TABEL 8.

1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
URUSAN RUTIN
Program Pada Setiap SKPD 112.320.862.965 94.464.440.300 118.787.696.350 128.800.508.900 138.460.547.300 592.834.055.815

X 01 01 Program Pelayanan Pelayanan Administrasi 0,00 20,00 56.027.899.415 20,00 55.291.176.000 20,00 62.869.625.700 20,00 67.584.847.600 20,00 72.653.711.200 100,00 314.427.259.915 Seluruh SKPD
Administrasi Perkantoran Perkantoran Berfungsi Baik
(%)
X 1 02 Program Peningkatan Sarana Dukungan Sarana dan 0,00 20,00 42.894.596.850 20,00 29.958.130.950 20,00 40.645.700.400 20,00 44.797.862.500 20,00 48.157.702.200 100,00 206.453.992.900 Seluruh SKPD
dan Prasarana Aparatur Prasarana terhadap Kinerja
Pegawai (%)
X 1 03 Program Peningkatan Disiplin Persentase Peningkatan 0,00 20,00 2.610.316.000 20,00 891.050.000 20,00 2.185.227.750 20,00 2.349.119.800 20,00 2.525.303.800 100,00 10.561.017.350 Seluruh SKPD
Aparatur Disiplin Pegawai
X 1 05 Program Peningkatan Kompetensi Pegawai 0,00 20,00 8.141.156.200 20,00 5.429.916.000 20,00 9.991.036.500 20,00 10.740.364.300 20,00 11.545.891.600 100,00 45.848.364.600 Seluruh SKPD
Kapasitas Sumber Daya Terhadap Tugas Pokok dan
Aparatur Fungsi (%)
X 1 06 Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja 0,00 20,00 1.884.394.500 20,00 2.154.417.350 20,00 2.233.956.000 20,00 2.401.503.700 20,00 2.581.616.500 100,00 11.255.888.050 Seluruh SKPD
Pengembangan Sistem dan Keuangan Tepat Waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan (%)
Keuangan
X 1 07 Program Peningkatan Informasi Hasil 0,00 20,00 762.500.000 20,00 739.750.000 20,00 862.150.000 20,00 926.811.000 20,00 996.322.000 100,00 4.287.533.000 Seluruh SKPD
Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah (%)
Pembangunan Daerah
1 URUSAN WAJIB 372.736.001.585 459.250.785.500 530.041.457.345 567.490.668.400 594.193.275.150 2.523.712.187.980
1 01 URUSAN PENDIDIKAN 74.036.717.200 77.962.431.466 58.614.127.200 54.455.220.200 58.539.361.500 323.607.857.566
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Rasio PAUD terhadap Total PAUD 1:1,97 PAUD 1:1,97 3.795.542.000 PAUD 1:2 1.967.396.500 PAUD 1:2 1.213.019.250 PAUD 1:2 1.303.995.600 PAUD 1:2 1.401.795.300 PAUD 1:2 9.681.748.650 Dinas Pendidikan
Dini Desa/Kelurahan TK = 1:1,01 TK = 1:1,01 TK = 1:1,01 TK = 1:1,01 TK = 1:1,01 TK = 1:1,01 TK = 1:1,01

1 01 16 Program Wajib Belajar APK Anak Wajib Belajar SD=105,07; SD=105,07; 44.545.496.200 SD=105,86; 45.871.383.756 SD=106,26; 40.189.890.900 SD=106,65; 43.109.532.800 SD=107,05; 46.342.747.700 SD=107,05; 220.059.051.356 Dinas Pendidikan
Sembilan Tahun Sembilan Tahun (Persen) SMP=95,10 SMP=95,49 SMP=95,88 SMP=96,28 SMP=96,67 SMP=97,06 SMP=97,06
1 01 17 Program Pendidikan Menengah Sarana dan Prasarana yang SMA (80,68) SMA (82,54) 17.821.842.500 SMA (84,41) 22.038.358.910 SMA (86,27) 7.870.108.400 SMA (86,27) - SMA (86,27) - SMA (86,27) 47.730.309.810 Dinas Pendidikan
Memenuhi Standar Nasional SMK (79,70) SMK (80,76) SMK (81,82) SMK (82,88) SMK (82,88) SMK (82,88) SMK (82,88)
Pendidikan (Persen)

1 01 18 Program Pendidikan Non Angka Putus Sekolah SD/MI=0,15, SD/MI=0,14, 1.365.129.000 SD/MI=0,13, 1.385.430.000 SD/MI=0,12, 1.417.052.900 SD/MI=0,11, 1.523.331.900 SD/MI=0,10, 1.637.581.800 SD/MI=0,10, 7.328.525.600 Dinas Pendidikan
Formal (Persen) SMP/MTS=0,7 SMP/MTS=0, SMP/MTS=0,7 SMP/MTS=0,7 SMP/MTS=0,7 SMP/MTS=0, SMP/MTS=0,7
7, SMA=1,35, 766, 62, SMA=1,33, 58, SMA=1,32, 54 75 5
SMK=1,67 SMA=1,34, SMK=1,662 SMK=1,658
SMK=1,666
1 01 19 Program Pendidikan Luar Anak Berkebutuhan Khusus SDLB 23 SDLB 23 227.045.000 SDLB 23 160.800.000 SDLB 23 250.000.000 SDLB 23 268.750.000 SDLB 23 288.906.200 SDLB 23 1.195.501.200 Dinas Pendidikan
Biasa Memperoleh Pendidikan SMPLB 8 SMPLB 8 SMPLB 8 SMPLB 8 SMPLB 8 SMPLB 8 SMPLB 8
Dasar Inklusi SD 380
Inklusi SD Inklusi SD 400 Inklusi SD 410 Inklusi SD 420 Inklusi SD 430 Inklusi SD 430
SMP 73 390 SMP 113 SMP 133 SMP 153 SMP 173 SMP 173
SMP 93
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Persentase Guru yang TK=10%;SD=3 TK=10,6%;S 4.934.534.000 TK=11,2%;SD= 4.104.250.920 TK=11,8%;SD 4.031.415.550 TK=12,40%;SD 4.333.771.700 TK=13%;SD= 4.658.804.500 TK=13%;SD=4 22.062.776.670 Dinas Pendidikan
Pendidik dan Tenaga Memiliki/Lulus Sertifikasi 9%; D=39,8%; 40,6%; =39%; =39,00%;SMP 43%; 3%;
Kependidikan Setiap Tahun SMP=40%=SM SMP=41%=S SMP=42%=SM SMP=43%=S =44,00%;SLB= SMP=45%;SL SMP=45%;SL
A=42%, MA=42,2%, A=42,4%, MA=42,6%, 39,60%,RATA2 B=40%;RATA B=40%;RATA2
SMK=25, SMK=25,4; SMK=25,8; SMK=26,2; =33,75% 2=35,25% =35,25%
SLB=38%, SLB=38,4%, SLB=38,8%, SLB=39,2%,
RATA2=36% RATA2=36% RATA2=36% RATA2=36%
1 01 22 Program Manajemen Persentase Penyelengara SMP : 95 %, SMP :96,5%, 568.879.500 SMP : 97,5%, 958.264.380 SMP : 98,5 %, 1.390.341.000 SMP : 99,5 %, 1.494.616.600 SMP : 100%, 1.606.712.800 SMP : 100%, 6.018.814.280 Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan Pendidikan yang Memahami SD : 94% SD : 94,6% SD : 95,6% SD : 96,6% SD : 98,6 % SD : 100% SD : 100%
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
1 01 23 Program Peningkatan Belajar Setiap Satuan Pendidikan SD : 7/66, SMP SD : 7/166, 778.249.000 SD : 7/166, 1.476.547.000 SMP : 26/43 2.252.299.200 SMP : 36/43 2.421.221.600 SMP : 43/43 2.602.813.200 SMP : 43/43 9.531.130.000 Dinas Pendidikan
Mengajar Menerapkan Kurikulum : 4/43, SMA : SMP : 10/43, SMP : 20/43,
sesuai Ketentuan yang 3/16, SMK : SMA : 3/16, SMA : 8/16,
Berlaku 3/11 SMK : 3/11 SMK : 3/1

