DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA,

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2015
 DISUSUN OLEH ;
KASUBAG PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
YULNARTI, SE, M.Si
 DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI I-1

B. STRUKTUR ORGANISASI I-1

C. SUMBER DAYA APARATUR I-2

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP I-2

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN I-3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA II-1

A. RENCANA STRATEGIS II-1

1. VISI dan MISI II-1

2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS II-1

B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN II-2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

A. PENGUKURAN KINERJA III-1

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA III-2

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN III-3

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Jumlah Wisman Nusantara dan Mancanegara Tahun 2014
2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah PAD Tahun 2014

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 i

 BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah terbentuk
Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tugas pokok dan fungsi
Pemberdayaan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2010
tanggal 30 November 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Kepala Dinas : H. GUNAWAN, S.Sos, M.Si
Sekretaris : Ir. FREDI IRAWAN, M.Si
Kepala Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga : NASRAL. Bac, SE.M.M
Kepala Bidang Kebudayaan : ARMAINI, SE. MM
Kepala Bidang Kepariwisataan : Drs. DEVI FAKHRIARDI

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pesisir Selatan mempunyai
tugas pokok dan fungsi antara lain :
a. Melaksanakan pengelolaan urusan bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata kabupaten pesisir selatan
b. Mensinergikan pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata antar pelaku dan pengelola pembangunan guna mencapai visi dan misi
pemerintah daerah dan dinas pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata
kabupaten pesisir selatan.
c. Melakukan singkronisasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata kabupaten pesisir selatan dengan pemerintah propinsi dan pusat.
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pembangunan sektor pemuda dan olahraga,
kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-1
 e. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan aturan
perundang undangan yang berlaku.

C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata keadaan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah sebanyak 44 orang, dan pada tanggal 31
Desember 2014 adalah sebanyak 42 orang dengan golongan sebagai berikut:

Golongan Keadaan 1 Januari 2014 Keadaan 31 Desember 2014 (orang)

(Pegawai Negeri/Honor) (orang)
IV 6 5
III 21 20
II 13 13
I - -
Honor 04 4
Jumlah 44 42

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2014 Keadaan 31 Desember 2014 (orang)
(orang)
S3 - -
S2 4 6
S1 20 17
D III 05 4
D II - -
DI - -
SLTA 15 15
SLTP - -
SD - -
Jumlah 44 42

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber dana
lainnya ( APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah)
Tahun Anggaran 2014, yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan dan sebagai bahan

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-2

dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2014.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :
Menguraikan gambaran umum organisasi dinas pemuda dan olahraga,
kebudayaan dan pariwisata dan pengantar lainnya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan pencapaian sasaran sasaran organisasi dinas pemuda dan olahraga,
kebudayaan dan pariwisata dengan pengungkapan dan penyajian hasil
pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan
masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 I-3

 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai rencana strategis (Renstra) yang
berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011 2015 dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran,
serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.
Pernyataan Visi : Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olah Raga Berprestasi,
Kelestarian Budaya, dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju
Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi yang
harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah
ditetapkan. Misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir
Selatan ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:
1 Meningkatkan SDM Pemuda menuju pemuda produktif dan mandiri
2 Meningkatkan Intensitas Pembinaan Kegiatan Olah Raga menuju masyarakat sehat
jasmani dan rohani
3 Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Daerah
4 Mengembangkan dan Melestarikan Potensi Wisata

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat)
sasaran strategis pembangunan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan, seperti pada tabel berikut:
Tujuan 1 Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata
Sasaran 1 Meningkatnya jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan
Tujuan 2 Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya
Sasaran 2 Berkembangnya nilai nilai seni dan budaya
Tujuan 3 Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas SDM pemuda
Sasaran 4 Meningkatnya prestasi olahraga

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-1

 Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan
Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata seperti gambaran berikut ini.

