Instrumen Self Assesment

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal
EP 1. 1.Ditetapkanjenis-jenispelayananyang 10
disediakanberdasarkanprioritas
EP 2 2.Tersediainformasitentangjenispelayanan 10
danjadwalpelayanan.
EP 3 3.Adaupayauntukmenjalinkomunikasi 10
denganmasyarakat.
4.AdaInformasitentangkebutuhandan
EP 4 harapanmasyarakatyangdikumpulkanmelalui 10
surveiataukegiatanlainnya.
5.AdaperencanaanPuskesmasyangdisusun
berdasarkananalisiskebutuhanmasyarakat
EP 5 denganmelibatkanmasyarakatdansektor 10
terkaityangbersifatkomprehensif,meliputi
promotif,preventif,kuratif,danrehabilitatif.
6.PimpinanPuskesmas,Penanggungjawab,
Ep 6 danPelaksanaKegiatanmenyelaraskanantara 10
kebutuhandanharapanmasyarakatdenganvisi,
misi,fungsidantugaspokokPuskesmas
Jumlah 0 60 0.00%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

1.Penggunapelayanandiikutsertakansecara
EP 1. aktifuntukmemberikanumpanbaliktentang 10
mutu,kinerjapelayanandankepuasanterhadap
pelayananPuskesmas
EP 2 2.Adaprosesidentifikasiterhadaptanggapan 10
masyarakattentangmutupelayanan
3.Adaupayamenanggapiharapanmasyarakat
EP 3 terhadapmutupelayanandalamrangka 10
memberikankepuasanbagipengguna
pelayanan.
Jumlah 0 30 0.00%

1.Peluangpengembangandalam
EP 1 penyelenggaraanupayaPuskesmasdan 10
pelayanandiidentifikasidanditanggapiuntuk
perbaikan
2.Didorongadanyainovasidalam
EP 2 pengembanganpelayanan,dandiupayakan 10
pemenuhankebutuhansumberdaya
3.Mekanismekerjadanteknologiditerapkan
EP 3 dalampelayananuntukmemperbaikimutu 10
pelayanandalamrangkamemberikankepuasan
kepadapenggunapelayanan.
Jumlah 0 30 0.00%

1.AdaRencanaUsulanKegiatan(RUK)
EP 1 disusunberdasarkanRencanaLimaTahunan 10
Puskesmas,melaluianalisiskebutuhan
masyarakat.
2.AdaRencanaPelaksanaanKegiatan(RPK)
EP 2 Puskesmassesuaidengananggaranyang 10
ditetapkanolehDinasKesehatan
Kabupaten/Kotauntuktahunberjalan.
EP 3 3.PenyusunanRUKdanRPKdilakukansecara 10
lintasprogramdanlintassektoral.
EP 4 4.RUKdanRPKmerupakanrencana 10
terintegrasidariberbagaiUpayaPuskesmas.
5.AdakesesuaianantaraRencanaPelaksanaan
EP 5 Kegiatan(RPK)denganRencanaUsulan 10
kegiatan(RUK)danRencanaLimaTahunan
Puskesmas.
Jumlah 0 50 0.00%

1.Adamekanismemonitoringyangdilakukan
olehPimpinanPuskesmasdanPenanggung
EP 1 jawabUpayaPuskesmasuntukmenjamin 10
bahwapelaksanamelaksanakankegiatansesuai
denganperencanaanoperasional.
2.Adaindikatoryangdigunakanuntuk
EP 2 monitoringdanmenilaiprosespelaksanaandan 10
pencapaianhasilpelayanan.
3.Adamekanismeuntukmelaksanakan
EP 3 monitoringpenyelenggaraanpelayanandan 10
tindaklanjutnyabaikolehPimpinanPuskesmas
maupunPenanggungjawabUpayaPuskesmas.
4.Adamekanismeuntukmelakukanrevisi
terhadapperencanaanoperasionaljika
EP 4 diperlukanberdasarkanhasilmonitoring 10
pencapaiankegiatandanbilaadaperubahan
kebijakanpemerintah.
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

1.Ditetapkanjenis-jenispelayanansesuai
EP 1 denganPeraturanPerundangandanPedoman 10
dariKementerianKesehatanuntukmemenuhi
kebutuhandanharapanmasyarakat
2.Penggunapelayananmengetahuijenis-jenis
EP 2 pelayananyangdisediakanolehPuskesmasdan 10
memanfaatkanjenis-jenispelayananyang
disediakantersebut.
Jumlah 0 20 0.00%

1.Masyarakatdanpihakterkaitbaiklintas
programmaupunlintassektoralmendapat
EP 1 informasiyangmemadaitentangtujuan, 10
sasaran,tugaspokok,fungsidankegiatan
Puskesmas
2.Adapenyampaianinformasidansosialisasi
yangjelasdantepatberkaitandenganprogram
EP 2 kesehatandanpelayananyangdisediakanoleh 10
Puskesmaskepadamasyarakatdanpihak
terkait.
Jumlah 0 20 0.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1.Puskesmasmudahdijangkauolehpengguna 10
pelayanan
2.Prosespenyelenggaraanpelayananmemberi
EP 2 kemudahanbagipelangganuntukmemperoleh 10
pelayanan
EP 3 3.Tersediapelayanansesuaijadwalyang 10
ditentukan.
4.Teknologidanmekanismekerjadalam
EP 4 penyelenggaraanpelayananmemudahkanakses 10
terhadapmasyarakat.
5.Adastrategikomunikasiuntukmemfasilitasi
Ep 5 kemudahanaksesmasyarakatterhadap 10
pelayanan.
6.Tersediaakseskomunikasidenganpengelola
Ep 6 danpelaksanauntukmembantupengguna 10
pelayanandalammemperolehpelayanansesuai
kebutuhanspesifikpenggunapelayanan.
Jumlah 0 60 0.00%
EP 1 1.Adakejelasanjadwalpelaksanaankegiatan 10
Puskesmas.
EP 2 2.Jadwalpelaksanaankegiatandisepakati 10
bersama.
EP 3 3.Pelaksanaankegiatansesuaidenganjadwal 10
danrencanayangdisusun
Jumlah 0 30 0.00%

1.Adakoordinasidanintegrasidalam
penyelenggaraanpelayanandanUpaya
EP 1 Puskesmasdenganpihakterkait,sehingga 10
terjadiefisiensidanmenjaminkeberlangsungan
pelayanan.
EP 2 2.Mekanismekerja,prosedurdanpelaksanaan 10
kegiatandidokumentasikan.
3.Dilakukankajianterhadapmasalah-masalah
spesifikyangadadalamproses
EP 3 penyelenggaraanpelayanandanUpaya 10
Puskesmas,untukkemudiandilakukankoreksi
danpencegahanagartidakterulangkembali
4.Dilakukankajianterhadapmasalah-masalah
EP 4 yangpotensialterjadidalamproses 10
penyelenggaraanpelayanandandilakukan
upayapencegahan.
5.Penyelenggarapelayanansecarakonsisten
EP 5 mengupayakanagarpelaksanaankegiatan 10
dilakukandengantertibdanakuratagar
memenuhiharapandankebutuhanpelanggan.
6.Informasiyangakuratdankonsisten
EP 6 diberikankepadapenggunapelayanandan 10
pihakterkait.
7.Dilakukanperbaikanprosesalurkerjauntuk
EP 7 meningkatkanefesiensiagardapatmemenuhi 10
kebutuhandanharapanpenggunapelayanan
8.Adakemudahanbagipelaksanapelayanan
EP 8 untukmemperolehbantuankonsultatifjika 10
membutuhkan
EP 9 9.Adamekanismeyangmendukungkoordinasi 10
dalampelaksanaankegiatanpelayanan
10.Adakejelasanprosedur,kejelasantertib
administrasi,dandukungantehnologisehingga
EP 10 pelaksanaanpelayananminimaldarikesalahan, 10
tidakterjadipenyimpanganmaupun
keterlambatan.
EP 11 11.Pelaksanakegiatanmendapatdukungandari 10
pimpinanPuskesmas
Jumlah 0 110 0.00%

1.Adamekanismeyangjelasuntukmenerima
keluhandanumpanbalikdaripengguna
EP 1 pelayanan,maupunpihakterkaittentang 10
pelayanandanpenyelenggaraanUpaya
Puskesmas.
EP 2 2.Keluhandanumpanbalikdirespons, 10
diidentifikasi,dianalisa,danditindaklanjuti
EP 3 3.Adatindaklanjutsebagaitanggapanterhadap 10
keluhandanumpanbalik.
EP 4 4.Adaevaluasiterhadaptindaklanjut 10
keluhan/umpanbalik.
Jumlah 0 40 0.00%

1.Adamekanismeuntukmelakukanpenilaian
EP 1 kinerjayangdilakukanolehPimpinan 10
PuskesmasdanPelanggungjawabUpaya
Puskesmasdankegiatanpelayananpuskesmas
2.Penilaiankinerjadifokuskanuntuk
EP 2 meningkatkankinerjapelaksanaanUpaya 10
PuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas
EP 3 3.Adaindikatoryangjelasuntukmelakukan 10
penilaiankinerja
4.PimpinanPuskesmasmenetapkantahapan
cakupanUpayaPuskesmasuntukmencapai
EP 4 indikatordalammengukurkinerjaPuskesmas 10
sesuaidengantargetyangditetapkanolehDinas
KesehatanKabupaten/Kota
5.MonitoringdanPenilaianKinerjadilakukan
EP 5 secaraperiodikuntukmengetahuikemajuan 10
danhasilpelaksanaanpenyelenggaraanUpaya
PuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.HasilpenilaiankinerjaPuskesmasdianalisis 10
dandiumpanbalikkanpadapihakterkait
2.Hasilanalisisdatakinerjadibandingkan
EP 2 denganacuanstandarataujikadimungkinkan 10
dilakukanjugakajibanding
(benchmarking)denganPuskesmaslain
3.Hasilpenilaiankinerjadigunakanuntuk
EP 3 memperbaikikinerjapelaksanaankegiatan 10
Puskesmas
EP 4 4.Hasilpenilaiankinerjadigunakanuntuk 10
perencanaanperiodeberikutnya
5.Hasilpenilaiankinerjadantindaklanjutnya
EP 5 dilaporkankepadaDinasKesehatan 10
Kabupaten/Kota
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 0
Total EP 590
CAPAIAN 0.00%
BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
ada SK Ka Pusk ttg jenis pelayanan di Puskesmas yg disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan dokumen akreditasi
Jenis pelayanan yg tercantum dalam SK Ka Pukesmas telah diinformasikan kepada

masyarakat melalui Neon box, balibo dan leaflet
Puskesmas telah menjain komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan
lokakarya mini lintas sektor, kegiatan penyuluhan baik dalam gedung maupun luar
gedung,pertemuan MMD dan komunikasi tidak langsung melalui media komunikasi,
seperti lefalet, dll
Pukesmas sudah melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat melalaui

kotak saran( ada analisis hasil), survei IKM dan survei mawas diri
Puskesmas sudah menyusun RUK dan RPK namun belum akomodir kebutuhan
masyarakat secara optimal, sudah melibatkan lintas program namun belum
melibatkan lintas sektor dan masyarakat
Pertemuan perencanaan puskesmas melibatkan semua lintas program (ada daftar

hadir dan notulen pertemuan), ada keselarasan RUK dan RPK dengan visi dan msi
Puskesmas
Puskesmas belum mengoptimalkan umpan balik ttg mutu dan kinerja puskesmas
(hanya melalui pertemuan lokmin lintas sektor yg hanya dilaksanakan 2 kali/tahun
Pukesmas sudah melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan/tanggapan

masyarakat ttg mutu pelayanan melalaui kotak saran (ada anaisis), survei IKM dan
survei mawas diri
Puskesmas telah respon terhadap umpan balik masyarakat dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat
namun belum optimal
Ada hasil identifikasi peluang pengembangan pelayanan
Ada inovasi dalam kegiatan pelayanan maupun inovasi upaya puskesmas misalnya
pelayanan akuppresur namun belum optimal
Ada kejelsan mekanisme kerja sesuai dengan alur pelayanan namun belum belum
didukung dengan teknologi yg memadai untuk mempercepat pelayanan
Puskesmas sudah menyusun RUK dengan melibatkan semua lintas program

memperhatikan hasil analsis identifikasi kebutuhan masyarakat melalui kotak saran,
survei IKM dan survei mawas diri
Puskesmas sudah menyusun RPK sesuai Pedoman Perencanaan tingkat Puskesmas

RUK dan RPK sudah melibatkan seluruh staf puskesmas (ada daftar hadir dan notulen
pertemuan) tetapi belum melibatkan lintas sektor dan masyarakat
RUK dan RPK yang tersusun merupakan rencana terintegrasi dari semua upaya yg
dilaksanakan di Puskesmas Kediri
Ada keselarasan RUK, RPK dan Rencana Kinerja Lima tahuanan Puskesmas
Ada SOP monitoring tetapi belum dilakukan monitoring sesuai dengan SOP
Ada SK Ka Pusk ttg penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai
kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi
Puskesmas
Ada SOP monitoring tetapi belum dilakukan Monitoring sesuai dengan SOP serta
belum ada laporan hasil monitoring
Ada SOP revisi rencana tetapi prosedur belum sempurna dan belum dilakukan revisi
rencana sesuai dengan SOP revisi rencana yang baik
Ada SK Ka Pusk ttg jenis pelayanan di Puskesmas yg disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan dokumen akreditasi
Masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas karena

puskesmas sudah publikasikan/informasikan kepada masyarakat melalui :Neon box,
leaflet dan balibo yang telah ditempatkan pada tempat yang mudah diakses oleh
masyarakat
Puskesmas sudah menginformasikan secara lintas program melalui pertemuan lintas

program (ada daftar hadir dan notulen) maupun secara lintas sektor terkait tugas
pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas
Pukesmas belum melakukan evaluasi terkait penyampaian informasi ttg tugas pokok,
fungsi dan kegiatan pusksmas yang telah dilakukan terhadap lintas program dan lintas
sektor
Puskesmas sudah melakukan evaluasi ttg akses masyarakat terhadap petugas dan
puskesmas melalui survey kepuasan masyarakat (ada laporan hasil survey)
Puskesmas sudah melakukan evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan

yang dibutuhkan masyarakat (ada laporan hasil survey)
Puskesmas telah menyusun jadual pelayanan dan melaksanakan pelyanan sesuai
dengan jadual tersebut
Puskesmas telah mengembangkan mekanisme kerja untuk mempermudah akses

masyarakat terhadap pelayanan dengan sistem nomor antrian walaupun dengan
manual dan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan alur pelayanan yang dipublikasikan
dengan papan informasi alur pelayanan
Puskesmas telah berkomunikasi dengan masyarakat utk mefasilitasi kemudahan akses
masyarakat terhadap pelayanan : denah ruangan, dan penulisan nama unit pelayanan
serta melalui komunikasi secara lisan oleh petugas pada bagian pendaftaran)
Puskesmas telah berkomunikasi dengan masyarakat utk mefasilitasi kemudahan akses

masyarakat terhadap pelayanan : denah ruangan, dan penulisan nama unit pelayanan
serta melalui komunikasi secara lisan oleh petugas pada bagian pendaftaran)
Ada jaual pelaksanaan kegiatan puskesmas yg disepakati bersama
Jadual pelaksanaan kegiatan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama
Belum ada evaluasi terhadap jadual pelaksanaan kegiatan
Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan dan telah

melaksanakan koordinasi dan integrasi sesuai SOOP.
Pendokumentasian kegitan dilaksanakan dalam bentuk laporan kegiatan pada masing-
masing upaya puskesmas tetapi belum lengap
Ada SOP kajian dan tindak lanjut masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan
upaya puskesmas dan pelayanan tetapi belum dilakukan kajian terhadap masalah
spesifik dan belum ada tindak lanjutnya sesuai dengan SOP tersebut
Ada SOP kajian dan tindak lanjut masalah-masalah potensial dalam penyelenggaraan
upaya puskesmas dan pelayanan tetapi belum dilakukan kajian terhadap masalah
potensial dan belum ada tindak lanjutnya sesuai dengan SOP tersebut
Puskesmas telah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan namun belum optimal

(masih terbatas pada monitoring hasil setiap lokakarya mini puskesmas)
Puskesmas telah melakukan kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat ttg

upaya puskesmas dan kegiatan pelaanan di puskesmas namun belum dilakukan
evaluasi terhadap hasil penyampaian informasi tersebut
Puskesmas sudah melaksanakan perbaikan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi

penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas melalui : Dena Puskesmas, alur pelayanan,
nomor antrian walaupun sitem manual
Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Upaya Puskesmas selalu membuka ruang
bagi pelaksana dan /atau penangung jawab untuk berkonsultasi secara berjenjang
Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan
namun belum sempurna pada bagian Prosedur (belum rinci sesuai dengan bentuk
koordinasi).
Ada SK Ka Puskesmas ttg manajemen resiko , ada SOP ttg tertib administrasi tetapi
belum sempurna, belum ada pengembangan teknologi untuk mempercepat proses
pelayanan
Hasil wawancara kepada beberapa staf menunjukan bahwa Ka puskesmas sangat

mendukung staf dalam melaksanakan kegiatan peayanan, berupa : pemberian
motivasi dan dorongan
Ada SOP identifikasi dan keluhan masyarakat yang melalui kotak saran, survei keluhan
dn survei mawas diri (masing-masing dengan SOP yg berbeda)
Ada analisis hasil identifikasi keluhan melalui kotak saran, survei IKM dan SMD
Ada tindaklanjut hasil identifikasi keluhan, misalnya Penambahan kursi di ruang
tunggu, pelayanan akuppresur (belum semua terlaksana)
Belum ada evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tindak lanjut keluhan masyarakat,
misanya evaluasi pelayanan akuppresur
Ada SOP penilaian kinerja sesuai pedoman penyusunan dokumen
Penilaian kinerja telah dilakukan untuk setiap uapaya puskesmas yang dilakukan pada
akhir tahun dan pada setiap bulan yang dibahas dalam lokmin bulanan puskesmas
Ada SK Ka Pusk ttg indikator penilaian kinerja beserta lampirannya yang disusun
sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi
Ada pentahapan pencapaian kinerja puskesmas dalam 5 tahun ke depan dalam

rencana kinerja lima tahunan pusesmas
Puskesmas sudah melaksanakan monitoring penilaian kinerja yang dilakukan secara