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-11

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 02 URUSAN KESEHATAN 82.913.981.835 113.053.240.250 114.441.560.475 134.392.804.100 126.489.885.600 571.291.472.260
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Ketersediaan Obat dan 0,00 20,00 6.955.873.800 40,00 3.704.565.500 60,00 10.672.809.400 75,00 11.473.270.100 90,00 12.333.765.300 90,00 45.140.284.100 Dinas Kesehatan
Kesehatan Perbekalan Kesehatan
sesuai Kebutuhan (%)
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan 0,00 20,00 42.316.020.535 40,00 42.808.248.575 60,00 34.837.813.300 80,00 37.128.149.300 100,00 38.912.760.500 100,00 196.002.992.210 Dinas
Masyarakat kepada Masyarakat (%) Kesehatan/RSUD
1 02 17 Program Pengawasan Obat Tingkat Keamanan Produk 85,00 85,00 13.295.000 85,00 9.600.000 85,00 14.259.800 85,00 15.329.300 85,00 16.479.000 85,00 68.963.100 Dinas Kesehatan
dan Makanan Obat dan Makanan (%)
1 02 19 Program Promosi Kesehatan Persentase Desa yang 0,00 15,00 88.519.000 30,00 165.777.000 45,00 765.338.700 60,00 822.739.100 80,00 884.444.500 80,00 2.726.818.300 Dinas Kesehatan
dan Pemberdayaan Memiliki Posyandu Aktif (%)
Masyarakat
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,63 1,52 344.436.000 1,45 68.200.000 1,39 159.750.300 1,34 171.731.600 1,30 184.611.500 1,30 928.729.400 Dinas Kesehatan
Masyarakat (%)
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Desa/Keluarga 0,00 20,00 211.242.500 40,00 173.683.700 60,00 421.389.100 70,00 452.993.300 80,00 486.967.800 80,00 1.746.276.400 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat Sehat (%)
1 02 22 Program Pencegahan dan Persentase Penemuan dan 100,00 100,00 578.284.000 100,00 533.581.000 100,00 1.013.283.100 100,00 1.089.279.400 100,00 1.170.975.300 100,00 4.385.402.800 Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit Penanganan Penyakit
Menular Menular
1 02 23 Program Standarisasi Puskesmas Terakreditasi 0,00 1,00 33.938.000 3,00 96.355.000 7,00 710.709.300 9,00 764.012.500 13,00 821.313.500 13,00 2.426.328.300 Dinas
Pelayanan Kesehatan (Sungailiat, Kenanga, Kesehatan/RSUD
Bakam, Belinyu, Merawang,
Sinarbaru, Puding Besar,
Pemali, Petaling, Penagan)
(%)
1 02 25 Program Pengadaan, Pemenuhan Kebutuhan 0,00 12,00 1.812.917.000 18,00 5.031.380.225 24,00 16.835.853.600 28,00 18.599.150.600 32,00 19.224.808.300 32,00 61.504.109.725 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Puskesmas/Pustu dan Rawat
Jaringannya Inap/Pustu/Poskesdes dan
Jaringannya (%)
1 02 26 Program Pengadaan, Kelengkapan Sarana dan 92,00 92,00 6.148.430.000 93,00 27.435.862.250 94,00 4.847.095.025 95,00 18.400.646.000 95,00 5.567.594.000 95,00 62.399.627.275 Dinas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kesehatan/RSUD
Prasarana Rumah yang Memenuhi Standar
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Mutu (%)
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana Fungsi Sarana dan 100,00 100,00 197.072.000 100,00 350.912.000 100,00 402.190.000 100,00 432.354.000 100,00 464.780.800 100,00 1.847.308.800 Dinas
Prasarana Rumah Prasarana yang Optimal (%) Kesehatan/RSUD
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
1 02 28 Program Kemitraan Puskesmas yang Bermitra 0,00 0,00 - 0,00 - 45,00 8.482.156.900 80,00 9.118.318.700 100,00 9.802.192.600 100,00 27.402.668.200 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dengan Fasilitas Kesehatan
Kesehatan dan Masyarakat (%)

1 02 29 Program Peningkatan Persentase Pelayanan 60,00 66,00 42.944.000 72,00 46.382.500 78,00 48.831.800 84,00 52.494.200 90,00 56.431.300 90,00 247.083.800 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Anak Kesehatan Anak dan Balita
Balita
1 02 30 Program Peningkatan Persentase Pelayanan 80,00 84,00 44.455.000 88,00 35.487.500 92,00 68.732.900 96,00 73.887.800 100,00 79.429.400 100,00 301.992.600 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lansia Kesehatan Lansia

1 02 32 Program Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Ibu:121/100.00/ Ibu:117/100.0 126.555.000 Ibu:113/100.00/ 93.205.000 Ibu:108/100.00 223.847.250 Ibu:104/100.00/ 240.635.700 Ibu:100/100.0 258.683.400 Ibu:100/100.00 942.926.350 Dinas Kesehatan
Keselamatan Ibu Melahirkan Bayi KH; 0/KH; KH; /KH; KH; 00 KH; 0 KH;
dan Anak Bayi:1,1/1000K Bayi:0,90/100 Bayi:0,89/1000 Bayi:0,88/1000 Bayi:0,87/1000 Bayi:0,86/100 Bayi:0,86/1000
H 0KH KH KH KH 0/KH /KH
1 02 38 Program Peningkatan Jumlah dan Jenis Dokter 25/15 25/15 24.000.000.000 28/18 32.500.000.000 33/23 34.937.500.000 35/28 35.557.812.500 40/30 36.224.648.400 40/30 163.219.960.900 RSUD
Pelayanan Mutu Kepada Spesialis dan Sub Spesialis
Masyarakat
03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 94.764.221.800 152.226.205.200 216.450.366.070 229.750.912.800 246.634.802.500 939.826.508.370
1 03 15 Program Pembangunan Jalan Panjang Jalan dan 1428,78 1463,78 50.328.695.800 1498,78 90.358.573.000 1463,78 144.119.015.770 1533,78 150.562.515.900 1603,78 154.972.204.600 1603,78 590.341.005.070 Dinas Pekerjaan
dan Jembatan Jembatan Kabupaten/Desa Umum dan
dalam Kondisi Baik (Km) Perumahan

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-12

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 03 16 Program Pembangunan Persentase Drainase dalam 85,00 85,00 856.420.000 85,00 4.773.230.000 85,00 4.149.779.500 90,00 4.461.012.900 95,00 4.795.588.900 95,00 19.036.031.300 Dinas Pekerjaan
Saluran Drainase/Gorong- Kondisi Baik Umum dan
Gorong Perumahan
1 03 17 Program Pembangunan Turap, Panjang Turap dalam 12,80 12,80 - 12,80 - 15,15 725.625.000 16,32 780.046.800 17,50 838.550.300 17,50 2.344.222.100 Dinas Pekerjaan
Talut dan Bronjong Kondisi Baik (Km) Umum dan
Perumahan
1 03 18 Program Persentase Panjang Jalan 90,00 92,00 29.359.333.000 94,00 17.549.311.000 96,00 22.248.927.500 98,00 22.107.597.000 100,00 24.711.416.800 100,00 115.976.585.300 Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Jembatan Kabupaten Umum dan
Jalan dan Jembatan yang Terpelihara Perumahan
1 03 23 Program Peningkatan Sarana Pemenuhan Kebutuhan 65,00 65,00 - 70,00 2.196.440.000 70,00 26.875.000 72,00 28.890.600 86,00 2.105.740.000 86,00 4.357.945.600 Dinas Pekerjaan
dan Prasarana Kebinamargaan Sarana Prasarana Umum dan
Kebinamargaan (%) Perumahan
1 03 24 Program Pengembangan dan Luas Irigasi Kabupaten 1.135 1.135 2.261.984.000 1.135 20.116.732.000 1.135 2.570.899.000 1.135 5.405.912.400 1.135 9.970.995.200 1.135 40.326.522.600 Dinas Pekerjaan
Pengolahan Jaringan Irigasi, dalam Kondisi Baik (Km) Umum dan
Rawa dan Jaringan Pengairan Perumahan
Lainnya
1 03 25 Program Penyediaan dan Air Baku untuk Memenuhi 140,00 141,00 200.000.000 142,00 206.780.000 143,00 913.750.000 144,00 982.281.000 145,00 1.055.952.300 145,00 3.358.763.300 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Air Baku Kebutuhan Pokok Minimal Umum dan
Sehari-Hari (Liter/Detik) Perumahan
1 03 26 Program Pengembangan, Sumber Air yang Mampu 2,00 2,00 - 2,00 - 3,00 223.191.500 3,00 239.930.800 3,00 257.925.600 3,00 721.047.900 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan dan Konservasi Memenuhi Kebutuhan Umum dan
Sungai, Danau dan Sumber terhadap Air Perumahan
Daya Air Lainnya
1 03 27 Program Peningkatan Kinerja SPAM Kabupaten, 37,00 37,00 6.286.322.000 42,00 4.516.678.500 46,00 15.049.595.800 55,00 16.078.315.400 62,00 17.391.689.000 62,00 59.322.600.700 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Air Minum dan Air Kecamatan dan Desa serta Umum dan
Limbah Air Limbah Perumahan
1 03 28 Program Pengendalian Banjir Drainase dalam Kondisi 47,50 47,50 2.130.364.000 55,00 4.193.479.000 62,50 4.392.732.000 70,00 4.722.186.900 77,50 5.076.350.900 77,50 20.515.112.800 Dinas Pekerjaan
Baik/Pembuangan Aliran Air Umum dan
tidak Tersumbat (Km) Perumahan
1 03 29 Program Pengembangan Pengembangan Infrastruktur 87,87 87,87 1.181.670.000 88,20 680.278.500 88,65 11.083.400.500 88,85 12.614.655.500 90,00 12.808.254.000 90,00 38.368.258.500 Dinas Pekerjaan
Wilayah Strategis dan Cepat Perumahan dan Umum dan
Tumbuh Permukiman Wilayah Perumahan
Strategis Cepat Tumbuh (%)
1 03 30 Program Pembangunan Jumlah Infrastruktur Wilayah 61,27 61,27 2.054.438.000 65,40 1.873.094.000 68,10 4.201.674.500 70,35 4.516.800.100 70,35 4.855.560.000 70,35 17.501.566.600 Dinas Pekerjaan
Infrastruktur Pedesaan Pedesaan yang Memadai Umum dan
(%) Perumahan
1 03 33 Program Pengentasan Infrastruktur Wilayah 82,20 82,20 104.995.000 82,90 104.134.200 83,60 155.900.000 84,30 167.592.500 85,00 180.161.900 85,00 712.783.600 Dinas Pekerjaan
Kemiskinan Perkotaan Perkotaan yang Memadai Umum dan
(%) Perumahan
1 03 41 Program Peningkatan Prasarana Daerah yang 0,00 0,00 - 100,00 5.657.475.000 100,00 6.589.000.000 100,00 7.083.175.000 100,00 7.614.413.000 100,00 26.944.063.000 Dinas Pekerjaan
Pengembangan Prasarana Berfungsi Baik (%) Umum dan
Daerah Perumahan
1 04 URUSAN PERUMAHAN 3.473.295.000 5.108.856.600 12.926.162.100 13.895.623.500 14.937.796.000 50.341.733.200
1 04 15 Program Pengembangan Pembangunan Perumahan 0,00 0,00 - 25,00 100.000.000 50,00 45.748.200 75,00 49.179.300 100,00 52.867.800 100,00 247.795.300 Dinas Pekerjaan
Perumahan sesuai dengan Peraturan Umum dan
Perundang-Undangan (%) Perumahan
1 04 16 Program Lingkungan Sehat Persentase Kawasan 100,00 100,00 3.093.825.000 100,00 4.023.954.000 100,00 11.927.576.500 100,00 12.822.144.000 100,00 13.783.805.500 100,00 45.651.305.000 Dinas Pekerjaan
Perumahan Perumahan Bersanitasi Umum dan
Perumahan
1 04 19 Program Peningkatan Cakupan Kasus Kebakaran 85,00 85,00 379.470.000 100,00 884.902.600 100,00 712.837.400 100,00 766.300.200 100,00 823.772.700 100,00 3.567.282.900 Dinas Pekerjaan
Kesiagaan dan Pencegahan yang ditangani (%) Umum dan
Bahaya Kebakaran Perumahan
1 04 20 Program Pengelolaan Areal Jumlah Fasilitas Umum yang 0,00 0,00 - 1,00 100.000.000 1,00 240.000.000 2,00 258.000.000 3,00 277.350.000 3,00 875.350.000 Dinas Pekerjaan
pemakaman Tertata Umum dan
Perumahan
05 PENATAAN RUANG 564.255.700 372.496.550 1.039.292.600 1.117.239.500 1.201.032.400 4.294.316.750
1 05 15 Program Perencanaan Tata Jumlah Perda Rencana Tata 1,00 1,00 564.255.700 0,00 359.909.900 1,00 679.057.600 1,00 729.986.900 1,00 784.735.900 4,00 3.117.946.000 Badan
Ruang Ruang Wilayah dan Perencanaan
Rencana Detail Tata Ruang Pembangunan
Daerah
1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian 0,00 0,00 - 0,00 12.586.650 0,00 200.000.000 81,00 215.000.000 85,00 231.125.000 85,00 658.711.650 Badan
Pemanfaatan terhadap Perencanaan
RTRW/RDTR Kabupaten Pembangunan
(%) Daerah

