Ada hasil analisis kebutuhan masyarakat, ada RUK dan RPK, ada
daftar hadir keterlibatan masyarakat dalam pemabahasan RUK
EP 5 5 10 namun belum mencantumkan kebutuhan masyarakat dalam RUK
Ep 6 10 10
Jumlah 55 60 91.67%
REKOMENDASI
cantumkan hasil analisis kebutuhan masyarakat dalam RUK dan RPK Puskesmas
lakukan evaluasi dan tindak lanjut pemyampaian informasi kepada Lintas program dan
lintas sektor
buat rencana tindak lanjut hasil monitoring dan laksanakan rencana tersebut
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 40 70 57.14%
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 1 10 10
EP 2 0 10
Jumlah 10 20 50.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
Jumlah 10 60 16.67%
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 25 40 62.50%
EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
EP 9 5 10
EP 10 10 10
Jumlah 50 100 50.00%
Belum ada ketetapan mengenai persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga
di puskesmas
Puskesmas belum melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga di
puskesmas
Evaluasi struktur organisasi dilakukan oleh Biro organisasi dan tata kerja Pemda
(Bukan Puskesmas)
Tindak lanjut evaluasi dilakukan oleh Biro organisasi dan tata kerja Pemda
belum ada SPO komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
Sudah ada SPO tentang peninjauan kemabali tata nilai dan tujuan puskesmas
namun tidak ada bukti pelaksanaan SPO peninjauan kembali tata nilai puskesmas
tersebut
Pelaksanaan Lokmin lintas program sudah optimal (tiap bulan, didukung daftar
hadir dan notulen) namun pelaksanaan lokmin lintas sektor belum optimal
Puskesmas belum melakukan identifikasi peran/tugas sektor terkait
Ada SPO Pembinaan, koordinasi dan komunikasi dengan sektor-sektor terkait
namun belum sempurna
Ada SPO evaluasi peran sektor terkait namun belum sempurna dan tidak ada
bukti pelaksanaan SPO tersebut
Puskesmas belum ada Pedoman mutu puskesmas
Puskesmas belum ada pedoman atau panduan kerja untuk setiap Upaya
puskesmas
SPO Pelaksanaan kegiatan setiap upaya puskesmas belum lengkap
Ada SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekam implementasi
namun belum sempurna
Belum ada SPO penyusunan Pedoman, panduan, kerangka acuan dan SPO
Ada SK Ka. Pusk. Tentang komunikasi internal puskesmas namun belum sempurna
Ada SPO komunikasi internal Puskesmas namun belum sempurna
Ada SPO kajian kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan namun
belum sempurna
Belum ada panduan manajemen risiko
Ada SPO pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data namun belum
sempurna
Ada SPO analisis data namun belum sempurna
Ada SPO pelaporan dan distribusi informasi namun belum sempurna
puskesmas belum melaksanakan evaluasi pengelolaan data dan informasin serta
tindak lanjutnya
Belum ada SK ka Puskesmas dan SPO tentang pemenuhan hak dan kewajiban
pengguna
REKOMENDASI
Laksanakan tindak lanjut hasil monitoring peralatan medis dan non medis
buat daftar peralatan yang perlu dikalibrasi dan buat rencana kalibrasi serta lakukan kalibrasi
lakukan advokasi ke Dinkes mengenai izin operasi incenerator
sediakan dokumen persyaratan kompetensi kepala puskesmas yg mengacu pada PMK 75/2014
sediakan dokumen persyaratan kompetensi kepala puskesmas yg mengacu pada PMK 75/1014
Buat pola ketenagaan berdasarkan kebutuhan puskesmas (sesuai analisis kebutuhan tenaga)
lengkapi file kepegawaian untuk setiap pegawai di puskesmas
Buatkan bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap staf yg telah mengikuti pelatihan
Buat rekam implementasi penerapan kerangka acuan kegiatan orientasi pagi pegawai baru
Buat SPO komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
Buat rekam implementasi pelaksanaan SPO peninjauan kembali tata nilai puskesmas
Perbaiki SPO Pengarahan secara berjenjang : ka Puskesmas sampai pelaksana dan buktikan