tetap dan teratur setiap bulan dalam lokmin bulaan puskesmas (ada daftar hadir dan
notuelen pertemuan bulanan : setiap bulan)
Ada hasil pennilaian kinerja puskesmas yang dilaksanakan pada akhir tahun
Ada hasil penilaian kinerja walaupun belum ada hasil perbandingan dengan kinerja
puskesmas lain
Adatindak lanjut hasil penilaian kinerja, yaitu : hasil penilaian kinerja bulanan dalam
bentuk rencana kegiatan bulanan berikutnya dan hasil penilaian kinerja tahunan
dalam bentuk RUK
RUK dan RPK yang disusun oleh puskesmas berdasatkan data hasil penilaian kinerja
Ada laporan hasil penilaian kinerja oleh Puskesmas ke Dinas kesehatan kaupaten (ada
surat pengantar dan tercatat dalam buku agenda))
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian
1.DilakukananalisisterhadappendirianPuskesmasyang
EP 1 mempertimbangkantataruangdaerahdanrasiojumlahpendudukdan
ketersediaanpelayanankesehatan
EP 2 2.PendirianPuskesmasmempertimbangkantataruangdaerah
EP 3 3.PendirianPuskesmasmempertimbangkanrasiojumlahpendudukdan
ketersediaanpelayanankesehatan
EP 4 4.Puskesmasmemilikiperizinanyangberlaku
Jumlah
KRITERIA 2.1.2.
EP 1 1.Puskesmasdiselenggarakandiatasbangunanyangpermanen.
EP 2 2.Puskesmastidakbergabungdengantempattinggalatauunitkerja
yanglain.
EP 3 3.BangunanPuskesmasmemenuhipersyaratanlingkunganyangsehat.
Jumlah
KRITERIA 2.1.3.
EP 1 1.Ketersediaanmemenuhipersyaratanminimaldankebutuhan
pelayanan
EP 2 2.Tataruangmemperhatikanakses,keamanan,dankenyamanan.
EP 3 3.Pengaturanruangmengakomodasikepentinganorangdengan
disabilitas,anak-anak,danorangusialanjut
Jumlah
KRITERIA 2.1.4.
EP 1 1.TersediaprasaranaPuskesmassesuaikebutuhan
EP 2 2.Dilakukanpemeliharaanyangterjadwalterhadapprasarana
Puskesmas
EP 3 3.DilakukanmonitoringterhadappemeliharaanprasaranaPuskesmas
EP 4 4.DilakukanmonitoringterhadapfungsiprasaranaPuskesmasyangada
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilmonitoring
Jumlah
KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1.Tersediaperalatanmedisdannonmedissesuaijenispelayananyang
disediakan
EP 2 2.Dilakukanpemeliharaanyangterjadwalterhadapperalatanmedisdan
nonmedis
EP 3 3.Dilakukanmonitoringterhadappemeliharaanperalatanmedisdan
nonmedis
EP 4 4.Dilakukanmonitoringterhadapfungsiperalatanmedisdannonmedis
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilmonitoring
EP 6 6.Dilakukankalibrasiuntukperalatanmedisdannonmedisyangperlu
dikalibrasi
EP 7 7.Peralatanmedisdannonmedisyangmemerlukanizinmemilikiizin
yangberlaku
Jumlah
KRITERIA 2.2.1.
EP 1 1.KepalaPuskesmasadalahtenagakesehatan
EP 2 2.AdakejelasanpersyaratanKepalaPuskesmas
EP 3 3.AdakejelasanuraiantugasKepalaPuskesmas
EP 4 4.Terdapatbuktipemenuhanpersyaratanpenanggungjawabsesuai
denganyangditetapkan.
Jumlah
KRITERIA 2.2.2.
EP 1 1.Dilakukananalisiskebutuhantenagasesuaidengankebutuhandan
pelayananyangdisediakan
EP 2 2.Ditetapkanpersyaratankompetensiuntuktiap-tiapjenistenagayang
dibutuhkan
EP 3 3.Dilakukanupayauntukpemenuhankebutuhantenagasesuaidengan
yangdipersyaratkan
EP 4 4.Adakejelasanuraiantugasuntuksetiaptenagayangbekerjadi
Puskesmas
EP 5 5.Persyaratanperizinanuntuktenagamedis,keperawatan,dantenaga
kesehatanyanglaindipenuhi
Jumlah
KRITERIA 2.3.1.
EP 1 1.AdastrukturorganisasiPuskesmasyangditetapkanolehDinas
KesehatanKabupaten/Kota
EP 2 2.PimpinanPuskesmasmenetapkanPenanggungjawab
Program/UpayaPuskesmas
EP 3 3.Ditetapkanalurkomunikasidankoordinasipadaposisi-posisiyang
adapadastruktur
Jumlah
KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1.Adauraiantugas,tanggungjawabdankewenanganyangberkait
denganstrukturorganisasiPuskesmas
2.PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas,dan
EP 2 karyawanmemahamitugas,tanggungjawabdanperandalam
penyelenggaraanProgram/UpayaPuskesmas.
EP 3 3.Dilakukanevaluasiterhadappelaksanaanuraiantugas
Jumlah
KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1.DilakukankajianterhadapstrukturorganisasiPuskesmassecara
periodik
EP 2 2.Hasilkajianditindaklanjutidenganperubahan/penyempurnaan
struktur
Jumlah
KRITERIA 2.3.4.
1.Adakejelasanpersyaratan/standarkompetensisebagaiPimpinan
EP 1 Puskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas,danPelaksana
Kegiatan.
EP 2 2.AdarencanapengembanganpengelolaPuskesmasdankaryawan
sesuaidenganstandarkompetensi.
EP 3 3.AdapolaketenagaanPuskesmasyangdisusunberdasarkan
kebutuhan
EP 4 4.Adapemeliharaancatatan/dokumensesuaidengankompetensi,
pendidikan,pelatihan,keterampilandanpengalaman
EP 5 5.Adadokumenbuktikompetensidanhasilpengembanganpengelola
danpelaksanapelayanan
EP 6 6.Adaevaluasipenerapanhasilpelatihanterhadappengeloladan
pelaksanapelayanan
Jumlah
KRITERIA 2.3.5.
1.AdaketetapanpersyaratanbagiPimpinanPuskesmas,Penanggung
EP 1 jawabUpayaPuskesmasdanPelaksanakegiatanyangbaruuntuk
mengikutiorientasidanpelatihan.
2.AdakegiatanpelatihanorientasibagikaryawanbarubaikPimpinan
EP 2 Puskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas,maupunPelaksana
kegiatandantersediakurikulumpelatihanorientasi.
3.AdakesempatanbagiPimpinanPuskesmas,Penanggungjawab
EP 3 UpayaPuskesmas,maupunPelaksanakegiatanuntukmengikuti
seminarataukesempatanuntukmeninjaupelaksanaanditempatlain.
Jumlah
KRITERIA 2.3.6.
1.Adakejelasanvisi,misi,tujuan,dantatanilaiPuskesmasyang
EP 1 menjadiacuandalampenyelenggaraanpelayanan,Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2.Adamekanismeuntukmengkomunikasikantatanilaidantujuan
Puskesmaskepadapelaksanapelayanan,danmasyarakat
3.Adamekanismeuntukmeninjauulangtatanilaidantujuan,serta
EP 3 menjaminbahwatatanilaidantujuanrelevandengankebutuhandan
harapanpenggunapelayanan
EP 4 4.AdamekanismeuntukmenilaiapakahkinerjaPuskesmassejalan
denganvisi,misi,tujuandantatanilaiPuskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.7.
1.AdamekanismeyangjelasbahwaPimpinanPuskesmasmengarahkan
EP 1 danmendukungPenanggungjawabUpayaPuskesmasdanpelaksana
dalammenjalankantugasdantanggungjawabmereka.
EP 2 2.Adamekanismepenelusurankinerjapelayananuntukmencapai
tujuanyangditetapkan.
EP 3 3.AdastrukturorganisasiPenanggungjawabUpayaPuskesmasyang
efektif.
EP 4 4.Adamekanismepencatatandanpelaporanyangdibakukan.
Jumlah
KRITERIA 2..3.8
1.AdakejelasantanggungjawabPimpinanPuskesmas,Penanggung
EP 1 jawabUpayaPuskesmasdanpelaksanakegiatanuntukmemfasilitasi
kegiatanpembangunanberwawasankesehatandanpemberdayaan
masyarakatmulaidariperencanaan,pelaksanaan,danevaluasi.
2.Adamekanismeyangjelasuntukmemfasilitasiperanserta
EP 2 masyarakatdalampembangunanberwawasankesehatandanUpaya
Puskesmas.
EP 3 3.Adakomunikasiyangefektifdenganmasyarakatdalam
penyelenggaraanUpayaPuskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.9.
1.Dilakukankajiansecaraperiodikterhadapakuntabilitas
EP 1 PenanggungjawabUpayaPuskesmasolehPimpinanPuskesmasuntuk
mengetahuiapakahtujuanpelayanantercapaidantidakmenyimpang
darivisi,misi,tujuan,kebijakanPuskesmas,maupunstrategipelayanan.
2.AdakriteriayangjelasdalampendelagasianwewenangdariPimpinan
EP 2 dan/atauPenanggungjawabUpayaPuskesmaskepadaPelaksana
Kegiatanapabilameninggalkantugas.
3.Adamekanismeuntukmemperolehumpanbalikdaripelaksana
EP 3 kegiatankepadaPenanggungjawabUpayaPuskesmasdanPimpinan
Puskesmasuntukperbaikankinerjadantindaklanjut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1.Pihak-pihakyangterkaitdalampenyelenggaraanUpayaPuskesmas
dankegiatanpelayananPuskesmasdiidentifikasi.
EP 2 2.Perandarimasing-masingpihakditetapkan.
EP 3 3.Dilakukanpembinaan,komunikasidankoordinasidenganpihak-
pihakterkait.
EP 4 4.Dilakukanevaluasiterhadapperansertapihakterkaitdalam
penyelenggaraanUpayaPuskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1.Adapanduanpedoman(manual)mutudan/ataupanduanmutu/kinerja
Puskesmas.
EP 2 2.AdapedomanataupanduankerjapenyelenggaraanuntuktiapUpaya
PuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas.
EP 3 3.AdaprosedurpelaksanaanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayanan
Puskesmassesuaikebutuhan.
EP 4 4.Adakebijakan,pedoman,danproseduryangjelasuntukpengendalian
dokumendanpengendalianrekamanpelaksanaankegiatan.
EP 5 5.Adamekanismeyangjelasuntukmenyusunpedomandanprosedur.
Jumlah
KRITERIA 2.3.12.
EP 1 1.Adaketetapantentangpelaksanaankomunikasiinternaldisemua
tingkatmanajemen.
EP 2 2.Adaprosedurkomunikasiinternal.
3.Komunikasiinternaldilakukanuntukkoordinasidanmembahas
EP 3 pelaksanaandanpermasalahandalampelaksanaanUpaya/Kegiatan
Puskesmas.
EP 4 4.Komunikasiinternaldilaksanakandandidokumentasikan.
EP 5 5.Adatindaklanjutyangnyataterhadaprekomendasihasilkomunikasi
internal.
Jumlah
KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1.AdakajiandampakkegiatanPuskesmasterhadapgangguan/dampak
negatifterhadaplingkungan.
EP 2 2.Adaketentuantertulistentangpengelolaanrisikoakibat
penyelenggaraanUpayaPuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas.
EP 3 3.Adaevaluasidantindaklanjutterhadapgangguan/dampaknegatif
terhadaplingkungan,untukmencegahterjadinyadampaktersebut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.14.
EP 1 1.Dilakukanidentifikasijaringandanjejaringfaslitaspelayanan
kesehatanyangadadiwilayahkerjaPuskesmas
EP 2 2.Disusunprogrampembinaanterhadapjaringandanjejaringfasilitas
pelayanankesehatandenganjadualdanpenanggungjawabyangjelas
EP 3 3.Programpembinaanterhadapjaringandanjejaringfasilitaspelayan
kesehatandilaksanakansesuairencana.
EP 4 4.Dilakukantindaklanjutterhadaphasilpembinaan
EP 5 5.Dilakukanpendokumentasiandanpelaporanterhadappelaksanaan
kegiatanpembinaanjaringandanjejaringfasilitaspelayanankesehatan
Jumlah
KRITERIA 2.3.15.
1.PimpinanPuskesmasmengikutsertakanPenanggungjawabUpaya
EP 1 PuskesmasdanpelaksanadalampengelolaananggaranPuskesmas
mulaidariperencanaananggaran,penggunaananggaranmaupun
monitoringpenggunaananggaran.
EP 2 2.AdakejelasantanggungjawabpengelolakeuanganPuskesmas.
EP 3 3.Adakejelasanmekanismepenggunaananggarandalampelaksanaan
UpayaPuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas.
EP 4 4.Adakejelasanpembukuan.
EP 5 5.Adamekanismeuntukmelakukanauditpenilaiankinerjapengelola
keuanganPuskesmas.
EP 6 6.Adahasilaudit/penilaiankinerjakeuangan.
Jumlah
KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1.DitetapkanPetugasPengelolaKeuangan
EP 2 2.Adauraiantugasdantanggungjawabpengelolakeuangan.
EP 3 3.Pengelolaankeuangansesuaidenganstandar,peraturanyangberlaku
danrencanaanggaranyangdisusunsesuaidenganrencanaoperasional.
EP 4 4.LaporandanPertanggungjawabankeuangandilaksanakansesuai
ketentuanyangberlaku.
EP 5 5.Dilakukanauditterhadappengelolaankeuangandanhasilnya
ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 2.3.17.
EP 1 1.Dilakukanidentifikasidatadaninformasiyangharustersediadi
Puskesmas.
EP 2 2.Tersediaprosedurpengumpulan,penyimpanan,danretrieving
(pencariankembali)data.
EP 3 3.Tersediaproseduranalisisdatauntukdiprosesmenjadiinformasi.
EP 4 4.Tersediaprosedurpelaporandandistribusiinformasikepadapihak-
pihakyangmembutuhkandanberhakmemperolehinformasi.
EP 5 5.Dilakukanevaluasidantindaklanjutterhadappengelolaandatadan
informasi.
Jumlah
KRITERIA 2.4.1.
EP 1 1.AdakejelasanhakdankewajibanpenggunaPuskesmas.
EP 2 2.Adasosialisasikepadamasyarakatdanpihak-pihakyangterkait
tentanghakdankewajibanmereka.
EP 3 3.AdakebijakandanprosedurpemyelenggaraanPuskesmas
mencerminkanpemenuhanterhadaphakdankewajibanpengguna.
Jumlah
KRITERIA 2.4.2.
1.Adaperaturaninternalyangdisepakatibersamaolehpimpinan
EP 1 Puskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmasdanPelaksanadalam
melaksanakanUpayaPuskesmasdankegiatanPelayananPuskesmas.
EP 2 2.Peraturaninternaltersebutsesuaidenganvisi,misi,tatanilai,dan
tujuanPuskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.5.1.
EP 1 1.AdapenunjukkansecarajelaspetugaspengelolaKontrak/Perjanjian
KerjaSama
EP 2 2.AdadokumenKontrak/PerjanjianKerjaSamayangjelasdansesuai
denganperaturanyangberlaku.
3.DalamdokumenKontrak/PerjanjianKerjaSamaadakejelasan,
kegiatanyangharusdilakukan,perandantanggungjawabmasing-
EP 3 masingpihak,personilyangmelaksanakankegiatan,kualifikasi,
indikatordanstandarkinerja,masaberlakunyaKontrak/PerjanjianKerja
Sama,proseskalauterjadiperbedaanpendapat,termasukbilaterjadi
pemutusanhubungankerja.
Jumlah
KRITERIA 2.5.2.
EP 1 1.Adakejelasanindikatordanstandarkinerjapadapihakketigadalam
melaksanakankegiatan.
EP 2 2.Dilakukanmonitoringdanevaluasiolehpengelolapelayanan
terhadappihakketigaberdasarkanindikatordanstandarkinerja.
EP 3 3.Adatindaklanjutterhadaphasilmonitoringdanevaluasi
Jumlah
KRITERIA 2.6.1.
EP 1 1.DitetapkanPenanggungjawabbaranginventarisPuskesmas.
2.AdadaftarinventarissaranadanperalatanPuskesmasyang
EP 2 digunakanuntukpelayananmaupununtukpenyelenggaraanUpaya
Puskesmas.
EP 3 3.AdaprogramkerjapemeliharaansaranadanperalatanPuskesmas.
EP 4 4.Pelaksanaanpemeliharaansaranadanperalatansesuaiprogramkerja.
EP 5 5.Adatempatpenyimpanan/gudangsaranadanperalatanyang
memenuhipersyaratan.
EP 6 6.AdaprogramkerjakebersihanlingkunganPuskesmas.
EP 7 7.PelaksanaankebersihanlingkunganPuskesmassesuaidengan
programkerja.
EP 8 8.Adaprogramkerjaperawatankendaraan,baikrodaempatmaupun
rodadua.
EP 9 9.Pelaksanaanpemeliharaankendaraansesuaiprogramkerja
EP 10 10.Pencatatandanpelaporanbaranginventaris.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
0 40 0.00%
SKOR SKOR Maksimal

10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
0 70 0.00%
SKOR SKOR Maksimal

10
10
10
10
0 40 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal

10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
0 20 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
0 60 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
0 40 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
0 40 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
0 40 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
0 60 0.00%
SKOR SKOR Maksimal

10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
0 50 0.00%
SKOR SKOR Maksimal

10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
0 20 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
0 30 0.00%
SKOR SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0 100 0.00%
0
1210
0.00%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA DAN ANALISIS
Ketersediaan pelayanan di Puskesmas memenuhi ketentuan persyaratan PermenKes 75/2014 dan mudah diakses oleh mas
puskesmas memiliki dena ruangan, tata ruangan mempermudah akses bagi masyarakat, ada tangga dan Ram utk mobiisas
keterbatasan fisik, banguanan puskesmas ada pagar untuk keamanan puskesmas namun belum selesai
Belum ada pegangan dan Ram utk mobiisasi orang dengan keterbatasan fisik, dan usia lanjut
Prasarana puskesmas cukup memadai : Ada listrik, air bersih, pemadam kebakaran (tersedia hanya 1 ), kendaraan puskesm
dinas utk tenaga kesehatan dan IPAL juga ada. (saluran pembuangan akhir perlu buat peresapan)
Ada jadual pemeliharaan prasarana puskesmas

Puskesmas sudah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemeliharaan prasarana puskesmas
Puskesmas melakukan monitoring terhadap fungsi prasarana puskesmas namun belum sempurna
Puskesmas sudah melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring namun belum optimal
Ada daftar inventaris peralatan medis dan non medis puskesmas
Ada jadual pemeliharaan peralatan medis dan non medis puskesmas
Puskesmas telah melaksanakan monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non medis Puskesmas
Puskesmas telah melaksanakan monitoring peralatan medis dan non medis Puskesmas
ada bukti tindak lanjut terhadap hasil monitring peralatan medis dan non medis puskesmas berupa usulan perbaikan pera
Kesehatan Kabupaten
Ada daftar peralatan medis yang perlu dikalibrasi namun belum ada bukti pelaksanan kalibrasi
Puskesmas tidak ada peralatan medis yang membutuhkan ijin oerasional khusus, seperti : incenerator
Kepala Puskesmas merupaka tenaga kesehatan (Dokter Gigi, Magister Kesehatan)

Ada persyaratan komeptensi kepala puskesmas sesuai dengan Permenkes 75/2014
Ada uraian tugas kepala puskesmas
Kepala Puskesmas seorang sarjana Kesehatan (SKM, MPH), penglaman kerja di puskesmas lebih dari 2 tahun dan sudah me
manajemen puskesmas
Puskesmas sudah melakukan analisis kebutuhan tenaga berdasarkan berdasarkan anaiisis beban kerja
Semua jenis tenaga ada standar kompetensi.

Ada usulan pemenuhan jumlah tenaga Puskesmas kepada Dinkes kabupaten, belum ada rencana pemenuhan kebutuhan t
kompetensi
Semua staf puskesmas ada uraian tugas masing-masing
semua staf puskesmas ada SIP (dokter), SIKP (perawat), SIKB (bidan), SIA (Apoteker) dll
Ada struktur organisasi puskesmas yg ditetapkan oleh Ka Dinkes kabuaten
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Penanggung Jawab upaya puskesmas
Ada SOP Komunikasi dan koordinasi dalam bentuk pertemuan
Ada uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang penanggung jawab Upaya Puskesmas
Belum semua staf memahami uraian tugas masing-masing

Sebagaian staf puskesmas(staf fungsional) sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas sesuai dengan hasi
sedangkan staf non fungsioanal dan tenaga kontrak belum dilakukan evaluasi
Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas (pasal 34, angka (1) bahwa organisasi puskesmas disusun oleh Dinas Kesehatan Ka
memperhatikan kategori puskesmas, upaya puskesmas dan beban kerja. Dengan demikian tugas evaluasi struktur organisa
dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (bukan Puskesmas), sehingga utk Puskesmas yg merupakan UPT struktur organisasi dibua
Pemkab/Pemkota dengan mendengarkan masukan dari Dinas Kesehatan (hasil kajian Dinas Kesehatan)
Permenkes 75/2014 tentang Puskesmas (pasal 34, angka (1) bahwa organisasi puskesmas disusun oleh Dinas Kesehatan Ka
memperhatikan kategori puskesmas, upaya puskesmas dan beban kerja. Dengan demikian tugas evaluasi struktur organisa
dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (bukan Puskesmas), sehingga utk Puskesmas yg merupakan UPT struktur organisasi dibua
Pemkab/Pemkota dengan mendengarkan masukan dari Dinas Kesehatan (hasil kajian Dinas Kesehatan)
Ada standar kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab upaya puskesmas dan staf puskesmas
Belum ada rencana pengembangan tenaga dan tindak lanjutnya
Belum ada pola ketenagaan
semua staf puskesmas ada file kepegawaian masing-masing yang tertata rapih dan dismpan dalam lemari khusus dengan ti
Belum ada staf yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan analisis kompetensi utk dapat memenuh standar kompetens
Puskesmas belum melakukan evalluasi pasca pelatihan karena belum ada staf yang mengikuti pelatihan dari hasil analisis k
pengembangan tenaga
Ada SK Kepala Pusk ttg kewajiban mengikuti orientasi bagi staf pusesmas baru yang disusun sesuai dengan pedoman penyu
akreditasi
Ada kerangka acuan kegiatan orientasi tetapi belum ada bukti pelaksanaan kegiatan orientasi berupa laporan pelaksanaan
Ada SOP mengikuti seminar dan Diklat
Ada SK Ka Pusk ttg vsi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas yang disusun sesuai pedoman penyusunan dokumen akreditas
Ada SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas namun masih belum sempurna (belum spesifik sesu
visi, misi tujuan dan tata nilai Puskesmas, misalnya : melalui sosialisasi, media masa, dll)
Ada SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas namun masih belum sempurna, belum ada upaya pu
peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas sesuai dengan SOP
Ada SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan kesesuaian visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas dan Puskesma
penilaian kinerja sesuai SOP
Ada SOP pengarahan secara berjenjang dari pimpinan, penanggung jawab terhadap pelaksana tetapi belum sempurna pad
dan prosedur namun pengarahan sudah dilakukan secara berjenjang pada saat apel dan pertemuan
Ada SOP tentang penilaian kinerja puskesmas dan puskesmas telah melakukan penilaian kinerja yang dibuktikan adanya la
kinerja tahunan dan data hasil penilaian kinerja bulanan yg dilakukan selalu dibahas saat lokmin bulanan di puskesmas
ada struktur organisasi pada setiap unit pelayanan yang mengacu pada Struktur organisasi Puskesmas namun belum dipub
unit pelayanan
Ada SOP tentang pencatatan dan pelaporan tetapi belum sempurna pada bagian pengertian,dan prosedur walapun penca
sudah dilaksanakan secara manual
Tidak semua staf ada uraian tugas yang berkaitan dengan pelaksnaan pembangunan berwawasan kesehatan dan pember
Ada SOP tentang pemberdayaan masyarakat namun belum sempurna dan ada penggabungan beberapa bentuk kegiatan p
masyarakat dalam satu langkah kegiatan
Ada SOP Komunikasi dengan masyarakat melalui Lokmin lintas sektor, MMD, penyuluhan dan komunikasi secara tidak lang
komunikasi (ada SOP masing-masing)
Ada SOP penilaian akuntabilitas penanggungjawab program , ada kerangka acuan penilaian akuntabilitas penanggung jawa
penilaian akuntabilitas penanggung jawab program
Ada SK Ka Pusk ttg pendelegasian wewenang yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puske
Ada SOP umpan balik dari bawahan kepada atasan secara berjenjang namun belum sempurna pada bagian prosedur walau
balik tersebut sudah terlaksana (dalam bentuk laporan)
Puskesmas sudah mengidentifikasi pihak-pihak terkait secara lintas program dan lintas sektor) yang dibuktikan dengan keh
tersebut(ada daftar hadir pertemuan lintas program dan lintas sektor)
Ada hasil identifikasi peran dari masing-masing sektor yg hadir dalam pertemuan
Ada SOP Komunikasi dan koordinasi tetapi sebaiknya dipisahkan karena langkah-langkah dari setiap bentuk komunikasi dan
Ada SOP evaluasi peran pihak terkait namun belum sempurna dan puskesmas belum melaksanakan evaluasi peran pihak te
SOP
Puskesmas telah menyusun manual mutu puskesmas sebagai panduan secara garis besar penyelenggaraan pelayanan pusk
sempurna
Belum ada satupun pedoman dan panduan pelayanan upaya puskesmas yang diselenggarakan di Puskesmas
sebagian SOP yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap jenis upaya puskesmas sudah disusun namun belu
Ada SK dan SOP pengendalian dokumen , ada pedoman pengendalian dokumen dan rekam implementasi pengendalian do
Ada panduan menyusun pedoman, panduan, SOP dan kerangka acuan namun belum sempurna
Ada SK ka Pusk ttg komunikasi internal yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas
Ada SOP Komunikasi internal puskesmas dalam bentuk pertemuan dan apel pagi (Ada SOP masing-masing)
proses komunikasi internal puskesmas sudah dilaksanakan secara rutin dalam bentuk pertemuan dan apel pagi
proses komunikasi internal puskesmas sudah dilaksanakan secara rutin dalam bentuk pertemuan, surat dan melalui media
Bentuk tindak lanjut hasil pertemuan internal puskemas berupa rencana kerja dan komitmen bersama dalam bentuk tanda
seluruh staf untuk melaksnakan pelayanan yang mengacu pada standar akreditasi puskesmas
Ada SOP kajian dampk negatif kegiatan puskesmas
Ada SK Ka Pusk ttg manajemen resiko, ada panduan ttg manajemen resiko, ada identifikasi resiko dan analisis risiko.
ada kajian dampak negatif penyelenggaraan upaya dan pelayanan puskesmas terhadap lingkungan namun belum lengkap
Puskesmas telah melakukan identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan pada wilah kerja puskesmas yan
Puskesmas Kediri
Ada rencana kegiatan pembinaan jejaring dan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas
Puskesmas telah melaksanakan program pembinaan jejaring dan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan
Hanya sebagian hasil pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan ada rencana tindak lanjut
laporan kegiatan pembinaan jejaring dan jaringan fasiitas kesehatan belum dibuat semuanya (hanya ada beberapa saja)
Ka Pusk melibatkan semua penangung jawab upaya puskesmas dalam rencana kegiatan dan alokasi anggaran untuk setiap
dalam bentuk pertemuan
Ada SK dan Uraian tugas pengelola keuangan sesuai tata naskah pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas
Ada panduan pengelolaan anggaran belum disusun