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-13

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 05 17 Program Pengendalian dan Pengawasan Ketaatan 0,00 0,00 - 0,00 - 100 160.235.000 100,00 172.252.600 100,00 185.171.500 100,00 517.659.100 Badan
Pemanfaatan Ruang terhadap Rekomendasi Tata Perencanaan
Ruang (%) Pembangunan
Daerah
06 URUSAN PERENCANAAN 5.035.205.550 5.615.683.150 5.501.404.900 5.475.816.100 6.088.374.900 27.716.484.600
PEMBANGUNAN
1 06 15 Program Pengembangan Data Informasi Perencanaan 0,00 10,00 549.616.000 20,00 977.564.250 30,00 1.102.722.000 40,00 1.018.542.700 40,00 1.071.547.700 40,00 4.719.992.650 Badan Perencanaan
Data/Informasi Pembangunan yang dapat Pembangunan
diakses (%) Daerah
1 06 16 Program Kerjasama Jumlah MoU/Perjanjian 3,00 1,00 604.498.500 1,00 435.717.000 1,00 333.807.000 1,00 358.842.000 2,00 385.755.000 8,00 2.118.619.500 Bag. Adm.
Pembangunan Kerjasama dengan Pihak Pemerintahan
Kedua Umum Setda
1 06 17 Program Pengembangan Kelengkapan Administrasi 66,70 66,70 - 100,00 88.826.500 100,00 110.000.000 100,00 118.250.000 100,00 127.118.750 100,00 444.195.250 Bangka/Seluruh
Bag. Adm.
Wilayah Perbatasan Penyelesaian Kasus Batas Pemerintahan
Wilayah Perbatasan Umum Setda
1 06 20 Program Peningkatan SDM Perencanaan yang 65,00 65,00 141.345.000 67,00 199.993.000 69,00 142.657.000 72,00 153.357.000 75,00 164.859.000 75,00 802.211.000 Badan Perencanaan
Kapasitas Kelembagaan Memiliki Kompetensi (%) Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah
1 06 21 Program Perencanaan Sistem Informasi 0,00 20,00 3.011.989.450 40,00 3.147.246.550 60,00 3.022.011.900 80,00 3.196.104.000 100,00 3.710.788.000 100,00 16.088.139.900 Badan
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Perencanaan
(%) Pembangunan
Daerah
1 06 22 Program Perencanaan Dokumen Perencanaan 0,00 1,00 46.777.000 2,00 83.475.000 2,00 391.375.000 2,00 420.728.000 2,00 452.283.000 9,00 1.394.638.000 Badan
Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 06 23 Program Perencanaan Dokumen Perencanaan 1,00 2,00 107.360.500 3,00 109.402.500 4,00 69.372.000 5,00 74.575.000 6,00 80.168.500 6,00 440.878.500 Badan
Pembangunan Sosial dan Pembangunan Sosial Perencanaan
Budaya Budaya Pembangunan
Daerah
1 06 24 Program Perencanaan Dokumen Perencanaan 1,00 1,00 550.172.100 1,00 573.458.350 2,00 329.460.000 2,00 135.417.400 3,00 38.073.700 3,00 1.626.581.550 Badan
Prasarana Wilayah dan Prasarana Wilayah dan Perencanaan
Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Pembangunan
Daerah
1 06 25 Program Perencanaan Data Informasi Kawasan 0,00 1,00 23.447.000 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 57.781.250 2,00 81.228.250 Badan
Pembangunan Daerah Rawan Rawan Bencana (Dokumen) Perencanaan
Bencana Pembangunan
Daerah
07 URUSAN PERHUBUNGAN 1.265.541.000 4.381.817.000 9.491.000.600 10.287.825.000 11.068.037.400 36.494.221.000
1 07 15 Program Pembangunan Persentase Sentra Ekonomi 100,00 100,00 366.184.000 100,00 883.537.500 100,00 118.319.000 100,00 127.193.000 100,00 136.733.400 100,00 1.631.966.900 Dinas
Prasarana dan Fasilitas yang Memiliki Akses Perhubungan,
Perhubungan Trasportasi yang Tertib, Komunikasi dan
Aman dan Lancar (%) Informatika
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemasangan Rambu-Rambu 80,00 80,00 140.238.000 84,00 528.922.500 89,00 572.975.000 95,00 615.948.000 100,00 662.144.000 100,00 2.520.227.500 Dinas
Pemeliharaan Prasarana dan (Persen) Perhubungan,
Fasilitas LLAJ Komunikasi dan
Informatika
1 07 17 Program Peningkatan Jenis Pelayanan Angkutan 2,00 2,00 157.165.000 2,00 99.410.000 2,00 1.877.303.600 2,00 2.018.101.000 2,00 2.169.459.000 2,00 6.321.438.600 Dinas
Pelayanan Angkutan Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
1 07 18 Program Pembangunan Pembangunan Terminal 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 3.225.000.000 1,00 3.466.875.000 1,00 3.726.890.000 4,00 10.418.765.000 Dinas
Sarana dan Prasarana Perhubungan,
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
1 07 19 Program Pengendalian dan Ketersediaan Sarana Lalu 29,44 33,45 601.954.000 48,70 2.869.947.000 56,43 3.697.403.000 71,09 3.974.708.000 80,00 4.272.811.000 80,00 15.416.823.000 Dinas
Pengamanan Lalu Lintas Lintas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
1 07 20 Program Peningkatan Jumlah Uji KIR Angkutan 3958,00 6667,00 - 9376,00 - 12085,00 - 14791,00 Rp 85.000.000 17.500,00 Rp 100.000.000 17.500 185.000.000 Dinas
Kelalaian Pengoperasian Umum (Unit) Perhubungan,
Kendaraan Bermotor Komunikasi dan
Informatika

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-14

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
08 URUSAN LINGKUNGAN 7.606.792.650 8.651.077.950 9.593.605.700 10.313.126.500 11.086.611.000 47.251.213.800
HIDUP
1 8 15 Program Pengembangan Persentase Penanganan 5.511.091.650 6.578.051.350 7.292.662.000 7.839.612.000 8.427.583.000 35.649.000.000 Badan Lingkungan
Kinerja Pengelolaan Sampah Hidup
Persampahan Kabupaten (%) 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8
Perkotaan (%) 54,79 54,79 54,79 58,90 63,01 67,12 67,12
1 8 16 Program Pengendalian Cakupan Pengawasan 27,40 58,00 671.119.600 60,00 340.865.450 100,00 1.021.429.000 100,00 1.098.036.000 100,00 1.180.389.000 100,00 4.311.839.050 Badan Lingkungan
Pencemaran & Perusakan terhadap Pelaksanaan Hidup
Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan (%)
1 8 17 Program Perlindungan dan Penghargaan Adi Wiyata 0,00 2,00 341.533.500 2,00 798.978.000 2,00 396.570.700 2,00 426.313.500 2,00 458.287.000 10,00 2.421.682.700 Badan Lingkungan
Konservasi Sumber Daya Alam Nasional (Sekolah) Hidup

