bag Umum dan Kepegawaian

surat
- Surat keluar yang tidak mengikuti SOP ini akan dikembalikan ke pengolah surat

Pelaksana Mutu Baku

Bidang
No Aktifitas Staf/ Kasubag. SKPD/ Persyaratan/ Ket
Pembuat Waktu Output
Kurir U &K Tujuan Kelengkapan
surat

1 Menerima surat dari Bidang 1 5 menit Surat keluar

pembuat surat

2 Menulis alamat yang dituju pada amplop surat, mema- 2 30 menit Surat keluar
sukkan amplop, menulis alamat surat pada buku
ekspedisi

3
3 Mengirimkan surat 2 Jam Surat keluar
ke alamat yang dituju terkirim

4 Melaporkan hasil kepada 4 5 menit

Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5
5 Pengarsipan surat keluar

: Star / Akhir : Proses : Pengambilan Keputusan : Dokumentasi/Arsip : Alur/Proses : Pengarsipan

INSPEKTUR KABUPATEN PEKALONGAN

H. ACHMAD MAS'UDI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570727 198503 1 025