terlaksana
lakukan penilaian akuntabilitas penanggung jawab UKM dan UKP setiap bulan bukan tiap 6
bulan
Laksanakan lokmin lintas sektor setiap 3 bulan secara rutin dalam setahun
identifikasikan peran/tugas masing-masing sektor terkait
lakukan penilaian kinerja bulanan, Buat RTL dan laksanakan RTL tersebut
Buat SK Ka Puskesmas tentang pentahapan pencapaian UKM dan UKP yang mengacu pada
ketetapan Dinkes
Tindaklanjuti hasil monitoring kinerja bulanan
Tindaklanjuti hasil penilaian kinerja bulanan
Lakukan evaluasi pengelolaan data dan informasi dan tindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
Buat SK ka Puskesmas dan SPO tentang pemenuhan hak dan kewajiban pengguna
Etika yang ditetapkan harus selaras dengan visi, misi dan tata nilai yang telah ditetapkan
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 20 50 40.00%
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 25 50 50.00%
Belum terlihat dalam uraian tugas semua staf hal yang berkaitan dengan uapaya
peningkatan mutu puskesmas
Belum ada identifikasi peran pihak terkait dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas
Belum ada rencana program perbaikan mutu bersama para pihak terkait
Ada SPO audit internal, ada tim audit internal tetapi belum ada program kerja tim audit
internal
Belum ada laporan hasil audit internal
belum ada RTL hasil analisis laporan audit internal
Ada SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
tetapi belum sempurna
Belum ada upaya perbaikan secara tetap dan teratur setiap bulan sesuai dengan hasil
evaluasi kinerja
Ada SPO tindakan korektif tetapi belum sempurna
Ada SPO tindakan preventif tetapi belum sempurna
Belum ada tindaklanjut dalam bentuk tindakan korektif dan prefentif
Tidak ada laporan hasil kaji banding (bukan hanya resume dan foto-foto)
Tidak ada analisis terhadap hasil kaji banding
Tidak ada RTL kaji banding
Belum melaksanakan RTL kaji banding
Belum ada evaluasi penerapan hasil kaji banding
esmas (PMP)
REKOMENDASI
Perbaiki SPO RTM, laksanakan RTM sesuai SPO dan buat rekomendasi hasil RTM
Buat RTL hasil Rekomendasi dan lakukan evaluasi pelaksanaan RTL
Cantumkan dalam uraian tugas semua staf hal yang berkaitan dengan uapaya peningkatan mutu
puskesmas
Identifikasi para pihak terkait serta perannya dalam peningkatan mutu puskesmas
Buat rencana program perbaikan mutu bersama para pihak terkait
Buat laporan hasil kaji banding (bukan hanya resume dan foto-foto)
lakukan analisis terhadap hasil kaji banding
Buat RTL kaji banding
implementasikan RTL kaji banding
Lakukan evaluasi penerapan hasil kaji banding
BAB.IV. UKM Puskesmas yang
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN 0.00%
AB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
REKOMENDASI
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajeme
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 1010
CAPAIAN 0.00%
V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
REKOMENDASI
BAB. VI. Sasaran Kinerj
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
REKOMENDASI
BAB.VII. Layanan Klinis yang
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN 0.00%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penunjang
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
REKOMENDASI
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan mu
1 460
2 740
3 135
4 0
5 0
6 #REF!
7 0
8 0
9 0
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #REF!
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
ELURUH BAB
SKOR
MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
590 77.97%
1210 82.22%
320 42.19%
530 0.00%
1010 0.00%
#REF! #REF!
1510 0.00%
1720 0.00%
580 0.00%
#REF!
#REF!
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis da
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN 0.00%
.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
REKOMENDASI