1 8 18 Program Rehabilitasi dan Luas Lahan di Rehabilitasi 2,50 2,50 - 3,15 19.764.000 3,93 127.478.000 4,71 137.039.000 6,00 147.317.000 6,00 431.598.000 Badan Lingkungan
Pemulihan Cadangan Sumber (Ha) Hidup
daya Alam
1 8 19 Program Peningkatan Kualitas Status Lingkungan Hidup 1,00 1,00 29.551.500 1,00 116.886.500 1,00 32.475.000 1,00 34.911.000 1,00 37.529.000 5,00 251.353.000 Badan Lingkungan
dan Akses Informasi Sumber Daerah (Dokumen) Hidup
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1 8 20 Program Peningkatan Persentase Pencemaran Air, 100,00 100,00 - 100,00 59.055.250 100,00 85.000.000 100,00 91.375.000 100,00 98.228.000 100,00 333.658.250 Badan Lingkungan
Pengendalian Polusi Tanah dan Udara yang Hidup
ditangani
1 8 24 Program Pengelolaan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau 30,00 0,30 1.053.496.400 0,37 737.477.400 0,39 637.991.000 0,40 685.840.000 0,41 737.278.000 0,41 3.852.082.800 Badan Lingkungan
Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah Hidup

09 URUSAN PERTANAHAN 14.462.938.500 12.894.438.000 7.446.740.900 8.005.246.500 8.605.639.000 51.415.002.900

1 9 16 Program Penataan Pensertifikatan Tanah 100,00 100,00 14.180.746.000 100,00 12.872.567.000 100,00 6.831.516.900 100,00 7.343.880.000 100,00 7.894.671.000 100,00 49.123.380.900 Bag.Pertanahan
Penguasaan, Pemilikan, Masyarakat (Persil) Setda Kab. Bangka
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
1 9 17 Program Penyelesaian Konflik- Ketersediaan Lahan untuk 100,00 100,00 225.000.000 100,00 - 100,00 592.201.000 100,00 636.616.000 100,00 684.362.000 100,00 2.138.179.000 Bag.Pertanahan
Konflik Pertanahan Sarana dan Prasarana Setda Kab. Bangka
Wilayah (%)
1 9 18 Program Pengembangan Data Informasi Pertanahan 1,00 1,00 57.192.500 1,00 21.871.000 1,00 23.023.000 1,00 24.750.500 1,00 26.606.000 5,00 153.443.000 Bag.Pertanahan
Sistem Informasi Pertanahan (Dokumen) Setda Kab. Bangka

10 URUSAN KEPENDUDUKAN 781.696.500 1.203.360.500 1.837.907.000 197.575.000 2.123.932.000 6.144.471.000

DAN CATATAN SIPIL
1 10 15 Program Penataan Proses Penerbitan Dokumen 781.696.500 1.203.360.500 1.837.907.000 197.575.000 2.123.932.000 6.144.471.000 Dinas
Administrasi Kependudukan Kependudukan : Kependudukan dan
- Akta Kelahiran 7 hari 7 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 2 hari Catatan Sipil
- Kartu Keluarga 7 hari 7 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 2 hari
- Kartu Tanda Penduduk 7 hari 7 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 2 hari
Elektronik (KTP-el)
- Akta Kematian 7 hari 7 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 2 hari
- Akta Perkawinan 11 hari 11 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 10 hari
- Akta Perceraian 11 hari 11 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 10 hari
11 URUSAN PEMBERDAYAAN 220.272.000 684.163.500 761.146.000 818.233.500 879.600.000 3.363.415.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 11 16 Program Penguatan Perlindungan dan 0,25 0,24 93.695.000 0,23 110.815.000 0,21 118.800.000 0,20 127.711.000 0,15 137.289.000 0,15 588.310.000 Keluarga
Kelembagaan Pembinaan KDRT Berencana dan
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Anak Perempuan
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Peningkatan Keluarga 64117 67.456,00 79.087.000 69.210,00 573.348.500 71.862,00 602.383.000 73.748,00 647.562.500 75.069,00 696.129.000 75.069,00 2.598.510.000
Hidup, Perlindungan Berkualitas
Perempuan
1 11 18 Program Peningkatan Peran Peningkatan Keterampilan 90,00 90,00 47.490.000 90,00 - 90,00 39.963.000 90,00 42.960.000 90,00 46.182.000 450,00 176.595.000
Serta dan Kesetaraan Gender Perempuan dalam
Dalam Pembangunan Pembangunan (Orang)

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-15

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
12 URUSAN KELUARGA 991.738.500 357.394.500 1.273.251.500 1.368.744.000 1.471.399.500 5.462.528.000
BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 15 Program Keluarga Berencana Cakupan Peserta KB Aktif 76,83% 76,83% 628.230.000 82,98% 357.394.500 86,05% 774.285.000 89,13% 832.356.000 92,20% 894.783.500 92,20% 3.487.049.000 Keluarga
1 12 16 Program Kesehatan Pasangan Usia Subur yang 2.269,00 2.269,00 - 2.269,00 - 2.488,00 51.180.000 2.559,00 55.019.000 2.723,00 59.145.000 2.723,00 165.344.000 Berencana dan
Reproduksi Remaja Istrinya Berusia dibawah 20 Pemberdayaan
Tahun (PUS) Perempuan
1 12 17 Program Pelayanan Cakupan Penyediaan Alat 112.471,00 112.471 173.221.000 112.471 - 123.718 217.151.500 129.341 233.437.000 134.965 250.945.000 134.965 874.754.500
Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi untuk
Memenuhi Permintaan
Masyarakat 30% setiap
Tahun (Alkon)
1 12 18 Program Pembinaan Peran Jumlah Kelompok KB/KR 71,00 71,00 15.137.500 71,00 - 73,00 35.000.000 75,00 37.625.000 77,00 40.446.000 77,00 128.208.500
Serta Masyarakat Dalam yang Mandiri
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
1 12 22 Program Pengembangan Dokumen Data Informasi 0,00 2,00 175.150.000 2,00 - 1,00 195.635.000 1,00 210.307.000 1,00 226.080.000 5,00 807.172.000
Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Tumbuh Kembang Anak
13 URUSAN SOSIAL 11.679.009.000 6.311.943.500 5.727.842.700 6.157.430.200 6.619.237.500 36.495.462.900
1 13 16 Program Pelayanan dan Persentase Penyandang 85,00 88,00 11.592.225.500 91,00 6.163.621.000 94,00 5.672.921.200 97,00 6.098.390.200 100,00 6.555.769.500 100,00 36.082.927.400 Dinas Sosial dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Tenaga Kerja
Sosial Sosial (PMKS) yang
Memperoleh Bantuan Sosial
(%)
1 13 21 Program Pemberdayaan Persentase PMKS Skala 45,00 56,00 86.783.500 67,00 148.322.500 78,00 54.921.500 89,00 59.040.000 100,00 63.468.000 100,00 412.535.500 Dinas Sosial dan
Kelembagaan Kesejahteraan Kabupaten yang Menerima Tenaga Kerja
Sosial Program Pemberdayaan
Sosial Melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau Kelompok Sosial
Ekonomi Sejenis Lainnya
(%)
14 URUSAN 336.325.500 305.416.500 433.651.000 466.174.000 501.138.000 2.042.705.000
KETENAGAKERJAAN
1 14 15 Peningkatan Kualitas dan Jumlah Tenaga Kerja yang 100,00 150,00 131.690.000 200,00 166.500.500 250,00 93.849.000 300,00 100.887.000 350,00 108.454.000 350,00 601.380.500 Dinas Sosial dan
Produktifitas Tenaga Kerja Memiliki Sertifikat Tenaga Kerja
Keterampilan/Keahlian
Ketenagakerjaan (Orang)
1 14 16 Program Peningkatan Pencari Kerja yang 428 493,00 34.575.000 558,00 25.957.000 623,00 111.687.000 688,00 120.063.000 753,00 129.068.000 753,00 421.350.000 Dinas Sosial dan
Kesempatan Kerja ditempatkan (Orang) Tenaga Kerja
1 14 17 Program Perlindungan dan Besaran Pekerja/Buruh yang 10.267 10.591 170.060.500 10.915 112.959.000 11.239 228.115.000 11.563 245.224.000 11,888 263.616.000 11,888 1.019.974.500 Dinas Sosial dan
Pengembangan Lembaga menjadi Peserta Jamsostek Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan (Orang)
15 URUSAN KOPERASI DAN 18.112.500 283.720.000 522.227.600 563.654.200 605.928.000 1.993.642.300
USAHA KECIL MENENGAH
1 15 16 Program Pengembangan Jumlah Kerjasama 8,00 8,00 - 8,00 - 1,00 11.072.500 2,00 11.902.000 2,00 12.795.000 13,00 35.769.500 Disperindagkop
Kewirausahaan dan Kemitraan Usaha antara UMKM
Keunggulan Kompetitif Usaha Pemda dengan Pihak Kedua
Kecil Menengah
1 15 17 Program Pengembangan Peningkatan Jumlah - 250.538.000 477.588.100 513.407.200 551.912.000 1.793.445.300 Disperindagkop
Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil UMKM
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Menengah
Koperasi Aktif 166,00 166,00 168,00 170,00 172,00 174,00 174,00
Usaha Mikro, Kecil dan 51.468 51.468 51.596 51.724 51.852 51.980 52.108
Menengah
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Koperasi yang Berdaya 19,00 19,00 18.112.500 19,00 33.182.000 19,00 33.567.000 19,00 38.345.000 19,00 41.221.000 19,00 164.427.500 Disperindagkop
Kelembagaan Koperasi Saing (Unit) UMKM