Ada panduan pembukuan belum disusun
Ada SOP Audit penilaian kinerja keuangan namun belum sempurna

Ada hasil audit kinerja keuangan oleh Kepala Puskesmas dan oleh Dinas Kesehatan
Ada SK dan Uraian tugas pengelola keuangan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi
Ada SK dan Uraian tugas pengelola keuangan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi
Ada panduan pengelolaan keuangan dan puskesmas telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan juknis
Puskesmas telah membuat lapora keuangan secara reguler yaitu setiap bulan
Audit kinerja keuangan telah dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan oleh Dinas Kesehatan
Ada SK Ka Puskesmas ttg pengelolaan data dan informasi di Puskesmas serta SK tentang pengelola data dan informasi bese
sesuai pedoman penyusunan dokumen akreditasi
Ada SOP pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data namun belum semprna pada bagian prosedur, kegiata
peyimpanan dan pencarian kembali data sudah dilakukan namun tanpa SOP
Ada SOP analisis data namun belum sempurna pada bagian prosedur, kegiatan analisis data sudah dilaksanakan namun ta
Ada SOP pelaporan dan distribusi data namun belum sempurna pada bagian prosedur, Kegiatan pelaporan dan distribusi
namun tanpa mengacu pada SOP
Belum ada kegiatan evalluasi dan tindak lanjut pengelolaan data
Ada SK Ka Puskesmas tentang hak dan kewajiban pengguna layanan puskesmassesuai pedoman penyusunan dokumen akr
Puskesmas telah melaksnakan sosialiasi hak dan kewajiban pengguna layanan di Puskesmas baik melalui pertemuan maup
brosur
Ada SK Ka Puskesmas dan SOP tentang upaya puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna jasa layanan Pusk
sempurna
ada SK Ka Pusk tentang peraturan internal puskesmas
Peraturan internal dalam SK tersebut di atas mencerminkan visi, misi dan tata nilai puskesmas.
Semua proses pengadaan bahan/alat di Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten selaku SKPD sehingga Puske
SK peenyelenggaraan kontrak /perjanjian dengan Pihak Ketiga termasuk proses pelaksanaannya karena tidak berwenang u
dan jasa
dan jasa
dan jasa
dan jasa
dan jasa
dan jasa
Ada SK Ka Puskesmas tentang pengelola barang beserta uraian tugas yang disusun sesuai pedoman penyusunan akreditasi
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas

Ada Program pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas serta implentasi dari program tersebut
Ada bukti pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas, misalnya : nota belanja, buku service kendaraan
Ada gudang yang untuk penyimpanan sarana dan peralatan puskesmas

Ada SK Ka Puskesmas tentang penanggung jawab kebersihan lingkungan puskesmas yang disusun sesuai pedoman penyusu
akreditasi Puskesmas
Puskesmas sudah melaksanakan kebersihan lingkungan puskesmas namun belum optimal

Ada SK Ka Puskesmas tentang penanggung jawab kendaraan puskesmas yang dsusun sesuai pedoman penyusunan dokum
Puskesmas
Penanggung jawab kendaraan sudah melaksanakan kegiatan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan program kerja yang
Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
REKOMENDASI
BAB.III.
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR
EP 1 1.PimpinanPuskesmasmenetapkanPenanggungjawab
manajemenmutu.
EP 2 2.Adakejelasantugas,wewenangdantanggungjawab
Penanggungjawabmanajemenmutu.
3.AdaPedomanPeningkatanMutudanKinerjadisusun
EP 3 bersamaolehPenanggungjawabmanajemenmutudengan
KepalaPuskesmasdanPenanggungjawabUpayaPuskesmas.
4.Kebijakanmutudantatanilaidisusunbersamadan
EP 4 dituangkandalampedoman(manual)mutu/Pedoman
PeningkatanMutudanKinerjasesuaidenganvisi,misidan
tujuanPuskesmas.
5.PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabUpaya
EP 5 Puskesmas,danPelaksanaKegiatanPuskesmasberkomitmen
untukmeningkatkanmutudankinerjasecarakonsistendan
berkesinambungan.
Jumlah 0
KRITERIA 3.1.2. SKOR
EP 1 1.Adarencanakegiatanperbaikanmutudankinerja
Puskesmas.
2.KegiatanperbaikanmutudankinerjaPuskesmasdilakukan
EP 2 sesuaidenganrencanakegiatanyangtersusundandilakukan
pertemuantinjauanmanajemenyangmembahaskinerja
pelayanandanupayaperbaikanyangperludilaksanakan.
3.Pertemuantinjauanmanajemenmembahasumpanbalik
pelanggan,keluhanpelanggan,hasilauditinternal,hasil
penilaiankinerja,perubahanprosespenyelenggaraanUpaya
EP 3 PuskesmasdankegiatanpelayananPuskesmas,maupun
perubahankebijakanmutujikadiperlukan,sertamembahas
hasilpertemuantinjauanmanajemensebelumnya,dan
rekomendasiuntukperbaikan
EP 4 4.Rekomendasihasilpertemuantinjauanmanajemen
ditindaklanjutidandievaluasi.
Jumlah 0
1.PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabUpayaPuskesmas
EP 1 danPelaksanaKegiatanmemahamitugasdankewajiban
merekauntukmeningkatkanmutudankinerjaPuskesmas.
EP 2 2.Pihak-pihakterkaitterlibatdanberperanaktifdalam
peningkatanmutudankinerjaPuskesmas.
EP 3 3.Ide-ideyangdisampaikanolehpihak-pihakterkaituntuk
meningkatkanmutudankinerjaPuskesmasditindaklanjuti.
Jumlah 0
EP 1 1.Datakinerjadikumpulkan,dianalisisdandigunakanuntuk
meningkatkankinerjaPuskesmas.
2.Dilakukanauditinternalsecaraperiodikterhadapupaya
EP 2 perbaikanmutudankinerjadalamupayamencapaisasaran-
sasaran/indikator-indikatormutudankinerjayangditetapkan.
3.Adalaporandanumpanbalikhasilauditinternalkepada
PimpinanPuskesmas,PenanggungjawabManajemenmutu
EP 3 danPenanggungjawabUpayaPuskesmasuntukmengambil
keputusandalamstrategiperbaikanprogramdankegiatan
Puskesmas.
EP 4 4.Tindaklanjutdilakukanterhadaptemuandanrekomendasi
darihasilauditinternal.
5.Terlaksananyarujukanuntukmenyelesaikanmasalahdari
EP 5 hasilrekomendasijikatidakdapatdiselesaikansendirioleh
Puskesmas.
Jumlah 0

EP 1 1.Adamekanismeuntukmendapatkanasupandaripengguna
tentangkinerjaPuskesmas.
2.Dilakukansurveiataumasukanmelaluiforum-forum
EP 2 pemberdayaanmasyarakatuntukmengetahuibahwa
kebutuhandanharapanpenggunaterpenuhi.
EP 3 3.Asupandanhasilsurveimaupunforum-forum
pemberdayaanmasyarakatdianalisisdanditindaklanjuti.
Jumlah 0
EP 1 1.Ditetapkanindikatormutudankinerjayangdikumpulkan
secaraperiodikuntukmenilaipeningkatankinerjapelayanan.
2.Peningkatankinerjapelayanantersebutsebagaiakibat
EP 2 adanyaupayaperbaikanmutudankinerjapenyelenggaraan
pelayanan
EP 3 3.Adaprosedurtindakankorektif.
EP 4 4.Adaprosedurtindakanpreventif.
5.Hasilpelayanan/programdankegiatanyangtidaksesuai
EP 5 ditindaklanjutidalambentukkoreksi,tindakankorektif,dan
tindakanpreventif.
Jumlah 0
EP 1 1.KepalaPuskesmasbersamadenganPenanggungjawab
UpayaPuskesmasmenyusunrencanakajibanding.
2.KepalaPuskesmasbersamadenganPenanggungjawab
EP 2 UpayaPuskesmasdanpelaksanamenyusuninstrumenkaji
banding.
EP 3 3.Kegiatankajibandingdilakukansesuaidenganrencanakaji
banding.
EP 4 4.Hasilkajibandingdianalisisuntukmengidentifikasi
peluangperbaikan.
EP 5 5.Disusunrencanatindaklanjutkajibanding.
6.Dilakukanpelaksanaantindaklanjutkajibandingdalam
EP 6 bentukperbaikanbaikdalampelayananmaupundalam
pelaksanaanprogramdankegiatan.
EP 7 7.Dilakukanevaluasiterhadappelaksanaankajibanding,
tindaklanjutdanmanfaatnya.
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Ada SK Ka Pusk ttg penanggung jawab manajemen mutu di Puskesmas

10 dengan tata naskah sesui dengan pedoman penyusunan dokumen
akreditasi Puskesmas
10 Ada uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab

manajemen mutu yang tercantum dalam SK tersebut di atas
10
Ada pedoman peningkatan mutu puskesmas yang disusun namun belum
sempurna
10
Ada SK Ka Pusk ttg Kebijakan mutu di Puskesmas dengan tata naskah sesui
dengan pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas
10 Ada kommitmen bersama seluruh staf puskesmas untuk meningkatkan

mutu dan kinerja puskesmas melalui akreditasi puskesmas dalam bentuk
pernyataan dan tanda tangan bersama
50 0.00%
SKOR Maksimal
Ada rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas namun

10 kegatan dalam rencana tahunan tersebut belum menggambarkan kegatan
perbaikan mutu secara optimal
10
Puskesmas sudah melaksanakan beberapa kegatan perbaikan mutu dan
kinerja Puskesmas walaupun ada beberapa kegiatan tidak tercantum
dalam rencana tahunan perbaikan mutu
10
Ada SOP RTM sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen Akreditasi ,

RTM sudah terlaksana sesuai SOP dan ada rekomendasi hasil RTM
10
Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut RTM
40 0.00%
SKOR Maksimal
10
Belum semua staf memahami peran masing-masing dalam peningkatan
mutu dan kinerja puskesmas
10 Belum ada identifikasi peran-peran pihak terait dalam peningkatan mutu

dan kinerja puskesmas
Dalam dokumen/notulen pertemuan llintas sektor tidak terlihat adanya

10 pembahasan yang berkaitan dengan upaya penngkatan mutu dan kinerja
puskesmas
30 0.00%
SKOR Maksimal
10
Ada data dan analisis hasil penilaian kinerja pusesmas
Ada SOP audit mutu internal sesuai dengan pedoman penyusunan

10 dokumen akreditasi, ada SK Kepala puskesmas tentang tim audit mutu ,
belum ada rencana kerja tim audit, Audit internal belum dilaksanakan di
Puskesmas
10
Audit mutu sudah dilaksanakan di Puskesmas tetapi belum optimal
10
ada tindak lanjut hasil audit mutu namun belum sempurna
10 Ada SOP rujukan masalah hasil rekomendasi audit internal tetapi perlu
perbakan pada prosedur
50 0.00%
SKOR Maksimal
10 Puskesmas telah melaksanakan kegiatan utk mendapatkan asupan
pengguna tentang kinerja puskesmas melalui : kotak saran, Survei IKM,
Survei mawas diri dan pertemuan lokmin lintas sektor.
10 Puskesmas telah melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui

: kotak saran, Survei IKM, Survei mawas diri dan lokmin lintas sektor.
10 Ada Analisis hasil Identifikasi kebutuhan masyarakat namun belum

semprna
30 0.00%
SKOR Maksimal
Ada SK Ka Pusk ttg Penetapan indikator mutu klinis dan indikator kinerja
10 Puskesmas beserta lampiran SK masing-masing yg sesuai dengan
pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas, ada data hasil
pengumpulan data kinerja puskesmas
10 Puskesmas sudah melaksanakan beberapa keiatan upaya peningkatan

mutu dan kinerja Puskesmas walaupun tidak terencana
10 Ada SOP tindakan korektif tetapi pengertian, tujuan dan prosedur belum
sempurna
10 Ada SOP tindakan preventif tetapi pengertian, tujuan dan prosedur

belum sempurna
10 Puskesmas telah mengidentifikasi hasil ketidaksesuaian dan ada rencana

tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian namun belum ada bukti
pelaksanaan rencana tindak lanjut atas hasil ketidaksesuaian tersebut
50 0.00%
SKOR Maksimal
10 Ada rencana kaji banding yang tertuang dalam kerangka acuan kaji
banding
10
Tidak ada instrumen kaji banding
10
Belum dilakukan kaji banding yang sesungguhnya
10
Belum ada analsis hasil kaji banding
10 Belum ada rencana tindak lanjut hasil kaji banding
10
Belum ada pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil kaji banding
10
Belum ada evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil kaji banding
70 0.00%
0.00%
REKOMENDASI
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian SKOR

EP 1 1.Dilakukanidentifikasikebutuhandanharapan
masyarakat,kelompokmasyarakat,danindividuyang
merupakansasarankegiatan.
EP 2 2.Identifikasikebutuhandanharapanmasyarakat,
kelompokmasyarakat,danindividuyangmerupakan
sasarankegiatandilengkapidengankerangkaacuan,
metodedaninstrumen,caraanalisisyangdisusunoleh
PenanggungjawabUKMPuskesmas.
EP 3 3.Hasilidentifikasidicatatdandianalisissebagai
masukanuntukpenyusunankegiatan.
EP 4 4.Kegiatan-kegiatantersebutditetapkanolehKepala
PuskesmasbersamadenganPenanggungjawabUKM
Puskesmasdenganmengacupadapedomandanhasil
analisiskebutuhandanharapanmasyarakat,kelompok
masyarakat,danindividusebagaisasarankegiatanUKM.
Bu
EP 5 5.Kegiatan-kegiatantersebutdikomunikasikankepada
masyarakat,kelompokmasyarakat,maupunindividu
yangmenjadisasaran.
EP 6 6.Kegiatan-kegiatantersebutdikomunikasikandan
dikoordinasikankepadalintasprogramdanlintassektor
terkaitsesuaidenganpedomanpelaksanaankegiatan
UKM
EP 7 7.Kegiatan-kegiatantersebutdisusundalamrencana
kegiatanuntuktiapUKMPuskesmas.
Jumlah 0

EP 1 1.KepalaPuskesmasdanPenanggungjawabUKM
Puskesmasmenyusunkerangkaacuanuntukmemperoleh
umpanbalikdarimasyarakatdansasaranprogramtentang
pelaksanaankegiatanUKMPuskesmas.
EP 2 2.Hasilidentifikasiumpanbalikdidokumentasikandan
dianalisis.
EP 3 3.Dilakukanpembahasanterhadapumpanbalikdari
masyarakatmaupunsasaranolehKepalaPuskesmas,
PenanggungjawabUKMPuskesmas,pelaksana,lintas
program,danjikadiperlukandenganlintassektorterkait.
EP 4 4.Hasilidentifikasidigunakanuntukperbaikanrencana
dan/ataupelaksanaankegiatan.
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutdanevaluasiterhadap
perbaikanrencanamaupunpelaksanaankegiatan.
Jumlah 0

EP 1 1.KepalaPuskesmas,PenanggungjawabUKM
Puskesmas,danPelaksanamengidentifikasi
permasalahandalampelaksanaankegiatan
penyelenggaraanUKMPuskesmas,perubahanregulasi,
pengembanganteknologi,perubahanpedoman/acuan.
Puskesmas,danPelaksanamelakukanidentifikasi
peluang-peluanginovatifuntukperbaikanpelaksanaan
kegiatanuntukmengatasipermasalahantersebutmaupun
untukmenyesuaikandenganperkembanganteknologi,
regulasi,maupunpedoman/acuan.
EP 3 3.Peluanginovatifuntukperbaikandibahasmelalui
forum-forumkomunikasiataupertemuanpembahasan
denganmasyarakat,sasarankegiatan,lintasprogramdan
lintassektorterkait.
EP 4 4.InovasidalampelaksanaankegiatanUKMPuskesmas
direncanakan,dilaksanakan,dandievaluasi.
EP 5 5.Hasilpelaksanaandanevaluasiterhadapinovasi
kegiatandikomunikasikankepadalintasprogram,lintas
sektorterkait,danDinasKesehatanKabupaten/Kota.
Jumlah 0

EP 1 1.Jadwalpelaksanaankegiatanditetapkansesuaidengan
rencana.
EP 2 2.Pelaksanaankegiatandilakukanolehpelaksanayang
kompeten.
EP 3 3.Jadwaldanpelaksanaankegiatandiinformasikan
kepadasasaran.
EP 4 4.Pelaksanaankegiatansesuaidenganjadwalyang
ditetapkan.
EP 5 5.Dilakukanevaluasi,dantindaklanjutterhadap
pelaksanaankegiatan.
Jumlah 0

EP 1 1.Informasitentangkegiatandisampaikankepada
masyarakat,kelompokmasyarakat,individuyang
menjadisasaran.
EP 2 2.Informasitentangkegiatandisampaikankepadalintas
programterkait.
EP 3 3.Informasitentangkegiatandisampiakankepadalintas
sektorterkait.
EP 4 4.Dilakukanevaluasiterhadapkejelasaninformasiyang
disampaikankepadasasaran,lintasprogram,danlintas
sektorterkait.
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadapevaluasipenyampaian
informasi.
Jumlah 0

EP 1 1.PenanggungjawabdanpelaksanakegiatanUKM
Puskesmasmemastikanwaktudantempatpelaksanaan
kegiatanyangmudahdiaksesolehmasyarakat.
EP 2 2.Pelaksanaankegiatandilakukandenganmetodedan
teknologiyangdikenalolehmasyarakatatausasaran.
EP 3 3.Aluratautahapankegiatandikomunikasidenganjelas
kepadamasyarakat.
EP 4 4.Dilakukanevaluasiterhadapaksesmasyarakatdan/atau
sasaranterhadapkegiatandalampelaksanaanUKM
Puskesmas.
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadapevaluaiakses
masyarakatdan/atausasaranterhadapkegiatandalam
pelaksanaanUKMPuskesmas.
EP 6 6.Informasitentangwaktudantempatpelaksanaan
kegiatanUKMtermasukjikaterjadiperubahandiberikan
denganjelasdanmmudahdiaksesolehmasyarakatdan
sasarankegiatanUKM
Jumlah 0

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkancarauntuk
menyepakatiwaktudantempatpelaksanaankegiatan
denganmasyarakatdan/atausasaran.
EP 2 2.KepalaPuskesmasmenetapkancarauntuk
menyepakatiwaktudantempatpelaksanaankegiatan
denganlintasprogramdanlintassektorterkait.
EP 3 3.PenanggungjawabUKMPuskesmasmemonitor
pelaksanaankegiatantepatwaktu,tepatsasarandan
sesuaidengantempatyangdirencanakan.
EP 4 4.PenanggungjawabUKMPuskesmasmelakukan
evaluasiterhadapketepatanwaktu,ketepatansasarandan
tempatpelaksanaan.
EP 5 5.PenanggungjawabUKMPuskesmasdanPelaksana
menindaklanjutihasilevaluasi.
Jumlah 0

Puskesmas,danpelaksanamengidentifikasi
permasalahandanhambatandalampelaksanaankegiatan.
Puskesmas,danPelaksanamelakukananalisisterhadap
permasalahandanhambatandalampelaksanaan.
merencanakantindaklanjutuntukmengatasimasalahdan
hambatandalampelaksanaankegiatan.
melaksanakantindaklanjut.
mengevaluasikeberhasilantindaklanjutyangdilakukan.
Jumlah 0
KRITERIA 4.2.6 SKOR

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkanmediakomunikasi
untukmenangkapkeluhanmasyarakat/sasaran.
EP 2 2.KepalaPuskesmasmenetapkanmediakomunikasi
untukmemberikanumpanbalikterhadapkeluhanyang
disampaikan.
PuskesmasdanPelaksanamelakukananalisisterhadap
keluhan.
Puskesmas,danPelaksanamelakukantindaklanjut
terhadapkeluhan.
Puskesmas,danpelaksanamemberikaninformasiumpan
balikkepadamasyarakatatausasarantentangtindak
lanjutyangtelahdilakukanuntukmenanggapikeluhan.
Jumlah 0