1. Pengembangan Kawasan Wisata dengan harapan ;

a. Berkembangnya objek objek wisata potensial
b. Tumbuhnya lapangan kerja disektor pariwisata
c. Terwujudnya pesisir selatan sebagai tujuan wisata unggulan Sumatera Barat
d. Terwujudnya perbaikan ekonomi masyarakat disekitar lokasi objek wisata khususnya
dan pesisir selatan pada umumnya

2. Peningkatan Peran Pemuda disegala sektor pembangunan dengan harapan ;

a. Penurunan angka pengangguran produktif
b. Terwujudnya pemuda yang mandiri, unggul dan berprestasi

3. Peningkatan nilai nilai budaya dengan harapan ;

a. Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala
b. Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya

B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan surat perjanjian penetapan kinerja tahun 2014 antara Bupati dan Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Bulan
Februari 2014, telah ditetapkan Kinerja Tahun 2014 , seperti tabel berikut ini:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatkan Jumlah - Jumlah Kunjungan 1000
Kunjungan Wisman dan Wisman
Wisnu ke Pesisir Selatan

- Jumlah Kunjungan 1000000

Wisnu
2 Pengembangan Nilai Seni Terlaksananya 100%
dan Budaya pengelolaan kekayaan
dan keragaman seni
budaya
3 Meningkatkan Kualitas Persentase 100%
SDM Pemuda peningkatan SDM
Pemuda
4 Meningkatnya Prestasi Jumlah event 4 event
Olahraga Olahraga Tk. Nasional

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-2

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 II-3
 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu
instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi
kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan
menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas
keuangan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.
Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan
pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berikut tabel pencapaian sasaran pada
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata:
PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( SKPD )

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

THN 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 (%)
1 Meningkatkan Jumlah - Jumlah Kunjungan 1000 1551 155%
Kunjungan Wisman dan Wisman
Wisnu ke Pesisir Selatan

- Jumlah Kunjungan 1000000 1544684 154%

Wisnu
2 Pengembangan Nilai Seni Terlaksananya 100% 100% 100%
dan Budaya pengelolaan kekayaan
dan keragaman seni
budaya
3 Meningkatkan Kualitas Persentase 100% 100% 100%
SDM Pemuda peningkatan SDM
Pemuda
4 Meningkatnya Prestasi Jumlah event Olahraga 4 event 4 event 100%
Olahraga Tk. Nasional

Sumber: Disporabudpar 2014

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-1

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara
target dan realisasi atas 5 indikator kinerja dengan 4 sasaran strategis, dan menentukan
persentase hasil pencapaiannya.

Sasaran 1
Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu

Pada tahun 2014 jumlah kunjungan Wisman dan Wisnu meningkat tajam dibandingkan tahun
2013. Untuk kunjungan Wisman kenaikannya sebesar 973 orang atau 168% dibanding tahun
2013. Dan untuk kunjungan Wisnu kenaikannya sebesar 957.071 orang atau 403% dibanding
tahun 2013. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat promosi wisata daerah
melalui kegiatan Festival langkisau dan kegiatan Tour De Singkarak. Dari target yang
ditetapkan pada tahun 2014 ini, kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 1.000 orang dan
terealisasi sebanyak 1.551 orang (155%). Begitu Juga terhadap kunjungan wisatawan nusantara
sebanyak 1.000.000 orang terealisasi sebanyak 1.544.684 orang (154%).

Sasaran 2
Pengembangan Nilai Seni dan Budaya

Pengembangan Nilai seni dan budaya melalui pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, Pengelolaan Keragaman Budaya seperti Pekan Seni Budaya
Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Kabupaten
Pesisir Selatan. Pengiriman Tim Kesenian, Pemilihan Duta Wisata Uda Uni Pesisir Selatan dan
Atraksi Seni Budaya Kabupaten Pesisir Selatan . Sasaran terhadap pengembangan nilai seni dan
budaya tahun 2014 tercapai 100%.