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-16

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
16 URUSAN PENANAMAN 320.075.000 614.302.000 770.217.500 827.983.200 890.081.000 3.422.658.700
MODAL
1 16 15 Program Peningkatan Promosi Terimplementasikannya 0,00 100,00 177.300.000 100,00 339.919.000 100,00 464.261.000 100,00 499.080.000 100,00 536.511.000 100,00 2.017.071.000 BP2TPM
dan Kerjasama Investasi Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE)

1 16 17 Program Pengembangan Evaluasi Kebijakan KDH 70,00 70,00 142.775.000 80,00 136.623.000 100,00 150.256.000 100,00 161.525.200 100,00 173.639.000 100,00 764.818.200 Bag. Perekonomian
Potensi Sumber Daya Alam dalam Bidang Sumber Daya Setda Kab. Bangka
Alam (%)

1 16 18 Program Pemetaan Potensi BUMD Berkinerja Baik 1,00 1,00 - 1,00 137.760.000 1,00 155.700.500 1,00 167.378.000 1,00 179.931.000 1,00 640.769.500 Bag. Perekonomian
Sumber Daya Alam Setda Kab. Bangka

17 URUSAN KEBUDAYAAN 1.703.731.000 2.340.755.500 1.694.792.600 1.821.902.000 1.958.544.000 9.519.725.100

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Sumber Daya Manusia 24,00 25,00 1.120.587.000 26,00 1.213.508.000 27,00 1.229.090.500 28,00 1.321.272.000 30,00 1.420.367.000 30,00 6.304.824.500 Dinas Kebudayaan
Budaya Pelaku Budaya (Orang) dan Pariwisata
1 17 16 Program Pengelolaan Nilai Budaya, Adat dan 14,00 15,00 125.500.000 16,00 589.847.500 17,00 164.176.100 18,00 176.489.000 20,00 189.726.000 20,00 1.245.738.600 Dinas Kebudayaan
Kekayaan Budaya Tradisi yang digali, dan Pariwisata
direvitalisasi, diaktualisasi
(Persen)
1 17 17 Program Pengelolaan Jumlah Kekayaan Budaya 6,00 7,00 457.644.000 8,00 537.400.000 9,00 247.336.000 10,00 265.886.000 10,00 285.827.000 10,00 1.794.093.000 Dinas Kebudayaan
Keragaman Budaya yang ditetapkan Menjadi dan Pariwisata
Bangunan Cagar
Budaya/Benda Warisan
Budaya
1 17 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan 0,00 0,00 - 0,00 - 1,00 54.190.000 1,00 58.255.000 1,00 62.624.000 3,00 175.069.000 Dinas Kebudayaan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pariwisata
Kekayaan Budaya
1 18 URUSAN PEMUDA DAN 8.637.880.100 6.621.395.500 7.287.357.000 7.833.910.000 8.421.454.000 38.801.996.600
OLAHRAGA
1 18 16 Program Peningkatan Peran Jumlah Kegiatan Olahraga 7,00 8,00 987.822.500 9,00 1.228.800.000 10,00 1.210.476.000 12,00 1.301.262.000 14,00 1.398.857.000 14,00 6.127.217.500 Dinas Pemuda dan
Serta Kepemudaan Khusus Kepemudaan Olah Raga
1 18 17 Program Peningkatan Upaya Persentase Pemuda 8,00 8,00 17.234.500 8,25 - 8,50 163.338.000 8,75 175.589.000 9,00 188.758.000 9,00 544.919.500 Dinas Pemuda dan
Penumbuhan Kewirausahaan Wirausaha Olah Raga
dan Kecakapan Hidup Pemuda

1 18 19 Program Pengembangan Pembina Olahraga yang 0,00 30,00 50.869.000 30,00 - 30,00 75.009.000 30,00 80.634.000 30,00 86.682.000 90,00 293.194.000 Dinas Pemuda dan
Kebijakan dan Manajemen Memiliki Setifikat Olah Raga
Olahraga Keolahragaan (Orang)
1 18 20 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan dan 8,00 8,00 3.633.826.500 9,00 1.837.575.500 10,00 3.395.952.000 10,00 3.650.649.000 11,00 3.924.448.000 11,00 16.442.451.000 Dinas Pemuda dan
Pemasyarakatan Olahraga Partisipasi Even Olahraga Olah
(POPDA, Kejurda, POPWIL, Raga/Sekretariat
POPNAS, POPCANAS, Korpri
Olahraga Rekreasi, SKJ dan
HAORNAS, HUT KORPRI)
1 18 21 Program Peningkatan Sarana Jumlah Sarana Prasarana 0,00 0,00 3.948.127.600 1,00 3.555.020.000 1,00 2.442.582.000 1,00 2.625.776.000 1,00 2.822.709.000 1,00 15.394.214.600 Dinas Pemuda dan
Prasarana Olahraga (Gedung) Olahraga yang Olah Raga
dibangun
19 URUSAN KESATUAN 5.886.302.500 5.131.383.250 5.939.399.500 6.384.854.000 7.210.404.500 30.552.343.750
BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
15 Program Peningkatan Persentase Desa/Kelurahan 100,00 100,00 115.175.000 100,00 - 100,00 130.900.000 100,00 140.717.500 100,00 151.271.000 100,00 538.063.500 Satpol
Keamanan dan Kenyamanan yang Melaksanakan PP/Kesbangpol
Lingkungan Siskamling
16 Program Pemeliharaan Cakupan Penegakan 77,00 78,00 3.303.431.000 80,00 3.686.042.000 82,00 4.290.296.500 84,00 4.612.068.000 89,00 4.957.973.000 89,00 20.849.810.500 Satpol PP
Kantrantibmas dan Perda/Perkada (%)
Pencegahan Tindak Kriminal
17 Program Pengembangan Jumlah Kemitraan dalam 2,00 2,00 908.589.000 2,00 893.640.250 3,00 1.287.154.000 3,00 1.383.691.000 4,00 1.487.467.000 4,00 5.960.541.250 Kantor Kesatuan
Wawasan Kebangsaan Pengembangan Wawasan Bangsa dan Politik
Kebangsaan

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-17

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
19 Program Pemberdayaan Cakupan Petugas 42,62 41,71 801.748.000 41,63 159.440.000 41,54 169.516.000 42,20 182.230.500 44,44 195.897.000 44,44 1.508.831.500 Satpol PP
Masyarakat untuk Menjaga Perlindungan Masyarakat
Ketertiban dan Keamanan (Linmas) di Kabupaten (%)
20 Program Peningkatan Tingkat Kriminalitas yg 20,00 20,00 507.359.500 18,00 392.261.000 17,70 61.533.000 17,50 66.147.000 17,00 71.109.000 17,00 1.098.409.500 Satpol
Pemberantasan Penyakit terkait dengan Penyakit PP/Kesbangpol
Masyarakat (PEKAT) Masyarakat (%)
23 Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU 100,00 100,00 250.000.000 - - - - - - 100,00 346.687.500 100,00 596.687.500 Kantor Kesatuan
Penyelenggaraan Pemilu Sukses (%) Bangsa dan Politik

1 20 OTONOMI DAERAH, 53.251.927.550 46.028.152.434 57.892.535.200 62.257.094.000 66.976.379.850 286.406.089.034

PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,
DAN PERSANDIAN
1 20 08 Program Peningkatan Jumlah Prestasi Regional 20,00 20,00 2.430.371.000 30,00 2.873.055.000 40,00 3.340.094.000 50,00 3.590.601.000 50,00 3.859.896.000 50,00 16.094.017.000 Setda Bag.
Pengembangan Sumber Daya dan Nasional di Bidang Administrasi Kesra
Insani IMTAQ dan Kesejahteraan
Masyarakat/Kecama
tan
1 20 15 Program Peningkatan Persentase Peraturan 50,00 50,00 30.723.022.000 53,41 24.940.068.000 56,78 31.587.838.700 59,91 33.956.926.000 63,00 36.503.696.000 63,00 157.711.550.700 Sekretariat DPRD
Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah yang Disetujui
Rakyat Daerah
1 20 16 Program Peningkatan Koordinasi Kedinasan 100,00 100,00 4.341.575.000 100,00 3.972.035.000 100,00 3.571.187.000 100,00 3.839.026.000 100,00 4.126.953.000 100,00 19.850.776.000 Setda Bag. Umum
Pelayanan Kedinasan Kepala Kepala Daerah/Wakil Kepala dan Perlengkapan
Daerah/ Wakil Kepala Daerah Daerah (%)
1 20 17 Program Peningkatan dan Sistem Informasi 60,00 60,00 7.112.772.450 100,00 6.247.211.934 100,00 8.347.291.000 100,00 8.973.337.000 100,00 9.646.338.000 100,00 40.326.950.384 DPPKAD/Bag.
Pengembangan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Setda
Keuangan Daerah Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangka
Terintegrasi (%)
1 20 19 Program Pembinaan dan Persentase Desa yang 90,00 92,00 31.499.000 92,00 - 96,00 50.000.000 98,00 53.750.000 100,00 57.781.250 100,00 193.030.250 BPM dan Pemdes
Fasilitasi Pengelolaan melaksanakan penyusunan
Keuangan Desa dan Pelaporan APBDesa
Tepat Waktu (%)
1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Pengawasan 100,00 100,00 2.635.513.100 100,00 2.887.732.400 100,00 1.829.086.000 100,00 1.966.268.000 100,00 2.113.738.000 100,00 11.432.337.500 Inspektorat
Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan
Pengendalian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (%)
Kebijakan KDH
1 20 22 Program Penataan dan Kebijakan Sistem dan 0,00 1,00 870.290.000 1,00 769.032.000 1,00 1.329.791.000 2,00 1.429.525.000 2,00 1.536.739.000 2,00 5.935.377.000 Bag. Hukum dan
Penyempurnaan Kebijakan Prosedur Pengawasan HAM Setda Bangka
Sistem dan Prosedur (Dokumen)
Pengawasan
1 20 25 Program Peningkatan Jumlah Fasilitasi, Koordinasi 0,00 0,00 - 0,00 - 1,00 165.000.000 1,00 200.000.000 1,00 265.000.000 3,00 630.000.000 Bag. Adm.
Kerjasama antar Pemerintah Kerjasama antar Pemerintah Pemerintahan
Daerah Daerah Umum Setda
Bangka/Seluruh
SKPD
1 20 26 Program Penataan Peraturan Raperda yang diajukan dan 100,00 100,00 495.758.500 100,00 397.885.000 100,00 320.911.000 100,00 344.979.000 100,00 370.852.000 100,00 1.930.385.500 Bag. Hukum dan
Perundang-Undangan Raperbup yang disahkan (%) HAM Setda Bangka