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkanindikatordantarget
pencapaianberdasarkanpedoman/acuan.
mengumpulkandataberdasarkanindikatoryang
ditetapkan.
Puskesmas,danPelaksanamelakukananalisisterhadap
capaianindikator-indikatoryangtelahditetapkan.
Puskesmas,danPelaksanamenindaklanjutihasilanalisis
dalambentukupaya-upayaperbaikan.
EP 5 5.Hasilanalisisdantindaklanjutdidokumentasikan.
Jumlah 0
Total Skor 0
Total EP 530
CAPAIAN
BAB.IV. Program Pu
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
10
70 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
10
60 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
SKOR Maksimal
10
10
10
10
10
50 0.00%
0.00%
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi
FAKTA DAN ANALISIS
Ada SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, namun isi SOP kurang tepat
Ada KAK untuk identifikasi kebutuhan danharapan masyarakat, namun isi krang aplikatif
Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis dan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan
Dari 11 kegiatan/program, hasil analisis identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat hanya keluar 3 kegiatan
Dikomunikasikan kepada sasaran dalam MMD kelurahan dengan bukti undangan, daftar hadir dan notulen
Kegiatan 2 hasil analisis identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, hanya dikomunikasikan dengan Lintas program
Kegiatan2 tersebut telah disusun dalam rencana kegiatan sesuai hasil SMD
KAK untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat sudah dibuat, namun isi kurang tepat
Hasil identifikasi umpan balik telah didokumentasikan dan dianalisis

Ada SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan umpan balik, hasil pembahsan dan tindaklanju
Hasil identifikasi umpan balik telah digunakan untuk perbaikan renana dan atau pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencanan maupun pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan
Telah dilakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan namun bersifat rutin belum terkait dengan perkem
Kapala Puskesmas dan PJUKM melakukan identifikasi pelauan-peluang inofatif dengan membuat proposal
Peluang perbaikan inofatif hanya dibahas oleh PJ UKM dan Kepala Puskesmas
Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas direncanakan, dilaksnakan dan dievaluasi
Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan dikomunikasikan hanya kepada lintas program
Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
Pelaksana kegiatan dilakukan tenaga sesuai kompetensi (dari analisi kompetiensi)
Jadwal dan pelaksanaan kegiatan telah diinformasikan ke sasaran/masyarakat/lintas sektor denganpengiriman surat,
Jadwal dan pelaksanaan kegiatan telah diinformasikan ke sasaran/masyarakat/lintas sektor denganpengiriman surat,ada bu
Tidak dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelsanakan kegitatan

Informasi kegiatantelah disampaikan kepada masyarakat,kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dengan surat dan jad
Belum dilakukan informasi tentang kegiatan kepada lintas program terkait
Informasi kegiatantelah disampaikan kepada lintas sktor terkait
Belum dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yg disampaikan kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor ter
Belum dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi
Sudah dilakukan kepastian tentang waktu dan tempat pelaksana
Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai metode teknologi yang dikenal oleh masyarakat
Telah dilakukan sosialisasi tentang alur dan tahapan kegiatan UKM dengan bukti ada undangan, daftar hadir dan notulen
Belum dilakukan evaluasi terhadap akses informasi
Tidak dilakukan yindak lanjut karena memang tidak dilakukan evaluasi th akses informasi
Sudah dilakukan ikepastian tentang waktu dan tempay pelaksanaan kegiatan UKM termasukbila terjadi perubahan
Kepala Puskesmas telah menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan bukti perny
Kepala Puskesmas telah menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan hanya kepada lintas
SOP monitoring ada tetapi belum dilaksanakan

SOP evaluasi dan hasil evaluasi dan diterapkan
Tidak ada bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
Ada hasil identifikasi permasalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
Ada hasil analisis masalah dan hambatan serta rencana tindak lanjut hanya masih sederhana
Ada hasil rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah, hanya masih sederhana
Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut
Ada bukti evaluasi pelaksanaan tindak lanjut dari masalah dan hambatansemua program UKM
Ada SK tentang media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat melalui kotak saran dan diterapkan sesuai SK
Ada SK tentang media komunikasi untuk memberikan umpan balik atas keluhan masyarakat melalui papan informasi di Pus
Ada bukti analisis keluhan masyarakat
Ada bukti tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat
Ada bukti pemberian informasi umpan balik kepada masyarakat/sasaran tentang tindak lanjut atas tanggapn keluhan masy
Ada SK tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM (mengacu dari Dinkes Kab/Kota)
Ada bukti hasil pengumpulan data berdasrkan indikator dan target yang ditetapkan
Ada bukti analisis pencapaian indikator/pencapaian kegiatan UKM
Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut dari analisis masalah pencapaian indikator/pencapaian kegiatan UKM walau masih be
Ada bukti dokumentasi hasil analisis dan tindk lanjut
5
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
KRITERIA 5.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkanpersyaratan
kompetensiPenanggungjawabUKM
Puskesmassesuaidenganpedoman
penyelenggaraanUKMPuskesmas. 10
EP 2 2.KepalaPuskesmasmenetapkanPenanggung
jawabUKMPuskesmassesuaidengan
persyaratankompetensi. 10
EP 3 3.KepalaPuskesmasmelakukananalisis
kompetensiterhadapPenanggungjawabUKM
Puskesmas. 10
EP 4 4.KepalaPuskesmasmenindaklanjutihasil
analisiskompetensitersebutuntuk
peningkatankompetensiPenanggungjawab
UKMPuskesmas. 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.KepalaPuskesmasmewajibkan
PenanggungjawabUKMPuskesmasmaupun
Pelaksanayangbaruditugaskanuntuk
mengikutikegiatanorientasi. 10
EP 2 2.KepalaPuskesmasmenetapkankerangka
acuankegiatanorientasiuntukPenanggung
jawabmaupunPelaksanayangbaru
ditugaskan. 10
EP 3 3.KegiatanorientasiuntukPenanggungjawab
danPelaksanayangbaruditugaskan
dilaksanakansesuaidengankerangkaacuan. 10
EP 4 4.KepalaPuskesmasmelakukanevaluasi
terhadappelaksanaankegiatanorientasi
PenanggungjawabUKMPuskesmasdan
Pelaksanayangbaruditugaskan. 10
Jumlah 0 40
EP 1 1.Adakejelasantujuan,sasaran,dantatanilai
daritiap-tiapUKMPuskesmasyang
ditetapkanolehKepalaPuskesmas. 10
EP 2 2.Tujuan,sasaran,dantatanilaitersebut
dikomunikasikankepadapelaksana,sasaran,
lintasprogramdanlintassektorterkait.
10
EP 3 3.Dilakukanevaluasiterhadappenyampaian
informasiyangdiberikankepadasasaran,
pelaksana,lintasprogramdanlintassektor
terkaituntukmemastikaninformasitersebut
dipahamidenganbaik.
10
Jumlah 0 30
KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1.PenanggungjawabUKMPuskesmas
melakukanpembinaankepadapelaksana
dalammelaksanakankegiatan. 10
EP 2 2.Pembinaanmeliputipenjelasantentang
tujuan,tahapanpelaksanaankegiatan,dan
teknispelaksanaankegiatanberdasarkan
pedomanyangberlaku. 10
EP 3 3.Pembinaandilakukansecaraperiodiksesuai
denganjadwalyangdisepakatidanpada
waktu-waktutertentusesuaikebutuhan.
10
mengkomunikasikantujuan,tahapan
pelaksanaankegiatan,penjadwalankepada
lintasprogramdanlintassektorterkait. 10
melakukankoordinasidalampelaksanaan
kegiatankepadalintasprogramdanlintas
sektorterkait. 10
EP 6 6.Adakejelasanperanlintasprogramdan
lintassektorterkaityangdisepakatibersama
dansesuaipedomanpenyelenggaraanUKM
Puskesmas. 10
melakukanevaluasidantindaklanjutterhadap
pelaksanaankomunikasidankoordinasilintas
programdanlintassektor.
10
Jumlah 0 70

melakukanidentifikasikemungkinan
terjadinyarisikoterhadaplingkungandan
masyarakatdalampelaksanaankegiatan. 10
EP 2 2.PenanggungjawabUKMPuskesmasdan
pelaksanamelakukananalisisrisiko. 10
pelaksanamerencanakanupayapencegahan
danminimalisasirisiko. 10
pelaksanamelakukanupayapencegahandan
minimalisasirisiko. 10
melakukanevaluasiterhadapupaya
pencegahandanminimalisasirisiko. 10
EP 6 6.Jikaterjadikejadianyangtidakdiharapkan
akibatrisikodalampelaksanaankegiatan,
dilakukanminimalisasiakibatrisiko,dan
kejadiantersebutdilaporkanolehKepala
PuskesmaskepadaDinasKesehatan
Kabupaten/Kota.
10
Jumlah 0 60

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkankebijakan
yangmewajibkanPenanggungjawabdan
PelaksanaUKMPuskesmasuntuk
memfasilitasiperansertamasyarakatdan
sasarandalamsurveimawasdiri,perencanaan,
pelaksanaan,monitoringdanevaluasi
10
menyusunrencana,kerangkaacuan,dan
prosedurpemberdayaanmasyarakat. 10
EP 3 3.Adaketerlibatanmasyarakatdalamsurvey
mawasdiri,perencanaan,pelaksanaan,
monitoring,danevaluasipelaksanaanUKM
Puskesmas. 10
melakukankomunikasidenganmasyarakat
dansasaran,melaluimediakomunikasiyang
ditetapkan. 10
EP 5 5.AdanyakegiatandalampelaksanaanUKM
Puskesmasyangbersumberdariswadaya
masyarakatsertakontribusiswasta.
10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Rencanauntuktahunmendatangterintegrasi
dalamRUKPuskesmas. 10
EP 2 2.Rencanauntuktahunberjalanterintegrasi
dalamRPKPuskesmas. 10
EP 3 3.Adakejelasansumberpembiayaanbaik
padaRUKmaupunRPKyangbersumberdari
APBN,APBD,swasta,danswadaya
masyarakat. 10
EP 4 4.KerangkaAcuantiapUKMPuskesmas
disusunolehPenanggungjawabUKM
Puskesmas. 10
EP 5 5.JadwalkegiatandisusunolehPenanggung
jawabUKMPuskesmasdanPelaksana. 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Kajiankebutuhanmasyarakat(community
health analysis)dilakukan.
10
EP 2 2.Kajiankebutuhandanharapansasaran
dilakukan
10
EP 3 3.KepalaPuskesmas,Penanggungjawab
membahashasilkajiankebutuhanmasyarakat,
danhasilkajiankebutuhandanharapan
sasarandalampenyusunanRUK.
10
EP 4 4.KepalaPuskesmas,Penanggungjawab
UKMPuskesmasmembahashasilkajian
kebutuhanmasyarakat,danhasilkajian
kebutuhandanharapansasarandalam
penyusunanRPK.
10
EP 5 5.Jadwalpelaksanaankegiatandilaksanakan
denganmemperhatikanusulanmasyarakat
atausasaran. 10
Jumlah 0 50

melakukanmonitoringpelaksanaankegiatan.
10
EP 2 2.Pelaksanaanmonitoringdilakukandengan
proseduryangjelas.
10
EP 3 3.Dilakukanpembahasanterhadaphasil
monitoringolehKepalaPuskesmas,
Pelaksana. 10
EP 4 4.Dilakukanpenyesuaianrencanakegiatan
olehKepalaPuskesmas,Penanggungjawab
UKMPuskesmas,lintasprogramdanlintas
sektorterkaitberdasarkanhasilmonitoring,
danjikaadaperubahanyangperludilakukan
untukmenyesuaikandengankebutuhandan
harapanmasyarakatatausasaran.
10
EP 5 5.Pembahasanuntukperubahanrencana
kegiatandilakukanberdasarkanproseduryang
jelas. 10
EP 6 6.Keseluruhanprosesdanhasilmonitoring
didokumentasikan. 10
EP 7 7.Keseluruhanprosesdanhasilpembahasan
perubahanrencanakegiatan
Jumlah 0 70
EP 1 1.AdauraiantugasPenanggungjawabUKM
PuskesmasyangditetapkanolehKepala
Puskesmas. 10
EP 2 2.AdauraiantugasPelaksanayangditetapkan
olehKepalaPuskesmas. 10
EP 3 3.Uraiantugasberisitugas,tanggungjawab,
dankewenangan. 10
EP 4 4.Uraiantugasmeliputitugaspokokdantugas
integrasi. 10
EP 5 5.Uraiantugasdisosialisasikankepada
pengembantugas 10
EP 6 6.Dokumenuraiantugasdidistribusikan
kepadapengembantugas. 10
EP 7 7.Uraiantugasdisosialisasikankepadalintas
programterkait. 10
Jumlah 0 70

EP 1 1.KepalaPuskesmasmelakukanmonitoring
terhadapPenanggungjawabUKMPuskesmas
dalammelaksanakantugasberdasarkanuraian
tugas. 10
melakukanmonitoringterhadappelaksana
dalammelaksanakantugasberdasarkanuraian
tugas. 10
EP 3 3.Jikaterjadipenyimpanganterhadap
pelaksanaanuraiantugasolehPenanggung
jawabUKMPuskesmas,KepalaPuskesmas
melakukantindaklanjutterhadaphasil
monitoring.
10
EP 4 4.Jikaterjadipenyimpanganterhadap
pelaksanaanuraiantugasolehpelaksana,
PenanggungjawabUKMPuskesmas
melakukantindaklanjutterhadaphasil
monitoring.
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Periodeuntukmelakukankajianulang
terhadapuraiantugasditetapkanolehKepala
Puskesmas. 10
EP 2 2.Dilaksanakankajianulangterhadapuraian
sesuaidenganwaktuyangditetapkanoleh
penangungjawabdanpelaksana.
10
EP 3 3.Jikaberdasarkanhasilkajianperlu
dilakukanperubahanterhadapuraiantugas,
makadilakukanrevisiterhadapuraiantugas. 10
EP 4 4.Perubahanuraiantugasditetapkanoleh
KepalaPuskesmasberdasarkanusulandari
PenanggungjawabUKMPuskesmassesuai
hasilkajian. 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.KepalaPuskesmasbersamadengan
PenanggungjawabUKMPuskesmas
mengidentifikasipihak-pihakterkaitbaik
lintasprogrammaupunlintassektoruntuk
berperansertaaktifdalampengelolaandan
10
bersamadenganlintasprogram
mengidentifikasiperanmasing-masinglintas
programterkait. 10
bersamadenganlintassektormengidentifikasi
peranmasing-masinglintassektorterkait.
10
EP 4 4.Peranlintasprogramdanlintassektor
didokumentasikandalamkerangkaacuan. 10
EP 5 5.Komunikasilintasprogramdanlintassektor
dilakukanmelaluipertemuanlintasprogram
danpertemuanlintassektor. 10
Jumlah 0 50

danprosedurkomunikasidankoordinasi
program. 10
melakukankomunikasikepadapelaksana,
lintasprogramterkait,danlintassektorterkait.
10
pelaksanamelakukankoordinasiuntuktiap
kegiatandalampelaksanaanUKMPuskesmas
kepadalintasprogramterkait,lintassektor
terkait,dansasaran.
10
melakukanevaluasiterhadappelaksanaan
koordinasidalampelaksanaankegiatan.
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkanperaturan,
kebijakan,danproseduryangmenjadiacuan
pengelolaandanpelaksanaanUKM
Puskesmas. 10
EP 2 2.Peraturan,kebijakan,prosedur,danformat-
formatdokumenyangdigunakan
dikendalikan. 10
EP 3 3.Peraturanperundangandanpedoman-
pedomanyangmenjadiacuandikendalikan
sebagaidokumeneksternal. 10
EP 4 4.Catatanataurekamanyangmerupakanhasil
pelaksanaankegiatandisimpandan
dikendalikan. 10
Jumlah 0 40

monitoringkesesuaianpengelolaandan
pelaksanaanUKMPuskesmasterhadap
peraturan,pedoman,kerangkaacuan,rencana
kegiatan,danprosedurpelaksanaankegiatan.
10
EP 2 2.KepalaPuskesmasmenetapkanprosedur
monitoring. 10
memahamikebijakandanprosedur
monitoring. 10
melaksanakanmonitoringsesuaidengan
ketentuanyangberlaku. 10
EP 5 5.Kebijakandanprosedurmonitoring
dievaluasisetiaptahun. 10
Jumlah 0 50

evaluasikinerjatiapUKMPuskesmas. 10
EP 2 2.KepalaPuskesmasmenetapkanprosedur
evaluasikinerja. 10
memahamikebijakandanprosedurevaluasi
kinerja. 10
melaksanakanevaluasikinerjasecaraperiodik
sesuaidenganketentuanyangberlaku.
10
EP 5 5.Kebijakandanprosedurevaluasiterhadap
UKMPuskesmastersebutdievaluasisetiap
tahun. 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.KepalaPuskesmasdanPenanggungjawab
UKMPuskesmasmelakukanmonitoring
sesuaidenganproseduryangditetapkan.
10
EP 2 2.Hasilmonitoringditindaklanjutiuntuk
perbaikandalampengelolaandanpelaksanaan
kegiatan. 10
EP 3 3.Hasilmonitoringdantindaklanjut
perbaikandidokumentasikan. 10
Jumlah 0 30

memberikanarahankepadapelaksanauntuk
pelaksanaankegiatan. 10
melakukankajiansecaraperiodikterhadap
pencapaiankinerja. 10
bersamapelaksanamelakukantindaklanjut
terhadaphasilpenilaiankinerja. 10
EP 4 4.Hasilkajiandantindaklanjut
didokumentasikandandilaporkankepada
KepalaPuskesmas. 10
EP 5 5.Dilakukanpertemuanuntukmembahashasil
penilaiankinerjabersamadenganKepala
Puskesmas.
10
Jumlah 0 50

EP 1 1.KepalaPuskesmasdanPenanggungjawab
UKMPuskesmasmelakukanpenilaiankinerja
sesuaidengankebijakandanprosedur
penilaiankinerja. 10
EP 2 2.Dilaksanakanpertemuanpenilaiankinerja
palingsedikitduakalisetahun. 10
EP 3 3.Hasilpenilaiankinerjaditindaklanjuti,
didokumentasikan,dandilaporkan.
10
Jumlah 0 30

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkanhakdan
kewajibansasaransesuaidengankerangka
acuan. 10
EP 2 2.Hakdankewajibansasaran
dikomunikasikankepadasasaran,pelaksana,
lintasprogramdanlintassektorterkait.
10
Jumlah 0 20