Sasaran 3
Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda

Peningkatan Kualitas Pemuda dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Jambore Pemuda Indonesia
(PJI) dan BPAP yang bertujuan untuk membina generasi muda yang kreatif dan trampil dalam
mempromosikan potensi daerah Kab. Pesisir Selatan ke Propinsi lain,, Penyeleksian dan
LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-2
Pengiriman Anggota Paskibraka ke Tk.Propinsi, yang bertujuan untuk menyeleksi pemuda-
pemuda yang berbakat dan memenuhi syarat menjadi anggota paskibraka pada Tk. Propinsi .
Bagi generasi muda yang putus sekolah/pengangguran juga dilaksanakan pembinaan
kewirausahaan agar mereka dapat berdikari dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Capaian
terhadap sasaran ini sebesar 100%.

Sasaran 4
Meningkatkan Prestasi Olah Raga

Untuk meningkatkan prestasi olahraga bagi pemuda, maka dilakukan pembinaan dan
Pemasyarakatan OlahRaga melalui kegiatan Penyelenggaraan Open Turnament Tingkat
Nasional yang bertujuan untuk memotifikasi keikutsertaan atlit volli pantai Pessel dalam
kejuaraan Nasional , Penyelenggaraan Paralayang Nasional, Pelaksanaan Olahraga Mancing,
Penyelenggaan Paragliding

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD dan
APBD sebesar Rp 4.362.383.400,-dan terealisasi sebesar Rp. 4.093.820.275,- atau 93,84 %
seperti rincian berikut :

No Sasaran Anggaran Realisasi %

(Rp) (Rp) Realisasi
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisman 1.910.409.000 1.709.819.275 89,50
dan Wisnu ke Pesisir Selatan
2 Pengembangan Nilai Seni dan Budaya 1.005.709.500 1.004.277.200 99,86
3 Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda 174.944.800 174.944.800 100,00
4 Meningkatnya Prestasi Olahraga 1.090.232.100 1.082.307.400 99,27
5 APBN/Tugas Perbantuan 181.088.000 122.471.600 67.63
Jumlah 4.362.383.400 4.093.820.275 93,84
Sumber : Disporabudpar 2014

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 III-3

 BAB IV

PENUTUP

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, ditunjang oleh 4 sasaran dan 5 indikator kinerja
yang ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 5 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi
pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
Terlaksana dengan sangat baik sebanyak 3 indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan melampaui target sebanyak 2 indikator sasaran strategis,
dikarenakan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnu ke Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2014
3. Tidak ditemukan hambatan/permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada
Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2014.

Kepala Dinas

H. GUNAWAN, S.Sos. M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002

LAKIP Disporabudpar Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 IV-1

LAMPIRAN I

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA

YANG BERKUNJUNG KE KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2014

JUMLAH WISATAWAN
NO OBJEK WISATA
WISNU WISMAN
1 2 3 4

1 Pantai Sumedang 320 5

2 Pantai Pasir Putih 505 10
3 Pantai Sungai Nipah 295 17
4 Pantai Cerocok Painan 1,529,267 70
5 Pantai Salido 780 27
6 Pantai Sago 427 8
7 Pantai Ketaping 800 4
8 Pantai Pulau Karam 350 -
9 Pantai Batu Kalang 310 -
10 Pulau Setan 70 19
11 Pulau Cubadak 10 1,354
12 Jembatan Akar 7,000 18
13 Bayang Sani 3,500 11
14 Timbulun 900 8
15 Simbugo 150 -

JUMLAH 1,544,684 1,551

Painan,2Januari2015
KEPALADINASPEMUDAOLAHRAGA,
KEBUDAYAANDANPARIWISATA

H.GUNAWAN,S.Sos.M.Si
NIP.197002041991011001
LAMPIRANII

PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

DINAS PEMUDA OLAH RAGA , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO OBJEK WISATA JUMLAH KET

1 Carocok 1,535,487,000

2 Banana -

3 Jetsky 17,385,000

4 BayangSani 6,000,000

5 JembatanAkar 17,000,000

6 Ret.Atraksi -

7 Timbulun Painan -

8 Pasar Malam Carocok Pn -

9 Pendapatan lain - lain 6,750,000

JUMLAH 1,582,622,000

Painan,2Januari2015
KEPALADINASPEMUDAOLAHRAGA,
KEBUDAYAANDANPARIWISATA

H.GUNAWAN,S.Sos.M.Si
NIP.197002041991011001