1 20 27 Program Penataan Daerah Kelengkapan Administrasi 9/47 9/47 15/47 119.911.500 19/55 156.100.000 19/55 167.807.000 21/64 180.393.000 21/64 624.211.500 Bag. Adm.
Otonomi Baru Pemekaran Wilayah Pemerintahan Setda
(Kel/Lingk)
1 20 29 Program Penataan Jumlah SKPD yang telah 48,00 48,00 414.453.000 53,00 114.864.100 53,00 272.380.000 53,00 292.808.000 53,00 314.769.000 53,00 1.409.274.100 Bag. Organisasi
Kelembagaan Memiliki SOP, Anjab, ABK Setda
dan Tupoksi yang
Transparan dan Akuntabel
1 20 30 Program Peningkatan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Baik Baik 55.380.000 Baik 68.662.000 Baik 87.040.600 Baik 93.568.000 Baik 100.586.200 Baik 405.236.800 Bagian Adm.
Penerapan Prinsip-prinsip Kecamatan Pemerintahan
Good Governance Umum
1 20 32 Program Peningkatan dan Jenis dan Jumlah Pelayanan 2/15 2/15 101.485.000 2/15 144.060.000 2/15 124.328.000 2/15 133.652.000 2/15 143.676.000 2/15 647.201.000 Bagian Adm.
Pengembangan Pelayanan Publik Pemerintahan
Publik Umum/Kecamatan/B
P2TPM

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-18

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 20 33 Program Advokasi dan Jumlah Fasilitasi Advokasi 1 Kasus 1 Kasus 402.060.000 1 Kasus 375.339.000 1 Kasus 414.031.000 2 Kasus 445.084.000 2 Kasus 478.465.000 2 Kasus 2.114.979.000 Bag. Hukum dan
Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum HAM Setda Bangka

1 20 39 Program Peningkatan Persentase Aparatur yang 20,00 20,00 90.765.000 40,00 52.163.000 60,00 80.603.500 80,00 86.648.000 100,00 93.147.400 100,00 403.326.900 BKPP/Inspektorat
Kapasitas Sumber Daya Memiliki Kompetensi
Aparatur Struktural/Fungsional/Sertifik
asi APIP
1 20 40 Program Pembinaan dan Tingkat Pendidikan Aparatur 3.479.903.500 1.002.420.000 1.418.191.600 1.524.555.000 1.638.897.000 9.063.967.100 BKPP
Pengembangan Aparatur Pemda :
- Strata Satu (S1) 2582,00 2633,00 2685,00 2736,00 2788,00 2840,00 2840,00
- Strata Dua (S2) 138,00 138,00 150,00 160,00 172,00 188,00 188,00
- Strata Tiga (S3) 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00 3,00
1 20 41 Program Penataan Sistem Sistem Informasi 25,00 25,00 - 25,00 1.696.924.000 25,00 2.035.803.600 25,00 2.188.488.000 25,00 2.352.625.000 25,00 8.273.840.600 BKPP/Bag.
Manajemen Sumber Daya Perencanaan, Organisasi Setda
Manusia Aparatur Pengorganisasian,
Pelaksanaan, Pengawasan
Sumberdaya Manusia
Aparatur (%)
1 20 44 Program Pendidikan dan Persentase Aparatur yang 20,00 20,00 - 20,00 159.812.000 40,00 309.424.000 40,00 - 40,00 - 40,00 469.236.000 BKPP
Pelatihan Memiliki Kompetensi Teknis

1 20 45 Program Ketatalaksanaan SKPD yang Menerapkan 0,00 0,00 - 1,00 63.802.500 3,00 476.958.000 4,00 512.730.000 8,00 551.184.000 8,00 1.604.674.500 Bag. Organisasi
SiNovik (Sistem Inovasi Setda
Pelayanan Publik)
1 20 46 Program Reformasi Birokrasi Peningkatan Penilaian 0,00 0,00 - 10,00 76.455.000 20,00 100.265.200 30,00 107.785.000 40,00 115.869.000 40,00 400.374.200 Bag. Organisasi
Mandiri Pelaksanaan Setda
Reformasi Birokrasi (%)
1 20 47 Program Pelayanan Barang Persentase Pelaksanaan 0,00 0,00 - 0,00 - 25,00 1.797.789.000 50,00 1.932.623.000 75,00 2.077.570.000 75,00 5.807.982.000 Bag. Adm.
dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan dan
sesuai dengan RUP (%) Bag. Administrasi
Pelayanan
Pengadaan Barang
dan Jasa Setda
1 20 48 Program Pendidikan Persentase Aparatur yang 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 60,00 332.631.000 80,00 357.579.000 80,00 690.210.000 BKPP
Kedinasan Memiliki Kompetensi Teknis

1 20 Program Sosialisasi Kebijakan Persentase Tercapainya 100,00 100,00 67.080.000 100,00 66.720.000 100,00 78.422.000 100,00 84.303.000 100,00 90.626.000 100,00 387.151.000 Setda
dan Program Pemerintah Target Kinerja (%)
Daerah
1 21 URUSAN KETAHANAN 1.179.665.000 2.159.784.500 1.486.354.000 1.542.758.000 1.603.497.900 7.972.059.400
PANGAN
1 21 20 Program Pemberdayaan Tingkat Kinerja Tenaga 69,00 71,50 520.782.500 75,20 1.410.745.000 79,40 695.121.000 81,00 747.256.000 85,00 803.300.000 85,00 4.177.204.500 BKP3
Penyuluh Penyuluh Pertanian
Pertanian/Perkebunan Lapangan (%)
1 21 21 Program Peningkatan Peningkatan Ketersediaan 599.952.500 696.319.500 748.543.000 748.543.000 748.543.000 3.541.901.000 BKP3
Ketahanan Pangan (Pertanian Pangan Strategis
dan Perkebunan) - Daya Beli Masyarakat 10647,00 10647,00 10802,00 11045,00 11239,00 11446,00 11446,00
(Ribuan Rupiah)
- Distribusi Bahan Pangan 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00
1 21 27 Program Peningkatan Bahan (%)
Ketersediaan Pangan Utama 140.100,00 141.100,00 25.100.000 142.400,00 22.275.000 143.700,00 14.800.000 144.000,00 16.280.000 145200 17.908.000 145200 96.363.000 BKP3
Makanan per 1000 Penduduk Kg/1000 Kg/1000 Kg/1000 Kg/1000 Kg/1000 Kg/1000 Kg/1000
Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
1 21 28 Program Pengembangan Pola Skor Pola Pangan Harapan 93,60 93,60 33.830.000 93,60 30.445.000 94,60 27.890.000 95,80 30.679.000 96,00 33.746.900 96,00 156.590.900 BKP3
Pangan (PPH) (%)
URUSAN PEMBERDAYAAN 702.449.200 3.801.947.650 5.452.763.000 5.861.720.000 6.301.348.100 22.120.227.950
MASYARAKAT DAN DESA
1 22 15 Program Peningkatan Persentase Cakupan 61,00 61,00 - 63,25 251.079.500 65,50 355.530.000 67,75 382.195.000 70,00 410.859.000 70,00 1.399.663.500 BPM Pemdes
Keberdayaan Masyarakat Pembinaan Lembaga
Pedesaan Masyarakat
1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 2,00 2,00 143.434.500 3,00 145.055.500 4,00 354.016.000 5,00 380.567.000 5,00 409.110.100 5,00 1.432.183.100 BPM Pemdes
Lembaga Ekonomi Pedesaan Pedesaan yang Aktif

