PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 4.01.01.02 SEKRETARIAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2017 1-3

Kode Rekening Uraian Belanja

1 2 3
4.01.4.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 29.334.850,00
4.01.4.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.623.000,00
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.623.000,00
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.623.000,00
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 9.623.000,00
4.01.4.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.380.000,00
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.380.000,00
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.380.000,00
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.380.000,00
4.01.4.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 13.331.850,00
DAERAH
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.331.850,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.976.650,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.976.650,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.355.200,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.300.000,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.055.200,00
4.01.4.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 7.785.150,00
APARATUR
4.01.4.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 7.785.150,00
DINAS/OPERASIONAL
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.785.150,00
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.785.150,00
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 7.785.150,00
4.01.01.4.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA 45.534.600,00
DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
4.01.01.4.01.01.16.01. DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, 4.500.000,00
PIMPINAN/ANGGOTA LSM/ ORGANISASI SOSIAL DAN
KEMASYARAKATAN .
4.01.01.4.01.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00
4.01.01.4.01.01.16.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
4.01.01.4.01.01.16.01.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan 4.500.000,00
4.01.01.4.01.01.16.05. KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL 1.125.000,00
KEPALA DAERAH.
4.01.01.4.01.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.125.000,00
4.01.01.4.01.01.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.125.000,00
4.01.01.4.01.01.16.05.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.125.000,00
4.01.01.4.01.01.16.06. KORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN 22.516.900,00
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.
4.01.01.4.01.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.516.900,00
4.01.01.4.01.01.16.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 737.500,00
4.01.01.4.01.01.16.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 737.500,00
4.01.01.4.01.01.16.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.779.400,00
 2-3

Kode Rekening Uraian Belanja

1 2 3
4.01.01.4.01.01.16.06.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.779.400,00
4.01.01.4.01.01.16.11. RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN 17.392.700,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.392.700,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.431.500,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 252.000,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.179.500,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan 360.000,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.101.200,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.555.000,00
4.01.01.4.01.01.16.11.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.546.200,00
4.01.01.4.01.01.37. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT 4.608.700,00
4.01.01.4.01.01.37.04. PENILAIAN DIDIKAN SUBUH BERPRESTASI 4.608.700,00
SE-KABUPATEN DHARMASRAYA
4.01.01.4.01.01.37.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.608.700,00
4.01.01.4.01.01.37.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 838.500,00
4.01.01.4.01.01.37.04.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 838.500,00
4.01.01.4.01.01.37.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.770.200,00
4.01.01.4.01.01.37.04.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.770.200,00
4.01.01.4.01.01.39. PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN 63.871.700,00
PUBLIK
4.01.01.4.01.01.39.01. PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KDH/WKDH 63.871.700,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.871.700,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.034.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.034.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.700.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.03.18. Belanja Jasa Dekorasi 13.700.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 31.002.500,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 29.727.500,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan 1.275.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.235.200,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.455.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.780.200,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.25. Jasa/Upah 4.900.000,00
4.01.01.4.01.01.39.01.5.2.2.25.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir 4.900.000,00

Jumlah 151.135.000,00

Uang Persediaan Awal Periode 1.422.000.000,00

Uang Persediaan Akhir Periode 1.270.865.000,00

 3-3

Kode Rekening Uraian Belanja

1 2 3

Pulau Punjung, 8 Mei 2017

Bendahara Pengeluaran

NIP .