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenentukanaturan,tata
nilaidanbudayadalampelaksanaanUKM
Puskesmasyangdisepakatibersamadengan
Pelaksana.
10
Pelaksanamemahamiaturantersebut.
10
Pelaksanamelaksanakanaturantersebut.
10
melakukantindaklanjutjikapelaksana
melakukantindakanyangtidaksesuaidengan
aturantersebut. 10
Jumlah 0 40
Total Skor 0
Total EP 1010
CAPAIAN
BA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
BAB.V. KEP
FAKTA DAN ANALISIS
Ada SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM sesuai pedoman penyelenggaraan UKM
Ada SK penetapan Penanggung Jawab UKM sesuai persyaratan kompetensi
Ada bukti tertulis analisis kompetensi
Kepala Puskesmas telah melakukan tindak lanjut analisis komptensi dengan bu
Ada SK tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi tenaga yang baru ditugaskan di PKM Salo
Ada KAK tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi tenaga yang baru ditugaskan di PKM Salo, namun isi belum tepat
Ada SOP tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi tenaga yang baru ditugaskan di PKM Salo, namun isi belum tepat
Tidak dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi karena sudah 1 tahun tidak ada tenaga baru
Ada SK dan KAK tentang Tujuan, Sasaran , Tata Nilai PKM
Bukti sosialisasi dalam pelaksanaan komunikasi tentang tujuan, sasaran dan tata Nilai PKM hanya pada pelaksana/lintas progra
Tidak ada bukti tertulis evaluasi terhadap penyampaian informasi tentang tujuan, sasaran dan Tata Nilai
Ada SOP tentang bukti pelaksanaan pembinaan, namun isi kurang tepat
Ada bukti tertulis tentang pembinaan, hanya fokus pada hasil capaian program bukan pada prosesnya
Tidak ada bukti jadwal periodik pembinaan yang disepakati dan waktu2 tertentu sesuai kebutuhan
Tidak ada bukti tertulis pertemuan komunikasi antara PJ UKM lintas sektor tentang tujuan,tahapan pelaksanaan kegiatan, penj
PJ UKM hanya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan hanya pada lintas program saja
Ada bukti tertulis identifikasi peran lintas program dan lintas sektor terkait yang disepakati, namun tidak diterapkan dalam pela
Tidak ditemukan bukti tertulis tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
Sudah ada tertulis hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan Imunisasi, KIA-KB d
Ada bukti tertulis hasil analisis risiko terhadap lingkungan, masyarakat dari kegiatan imunisasi, KIA-KB dan TB
Ada bukti tertulis hasil analisis risiko terhadap lingkungan, masyarakat dari kegiatan imunisasi, KIA-KB dan TB
Ada bukti tertulis rencana upaya pencegahan risiko dan meminimalisis risiko kegiatan imunisasi, KIA-KB dan TB dengan bukti p
Tidak Ada bukti tertulis evaluasi terhdap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko dari kegiatan imunisasi, KIA-KB dan TB
Tidak pernah terjadi kecelakaan (KTD) sehingga tidak laporan kejadian ke Dinkes Kabupaten
Ada SK tentang kewajiban PJ UKM PKM dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyrakat, namun belum dilaksanakan
Ada KAK dan SOP tentang pemberdayaan masyarakat, tetapi isi dan belum tepat
Ada SOP pelaksanaan SMD,dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD. Keterlibatan masyarakat hanya partisipasi saat ada S
Ada SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas, media komunikasi melalui kotak saran dan papan inform
Tidak ada bukti tertulis tentang swadaya masyarakat/swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan UKM Puksesmas, semua ber
Ada bukti RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
Ada bukti RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
Ada bukti RUK dan RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM dan sumberdana (APBN, APBD).Swasta dan swadaya m
Ada bukti KAK kegiatan tiap UKM yang ditandatangani Kepala Puskesmas
Ada bukti jadwal kegiatan tiap UKM Puskesmas yang ditandatangani Kepala Puskesmas
Kajian kebutuhan masyarakat dilakukan dengan SMD, hanya pada 1 kelurahan saja (12,5%), belum menggambarkan kajian keb
Kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan dengan SMD, hanya pada 1 kelurahan saja (12,5%), belum menggambark
Ada bukti hasil analisis kajian dan kebutuhan masyarakat dan sasaran dan masuk dalam penyusunan RUK
Ada bukti hasil analisis kajian dan kebutuhan masyarakat dan sasaran dan masuk dalam penyusunan RPK
Ada jadwal pelaksanaan kegiatan, tetapi hanya kurang dari 50% yang sesuai usulan masyrakat, lebih banyak rutin kepentingan
Sistim monitoring belum baku , karena pemahaman yang masih kurang tentang pentingnya monitoring. Monitoring dilakukan d
SOP Monitoring dibuat, tetapi makna dan tujuan monitoring belum dipahami oleh PJ UKM dan pelaksana
Ada bukti pembahasan hambatan/masalah dalam kegiatan UKM dalam Minlok, namun agenda Minlok tidak berkesinambunga
Tidak ada bukti hasil penyesuaian rencana, karena ketepatan jadwal > 90%
Ada SOP perubahan rencana kegiatan, tetapi didalam prosedur belum dicantumkan perlunya kesepakatan jadwal dengan masy
Tidak ada bukti dokumentasi hasil monitoring secara rinci, tetapi sudah ada hasil ada data hasil laporan kegiatan UKM
Tidak dilakukan proses hasil pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan, tetapi sudah ada RTL bila ada masalah walau bel
Ada bukti dokumen uraian tugas Penanggung jawab UKM (SK Kepala Puskesmas)
Ada bukti dokumen uraian tugas pelaksana kegiatan UKM ( SK Kepala Puskesmas)
Uraian tugas belum dirinci : Tugas, tanggung jawab dan kewenangan
Uraian tugas hanya berisi tugas pokok, belum terlihat tugas terintegrasi
Ada bukti daftar hadir di ruang Kepala Puskesmas dalam rangka sosialisasi uraian tugas
Ada bukti tanda terima surat penetapan uraian tugas
PJ UKM belum menindaklanjuti pertemuan dengan lintas program terkait
Monitoring kepala Puskesmas kepada PJ UKM hanya berdasarkan pencapaian kinerja, bukan berdasarkan uraian tugas
Monitoring PJ UKM kepada pelaksana hanya berdasarkan pencapaian kinerja, bukan berdasarkan uraian tugas
Ada bukti Tindak lanjut bila ada penyimpangan, namun belum lengkap karena berupa narasi saja
Ada bukti Tindak lanjut bila ada penyimpangan, namun belum lengkap karena berupa narasi saja
Ada SK tentang kajian ulang uraian tugas, namun periode tidak disebutkan
Tidak ada bukti kajian ulang uraian tugas, karena di SK tidak disebutkan periode kaji ulang uraian tugas
Karena belum dilakukan kajian ulang uaraian tugas sehingga tidak ditemukan revisi uraian tugas
Karena belum dilakukan kajian ulang uaraian tugas sehingga tidak ditemukanperubahan/ revisi uraian tugas oleh Kepala Puske
Ada bukti identifikasi peran lintas program, sedangkan untuk lintas sektor belum dilakukan
Ada bukti identifikasi peran lintas program, sedangkan untuk lintas sektor belum dilakukan
Belum dilakukan identifikasi pern lintas sektor terkait
Ada bukti dokumentasi peran lintas program saja, peran lintas sektor belum ada
Komunikasi lintas program dilakukan dalam pertemuan Minlok LP di Puskesmas dan Minlok LS di Kecamatan, namun pembaha
Ada bukti SK tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program dan sudah dilaksanakan
Yang belum dilakukan secara rutin adalah komunikasi dengan lintas sektor terkait
Yang belum dilakukan secara rutin adalah koordinasi dengan lintas sektor terkait
Evaluasi sebagai bagian dari proses manajemen belum dilakukan pada semua pelaksanaan kegiatan, karena belum dipahami se
Ada bukti SK pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas dan sudah dilaksanakan
Ada bukti Panduan Pengendalian dokumen kebijakan dan SOP
Ada SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengndalian dokumen eksternal
Ada bukti catatan /rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan
Ada SK tentang monitoring pengelolaan pelaksanaan UKM Puskesmas, hasil monitoringpengelolaan dan pelaksanaan UKM Pus
Ada SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring, tetapi belum semuanya diterapkan
PJ UKM belum sepenuhnya memahami kebijakan makna dari monitoring

PJ UKM melakukan monitoring berdasarkan capaian kegiatan dari laporan saja
Kebijakan dan prosedur monitoring hanya dilakukan pada laporan kegiatan
Ada bukti SK evaluasi kinerja mengacu pada SPM dari Dinkes Kabupaten dan sudah dilaksanakan
Ada bukti SOP evaluasi kinerja sudah dilaksanakan
PJ UKM sudah memahami terhadap kebijakan dan prosedur kinerja (SPM) dilakukan 2 x/ 1thaun
Ada bukti SOP evaluasi kinerja sudah dilaksanakan dan ada hasil evaluasi kinerja UKM
Tidak ada hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM ada, namun tidak dibuat check list tentang kepatuhan
Hasil monitoring yang dilakukan melihat data laporan, tidak melihat proses keseluruhan
Hasil monitoring dan tidak lanjut perbaikan didokumnetasikan
Bukti pengarahan PJ UKM kepada pelaksana adalh foto kegiatanpengarahan
Kajian pencapaian kinerja dilakukan periodik (Juli dan Desember)

Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut dari hasil analisis data laporan
Ada bukti dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut (program KIA dan Gizi)
Bukti pelaksanaan pertemuanpenilaian kinerja pada Minlok di Puskesmas
Ada bukti hasil penilaian kinerja secara periodik (Juli dan Desember)
Ada KAK, SOP pertemuan penilaian kinerja dn ada bukti pelaksanaan pertemuan dalam membahs penilaian kinerja
Ada bukti hssil penialaian kinerja ditindak lanjti, didokumntasikan dan dilaporkan
Ada SK tentang hak dan kewajiban sasaran dan sudah ditindak lanjuti
SOP tentang sosialisasi hak dan kewajiban sasaran dan telah dipatuhi sesuai prosedur
Ada SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas dan sudah dilaksanakan
50 % tenaga Puskesmas dapat memahami aturan, tatanilai, budaya dalam penyelenggaraan UKM puskesmas
100% tenaga Puskesmas melaksnakan aturan tersebut
REKOMENDASI
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

EP 1 1.AdakomitmenKepalaPuskesmas,Penanggung
jawabUKMPuskesmasdanPelaksanauntuk
meningkatkankinerjapengelolaandan
pelaksanaankegiatanUKMPuskesmassecara
berkesinambungan.
10
peningkatankinerjadalampengelolaandan
pelaksanaanUKMPuskesmas. 10
EP 3 3.KepalaPuskesmasmenetapkantatanilaidalam
pengelolaandanpelaksanaankegiatan. 10
Pelaksanamemahamiupayaperbaikankinerjadan
tatanilaiyangberlakudalampelaksanaankegiatan
UKMPuskesmas. 10
EP 5 5.PenanggungjawabUKMPuskesmasmenyusun
rencanaperbaikankinerjayangmerupakanbagian
terintegrasidariperencanaanmutuPuskesmas.
10
memberikanpeluanginovasikepadapelaksana,
lintasprogram,danlintassektorterkaituntuk
perbaikankinerjapengelolaandanpelaksanaan
UKMPuskesmas.
10
Jumlah 0 60

EP 1 1.PenanggungjawabUKMPuskesmasbersama
pelaksanamelakukanpertemuanmembahas
kinerjadanupayaperbaikanyangperludilakukan.
10
EP 2 2.Penilaiankinerjadilakukanberdasarkan
indikator-indikatorkinerjayangditetapkanuntuk
masing-masingUKMPuskesmasmengacukepada
StandarPelayananMinimalKabupaten/Kota,dan
KebijakanDinasKesehatanKabupaten/Kota.
10
Pelaksanamenunjukkankomitmenuntuk
meningkatkankinerjasecaraberkesinambungan.
10
denganPelaksanamenyusunrencanaperbaikan
kinerjaberdasarkanhasilmonitoringdanpenilaian
kinerja. 10
denganpelaksanamelakukanperbaikankinerja
secaraberkesinambungan. 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Keterlibatanlintasprogramdanlintassektor
terkaitdalampertemuanmonitoringdanevaluasi
kinerja.
10
EP 2 2.Lintasprogramdanlintassektorterkait
memberikansaran-saraninovatifuntukperbaikan
kinerja. 10
berperanaktifdalampenyusunanrencana
perbaikankinerja. 10
berperanaktifdalampelaksanaanperbaikan
kinerja. 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Dilakukansurveiuntukmemperolehmasukan
daritokohmasyarakat,lembagaswadaya
masyarakatdan/atausasarandalamupayauntuk
EP 2 2.Dilakukanpertemuanbersamadengantokoh
masyarakat,lembagaswadayamasyarakat
dan/atausasaranuntukmemberikanmasukan
EP 3 3.Adaketerlibatantokohmasyarakat,lembaga
swadayamasyarakatdan/atausasarandalam
perencanaanperbaikankinerja. 10
EP 4 4.Adaketerlibatantokohmasyarakat,lembaga
swadayamasyarakatdan/atausasarandalam
pelaksanaankegiatanperbaikankinerja.
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkankebijakandan
prosedurpendokumentasiankegiatanperbaikan
kinerja. 10
EP 2 2.Kegiatanperbaikankinerjadidokumentasikan
sesuaiproseduryangditetapkan.
10
EP 3 3.Kegiatanperbaikankinerjadisosialisasikan
kepadapelaksana,lintasprogramdanlintassektor
terkait. 10
Jumlah 0 30

PenanggungjawabUKMPuskesmasmenyusun
rencanakajibanding. 10
Pelaksanamenyusuninstrumenkajibanding. 10
denganPelaksanamelakukankegiatankaji
banding. 10
denganPelaksanamengidentifikasipeluang
perbaikanberdasarkanhasilkajibandingyang
dituangkandalamrencanaperbaikankinerja. 10
denganPelaksanamelakukanperbaikankinerja.
10
melakukanevaluasikegiatankajibanding.
10
melakukanevaluasiterhadapperbaikankinerja
setelahdilakukankajibanding. 10
Jumlah 0 70
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
BAB.
FAKTA DAN ANALISIS
Ada bukti penggalangan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pertemuan pertemuan rutin minlok dan tanda tangan s
Ada SK tentang penigkatan kinerja dan telah dilaksanakan
Ada SK tentang tatanilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan namun isi belum tepat
Hanya 50% pegawai yang memahami tata nilai dengan 7 S (sambut, sapa, salam, senyum, serius, santai, sukses) karena terlalu
Ada bukti rencana perbaikan kinerja dan tindak lanjut
Bukti inovasi program kegiatan belum melibatkan masyarakat (hanya pelaksana dan lintas program)
Ada bukti pertemuan pembahsan kinerja dan upaya perbaikan pada setiap awal bulan dalam minlok
Indikator penilaian kinerja dan hasil -hasilnya mengacu pada SPM dari Dinkes Kab/Kota
Komitmen untuk meningkatkan kinerja hanya karena tanggung jawab pelaksana. Tidak ada bukti tertulis komitmen antara PJ U
PJ UKM dan pelaksana sama-sama bekerja bukan bekerja sama dalam menyusun rencana perbaikan kinerja
PJ UKM dan pelaksana sama-sama bekerja bukan bekerja sama dalam melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan
Tidak ada bukti jelas keterlibatan lintas sektor dalam pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja, hanya lintas program saja(ko
Hanya lintas program saja yang aktif memberikan saran-saran inovatif untuk perbaikan kinerja
Hanya lintas program saja yang berperan aktif dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja
Hanya lintas program saja yang berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
Bukti hasil survey SMD hanya dari 1 kelurahan, sehingga belum menggambarkan masukan dari TOMA, LSM dan atau sasaran
Ada bukti tertulis lengkap pertemuan dengan Lintas sektor 1 kali/ 1 tahun, namun agenda pembahasan hanya foku s pada laya
Tidak ada bukti tertullis dari keterlibatan aktif Lintas sektor, LSM , sasaran dalam perbaikan kinerja, hanya menyimpulkan dari m
Ada bukti dokumentasi keterlibatan LS terkait dalam pelaksnaan kegiatan perbaikan kinerja ( dari program Gizi, KIA, P2 dan aku
Ada SK Kepala PKM, SOP tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja, hanya isi belum sesuai kaidah tata naskah
Kegiatan perbaikan kinerja telah didokumnetasikan sesuai prosedur yang ditetapkan
Tidak ada bukti pertemuan sosialiasi kepada lintas program dan Linske terkaitt tentang kegiatan perbaikan kinerja
Kegiatan kaji banding dilakukan rombongan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, bukan murni dari rencana Puskesmas
Instrumen kaji banding dibuat oleh Dinkes Kabupaten
PJ UKM dan pelaksana tidak ikut kaji banding, karena fokus hanyabelajar persiapan akreditasi dan BLUD (peserta kaji banding 3
Identifikasi peluang perbaikan kinerja pasca kaji banding telah dilakukan , namun tidak menyinggung program UKM
Tidak ada bukti pelaksana perbaikan kinerja UKM, karena memang tidak ikut kaji banding
Tidak ada bukti evaluasi kegiatan kaji banding, karena memang tidak ikut kaji banding
Tidak ada bukti tertulis melakukan evaluasi terhadap perbiaikan kinerja pasca kaji banding, karena memang tidak ikut kaji ban
REKOMENDASI
BAB.VII. Layanan Klin
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior
KRITERIA 7.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1.Tersediaprosedurpendaftaran. 10
EP 2 2.Tersediabaganalurpendaftaran. 10
EP 3 3.Petugasmengetahuidanmengikuti
prosedurtersebut. 10
EP 4 4.Pelangganmengetahuidanmengikutialur
yangditetapkan. 10
EP 5 5.Terdapatcaramengetahuibahwa
pelangganpuasterhadapprosespendaftaran.
10
EP 6 6.Terdapattindaklanjutjikapelanggantidak
puas 10
EP 7 7.Keselamatanpelangganterjaminditempat
pendaftaran. 10
Jumlah 0 70

EP 1 1.Tersediamediainformasitentang
pendaftaranditempatpendaftaran 10
EP 2 2.Semuapihakyangmembutuhkaninformasi
pendaftaranmemperolehinformasisesuai
denganyangdibutuhkan 10
EP 3 3.Pelanggandapatmemperolehinformasilain
tentangsaranapelayanan,antaralaintarif,
jenispelayanan,rujukan,ketersediaantempat
tiduruntukPuskesmasperawatan/rawatinap
daninformasilainyangdibutuhkan
10
EP 4 4.Pelangganmendapattanggapansesuaiyang
dibutuhkanketikamemintainformasikepada
petugas 10
EP 5 5.Tersediainformasitentangkerjasama
denganfasilitasrujukanlain 10
EP 6 6.Tersediainformasitentangbentuk
kerjasamadenganfasilitasrujukanlain 10
Jumlah 0 60

EP 1 1.Hakdankewajibanpasien/keluarga
diinformasikanselamaprosespendaftaran
dengancaradanbahasayangdipahamioleh
pasiendan/keluarga
10
EP 2 2.Hakdankewajibanpasien/keluarga
diperhatikanolehpetugasselamaproses
pendaftaran 10
EP 3 3.Terdapatupayaagarpasien/keluargadan
petugasmemahamihakdankewajiban
masing-masing 10
EP 4 4.Pendaftarandilakukanolehpetugasyang
terlatihdenganmemperhatikanhak-hak
pasien/keluargapasien 10
EP 5 5.Terdapatkriteriapetugasyangbertugasdi
ruangpendaftaran 10
EP 6 6.Petugastersebutbekerjadenganefisien,
ramah,danresponsifterhadapkebutuhan
pelanggan 10
EP 7 7.Terdapatmekanismekoordinasipetugasdi
ruangpendaftarandenganunitlain/unit
terkaitagarpasien/keluargapasien
memperolehpelayanan 10
EP 8 8.TerdapatupayaPuskemasmemenuhihak
dankewajibanpasien/keluarga,danpetugas
dalamprosespemberianpelayanandi
Puskesmas 10
Jumlah 0 80

EP 1 1.Tersediatahapandanprosedurpelayanan
klinisyangdipahamiolehpetugas
10
EP 2 2.Sejakawalpasien/keluargamemperoleh
informasidanpahamterhadaptahapandan
prosedurpelayananklinis 10
EP 3 3.Tersediadaftarjenispelayanandi
Puskesmasbersertajadwalpelayanan 10
EP 4 4.Terdapatkerjasamadengansarana
kesehatanlainuntukmenjaminkelangsungan
pelayananklinis(rujukanklinis,rujukan
diagnostik,danrujuaknkonsultatif)
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.PimpinandanstafPuskesmas
mengidentifikasihambatanbahasa,budaya,
kebiasaan,danpenghalangyangpalingsering
terjadipadamasyarakatyangdilayani
10
EP 2 2.Adaupayatindaklanjutuntukmengatasi
ataumembatasihambatanpadawaktupasien
membutuhkanpelayanandiPuskesmas.
10
EP 3 3.Upayatersebuttelahdilaksanakan. 10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Terdapatprosedurpengkajianawalyang
paripurna(meliputianamesis/alloanamnesis,
pemeriksanfisikdanpemeriksaanpenunjang
sertakajiansosial)untukmengidentifikasi
berbagaikebutuhandanharapanpasiendan
keluargapasienmencakuppelayananmedis,
penunjangmedisdankeperawatan
10
EP 2 2.Proseskajiandilakukanolehtenagayang
kompetenuntukmelakukankajian
10
EP 3 3.Pemeriksaandandiagnosismengacupada
standarprofesidanstandarasuhan 10
EP 4 4.Prosedurpengkajianyangadamenjamin
tidakterjadipengulanganyangtidakperlu
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Dilakukanidentifikasiinformasiapasaja
yangdibutuhkandalampengkajiandanharus
dicatatdalamrekammedis
10
EP 2 2.Informasitersebutmeliputiinformasiyang
dibutuhkanuntukkajianmedis,kajian
keperawatan,dankajianlainyangdiperlukan
10
EP 3 3.Dilakukankoordinasidenganpetugas
kesehatanyanglainuntukmenjamin
perolehandanpemanfaataninformasitersebut
secaratepatwaktu
10
Jumlah 0 30
EP 1 1.PetugasGawatDaruratPuskesmas
melaksanakanprosestriaseuntuk
memprioritaskanpasiendengankebutuhan
emergensi.
10
EP 2 2.Petugastersebutdilatihmenggunakan
kriteriaini. 10
EP 3 3.Pasiendiprioritaskanatasdasarurgensi
kebutuhan. 10
EP 4 4.Pasienemergensidiperiksadandibuat
stabilterlebihdahulusesuaikemampuan
Puskesmassebelumdirujukkepelayanan
yangmempunyaikemampuanlebihtinggi
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Kajiandilakukanolehtenagakesehatan
yangprofesionaldankompeten 10
EP 2 2.Tersediatimkesehatanantarprofesiyang
profesionaluntukmelakukankajianjika
diperlukanpenanganansecaratim 10
EP 3 3.Terdapatkejelasanprosespendelegasian
wewenangsecaratertulis(apabilapetugas
tidaksesuaikewenangannya) 10
EP 4 4.Petugasyangdiberikewenangantelah
mengikutipelatihanyangmemadai,apabila
tidaktersediatenagakesehatanprofesional
yangmemenuhipersyaratan
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Tersediaperalatandantempatpemeriksaan
yangmemadaiuntukmelakukanpengkajian
awalpasiensecaraparipurna
10
EP 2 2.Adajaminankualitasterhadapperalatandi
tempatpelayanan 10
EP 3 3.Peralatandansaranapelayananyang
digunakanmenjaminkeamananpasiendan
petugas 10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Terdapatkebijakandanproseduryangjelas
untukmenyusunrencanalayananmedisdan
rencanalayananterpadujikadiperlukan
penanganansecaratim.
10
EP 2 2.Setiappetugasyangterkaitdalam
pelayananklinismengetahuikebijakandan
prosedurtersebutsertamenerapkandalam
penyusunanrencanaterapidan/ataurencana
layananterpadu
10
EP 3 3.Dilakukanevaluasikesesuaianpelaksanaan
rencanaterapidan/ataurencanaasuhan
dengankebijakandanprosedur 10
EP 4 4.Dilakukantindaklanjutjikaterjadi
ketidaksesuaianantararencanalayanan
dengankebijakandanprosedur 10
EP 5 5.Dilakukanevaluasiterhadappelaksanaan
danhasiltindaklanjut. 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Petugaskesehatandan/atautimkesehatan
melibatkanpasiendalammenyusunrencana
layanan 10
EP 2 2.Rencanalayanandisusununtuksetiap
pasiendengankejelasantujuanyangingin
dicapai 10
EP 3 3.Penyusunanrencanalayanantersebut
mempertimbangkankebutuhanbiologis,
psikologis,sosial,spiritualdantatanilai
budayapasien
10
EP 4 4.Bilamemungkinkandantersedia,
pasien/keluargapasiendiperbolehkanuntuk
memilihtenaga/profesikesehatan 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Layanandilakukansecaraparipurnauntuk
mencapaihasilyangdiinginkanolehtenaga
kesehatandanpasien/keluargapasien 10
EP 2 2.Rencanalayanantersebutdisusundengan
tahapanwaktuyangjelas 10
EP 3 3.Rencanalayanantersebutdilaksanakan
denganmempertimbangkanefisiensi
pemanfaatansumberdayamanusia 10
EP 4 4.Risikoyangmungkinterjadipadapasien
dipertimbangkansejakawaldalammenyusun
rencanalayanan 10
EP 5 5.Efeksampingdanrisikopengobatan
diinformasikan 10
EP 6 6.Rencanalayanantersebut
didokumentasikandalamrekammedis 10
EP 7 7.Rencanalayananyangdisusunjuga
memuatpendidikan/penyuluhanpasien. 10
Jumlah 0 70

