Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir

an

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No. Kode : Ditetapkan Oleh

Kepala Puskesmas
SPO Terbitan :01 Kedaton

No. Revisi :0
Puskesmas Tgl. Mulai Berlaku :
Kedaton Dr. Marisa Anggraini
Halaman : 1- 2 NIP: 197305202002122003

1.Pengertian Audit Internal adalah tata cara dalam rangka penilaian terhadap mutu
Puskesmas di Puskesmas Rawat Inap Kedaton
2.Tujuan Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan Audit Internal
3.Kebijakan SK Kepala puskesmas no............................. tentnag Tim Audit Internal
4.Referensi Standar Akreditasi Puskesmas
5.Prosedur 1. Koordinator Audit Internal melakukan kegiatan Audit Internal setiap
tiga bulan sekali
2. Koordinator Audit Internal membuat jadwal Audit Internal
3. Koordinator Audit Internal membuat instrumen Audit Internal
4. Tim Auditor melakukan Audit Internal sesuai jadwal
5. Auditor mencatan hasil temuan pada lembar temuan audit
6. Hasil Audit Internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
7. Koordinator Audit Internal membuat laporan hasil Audit Internal
8. Koordinator Audit Internal membuat laporan tindak lanjut dari temuan
Audit Internal
6. Distribusi 1. Koordinator Tim Audit
2. Anggota Tim Audit Internal
3. Kepala Unit

7.Dokumen 1. Jadwal Audit Internal

Terkait 2. Instrumen
3. Lembar temuan Audit
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

7. Rekaman Historis

No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan

Tgl.
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Rencana Audit Internal

no Unit kerja/sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/waktu Tempat

audit diaudit yang digunakan audit pelaksanaan
sebaagai acuan
1 Pelayanan Loket Standar Puskesmas
Akreditasi Bab
VIII
2 Pelayanan Standar Puskesmas
Laboratorium Akreditasi Bab
VIII
2 Pelayanan Obat Standar Puskesmas dan
Akreditasi Bab Pustu
VIII
4 Poli Haji Standar Puskesmas
Pelayanan Haji
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Instrumen

A. Pelayanan Loket

No Standar Daftar pertanyaan Hasil Keterangan Tindak Lanjut

1 Kriteria : Ada pembakuan kode klasifikasi

8.4.1. diagnosis, kode prosedur,
simbol, dan istilah yang dipakai

2 Kriteria : Petugas memiliki akses

8.4.2. informasi sesuai dengan
kebutuhan dan tanggungjawab
pekerjaan

3 Kriteria : Adanya sistem yang memandu

8.4.3. penyimpanan dan pemrosesan
rekam medis

4 Kriteria : Rekam berisi informasi yang

8.4.4. memadai dan dijaga
kerahasiaannya tentang
identifikasi pasien, dokumentasi
prosedur kajian, masalah,
kemajuan pasien dan hasil
asuhan
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

B. Pelayanan Laboratorium

No Standar Daftar pertanyaan Hasil Keterangan Tindak Lanjut

1 Kriteria : Pemeriksaan laboratorium

8.1.1. dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan berpengalaman
untuk melakukan dan/atau
menginterpretasikan hasil
pemeriksaan

2 Kriteria : Terdapat kebijakan dan prosedur

8.1.2. spesifik untuk setiap jenis
pemeriksaan laboratorium

3 Kriteria : Hasil pemeriksaan laboratorium

8.1.3. selesai dan tersedia dalam
waktu sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan

4 Kriteria : Ada prosedur melaporkan hasil

8.1.4. tes diagnostik yang kritis

5 Kriteria : Reagensia esensial dan bahan

8.1.5. lain yang diperlukan sehari-hari
selalu tersedia dan dievaluasi
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

untuk memastikan akurasi dan

presisi hasil.

6 Kriteria : Ditetapkan nilai normal dan

8.1.6. rentang nilai yang digunakan
untuk interpertasi dan pelaporan
hasil laboratorium

7 Kriteria : Pengendalian mutu dilakukan,

8.1.7. ditindaklanjuti dan
didokumentasi untuk setiap
pemeriksaan laboratorium

8 Kriteria : Program keselamatan (safety)

8.1.8. direncanakan, dilaksanakan, dan
didokumentasikan
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

C. Pelayanan Obat

No Standar Daftar pertanyaan Hasil Keterangan Tindak Lanjut

1 Kriteria : Berbagai jenis obat yang sesuai
8.2.1. dengan kebutuhan tersedia
dalam jumlah yang memadai
2 Kriteria : Peresepan, pemesanan dan
8.2.2. pengelolaan obat dipandu
kebijakan dan prosedur yang
efektif.
3 Kriteria : . Ada jaminan kebersihan dan
8.2.3 keamanan dalam penyimpanan,
penyiapan, dan penyampaian
obat kepada pasien serta
penatalaksanaan obat
kedaluwarsa/rusak
4 Kriteria : Efek samping yang terjadi akibat
8.2.4. pemberian obat-obat yang
diresepkan atau riwayat alergi
terhadap obat-obatan tertentu
harus didokumentasikan dalam
rekam medis pasien
5 Kriteria : . Kesalahan obat (medication
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

8.2.5 errors) dilaporkan melalui proses

dan dalam kerangka waktu yang
ditetapkan oleh Puskesmas

6 Kriteria : Obat-obatan emergensi tersedia,

8.2.6. dimonitor dan aman bilamana
disimpan di luar farmasi.
 Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Proses Perencanaan Program Unit

Kriteria Audit

Bagian I: Detail Ketidak sesuaian

Uraian
Bukti-bukti objektif Metode audit
ketidaksesuaian

Bagian II: Rencana Tindak Lanjt dari Akar Permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Unit Keja: Auditor: Auditor:

Tanggal: Tanggal:

Bagian III: Verifikasi penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung Lampir
an

Blanko Hasil Audit Internal