BAB 3

KRITERIA SK SOP DOKUMEN LAINNYA

3.1.1 SK penanggung jawab Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab
manajemen mutu penanggung jawab manajemen mutu.
SK Kepala Puskesmas tentang Pedoman peningkatan mutu dan kinerja
Kebijakan mutu. puskesmas
Bukti pelaksanaan lokakarya untuk penyusunan
kebijakan mutu, pedoman mutu, tata nilai, dan
penggalangan komitmen bersama
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen
bersama seluruh jajaran puskesmas untuk
meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan
tertulis, foto).
3.1.2 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja
puskesmas.
Bukti pelaksanaan lokakarya penyusunan
rencana (program) mutu puskesmas dan
keselamatan pasien
Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan
kinerja, notulen tinjauan manajemen
SOP pertemuan tinjauan Bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan
manajemen. manajemen
Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi.
Rencana tindak lanjut terhadap temuan
tinjauan manajemen,
bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
terhadap rekomendasi hasil peremuan tinjauan
manajemen
3.1.3 Kebijakan mutu yang didalamnya Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan
memuat kewajiban setiap peran karyawan dalam peningkatan mutu
karyawan memahami dan puskesmas dan keselamatan pasien
berperan aktif dalam upaya
 perbaikan mutu dan keselamatan
pasien
3.1.4
3.1.5 Kebijakan pelaksanaan
lokakarya, SK untuk
mendapatkan asupan pengguna
tentang kinerja Puskesmas.
Bukti pelaksanaan lokakarya mini untuk
mengidentifikasi pihak terkait dan peran
mereka dalam peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas
Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui
lokakarya lintas sektor dan masyarakat, loka
karya lintas program, pertemuanertuemuan
di tiap unit pelayanan, dan tindak lanjutnya
Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja,
analisis, dan tindak lanjut
SOP audit internal Rencana/program kerja tim audit internal yang
disusun selama setahun dan periodik.
Bukti pelaksanaan audit internal
Laporan hasil audit internal
Bukti pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil
temuan dan rekomendasi audit internal.
Laporan tindak lanjut temuan audit internal
SOP rujukan jika tidak Bukti rujukan ke Dinas Kesehatan
dapat menyelesaikan Kabupaten/Kota jika maslah tidak dapat
masalah hasil rekomendasi diselesaikan sendiri oleh puskesmas
audit internal
SOP pelaksanaan Bukti pelaksanaan lokakarya untuk memperolah
lokakarya, SOP untuk masukan pengguna dan lintas sektor tentang
mendapatkan asupan kinerja Puskesmas
pengguna tentang kinerja
Puskesmas.
Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-
forum pemberdayaan masyarakat
Bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut
terhadap asupan dari lintas sektor, masyarakat,
dan pengguna
3.1.6 SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan indikator mutu dan
kinerja Puskesmas,
SK Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang
indikator mutu dan kinerja
puskesmas, SK Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
tentang SPM.
3.1.7 Kebijakan kajibanding
Bukti pelaksanaan pengumpulan data indikator
mutu/kinerja puskesmas baik manajerial, ukm,
dan ukp
Bukti pelaksanaan upaya perbaikan
mutu/kinerja
SOP tindakan korektif. Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil
yang tidak sesuai.
Bukti dilaksanakannya upaya preventif untuk
mencegah timbulnya masalah yang diantisipasi
SOP tindakan preventif.
SOP kajibanding rencana kajibanding (kerangka acuan kaji
banding).
Instrumen kaji banding.
Bukti pelaksanaan kajibanding kinerja
Bukti analisis hasil kaji banding.
Bukti tindak lanjut kaji banding
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan kegiatan kaji banding