EP 1 1.Pasien/keluargapasienmemperoleh
informasimengenaitindakan
medis/pengobatantertentuyangberisikoyang
akandilakukan
10
EP 2 2.Tersediaformulirpersetujuantindakan
medis/pengobatantertentuyangberisiko 10
EP 3 3.Tersediaproseduruntukmemperoleh
persetujuantersebut 10
EP 4 4.Pelaksanaaninformed consent
EP 5 5.Dilakukanevaluasidantindaklanjut
terhadappelaksanaaninformed consent. 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Tersediaprosedurrujukanyangjelasserta
jejaringfasilitasrujukan 10
EP 2 2.Prosesrujukandilakukanberdasarkan
kebutuhanpasienuntukmenjamin
kelangsunganlayanan 10
EP 3 3.Tersediaprosedurmempersiapkanpasien/
keluargapasienuntukdirujuk 10
EP 4 4.Dilakukankomunikasidenganfasilitas
kesehatanyangmenjaditujuanrujukanuntuk
memastikankesiapanfasilitastersebutuntuk
menerimarujukan. 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Informasitentangrujukandisampaikan
dengancarayangmudahdipahamioleh
EP 2 2.Informasitersebutmencakupalasan
rujukan,saranatujuanrujukan,dankapan
rujukanharusdilakukan 10
EP 3 3.Dilakukankerjasamadenganfasilitas
kesehatanlainuntukmenjaminkelangsungan
asuhan 10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Informasiklinispasienatauresumeklinis
pasiendikirimkefasilitaskesehatanpenerima
rujukanbersamapasien. 10
EP 2 2.Resumeklinismemuatkondisipasien. 10
EP 3 3.Resumeklinismemuatprosedurdan
tindakan-tindakanlainyangtelahdilakukan 10
EP 4 4.Resumeklinismemuatkebutuhanpasien
akanpelayananlebihlanjut 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Selamaprosesrujukansecaralangsung
semuapasienselaludimonitorolehstafyang
kompeten. 10
EP 2 2.Kompetensistafyangmelakukanmonitor
sesuaidengankondisipasien. 10
Jumlah 0 20

EP 1 1.Tersediapedomandanprosedurpelayanan
klinis 10
EP 2 2.Penyusunandanpenerapanrencanalayanan
mengacupadapedomandanproseduryang
berlaku 10
EP 3 3.Layanandilaksanakansesuaidengan
pedomandanproseduryangberlaku 10
EP 4 4.Layanandiberikansesuaidenganrencana
layanan 10
EP 5 5.Layananyangdiberikankepadapasien
didokumentasikan 10
EP 6 6.Perubahanrencanalayanandilakukan
berdasarkanperkembanganpasien. 10
EP 7 7.Perubahantersebutdicatatdalamrekam
medis 10
EP 8 8.Jikadiperlukantindakanmedis,
pasien/keluargapasienmemperolehinformasi
sebelummemberikanpersetujuanmengenai
tindakanyangakandilakukanyang
dituangkandalaminformed consent.
10
Jumlah 0 80

EP 1 1.Kasus-kasusgawatdaruratdan/atau
berisikotinggiyangbiasaterjadidiidentifikasi
10
EP 2 2.Tersediakebijakandanprosedur
penangananpasiengawatdarurat(emergensi)
10
penangananpasienberisikotinggi 10
EP 4 4.Terdapatkerjasamadengansarana
kesehatanyanglain,apabilatidaktersedia
pelayanangawatdarurat24jam 10
EP 5 5.Tersediaprosedurpencegahan
(kewaspadaanuniversal)terhadapterjadinya
infeksiyangmungkindiperolehakibat
pelayananyangdiberikanbaikbagipetugas
maupunpasiendalampenangananpasien
berisikotinggi.
10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Penanganan,penggunaandanpemberian
obat/cairanintravenadiarahkanoleh
kebijakandanproseduryangbaku 10
EP 2 2.Obat/cairanintravenadiberikansesuai
kebijakandanprosedur 10
Jumlah 0 20

EP 1 1.Ditetapkanindikatoruntukmemantaudan
menilaipelaksanaanlayananklinis. 10
EP 2 2.Pemantauandanpenilaianterhadaplayanan
klinisdilakukansecarakuantitatifmaupun
kualitatif 10
EP 3 3.Tersediadatayangdibutuhkanuntuk
mengetahuipencapaiantujuandanhasil
pelaksanaanlayananklinis 10
EP 4 4.Dilakukananalisisterhadapindikatoryang
dikumpulkan 10
EP 5 5.Dilakukantindaklanjutterhadaphasil
analisistersebutuntukperbaikanlayanan
klinis 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Tersediakebijakandanproseduruntuk
mengidentifikasikeluhanpasien/keluarga
pasiensesuaidengankebutuhandanhak
pasienselamapelaksanaanasuhan 10
EP 2 2.Tersediaproseduruntukmenanganidan
menindaklanjutikeluhantersebut 10
EP 3 3.Keluhanpasien/keluargapasien
ditindaklanjuti 10
EP 4 4.Dilakukandokumentasitentangkeluhan
dantindaklanjutkeluhanpasien/keluarga
pasien. 10
Jumlah 0 40

menghindaripengulanganyangtidakperlu
dalampelaksanaanlayanan 10
menjaminkesinambunganpelayanan 10
EP 3 3.Layananklinisdanpelayananpenunjang
yangdibutuhkandipadukandenganbaik,
sehinggatidakterjadipengulanganyangtidak
perlu. 10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Petugaspemberipelayanan
memberitahukanpasiendankeluarganya
tentanghakmerekauntukmenolakatautidak
melanjutkanpengobatan. 10
tentangkonsekuensidarikeputusanmereka. 10
tentangtanggungjawabmerekaberkaitan
dengankeputusantersebut. 10
tentangtersedianyaalternatifpelayanandan
pengobatan. 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Tersediapelayanananestesilokaldan
sedasisesuaikebutuhandiPuskesmas 10
EP 2 2.Pelayanananestesilokaldansedasi
dilakukanolehtenagakesehatanyang
kompeten 10
EP 3 3.Pelaksanaananestesilokaldansedasi
dipandudengankebijakandanproseduryang
jelas 10
EP 4 4.Selamapemberiananestesilokaldansedasi
petugasmelakukanmonitoringstatusfisiologi
pasien 10
EP 5 5.Anestesilokaldansedasi,teknikanestesi
lokaldansedasiditulisdalamrekammedis
pasien 10
Jumlah 0 50
KRITERIA 7.7.2. SKOR Maksimal

EP 1 1.Dokterataudoktergigiyangakan
melakukanpembedahanminormelakukan
kajiansebelummelaksanakanpembedahan 10
melakukanpembedahanminormerencanakan
asuhanpembedahanberdasarkanhasilkajian.
10
melakukanpembedahanminormenjelaskan
risiko,manfaat,komplikasipotensial,dan
alternatifkepadapasien/keluargapasien 10
EP 4 4.Sebelummelakukantindakanharus
mendapatkanpersetujuandaripasien/keluarga
pasien 10
EP 5 5.Pembedahandilakukanberdasarkan
proseduryangditetapkan 10
EP 6 6.Laporan/catatanoperasidituliskandalam
rekammedis 10
EP 7 7.Statusfisiologipasiendimonitorterus
menerusselamadansegerasetelah
pembedahandandituliskandalamrekam
medis 10
Jumlah 0 70

EP 1 1.Penyusunandanpelaksanaanlayanan
mencakupaspekpenyuluhankesehatan
EP 2 2.Pedoman/materipenyuluhankesehatan
mencakupinformasimengenaipenyakit,
penggunaanobat,peralatanmedik,aspek
etikadiPuskesmasdanPHBS. 10
EP 3 3.Tersediametodedanmedia
penyuluhan/pendidikankesehatanbagipasien
dankeluargadenganmemperhatikankondisi
sasaran/penerimainformasi(misalbagiyang
tidakbisamembaca
10
EP 4 4.Dilakukanpenilaianterhadapefektivitas
penyampaianinformasikepada
pasien/keluargapasienagarmerekadapat
berperanaktifdalamproseslayanandan
memahamikonsekuensilayananyang
diberikan
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Makananataunutrisiyangsesuaiuntuk
pasientersediasecarareguler 10
EP 2 2.Sebelummakanandiberikanpadapasien,
makanantelahdipesandandicatatuntuk
semuapasienrawatinap. 10
EP 3 3.Pemesananmakanandidasarkanatasstatus
gizidankebutuhanpasien 10
EP 4 4.Biladisediakanvariasipilihanmakanan,
makamakananyangdiberikankonsisten
dengankondisidankebutuhanpasien 10
EP 5 5.Diberikanedukasipadakeluargatentang
pembatasandiitpasien,bilakeluargaikut
menyediakanmakananbagipasien. 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Makanandisiapkandengancarayangbaku
mengurangirisikokontaminasidan
pembusukan 10
EP 2 2.Makanandisimpandengancarayangbaku
mengurangirisikokontaminasidan
pembusukan 10
EP 3 3.Distribusimakanansecaratepatwaktu,dan
memenuhipermintaandan/ataukebutuhan
khusus 10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Pasienyangpadakajianawalberadapada
risikonutrisi,mendapatterapigizi. 10
EP 2 2.Suatuproseskerjasamadipakaiuntuk
merencanakan,memberikandanmemonitor
pemberianasuhangizi 10
EP 3 3.Responspasienterhadapasuhangizi
dimonitor 10
EP 4 4.Responspasienterhadapasuhangizidicatat
dalamrekammedis 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Tersediaprosedurpemulangandan/tindak
lanjutpasien 10
EP 2 2.Adapenanggungjawabdalampelaksanaan
prosespemulangandan/tindaklanjuttersebut
10
EP 3 3.Tersediakriteriayangdigunakanuntuk
menetapkansaatpemulangandan/tindak
lanjutpasien 10
EP 4 4.Dilakukantindaklanjutterhadapumpan
balikpadapasienyangdirujukkembalisesuai
denganproseduryangberlaku,dan
rekomendasidarisaranakesehatanrujukan
yangmerujukbalik.
10
EP 5 5.Tersediaprosedurdanalternatif
penangananbagipasienyangmemerlukan
tindaklanjutrujukanakantetapitidak
mungkindilakukan 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Informasiyangdibutuhkanmengenai
tindaklanjutlayanandiberikanolehpetugas
kepadapasien/keluargapasienpadasaat
pemulanganataujikadilakukanrujukanke
saranakesehatanyanglain
10
EP 2 2.Petugasmengetahuibahwainformasiyang
disampaikandipahamiolehpasien/keluarga
pasien 10
EP 3 3.Dilakukanevaluasiperiodikterhadap
prosedurpelaksanaanpenyampaianinformasi
tersebut 10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Dilakukanidentifikasikebutuhandan
pilihanpasien(misalnyakebutuhan
transportasi,petugaskompetenyang
mendampingi,saranamedisdankeluarga
yangmenemani)selamaprosesrujukan.
10
EP 2 2.Apabilatersedialebihdarisatusaranayang
dapatmenyediakanpelayananrujukan
tersebut,pasien/keluargapasiendiberi
informasiyangmemadaidandiberi
kesempatanuntukmemilihsaranapelayanan
yangdiinginkan
10
EP 3 3.Kriteriarujukandilakukansesuaidengan
SOPrujukan 10
EP 4 4.Dilakukanpersetujuanrujukandari
Jumlah 0 40
Total Skor 0
Total EP 1510
CAPAIAN
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA DAN ANALISIS

Tersediaprosedurpendaftaran.
Tersediabaganalurpendaftaran.
Pemahamanprosedur,pelaksanaanprosedurbelumsesuai
Pemahamanalurpendaftaranolehpasienmasihkurang
Terdapatcaramengetahuibahwapelangganpuasterhadap
prosespendaftarantetapicarapelaksanaannyaperludikaji
kembali
Terdapattindaklanjutjikapelanggantidakpuas
Keselamatanpelangganterjaminditempatpendaftaran.
0.00%
Tersediamediainformasitentangpendaftaranditempat
pendaftarantetapitidakdisosialisasikan
Belumadahasilevaluasiterhadappenyampaianinformasidi
tempatpendaftaran
SOPpenyampaianinformasi,ketersediaaninformasilain
tetapipelaksanaanyabelumsesuaidenganSOP
Pelangganmendapattanggapansesuaiyangdibutuhkanketika
memintainformasikepadapetugas
Tersediainformasitentangkerjasamadenganfasilitasrujukan
lain
Tersediainformasitentangbentukkerjasamadenganfasilitas
rujukanlain
0.00%
Hakdankewajibanpasien/keluargatidakdiinformasikan
selamaprosespendaftarandengancaradanbahasayang
dipahamiolehpasiendan/keluarga
Hakdankewajibanpasien/keluargadiperhatikanolehpetugas
selamaprosespendaftaran
Terdapatupayaagarpasien/keluargadanpetugasmemahami
hakdankewajibanmasing-masingtetapibelumtepat
Persyaratankompetensipetugas,polaketenagaan,dan
kesesuaianterhadappersyaratankompetensidanpola
ketenagaan,pelatihanyangdiikutibelumterpenuhi
Belumadakriteriapetugasyangbertugasdiruangpendaftaran
Petugastersebutbekerjadenganefisien,ramah,danresponsif
terhadapkebutuhanpelanggan
Terdapatmekanismekoordinasipetugasdiruangpendaftaran
denganunitlain/unitterkaitagarpasien/keluargapasien
memperolehpelayanan
TerdapatupayaPuskemasmemenuhihakdankewajiban
pasien/keluarga,danpetugasdalamprosespemberian
pelayanandiPuskesmas
0.00%
Tersediatahapandanprosedurpelayananklinisyangdipahami
olehpetugas
AdaSOPalurpelayananpasien
Adabrosur,papanpengumumantentangjenisdanjadwal
pelayanan
Adaperjanjiankerjasamadengansaranakesehatanuntuk
rujukanklinis,rujukandiganostik,danrujukankonsultatif,
buktipelaksanaanrujukan.
0.00%
Adahasilidentifikasihambatanbahasa,budaya,bahasa,
kebiasaandanpenghalanglain.
Adabuktiadanyaupayatindaklanjutuntukmengatasi
hambatandalampelayanan.
Adaupayauntukmengatasihambatandalampelayanan
0.00%
AdaSOPpengkajianawalklinis
Adapersyaratankompetensi,polaketenagaan,dankondisi
ketenagaanyangmemberikanpelayananklinis
Adastandarprofesipelayananmedis,Standarasuhan
keperawatan
Tidakadapengulanganyangtidakperlu
0.00%
PelaksanaanSOPbelumtepat,belumlengkapcatatandalam
rekammedispasien
SOPbelumsepenuhnyadilaksanakan
Telahdilakukankoordinasidenganpetugaskesehatanyang
lainuntukmenjaminperolehandanpemanfaataninformasi
tersebutsecaratepatwaktu
0.00%
Prosespelaksanaantriasediunitgawatdaruratsudahberjalan
denganbaik
Kerangkaacuanpelatihanpetugasunitgawatdaruratada,
tetapibuktipelaksanaanbelumada
Sudahberjalanprosespelaksanaantriasediunitgawatdarurat
danpemilahanpasienberdasarkantriase
SOPrujukanpasienemergensi(yangmemuatproses
stabilisasi,danmemastikankesiapantempatrujukanuntuk
menerimarujukan)sudahberjalandenganbaik
0.00%
Adapersyaratankompetensi,polaketenagaan,dankondisi
ketenagaanyangmemberikanpelayananklinis.
AdaSOPpembentukantiminterprofesibiladibutuhkan
(termasukpelaksanaanperawatankesehatanmasyarakat/home
care
AdaSOPpendelegasianwewenangtetapibelumdilaksanakan
denganbenar
BelumdibuatPersyaratanpelatihanyangharusdiikutidan
pemenuhannyauntuktenagaprofesionalyangbelum
memenuhipersyaratankompetensi,buktimengikuti
pelatihan:sertifikat,kerangkaacuanpelatihan
0.00%
StandarperalatanklinisdiPuskesmasbelummengacuke
permenkesno75tahun2014
Belumadajaminankualitasterhadapperalatanditempat
pelayanan
Peralatandansaranapelayananyangdigunakanbelum
menjaminkeamananpasiendanpetugas
0.00%
AdakebijakandanSOPpenyusunanrencanalayananmedis.
SOPpenyusunanrencanalayananterpadujikadiperlukan
penanganansecaratim.
AdaPemahamantentangkebijakandanprosedurpenyusunan
rencanalayananmedis,danlayananterpadu
Belumdakukanevaluasikesesuaianpelaksanaanrencana
terapidan/ataurencanaasuhandengankebijakandanprosedur
Belumdilakukantindaklanjutjikaterjadiketidaksesuaian
antararencanalayanandengankebijakandanprosedur
Belumdilakukanevaluasiterhadappelaksanaandanhasil
tindaklanjut.
0.00%
Petugaskesehatandan/atautimkesehatanmelibatkanpasien
dalammenyusunrencanalayanan
Adakejelasanrencanalayanan
Adakejelasanrencanalayanan,tetapibelumdilakukan
penyusunanrencanalayanan.
AdaSKKepalaPuskesmastentanghakdankewajibanpasien
yangdidalamnyamemuathakuntukmemilihtenaga
kesehatanjikadimungkinkan
0.00%
AdaSOPlayananterpadu
Pelaksanaanlayananterpadutahapannyakurangjelas
Efeksampingdanrisikopengobatanbelumdiinformasikan
kepadaseluruhpasien
Rencanalayanantersebuttidakdidokumentasikandalam
rekammedis
Rencanalayananyangdisusunjugabelummemuat
pendidikan/penyuluhanpasien.
0.00%
AdaSOPinformed consent
Tersediaformulirpersetujuantindakanmedis/pengobatan
tertentuyangberisiko
AdaSOPinformed consent
Pelaksanaaninformed consenttidakdidokumentasikandalam
rekammedik
Belumdilakukanevaluasidantindaklanjutterhadap
pelaksanaaninformed consent.
0.00%
Tersediaprosedurrujukanyangjelassertajejaringfasilitas
rujukan
Prosesrujukandilakukanberdasarkankebutuhanpasienuntuk
menjaminkelangsunganlayanan
Tersediaprosedurmempersiapkanpasien/keluargapasien
untukdirujuk
Dilakukankomunikasidenganfasilitaskesehatanyang
menjaditujuanrujukanuntukmemastikankesiapanfasilitas
tersebutuntukmenerimarujukan.
0.00%
Informasitentangrujukandisampaikandengancarayang
mudahdipahamiolehpasien/keluargapasien
Informasitersebutmencakupalasanrujukan,saranatujuan
rujukan,dankapanrujukanharusdilakukan
Dilakukankerjasamadenganfasilitaskesehatanlainuntuk
menjaminkelangsunganasuhan
0.00%
Informasiklinispasienatauresumeklinispasiendikirimke
fasilitaskesehatanpenerimarujukanbersamapasien.
Resumeklinismemuatkondisipasien.
Resumeklinismemuatprosedurdantindakan-tindakanlain
yangtelahdilakukan
Resumeklinismemuatkebutuhanpasienakanpelayananlebih
lanjut
0.00%
Selamaprosesrujukansecaralangsungsemuapasienselalu
dimonitorolehstafyangkompeten.
Kompetensistafyangmelakukanmonitorsesuaidengan
kondisipasien.
0.00%
AdaSOPtapitidakadaPedomanpelayananklinisdari
organisasiprofesi
Penyusunandanpenerapanrencanalayananmengacupada
pedomandanproseduryangberlaku
Layanandilaksanakansesuaidenganpedomandanprosedur
yangberlaku
Layanandiberikansesuaidenganrencanalayanan
Layananyangdiberikankepadapasiendidokumentasikan
Perubahanrencanalayanandilakukanberdasarkan
perkembanganpasien.
Perubahantersebutdicatatdalamrekammedis
Jikadiperlukantindakanmedis,pasien/keluargapasien
memperolehinformasisebelummemberikanpersetujuan
mengenaitindakanyangakandilakukanyangdituangkan
dalaminformed consent.
0.00%
Belumadadaftarkasus-kasusgawatdarurat/berisikotinggi
yangbiasaditangani
Tersediakebijakandanprosedurpenangananpasiengawat
darurat(emergensi)
Tersediakebijakandanprosedurpenangananpasienberisiko
tinggi
Terdapatkerjasamadengansaranakesehatanyanglain,
apabilatidaktersediapelayanangawatdarurat24jam
PelaksanaanKewaspadaanUniversalbelumberjalandengan
baik
0.00%
AdaSKKepalaPuskesmasdanSOPpenggunaandan
pemberianobatdan/ataucairanintravena
Obat/cairanintravenadiberikansesuaikebijakandanprosedur
0.00%
Ditetapkanindikatoruntukmemantaudanmenilai
pelaksanaanlayananklinis.
Pemantauandanpenilaianterhadaplayananklinisdilakukan
secarakuantitatifmaupunkualitatif
Tersediadatayangdibutuhkanuntukmengetahuipencapaian
tujuandanhasilpelaksanaanlayananklinis
Belumdilakukananalisisterhadapindikatoryang
dikumpulkan
Belumdilakukantindaklanjutterhadaphasilanalisistersebut
untukperbaikanlayananklinis
0.00%
Tersediakebijakandanproseduruntukmengidentifikasi
keluhanpasien/keluargapasiensesuaidengankebutuhandan
hakpasienselamapelaksanaanasuhan
Tersediaproseduruntukmenanganidanmenindaklanjuti
keluhantersebut
Keluhanpasien/keluargapasienditindaklanjuti
Belumdilakukandokumentasitentangkeluhandantindak
lanjutkeluhanpasien/keluargapasien.
0.00%
Tersediakebijakandanproseduruntukmenghindari
pengulanganyangtidakperludalampelaksanaanlayanan
Tersediakebijakandanproseduruntukmenjamin
kesinambunganpelayanan
Layananklinisdanpelayananpenunjangyangdibutuhkan
dipadukandenganbaik,sehinggatidakterjadipengulangan
yangtidakperlu.
0.00%
Petugaspemberipelayananmemberitahukanpasiendan
keluarganyatentanghakmerekauntukmenolakatautidak
melanjutkanpengobatan.
keluarganyatentangkonsekuensidarikeputusanmereka.
keluarganyatentangtanggungjawabmerekaberkaitandengan
keputusantersebut.
keluarganyatentangtersedianyaalternatifpelayanandan
pengobatan.
0.00%
Tersediapelayanananestesilokaldansedasisesuaikebutuhan
diPuskesmas
Pelayanananestesilokaldansedasidilakukanolehtenaga
kesehatanyangkompeten
Pelaksanaananestesilokaldansedasidipandudengan
kebijakandanproseduryangjelas
Selamapemberiananestesilokaldansedasipetugasbelum
melakukanmonitoringstatusfisiologipasien
Anestesilokaldansedasi,teknikanestesilokaldansedasi
tidakditulisdalamrekammedispasien
0.00%
Dokterataudoktergigiyangakanmelakukanpembedahan
minormelakukankajiansebelummelaksanakanpembedahan
minormerencanakanasuhanpembedahanberdasarkanhasil
kajian.
minormenjelaskanrisiko,manfaat,komplikasipotensial,dan
alternatifkepadapasien/keluargapasien
Sebelummelakukantindakanharusmendapatkanpersetujuan
daripasien/keluargapasien
Pembedahandilakukanberdasarkanproseduryangditetapkan
Laporan/catatanoperasitidakdituliskandalamrekammedis
Statusfisiologipasiendimonitorterusmenerusselamadan
segerasetelahpembedahandantidakdituliskandalamrekam
medis
0.00%
Penyusunandanpelaksanaanlayananbelumadaaspek
penyuluhankesehatanpasien/keluargapasien
Belumdilakukanpenyuluhankesehatanmencakupinformasi
mengenaipenyakit,penggunaanobat,peralatanmedik,aspek
etikadiPuskesmasdanPHBS.
Belumtersediametodedanmediapenyuluhan/pendidikan
kesehatanbagipasiendankeluargadenganmemperhatikan
kondisisasaran/penerimainformasi(misalbagiyangtidak
bisamembaca
Belumdilakukanpenilaianterhadapefektivitaspenyampaian
informasikepadapasien/keluargapasienagarmerekadapat
berperanaktifdalamproseslayanandanmemahami
konsekuensilayananyangdiberikan
0.00%
Tidak ada rawat inap