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-19

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 22 17 Program Peningkatan Jumlah Kelompok Binaan 71,00 80,00 272.498.200 89,00 1.659.865.150 98,00 2.225.672.000 107,00 2.392.598.000 116,00 2.572.042.000 116,00 9.122.675.350 BPM Pemdes
Partisipasi Masyarakat Dalam Lembaga Pemberdayaan
Membangun Desa Masyarakat (LPM)
22 18 Program Peningkatan Jumlah Aparatur 0,00 90,00 201.759.000 180,00 695.797.000 270,00 888.874.000 360,00 955.540.000 450,00 1.027.205.000 450,00 3.769.175.000 BPM Pemdes
Kapasitas Aparatur Pemerintah Pemerintahan Desa dan
Desa Kecamatan yang
Memperoleh Diklat
Peningkatan Kapasitas di
Bidang Kepemerintahan
Desa
1 22 19 Program Peningkatan Peran Peningkatan Peran Serta 75,04 75,04 84.757.500 76,10 135.370.500 77,65 35.152.500 78,23 37.788.000 79,07 40.623.000 79,07 333.691.500 BPM Pemdes
Perempuan di Pedesaan Perempuan dalam
Pembangunan (%)
1 22 20 Program Pengembangan dan Jenis Inovasi Teknplogi 0,00 0,00 - 0,00 - 3,00 136.734.000 3,00 146.989.000 4,00 158.013.000 10,00 441.736.000 BPM Pemdes
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna yang
Tepat Guna dikembangkan dan
dimasyarakatkan (Jenis)
1 20 23 Program Pemberdayaan Sosial Jumlah Kelompok Binaan 60,00 60,00 - 84,00 914.780.000 96,00 1.318.740.000 108,00 1.417.646.000 120,00 1.523.969.000 120,00 5.175.135.000 BPM Pemdes
Budaya dan Usaha Ekonomi PKK
Desa
1 20 46 Program Penataan Desa Persentase Desa yang 20,00 20,00 - 20,00 - 40,00 138.044.500 50,00 148.397.000 60,00 159.527.000 60,00 445.968.500 BPM Pemdes
Memiliki Batas Wilayah yang
Jelas
23 URUSAN STATISTIK 309.887.000 389.762.000 376.535.900 385.292.600 423.821.000 1.885.298.500
1 23 15 Program Pengembangan Tingkat Ketersediaan Data 100,00 100,00 309.887.000 100,00 389.762.000 100,00 376.535.900 100,00 385.292.600 100,00 423.821.000 100,00 1.885.298.500 Bappeda
Data/Informasi/Statistik Daerah yang Akurat dan Up-to-Date
(%)
24 URUSAN KEARSIPAN 155.862.500 31.882.500 213.191.000 226.403.000 240.608.000 867.947.000
1 24 16 Program Penyelamatan dan Persentase Arsip yang 28,57 28,57 27.485.000 28,57 - 49,50 37.015.000 63,34 37.015.000 71,43 37.015.000 71,43 138.530.000 KPK
Pelestarian Dokumen/Arsip diselamatkan dan
Daerah dilestarikan
1 24 17 Program Pemeliharaan Sarana Kearsipan Berfungsi 100,00 100,00 52.630.000 100,00 - 100,00 32.465.000 100,00 34.899.000 100,00 37.517.000 100,00 157.511.000 KPK
Rutin/Berkala Sarana dan Baik (%)
Prasarana Kearsipan
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Persentase SKPD dan Desa 11,11 26,11 75.747.500 41,11 31.882.500 56,11 143.711.000 71,11 154.489.000 88,88 166.076.000 88,88 571.906.000 KPK
Pelayanan Informasi yang Melaksanakan Sistem
Penataan Kearsipan Sesuai
Peraturan

25 URUSAN KOMUNIKASI DAN 2.133.434.000 2.346.573.000 2.359.583.300 2.536.551.500 2.726.792.500 12.102.934.300

INFORMATIKA
1 25 15 Program Pengembangan Pelaksanaan Diseminasi dan 60,00 60,00 1.125.566.500 70,00 1.498.823.000 80,00 1.132.692.500 90,00 1.217.644.500 100,00 1.308.967.000 100,00 6.283.693.500 Dishubkominfo
Komunikasi, Informasi dan Pendistribusian Informasi
Media Massa Nasional (%)
1 25 17 Program Fasilitasi Cakupan Pengembangan 50,00 60,00 30.527.500 70,00 35.690.000 80,00 40.531.800 90,00 43.571.000 100,00 46.839.500 100,00 197.159.800 Dishubkominfo/Bag.
Pengembangan SDM Bidang dan Pemberdayaan Humas. PDE dan
Komunikasi dan Informatika Kelompok Informasi Santel Setda
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan (%)
1 25 18 Program Kerjasama Informasi Citra Positif Pemerintah di 100,00 100,00 977.340.000 100,00 812.060.000 100,00 1.186.359.000 100,00 1.275.336.000 100,00 1.370.986.000 100,00 5.622.081.000 Bag. Humas, PDE
dan Media Massa Mata Masyarakat (%) dan Santel Setda

26 URUSAN PERPUSTAKAAN 304.684.500 372.602.500 508.442.000 546.575.000 587.569.000 2.319.873.000

1 26 21 Program Pengembangan Peningkatan Fasilitas 68,76 71,07 304.684.500 73,37 372.602.500 75,67 508.442.000 78,00 546.575.000 80,33 587.569.000 80,33 2.319.873.000 Kantor
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sesuai dengan Perpustakaan dan
Perpustakaan Standar Nasional Kearsipan
Perpustakaan (%)
2 URUSAN PILIHAN 46.012.784.500 35.362.005.900 40.645.248.055 32.369.970.325 37.039.282.000 191.429.290.780
2 URUSAN PERTANIAN 9.117.328.000 15.626.393.000 24.420.221.450 16.769.389.700 20.063.685.500 85.997.017.650
2 01 15 Program Peningkatan Jumlah Kelembagaan 752.423.000 959.618.500 1.266.471.000 1.361.456.000 1.463.566.000 5.803.534.500
Kesejahteraan Petani Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha (Poktan) yang Usaha
- Gapoktan Berbasis 58,00 58,00 61,00 64,00 67,00 70,00 70,00 Badan Ketahanan
Bersama Pangan dan
Pelaksana
Penyuluhan

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-20

 2 01 15 Program Peningkatan 752.423.000 959.618.500 1.266.471.000 1.361.456.000 1.463.566.000 5.803.534.500
Kesejahteraan Petani Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- Pertanian (Poktan) 480,00 480,00 505,00 525 540 560,00 560,00 Dinas Pertanian dan
Peternakan
- Perkebunan (KT) 9,00 22,00 48,00 70,00 82,00 92,00 92,00 Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
- Peternakan (Kelompok) 6,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 14,00 Dinas Pertanian dan
Peternakan
2 01 16 Program Peningkatan - Produksi Padi dan Jagung 4.866/150 4.866/150 664.955.000 6400/150 980.411.500 6500/150 1.053.942.000 6600/150 1.132.988.000 6.700/150 1.217.962.000 6.700/150 5.050.258.500 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan (Ton) Peternakan
Pertanian/Perkebunan
2 01 18 Program Peningkatan Jumlah Penerapan 0,00 0,00 190.760.000 1,00 193.312.000 1,00 7.525.838.500 1,00 223.396.000 2,00 240.150.000 2,00 8.373.456.500 Dinas Pertanian dan
Penerapan Teknologi Teknologi Peningkatan Mutu Peternakan
Pertanian/Perkebunan Produk Pertanian (Unit)

2 01 19 Program Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Hasil 5.182.020.000 6.593.404.500 8.949.659.700 8.090.276.000 10.822.741.000 39.638.101.200 Dinas Pertanian dan
Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan Peternakan/Dinas
- Pertanian (Ton) 25.988,46 25.988,46 26.488,00 26.988,00 27.488,00 27988,00 27988,00 Kehutanan dan
- Perkebunan (Ton) 94644,65 98086,54 104141,45 114550,60 126010,15 138612,30 138612,30 Perkebunan

2 01 21 Program Pencegahan dan Pengendalian, Pencegahan 5,00 4,00 243.765.000 3,00 401.833.000 2,00 638.109.000 1,00 685.967.000 0,00 737.415.000 0,00 2.707.089.000 Dinas Pertanian dan
Penanggulangan Penyakit dan Pemberantasan Peternakan
Ternak Penyakit Hewan Menular
Strategis/Zoonosis (Kasus)

2 01 22 Program Peningkatan Produksi Jumlah Produksi Hasil 4.593,21 4.593,21 1.050.805.000 5.043 ton 3.450.081.500 5.493 ton 1.591.792.000 5.943 ton 1.711.177.000 6.393,00 1.839.515.500 6.393,00 9.643.371.000 Dinas Pertanian dan
Hasil Peternakan Peternakan (Ton) Peternakan
2 01 25 Program Pengembangan Panjang Jalan Produksi 31,60 37,40 1.032.600.000 49,40 3.047.732.000 59,400 3.394.409.250 65,40 3.564.129.700 71,60 3.742.336.000 71,60 14.781.206.950 Dinas Kehutanan
Sarana dan Prasarana Perkebunan (Km) dan Perkebunan
Perkebunan dan Kehutanan
2 02 URUSAN KEHUTANAN 2.307.859.000 2.436.189.850 1.719.018.250 - - 6.463.067.100
2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Luas Kawasan Hutan yang 40520,00 40.520,00 25.000.000 40.520,00 213.462.800 40.520,00 - 40.520,00 - 40.520,00 - 40.520,00 238.462.800 Dinas Kehutanan
Sumber Daya Hutan dimanfaatkan sebagai dan Perkebunan
Kawasan Budidaya (Ha)
2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan Persentase Luas Lahan 2,05 2,59 2.204.787.000 2,65 2.160.366.050 2,65 1.652.855.500 2,65 - 2,65 - 2,65 6.018.008.550 Dinas Kehutanan
dan Lahan Hutan yang Direboisasi dan Perkebunan
2 02 17 Program Perlindungan dan Ragam Upaya Perlindungan 5,00 5,00 - 6,00 62.361.000 7,00 15.756.000 7,00 - 7,00 - 7,00 78.117.000 Dinas Kehutanan
Konservasi Sumber Daya dan Pengamanan Hutan dan Perkebunan
Hutan (Ragam)