0.00%

0.00%
Pasienyangpadakajianawalberadapadarisikonutrisi,tidak
mendapatterapigizi.
Belumadaproseskerjasamadipakaiuntukmerencanakan,
memberikandanmemonitorpemberianasuhangizi
Responspasienterhadapasuhangizitidakdimonitor
Responspasienterhadapasuhangizitidakdicatatdalam
rekammedis
0.00%
Tersediaprosedurpemulangandan/tindaklanjutpasien
Adapenanggungjawabdalampelaksanaanproses
pemulangandan/tindaklanjuttersebut
Belumtersediakriteriayangdigunakanuntukmenetapkansaat
pemulangandan/tindaklanjutpasien
Belumdilakukantindaklanjutterhadapumpanbalikpada
pasienyangdirujukkembalisesuaidenganproseduryang
berlaku,danrekomendasidarisaranakesehatanrujukanyang
merujukbalik.
Belumtersediaprosedurdanalternatifpenangananbagi
pasienyangmemerlukantindaklanjutrujukanakantetapi
tidakmungkindilakukan
0.00%
Informasiyangdibutuhkanmengenaitindaklanjutlayanan
diberikanolehpetugaskepadapasien/keluargapasienpada
saatpemulanganataujikadilakukanrujukankesarana
kesehatanyanglain
Petugastidakmengetahuibahwainformasiyangdisampaikan
dipahamiolehpasien/keluargapasien
Belumdilakukanevaluasiperiodikterhadapprosedur
pelaksanaanpenyampaianinformasitersebut
0.00%
Sudahdilakukanidentifikasikebutuhandanpilihanpasien
(misalnyakebutuhantransportasi,petugaskompetenyang
mendampingi,saranamedisdankeluargayangmenemani)
selamaprosesrujukan.
Apabilatersedialebihdarisatusaranayangdapat
menyediakanpelayananrujukantersebut,pasien/keluarga
pasiendiberiinformasiyangmemadaidandiberikesempatan
untukmemilihsaranapelayananyangdiinginkan
KriteriarujukandilakukansesuaidenganSOPrujukan
Sudahdilakukanpersetujuanrujukandaripasien/keluarga
pasien
0.00%
0.00%
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penu
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

EP 1 1.Ditetapkanjenis-jenispemeriksaan
laboratoriumyangdapatdilakukandi
Puskesmas 10
EP 2 2.Tersediajenisdanjumlahpetugas
kesehatanyangkompetensesuaikebutuhan
danjambukapelayanan 10
EP 3 3.Pemeriksaanlaboratoriumdilakukanoleh
analis/petugasyangterlatihdan
berpengalaman 10
EP 4 4.Interpretasihasilpemeriksaan
laboratoriumdilakukanolehpetugasyang
terlatihdanberpengalaman 10
Jumlah 0 40 0.00%

permintaanpemeriksaan,penerimaan
spesimen,pengambilandanpenyimpan
spesimen 10
EP 2 2.Tersediaprosedurpemeriksaan
laboratorium 10
EP 3 3.Dilakukanpemantauansecaraberkala
terhadappelaksanaanprosedurtersebut 10
EP 4 4.Dilakukanevaluasiterhadapketepatan
waktupenyerahanhasilpemeriksaan
laboratorium 10
pemeriksaandiluarjamkerja(pada
PuskesmasrawatinapataupadaPuskesmas
yangmenyediakanpelayanandiluarjam
kerja)
10
EP 6 6.Adakebijakandanproseduruntuk
pemeriksaanyangberisikotinggi(misalnya
spesimensputum,darahdanlainnya) 10
EP 7 7.Tersediaprosedurkesehatandan
keselamatankerja,danalatpelindungdiri
bagipetugaslaboratorium 10
EP 8 8.Dilakukanpemantauanterhadap
penggunaanalatpelindungdiridan
pelaksanaanprosedurkesehatandan
keselamatankerja 10
EP 9 9.Tersediaprosedurpengelolaanbahan
berbahayadanberacun,danlimbahmedis
hasilpemeriksaanlaboratorium 10
EP 10 10.Tersediaprosedurpengelolaanreagendi
laboratorium 10
EP 11 11.Dilakukanpemantauandantindaklanjut
terhadappengelolaanlimbahmedisapakah
sesuaidenganprosedur 10
Jumlah 0 110 0.00%

EP 1 1.PimpinanPuskesmasmenetapkanwaktu
yangdiharapkanuntuklaporanhasil
pemeriksaan.
10
EP 2 2.Ketepatanwaktumelaporkanhasil
pemeriksaanyangurgen/gawatdarurat
diukur. 10
EP 3 3.Hasillaboratoriumdilaporkandalam
kerangkawaktugunamemenuhikebutuhan
pasien 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.Metodekolaboratifdigunakanuntuk
mengembangkanproseduruntukpelaporan
hasilyangkritisdanpemeriksaandiagnostik 10
EP 2 2.Prosedurtersebutmenetapkannilai
ambangkritisuntuksetiaptes 10
EP 3 3.Prosedurtersebutmenetapkanolehsiapa
dankepadasiapahasilyangkritisdari
pemeriksaandiagnostikharusdilaporkan 10
EP 4 4.Prosedurtersebutmenetapkanapayang
dicatatdidalamrekammedispasien 10
EP 5 5.Prosesdimonitoruntukmemenuhi
ketentuandandimodifikasiberdasarkanhasil
monitoring 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.Ditetapkanreagensiaesensialdanbahan
lainyangharustersedia 10
EP 2 2.Reagensiaesensialdanbahanlaintersedia,
danadaprosesuntukmenyatakanjikareagen
tidaktersedia 10
EP 3 3.Semuareagensiadisimpandandidistribusi
sesuaipedomandariprodusenatauinstruksi
penyimpanandandistribusiyangadapada
kemasan
10
EP 4 4.Tersediapedomantertulisyang
dilaksanakanuntukmengevaluasisemua
reagensiaagarmemberikanhasilyangakurat
danpresisi
10
EP 5 5.Semuareagensiadanlarutandiberilabel
secaralengkapdanakurat 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkan
nilai/rentangnilairujukanuntuksetiap
pemeriksaanyangdilaksanakan 10
EP 2 2.Rentangnilairujukaniniharusdisertakan
dalamcatatanklinispadawaktuhasil
pemeriksaandilaporkan 10
EP 3 3.Pemeriksaanyangdilakukanoleh
laboratoriumluarharusmencantumkan
rentangnilai 10
EP 4 4.Rentangnilaidievaluasidandirevisi
berkalaseperlunya 10
Jumlah 0 40 0.00%

pengendalianmutupelayananlaboratorium 10
EP 2 2.Dilakukankalibrasiatauvalidasi
instrumen/alatukurtepatwaktudanoleh
pihakyangkompetensesuaiprosedur 10
EP 3 3.Terdapatbuktidokumentasidilakukannya
kalibrasiatauvalidasi,danmasihberlaku
10
EP 4 4.Apabiladitemukanpenyimpangan
dilakukantindakanperbaikan 10
EP 5 5.Dilakukanpemantapanmutueksternal
terhadappelayananlaboratoriumolehpihak
yangkompeten 10
EP 6 6.Terdapatmekanismerujukanspesimendan
pasienbilapemeriksaanlaboratoriumtidak
dilakukandiPuskesmas,danPuskesmas
memastikanbahwapelayanantersebut
diberikansesuaidengankebutuhanpasien
10
EP 7 7.Terdapatbuktidokumentasidilakukannya
pemantapanmutuinternaldaneksternal
10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 1.Terdapatprogramkeselamatan/keamanan
laboratoriumyangmengaturrisiko
keselamatanyangpotensialdilaboratorium
dandiarealainyangmendapatpelayanan
laboratorium.
10
EP 2 2.Programiniadalahbagiandariprogram
keselamatandiPuskesmas
10
EP 3 3.Petugaslaboratoriummelaporkankegiatan
pelaksanaanprogramkeselamatankepada
pengelolaprogramkeselamatandiPuskesmas
sekurang-kurangnyasetahunsekalidanbila
terjadiinsidenkeselamatan
10
EP 4 4.Terdapatkebijakandanprosedurtertulis
tentangpenanganandanpembuanganbahan
berbahaya 10
EP 5 5.Dilakukanidentifikasi,analisisdantindak
lanjutrisikokeselamatandilaboratorium 10
EP 6 6.Staflaboratoriumdiberikanorientasiuntuk
prosedurdanpraktikkeselamatan/keamanan
kerja 10
EP 7 7.Staflaboratoriummendapat
pelatihan/pendidikanuntukprosedurbarudan
penggunaanbahanberbahayayangbaru,
maupunperalatanyangbaru. 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 1.Terdapatmetodeyangdigunakanuntuk
menilaidanmengendalikanpenyediaandan
penggunaanobat 10
EP 2 2.Terdapatkejelasanprosedurpenyediaan
danpenggunaanobat 10
EP 3 3.Adakejelasansiapayangbertanggung
jawab 10
EP 4 4.Adakebijakandanproseduryang
menjaminketersediaanobat-obatyang
seharusnyaada 10
EP 5 5.Tersediapelayananobat-obatanselama
tujuhharidalamseminggudan24jampada
Puskesmasyangmemberikanpelayanan
gawatdarurat
10
EP 6 6.Tersediadaftarformulariumobat
Puskesmas 10
ketersediaanobatdibandingkandengan
formularium 10
kesesuaianperesepandenganformularium. 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 1.Terdapatketentuanpetugasyangberhak
memberikanresep
10
EP 2 2.Terdapatketentuanpetugasyang
menyediakanobatdenganpersyaratanyang
jelas 10
EP 3 3.Apabilapersyaratanpetugasyangdiberi
kewenangandalampenyediaanobattidak
dapatdipenuhi,petugastersebutmendapat
pelatihankhusus
10
EP 4 4.Tersediakebijakandanprosesperesepan,
pemesanan,danpengelolaanobat
10
EP 5 5.Terdapatproseduruntukmenjagatidak
terjadinyapemberianobatyangkedaluwarsa
kepadapasien 10
EP 6 6.Dilakukanpengawasanterhadap
penggunaandanpengelolaanobatolehDinas
KesehatanKabupaten/Kotasecarateratur
10
EP 7 7.Terdapatketentuansiapayangberhak
menuliskanresepuntukobat-obattertentu
(misalpsikotropikadannarkotika) 10
EP 8 8.Adakebijakandanprosedurpenggunaan
obat-obatanpasienrawatinap,yangdibawa
sendiriolehpasien/keluargapasien 10
EP 9 9.Penggunaanobat-obatan
psikotropika/narkotikadanobat-obatanlain
yangberbahayadiawasidandikendalikan
secaraketat
10
Jumlah 0 90 0.00%

EP 1 1.Terdapatpersyaratanpenyimpananobat
10
EP 2 2.Penyimpanandilakukansesuaidengan
persyaratan 10
EP 3 3.Pemberianobatkepadapasiendisertai
denganlabelobatyangjelas(mencakup
nama,dosis,carapemakaianobatdan
frekuensipenggunaannya) 10
EP 4 4.Pemberianobatdisertaidenganinformasi
penggunaanobatyangmemadaidengan
bahasayangdapatdimengertioleh
EP 5 5.Petugasmemberikanpenjelasantentang
kemungkinanterjadiefeksampingobatatau
efekyangtidakdiharapkan
10
EP 6 6.Petugasmenjelaskanpetunjuktentang
penyimpananobatdirumah 10
penangananobatyangkedaluwarsa/rusak
10
EP 8 8.Obatkedaluwarsa/rusakdikelolasesuai
kebijakandanprosedur. 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 1.Tersediaprosedurpelaporanefeksamping
obat 10
EP 2 2.Efeksampingobatdidokumentasikan
dalamrekammedis 10
mencatat,memantau,danmelaporkanbila
terjadiefeksampingpenggunaanobatdan
KTD,termasukkesalahanpemberianobat
10
EP 4 4.KejadianefeksampingobatdanKTD
ditindaklanjutidandidokumentasikan 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Terdapatproseduruntukmengidentifikasi
danmelaporkankesalahanpemberianobat
danKNC 10
EP 2 2.KesalahanpemberianobatdanKNC
dilaporkantepatwaktumenggunakan
prosedurbaku 10
EP 3 3.Ditetapkanpetugaskesehatanyang
bertanggungjawabmengambiltindakan
untukpelaporandiidentifikasi 10
EP 4 4.Informasipelaporankesalahanpemberian
obatdanKNCdigunakanuntukmemperbaiki
prosespengelolaandanpelayananobat.
10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Obatemergensitersediapadaunit-unit
dimanaakandiperlukanataudapatterakses
segerauntukmemenuhikebutuhanyang
bersifatemergensi
10
EP 2 2.Adakebijakanyangmenetapkan
bagaimanaobatemergensidisimpan,dijaga
dandilindungidarikehilanganataupencurian
10
EP 3 3.Obatemergensidimonitordandiganti
secaratepatwaktusesuaikebijakan
Puskesmassetelahdigunakanataubila
kedaluwarsaataurusak 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.Pelayananradiodiagnostikmemenuhi
standarnasional,undang-undangdan
peraturanyangberlaku. 10
EP 2 2.Pelayananradiodiagnostikdilakukan
secaraadekuat,teratur,dannyamanuntuk
memenuhikebutuhanpasien. 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 1.Terdapatprogramkeamananradiasiyang
mengaturrisikokeamanandanantisipasi
bahayayangbisaterjadididalamataudiluar
unitkerja 10
EP 2 2.Programkeamananmerupakanbagiandari
programkeselamatandiPuskesmas,dan
wajibdilaporkansekurang-kurangnyasekali
setahunataubilaadakejadian 10
EP 3 3.Kebijakandanprosedurtertulisyang
mengaturdanmemenuhistandarterkait,
undang-undangdanperaturanyangberlaku. 10
EP 4 4.Kebijakandanprosedurtertulisyang
mengaturpenanganandanpembuangan
bahaninfeksiusdanberbahaya. 10
EP 5 5.Risikokeamananradiasiyang
diidentifikasidiimbangidenganproseduratau
peralatankhususuntukmengurangirisiko
(sepertiaprontimah,badgeradiasidanyang
sejenis)
10
radiodiagnostikdiberiorientasitentang
prosedurdanpraktikkeselamatan 10
radiodiagnostikmendapatpendidikanuntuk
prosedurbarudanbahanberbahaya 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 1.Ditetapkanpetugasyangmelakukan
pemeriksaandiagnostik 10
EP 2 2.Tersediapetugasyangkompetendan
pengalamanyangmemadaimelaksanakan
pemeriksaanradiodiagnostik 10
EP 3 3.Petugasyangkompetendanpengalaman
yangmemadaimenginterpretasihasil
pemeriksaan. 10
EP 4 4.Petugasyangkompetenyangmemadai,
memverifikasidanmembuatlaporanhasil
pemeriksaan 10
EP 5 5.Tersediastafdalamjumlahyangadekuat
untukmemenuhikebutuhanpasien 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.KepalaPuskesmasmenetapkantentang
harapanwaktupelaporanhasilpemeriksaan. 10
EP 2 2.Ketepatanwaktupelaporanhasil
pemeriksaandiukur,dimonitor,danditindak
lanjuti 10
EP 3 3.Hasilpemeriksaanradiologidilaporkan
dalamkerangkawaktuuntukmemenuhi
kebutuhanpasien 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.Adaprogrampemeliharaanperalatan
radiologidandilaksanakan 10
EP 2 2.Programtermasukinventarisasiperalatan
10
EP 3 3.Programtermasukinspeksidantesting
peralatan 10
EP 4 4.Programtermasukkalibrasidanperawatan
peralatan 10
EP 5 5.Programtermasukmonitoringdantindak
lanjut 10
EP 6 6.Adadokumentasiyangadekuatuntuk
semuatesting,perawatandankalibrasi
peralatan 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 1.X-rayfilm,reagensiadansemua
perbekalanpentingditetapkan 10
EP 2 2.X-rayfilm,reagensiadanperbekalan
pentinglaintersedia 10
EP 3 3.Semuaperbekalandisimpandan
didistribusisesuaidenganpedoman 10
EP 4 4.Semuaperbekalandievaluasisecara
periodikuntukakurasidanhasilnya. 10
EP 5 5.Semuaperbekalandiberilabelsecara
lengkapdanakurat 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.Pelayananradiologidibawahpimpinan
seseorangyangkompeten 10
EP 2 2.Pelayananradiologidilaksanakanoleh
petugasyangkompeten. 10
EP 3 3.Penanggungjawabpelayananradiologi
mengembangkan,melaksanakan,
mempertahankankebijakandanprosedur,
ditetapkandandilaksanakan. 10
melakukanpengawasanadministrasi
mempertahankanprogramkontrolmutu
EP 6 6.Penanggungjawabpelayananmemantau
danme-reviewpelayananradiologiyang
disediakan 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 1.Adaprogramkontrolmutuuntuk
pelayananradiodiagnostik,dandilaksanakan.
10
EP 2 2.Programkontrolmututermasukvalidasi
metodetes. 10
EP 3 3.Programkontrolmututermasuk
pengawasanharianhasilpemeriksaan. 10
EP 4 4.Programkontrolmututermasukperbaikan
cepatbiladitemukankekurangan. 10
EP 5 5.Programkontrolmututermasuk
pendokumentasianhasildanlangkah-langkah
perbaikan. 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.Terdapatstandarisasikodeklasifikasi
diagnosisdanterminologilainyangkonsisten
dansistematis 10
EP 2 2.Terdapatstandarisasikodeklasifikasi
diagnosisdanterminologiyangdisusunoleh
Puskesmas(minimal10besarpenyakit)
10
EP 3 3.Dilakukanpembakuansingkatan-singkatan
yangdigunakandalampelayanansesuai
denganstandarnasionalataulokal
10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.Ditetapkankebijakandanprosedurakses
petugasterhadapinformasimedis 10
EP 2 2.Aksespetugasterhadapinformasiyang
dibutuhkandilaksanakansesuaidengantugas
dantanggungjawab 10
EP 3 3.Aksespetugasterhadapinformasi
dilaksanakansesuaidengankebijakandan
prosedur 10
EP 4 4.Hakuntukmengaksesinformasitersebut
mempertimbangkantingkatkerahasiaandan
keamananinformasi
10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Puskesmasmempunyairekammedisbagi
setiappasiendenganmetodaidentifikasi
yangbaku 10
EP 2 2.Sistempengkodean,penyimpanan,dan
dokumentasimemudahkanpetugasuntuk
menemukanrekampasientepatwaktu
maupununtukmencatatpelayananyang
diberikankepadapasien
10
EP 3 3.Adakebijakandanprosedurpenyimpanan
berkasrekammedisdengankejelasanmasa
retensisesuaiperaturanperundanganyang
berlaku.
10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.Isirekammedismencakupdiagnosis,
pengobatan,hasilpengobatan,dan
kontinuitasasuhanyangdiberikan 10
EP 2 2.Dilakukanpenilaiandantindaklanjut
kelengkapandanketepatanisirekammedis 10
EP 3 3.Tersediaprosedurmenjagakerahasiaan
rekammedis 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.KondisifisiklingkunganPuskesmas
dipantausecararutin. 10
EP 2 2.Instalasilistrik,kualitasair,ventilasi,gas
dansistemlainyangdigunakandipantau
secaraperiodikolehpetugasyangdiberi
tanggungjawab 10
EP 3 3.Tersediasaranauntukmenanganimasalah
listrik/apiapabilaterjadikebakaran 10
EP 4 4.Tersediakebijakandanprosedurinspeksi,
pemantauan,pemeliharaandanperbaikan
10
EP 5 5.Inspeksi,pemantauan,pemeliharaan,dan
perbaikanalatdilakukansesuaidengan
prosedurdanjadwalyangditetapkan 10
EP 6 6.Dilakukandokumentasipelaksanaan,hasil
dantindaklanjutinspeksi,pemantauan,
pemeliharaandanperbaikanyangtelah
dilakukan. 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 1.Ditetapkankebijakandanprosedur
inventarisasi,pengelolaan,penyimpanandan
penggunaanbahanberbahaya
10
pengendaliandanpembuanganlimbah
berbahaya 10
EP 3 3.Dilakukanpemantauan,evaluasidan
tindaklanjutterhadappelaksanaankebijakan
danprosedurpenangananbahanberbahaya
10
EP 4 4.Dilakukanpemantauan,evaluasidan
tindaklanjutterhadappelaksanaankebijakan
danprosedurpenangananlimbahberbahaya
10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Adarencanaprogramuntukmenjamin
lingkunganfisikyangaman 10
EP 2 2.Ditetapkanpetugasyangbertanggung
jawabdalamperencanaandanpelaksanaan
programuntukmenjaminlingkunganfisik
yangaman 10
EP 3 3.Programtersebutmencakupperencanaan,
pelaksanaan,pendidikandanpelatihan
petugas,pemantauan,danevaluasi 10
EP 4 4.Dilakukanmonitoring,evaluasidantindak
lanjutterhadappelaksanaanprogram
tersebut. 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Ditetapkankebijakandanproseduruntuk
memisahkanalatyangbersihdanalatyang
kotor,alatyangmemerlukansterilisasi,alat
yangmembutuhkanperawatanlebihlanjut
(tidaksiappakai),sertaalat-alatyang
membutuhkanpersyaratankhususuntuk
peletakannya
10
EP 2 2.Tersediaprosedursterilisasialat-alatyang
perludisterilkan 10
EP 3 3.Dilakukanpemantauanterhadap
pelaksanaanprosedursecaraberkala 10
EP 4 4.Apabilamemperolehbantuanperalatan,
persyaratan-persyaratanfisik,tehnis,maupun
petugasyangberkaitandengan
operasionalisasialattersebutdapatdipenuhi
10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Dilakukaninventarisasiperalatanyang
adadiPuskesmas 10
EP 2 2.DitetapkanPenanggungjawabpengelola
alatukurdandilakukankalibrasiatauyang
sejenissecarateratur,danadabuktinya 10
EP 3 3.Adasistemuntukkontrolperalatan,
testing,danperawatansecararutin 10
EP 4 4.Hasilpemantauantersebut
didokumentasikan 10
penggantiandanperbaikanalatyangrusak
agartidakmengganggupelayanan
10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 1.Adapenghitungankebutuhantenagaklinis
diPuskesmasdenganpersyaratankompetensi
dankualifikasi. 10
EP 2 2.Adacaramenilaikualifikasitenagauntuk
memberikanpelayananyangsesuaidengan
kewenangan 10
EP 3 3.Dilakukanproseskredensialyang
mencakupsertifikasidanlisensi 10
EP 4 4.Adaupayauntukmeningkatkan
kompetensitenagaklinisagarsesuai
persyaratandankualifikasi 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Dilakukanevaluasikinerjatenaga
kesehatanyangmemberikanpelayananklinis
secaraberkala 10
EP 2 2.Dilakukananalisisdantindaklanjut
terhadaphasilevaluasi 10
EP 3 3.Tenagakesehatanyangmemberikan
pelayananklinisberperanaktifdalam
meningkatkanmutupelayananklinis 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 1.Tersediainformasimengenaipeluang
pendidikandanpelatihanbagitenaga
kesehatanyangmemberikanpelayananklinis 10
EP 2 2.AdadukungandarimanajemenPuskesmas
bagitenagakesehatanuntukmemanfaatkan
peluangtersebut 10
EP 3 3.Jikaadatenagakesehatanyangmengikuti
pendidikanataupelatihan,dilakukanevaluasi
penerapanhasilpelatihanditempatkerja. 10
EP 4 4.Dilakukanpendokumentasianpelaksanaan
kegiatanpendidikandanpelatihanyang
dilakukanolehtenagakesehatan.
10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 1.Setiaptenagakesehatanyangmemberikan
pelayananklinismempunyaiuraiantugas
danwewenangyangdidokumentasikan
denganjelas
10
EP 2 2.Jikatidaktersediatenagakesehatanyang
memenuhipersyaratanuntukmenjalankan
kewenangandalampelayananklinis,
ditetapkanpetugaskesehatandengan
persyaratantertentuuntukdiberikewenangan
khusus
10
EP 3 3.Apabilatenagakesehatantersebutdiberi
kewenangankhusus,dilakukanpenilaian
terhadappengetahuandanketerampilanyang
terkaitdengankewenangankhususyang
diberikan
10
terhadappelaksanaanuraiantugasdan
wewenangbagisetiaptenagakesehatan
10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 0
Total EP 1720
CAPAIAN 0.00%
I. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
FAKTA DAN ANALISIS