2 02 20 Program Perencanaan dan Perencanaan dan 1,00 2,00 78.072.000 2,00 - 2,00 50.406.750 2,00 - 2,00 - 2,00 128.478.750 Dinas Kehutanan
Pengembangan Hutan Pengembangan Hutan dan Perkebunan
(Dokumen)
2 03 URUSAN ENERGI DAN 1.367.600.000 - - - - 1.367.600.000
SUMBERDAYA MINERAL
2 03 17 Program Pembinaan dan Jumlah dan Jenis Energi 3,00 1,00 1.367.600.000 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 1.367.600.000 Dinas
Pengembangan Bidang Alternatif yang Pertambangan dan
Ketenagalistrikkan dikembangkan (Unit) Energi
2 04 URUSAN PARIWISATA 1.537.689.500 1.982.946.500 3.700.673.000 3.578.223.000 3.846.591.100 14.646.123.100
2 04 15 Program Pengembangan Jumlah Event Pariwisata 1 Even 1 Even 761.685.500 1 Even 1.117.755.000 1 Even 2.683.629.000 2 Even 2.484.901.000 2 Even 2.671.269.000 7 Even 9.719.239.500 Dinas Kebudayaan
Pemasaran Pariwisata dan Pariwisata

2 04 16 Program Pengembangan Jumlah Objek Wisata yang 39 Objek 45 Objek 585.947.000 52 Objek 669.039.500 58 Objek 817.419.000 65 Objek 878.725.000 70 Objek 944.630.100 70 Objek 3.895.760.600 Dinas Kebudayaan
Destinasi Pariwisata Berkembang Wisata Wisata Wisata Wisata Wisata Wisata Wisata dan Pariwisata

2 04 17 Program Pengembangan Jumlah Kerjasama 12 Pelaku 12 Pelaku 190.057.000 16 Pelaku 196.152.000 22 Pelaku 199.625.000 25 Pelaku 214.597.000 30 Pelaku 230.692.000 30 Pelaku 1.031.123.000 Dinas Pariwisata
Kemitraan Kemitraan Pariwisata antara Usaha Wisata Usaha Usaha Wisata Usaha Wisata Usaha Wisata Usaha Wisata Usaha Wisata dan Kebudayaan
Pemda dengan Pihak Kedua Wisata

2 05 URUSAN PERIKANAN DAN 13.176.288.000 7.581.442.500 7.567.699.280 7.679.739.900 7.744.940.100 43.750.109.780

KELAUTAN
2 05 15 Program Pemberdayaan Jumlah Sentra Hasil 1,00 1,00 - 1,00 381.515.000 1,00 382.278.030 1,00 383.042.000 1,00 383.808.000 5,00 1.530.643.030 Dinas Kelautan dan
Ekonomi Masyarakat Pesisir Perikanan (Unit) Perikanan
2 05 16 Program Pemberdayaan Rumah Tangga Perikanan 2890,00 2802,00 5.469.437.000 2858,00 977.838.000 2.914 977.838.000 2.970 1.078.066.300 3.026 1.131.969.700 3026,00 9.635.149.000 Dinas Kelautan dan
Masyarakat Dalam (RTP) Perikanan
Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-21

 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
Indikator Kinerja Program Kinerja Awal Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 SKPD Penanggung
Kode dan Program Prioritas RPJMD
(outcome) RPJMD Jawab
Pembangunan
(Tahun 2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 05 17 Program Peningkatan Praktek Ilegal Fishing 100,00 100,00 - 100,00 28.125.000 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 28.125.000 Dinas Kelautan dan
Kesadaran dan Penegakan (Persen) Perikanan
Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
2 05 18 Program Peningkatan Mitigasi Kajian Mitigasi Bencana 0,00 0,00 - 1,00 63.027.500 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 63.027.500 Dinas Kelautan dan
Bencana Alam Laut dan Alam Laut dan Prakiraan Perikanan
Prakiraan Iklim Laut Iklim Laut
2 05 20 Program Pengembangan Jumlah Produksi Perikanan 180,00 339,00 837.300.000 425,00 1.150.855.000 550,00 1.888.968.000 678,00 2.092.752.900 752,00 2.182.938.900 752,00 8.152.814.800 Dinas Kelautan dan
Budidaya Perikanan Budidaya (Ton) Perikanan
2 05 21 Program Pengembangan Jumlah Produksi Perikanan 25.023,00 26.753,00 6.012.585.000 27.823,12 4.204.679.000 28.936,04 3.305.848.600 30.093,49 3.014.153.700 31.297,23 2.840.215.300 31.297,23 19.377.481.600 Dinas Kelautan dan
Perikanan Tangkap Tangkap (Ton) Perikanan
2 05 22 Program Pengembangan Tingkat Kinerja Tenaga 65,00 65,00 362.970.000 70,00 43.834.800 75,00 100.000.000 80,00 150.500.000 85,00 180.250.000 85,00 837.554.800 Dinas Kelautan dan
Sistem Penyuluhan Perikanan Penyuluh Perikanan Perikanan
Lapangan (%)
2 05 23 Program Optimalisasi Nilai Produksi Perikanan 466,00 509,00 53.195.000 509,00 - 550,53 60.500.150 572,56 65.037.500 595,46 71.541.000 595,46 250.273.650 Dinas Kelautan dan
Pengelolaan dan Pemasaran (Juta Rp) Perikanan
Produksi Perikanan
2 05 25 Program Pengembangan Pengembangan Kawasan 7,00 7,00 204.400.000 7,00 105.543.000 7,00 - 7,00 - 7,00 - 7,00 309.943.000 Dinas Kelautan dan
Kawasan Pesisir Pesisir Perikanan
2 05 26 Program Pengembangan/ Terumbu Karang yang 2,00 1,00 82.261.000 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 3,00 82.261.000 Dinas Kelautan dan
Pengelolaan Sumberdaya direhabilitasi (Lokasi) Perikanan
Kelautan
2 05 27 Program Peningkatan Mutu Komoditas Olahan Hasil 400,00 504,00 26.330.000 608,00 33.863.000 712,00 31.067.500 816,00 33.397.500 920,00 35.902.300 920,00 160.560.300 Dinas Kelautan dan
Hasil Perikanan Perikanan yang Memenuhi Perikanan
Jaminan Mutu (Sampel)
2 05 28 Program Pengembangan Jumlah Sarana Pengolahan, 150,00 309,60 127.810.000 469,20 286.066.000 628,80 307.520.000 788,40 310.585.000 948,00 315.643.500 948,00 1.347.624.500 Dinas Kelautan dan
Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu dan Perikanan
Pengolahan, Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil Perikanan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan
2 05 29 Program Pengembangan Jumlah Sarana Pengawas 1,00 1,00 - 1,00 70.267.400 1,00 80.000.000 1,00 86.000.000 1,00 94.600.000 1,00 330.867.400 Dinas Kelautan dan
Sarana dan Prasarana Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengawas Sumber Daya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
2 05 30 Program Peningkatan Kelembagaan Kelautan 40,00 40,00 - 40,00 - 55,00 176.929.000 60,00 190.199.000 65,00 204.464.600 65,00 571.592.600 Dinas Kelautan dan
Kualiatas Sumberdaya Perikanan Perikanan
Manusia dan Kelembagaan
Perikanan dan Kelautan
2 05 31 Program Pengembangan Kelengkapan Sarana dan 100,00 100,00 - 100,00 235.828.800 100,00 256.750.000 100,00 276.006.000 100,0000 303.606.800 100,00 1.072.191.600 Dinas Kelautan dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Budidaya Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya (Persen)

2 06 URUSAN PERDAGANGAN 17.794.900.000 7.694.282.250 2.811.169.000 3.884.512.000 4.891.601.000 37.076.464.250

2 06 15 Program Perlindungan Seluruh Produk Makanan 100,00 100,00 46.740.000 100,00 120.173.750 100,00 32.104.800 100,00 34.512.000 100,00 37.101.000 100,00 270.631.550 Disperindagkop
Konsumen dan Pengamanan Layak Konsumsi (Persen) UMKM
Perdagangan
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Pengembangan Pasar 6,00 6,00 17.748.160.000 6,00 7.574.108.500 6,00 2.779.064.200 6,00 3.850.000.000 6,00 4.854.500.000 6,00 36.805.832.700 Disperindagkop
Perdagangan Dalam Negeri UMKM

2 07 URUSAN INDUSTRI 711.120.000 40.751.800 426.467.075 458.105.725 492.464.300 2.128.908.900

2 07 15 Program Peningkatan Data Informasi Industri 0,00 0,00 - 0,00 - 1,00 25.251.700 1,00 27.145.600 1,00 29.184.000 3,00 81.581.300 Disperindagkop-
Kapasitas IPTEK Sistem Berbasis Teknologi UMKM
Produksi (Dokumen)
2 07 16 Program Pengembangan Persentase Peningkatan 711.120.000 40.751.800 364.319.375 391.294.600 420.641.700 1.928.127.475 Disperindagkop-
Industri Kecil Menengah Produksi Industri : UMKM
- Industri Menengah 2,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 16,00
- Industri Kecil 9,02 9,02 12,00 18,00 24,00 28,00 28,00
2 07 19 Program Pengembangan Persentase Luas Kawasan 40,00 40,00 - 40,00 - 50,00 36.896.000 55,00 39.665.525 60,00 42.638.600 60,00 119.200.125 Disperindagkop-
Sentra-Sentra Industri Industri yang Produktif UMKM
Potensial
531.069.649.050 589.077.231.700 689.474.401.750 728.661.147.625 769.693.104.450 3.307.975.534.575

REVIEW RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018 VIII-22