Sudahditetapkanjenis-jenispemeriksaanlaboratorium
yangdapatdilakukandiPuskesmastetapibelum
dilaksanakanketetapanitu
Belumtersediajenisdanjumlahpetugaskesehatanyang
kompetensesuaikebutuhandanjambukapelayanan
Pemeriksaanlaboratoriumdilakukanolehanalis/petugas
yangterlatihdantetapibelumberpengalaman
Interpretasihasilpemeriksaanlaboratoriumdilakukanoleh
petugasyangterlatihtapibelumberpengalaman
Tersediakebijakandanproseduruntukpermintaan
pemeriksaan,penerimaanspesimen,pengambilandan
penyimpanspesimen
Tersediaprosedurpemeriksaanlaboratorium
Belumdilakukanpemantauansecaraberkalaterhadap
pelaksanaanprosedurtersebut
Belumdilakukanevaluasiterhadapketepatanwaktu
penyerahanhasilpemeriksaanlaboratorium
Belumtersediakebijakandanprosedurpemeriksaandiluar
jamkerja(padaPuskesmasrawatinapataupadaPuskesmas
yangmenyediakanpelayanandiluarjamkerja)
Adakebijakandanproseduruntukpemeriksaanyang
berisikotinggi(misalnyaspesimensputum,darahdan
lainnya)
Tersediaprosedurkesehatandankeselamatankerja,danalat
pelindungdiribagipetugaslaboratorium
Belumdilakukanpemantauanterhadappenggunaanalat
pelindungdiridanpelaksanaanprosedurkesehatandan
keselamatankerja
Tersediaprosedurpengelolaanbahanberbahayadan
beracun,danlimbahmedishasilpemeriksaanlaboratorium
Tersediaprosedurpengelolaanreagendilaboratorium
Belumdilakukanpemantauandantindaklanjutterhadap
pengelolaanlimbahmedisapakahsesuaidenganprosedur
AdaSKtentangwaktupenyampaianlaporanhasil
pemeriksaanlaboratorium,SKtentangwaktupenyampaian
laporanhasilpemeriksaanlaboratoriumuntukpasienurgen
(cito)tetapibelumditerapkandalampelaksanaannya
Ketepatanwaktumelaporkanhasilpemeriksaanyang
urgen/gawatdaruratbelumdiukur.
Hasillaboratoriumdilaporkandalamkerangkawaktuguna
memenuhikebutuhanpasien
AdaSOPpelaporanhasilpemeriksaanlaboratoriumyang
kritis,tetapitidakdilampirkandalamrekammedis
kritis:penetapannilaiambangkritisuntuktiaptes
kritis,tetapitidakdilampirkandalamrekammedis
Tidakadapencatatanhasillaboratoriumyangkritis
Belumadamonitoringpelaksanaanprosedurpenyampaian
hasillaboratoriumyangkritis
Ditetapkanreagensiaesensialdanbahanlainyangharus
tersedia
BelumadaSKtentangmenyatakankapanreagensiatidak
tersedia(batasbuffer stockuntukmelakukanorder)
AdaSOPpenyimpanandandistribusireagensia,tetapi
belumdilaksanakandenganbenar
Adapanduantertulisuntukevaluasireagensi,tetapibukti
evaluasidantindaklanjutbelumada
PelaksanaanSOPpelabelanbelumberjalandenganbenar
AdaSKrentangnilaiyangmenjadirujukanhasil
pemeriksaanlaboratorium
AdaFormlaporanhasilpemeriksaanlaboratoriumtetapi
tidaksesuaidenganSK
AdaFormlaporanhasilpemeriksaanlaboratorium
Rentangnilaibelumdievaluasidandirevisiberkala
seperlunya
Tersediakebijakandanprosedurpengendalianmutu
pelayananlaboratorium
Tidakdilakukankalibrasiatauvalidasiinstrumen/alatukur
tepatwaktudanolehpihakyangkompetensesuaiprosedur
Tidakadabuktidokumentasidilakukannyakalibrasiatau
validasi,danmasihberlaku
AdaSOPperbaikan,tidakadabuktipelaksanaanperbaikan
Belumdilakukanpemantapanmutueksternalterhadap
pelayananlaboratoriumolehpihakyangkompeten
Terdapatmekanismerujukanspesimendanpasienbila
pemeriksaanlaboratoriumtidakdilakukandiPuskesmas,
danPuskesmasmemastikanbahwapelayanantersebut
diberikansesuaidengankebutuhanpasien
Tidakadabuktidokumentasidilakukannyapemantapan
mutuinternaldaneksternal
Belumdibuatkerangkaacuanprogram
keselamatan/keamananlaboratorium,buktipelaksanaan
program
Belumdibuatkerangkaacuanprogram
keselamatan/keamananlaboratorium,buktipelaksanaan
program
AdaSOPpelaporanprogramkeselamatandanpelaporan
insiden,tetapitidakadabuktilaporan.
AdaSKdanSOPtentangpenanganandanpembuangan
bahanberbahaya
Belumdilakukanidentifikasi,analisisdantindaklanjut
risikokeselamatandilaboratorium
AdaSOPorientasiprosedurdanpraktik
keselamatan/keamanankerja,tetapitidakadabukti
pelaksanaanprogramorientasi
Staflaboratoriumbelummendapatpelatihan/pendidikan
untukprosedurbarudanpenggunaanbahanberbahayayang
baru,maupunperalatanyangbaru.
Belumadametodepenilaian,pengendalian,penyediaandan
penggunaanobat
AdaSOPpenyediaandanpenggunaanobat
AdaSKPenanggungjawabpelayananobat
AdaSKdanSOPtentangpenyediaanobatyangmenjamin
ketersediaanobat
AdaSKtentangpelayananobat24jam
TersediadaftarformulariumobatPuskesmas
Belumdilakukanevaluasidantindaklanjutketersediaan
obatdibandingkandenganformularium
Belumdilakukanevaluasidantindaklanjutkesesuaian
peresepandenganformularium.
AdaSKtentangpersyaratanpetugasyangberhakmemberi
reseptetapidalampelaksanaaansktersebutperluditinjau
kembali
Terdapatketentuanpetugasyangmenyediakanobatdengan
persyaratanyangjelastetapidalampelaksanaaansk
tersebutperluditinjaukembali
AdaSKtentangpelatihanbagipetugasyangdiberi
kewenanganmenyediakanobattetapibelumsesuai
persyaratantetapibelumdilaksanakan
AdaSKdanSOPperesepan,pemesanan,danpengelolaan
obat
Terdapatproseduruntukmenjagatidakterjadinyapemberian
obatyangkedaluwarsakepadapasien
Belumadabuktipelaksanaanpengawasan
Terdapatketentuansiapayangberhakmenuliskanresep
untukobat-obattertentu(misalpsikotropikadannarkotika)
Adakebijakandanprosedurpenggunaanobat-obatanpasien
rawatinap,yangdibawasendiriolehpasien/keluargapasien
AdaSOPpengawasandanpengendalianpenggunaan
psikotropikadannarkotika
Terdapatpersyaratanpenyimpananobat
Penyimpananbelumdilakukansesuaidenganpersyaratan
Pemberianobatkepadapasiendisertaidenganlabelobat
yangjelas(mencakupnama,dosis,carapemakaianobatdan
frekuensipenggunaannya)
Pemberianobatdisertaidenganinformasipenggunaanobat
yangmemadaidenganbahasayangdapatdimengertioleh
pasien/keluargapasien
Petugasbelummemberikanpenjelasantentang
kemungkinanterjadiefeksampingobatatauefekyangtidak
diharapkan
Petugasmenjelaskanpetunjuktentangpenyimpananobatdi
rumah
Tersediakebijakandanprosedurpenangananobatyang
kedaluwarsa/rusak
Obatkedaluwarsa/rusakdikelolasesuaikebijakandan
prosedur.
Tersediaprosedurpelaporanefeksampingobat
Efeksampingobattidakdidokumentasikandalamrekam
medis
AdaSOPpencatatan,pemantauan,pelaporanefeksamping
obat,KTD,tetapibelumdilaksanakandenganbenar
KejadianefeksampingobatdanKTDditindaklanjutitetapi
belumdidokumentasikan
Terdapatproseduruntukmengidentifikasidanmelaporkan
kesalahanpemberianobatdanKNC
KesalahanpemberianobatdanKNCdilaporkantepatwaktu
menggunakanprosedurbaku
Ditetapkanpetugaskesehatanyangbertanggungjawab
mengambiltindakanuntukpelaporandiidentifikasi
InformasipelaporankesalahanpemberianobatdanKNC
digunakanuntukmemperbaikiprosespengelolaandan
pelayananobat.
Obatemergensitersediapadaunit-unitdimanaakan
diperlukanataudapatteraksessegerauntukmemenuhi
kebutuhanyangbersifatemergensi
Adakebijakanyangmenetapkanbagaimanaobatemergensi
disimpan,dijagadandilindungidarikehilanganatau
pencurian
Obatemergensidimonitordandigantisecaratepatwaktu
sesuaikebijakanPuskesmassetelahdigunakanataubila
kedaluwarsaataurusak
Tidak ada pelayanan Radiodiagnostik



Terdapatstandarisasikodeklasifikasidiagnosisdan
terminologilainyangkonsistendansistematis
Terdapatstandarisasikodeklasifikasidiagnosisdan
terminologiyangdisusunolehPuskesmas(minimal10besar
penyakit)
Dilakukanpembakuansingkatan-singkatanyangdigunakan
dalampelayanansesuaidenganstandarnasionalataulokal
AdaSKdanSOPtentangaksesterhadaprekammedis
Aksespetugasterhadapinformasiyangdibutuhkan
dilaksanakansesuaidengantugasdantanggungjawab
Aksespetugasterhadapinformasidilaksanakansesuai
dengankebijakandanprosedur
Hakuntukmengaksesinformasitersebut
mempertimbangkantingkatkerahasiaandankeamanan
informasi
Kebijakanbelumdilaksanakandenganbaik
AdaSKtentangsistempengkodean,penyimpanan,
dokumentasirekammedistetapibelumdilaksanakandengan
benar
Adakebijakandanprosedurpenyimpananberkasrekam
medisdengankejelasanmasaretensisesuaiperaturan
perundanganyangberlaku.tetapiPelaksanaanpenyimpanan
rekammedisbelumbenar
Isirekammedismencakupdiagnosis,pengobatan,hasil
pengobatan,tetapibelumadakontinuitasasuhanyang
diberikan
Belumadadilakukanpenilaiandantindaklanjut
kelengkapandanketepatanisirekammedis
AdaSOPkerahasiaanrekammedis
KondisifisiklingkunganPuskesmasbelumdipantausecara
rutin.
Instalasilistrik,kualitasair,ventilasi,gasdansistemlain
yangdigunakanbelumdipantausecaraperiodikolehpetugas
yangdiberitanggungjawab
Tersediasaranauntukmenanganimasalahlistrik/apiapabila
terjadikebakarantetapijumlahnyamasihkurang
Tersediakebijakandanprosedurinspeksi,pemantauan,
pemeliharaandanperbaikan
Inspeksi,pemantauan,pemeliharaan,danperbaikanalat
belumdilakukansesuaidenganprosedurdanjadwalyang
ditetapkan
Belumdilakukandokumentasipelaksanaan,hasildantindak
lanjutinspeksi,pemantauan,pemeliharaandanperbaikan
yangtelahdilakukan.
Ditetapkankebijakandanprosedurinventarisasi,
pengelolaan,penyimpanandanpenggunaanbahan
berbahaya
Ditetapkankebijakandanprosedurpengendaliandan
pembuanganlimbahberbahaya
Belumdilakukanpemantauan,evaluasidantindaklanjut
terhadappelaksanaankebijakandanprosedurpenanganan
bahanberbahaya
Belumdilakukanpemantauan,evaluasidantindaklanjut
terhadappelaksanaankebijakandanprosedurpenanganan
limbahberbahaya
Belumadarencanaprogramuntukmenjaminlingkungan
fisikyangaman
Ditetapkanpetugasyangbertanggungjawabdalam
perencanaandanpelaksanaanprogramuntukmenjamin
lingkunganfisikyangaman
Programtersebutmencakupperencanaan,pelaksanaan,
pendidikandanpelatihanpetugas,pemantauan,danevaluasi
Belumdilakukanmonitoring,evaluasidantindaklanjut
terhadappelaksanaanprogramtersebut.
Ditetapkankebijakandanproseduruntukmemisahkanalat
yangbersihdanalatyangkotor,alatyangmemerlukan
sterilisasi,alatyangmembutuhkanperawatanlebihlanjut
(tidaksiappakai),sertaalat-alatyangmembutuhkan
persyaratankhususuntukpeletakannya
Tersediaprosedursterilisasialat-alatyangperludisterilkan
Belumdilakukanpemantauanterhadappelaksanaan
prosedursecaraberkala
AdaSOPtentangpenangananbantuanperalatantetapi
belumdilaksanakandenganbenar
DilakukaninventarisasiperalatanyangadadiPuskesmas
SudahditetapkanPenanggungjawabpengelolaalatukur
dandilakukankalibrasiatauyangsejenissecarateratur,dan
adabuktinya
Adasistemuntukkontrolperalatan,testing,danperawatan
secararutin
Hasilpemantauantersebutbelumdidokumentasikandengan
benar
Ditetapkankebijakandanprosedurpenggantiandan
perbaikanalatyangrusakagartidakmengganggupelayanan
AdapenghitungankebutuhantenagaklinisdiPuskesmas
denganpersyaratankompetensidankualifikasi.
Adacaramenilaikualifikasitenagauntukmemberikan
pelayananyangsesuaidengankewenangan
Dilakukanproseskredensialyangmencakupsertifikasidan
lisensi
Adaupayauntukmeningkatkankompetensitenagaklinis
agarsesuaipersyaratandankualifikasi
Dilakukanevaluasikinerjatenagakesehatanyang
memberikanpelayananklinissecaraberkala
Dilakukananalisistetapibelumditindaklanjutiterhadap
hasilevaluasi
Tenagakesehatanyangmemberikanpelayananklinis
berperanaktifdalammeningkatkanmutupelayananklinis
Tersediainformasimengenaipeluangpendidikandan
pelatihanbagitenagakesehatanyangmemberikanpelayanan
klinis
AdadukungandarimanajemenPuskesmasbagitenaga
kesehatanuntukmemanfaatkanpeluangtersebut
Jikaadatenagakesehatanyangmengikutipendidikanatau
pelatihan,belumdilakukanevaluasipenerapanhasil
pelatihanditempatkerja.
Dilakukanpendokumentasianpelaksanaankegiatan
pendidikandanpelatihanyangdilakukanolehtenaga
kesehatan.
Setiaptenagakesehatanyangmemberikanpelayananklinis
mempunyaiuraiantugastetapitidakadakewewenangyang
didokumentasikandenganjelas
Jikatidaktersediatenagakesehatanyangmemenuhi
persyaratanuntukmenjalankankewenangandalam
pelayananklinis,ditetapkanpetugaskesehatandengan
persyaratantertentuuntukdiberikewenangankhusus
Belumdilakukanpenilaianterhadappengetahuandan
keterampilanyangterkaitdengankewenangankhususyang
diberikan
Belumdilakukanevaluasidantindaklanjutterhadap
pelaksanaanuraiantugasdanwewenangbagisetiaptenaga
kesehatan
REKOMENDASI
BAB.IX.Peningkatan
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

EP 1 1.Adanyaperanaktiftenagaklinisdalam
merencanakandanmengevaluasimutu
layananklinisdanupayapeningkatan
keselamatanpasien.
10
EP 2 2.Ditetapkanindikatordanstandarmutu
klinisuntukmonitoringdanpenilaianmutu
klinis. 10
EP 3 3.Dilakukanpengumpulandata,analisis,dan
pelaporanmutuklinisdilakukansecara
berkala. 10
EP 4 4.PimpinanPuskesmasbersamatenagaklinis
melakukanevaluasidantindaklanjutterhadap
hasilmonitoringdanpenilaianmutuklinis.
10
EP 5 5.Dilakukanidentifikasidandokumentasi
terhadapKejadianTidakDiharapkan(KTD),
KejadianTidakCedera(KTC),Kondisi
PotensialCedera(KPC),maupunKejadian
NyarisCedera(KNC).
10
penangananKTD,KTC,KPC,KNC,dan
risikodalampelayananklinis. 10
EP 7 7.JikaterjadiKTD,KTC,danKNC
dilakukananalisisdantindaklanjut. 10
EP 8 8.Risiko-risikoyangmungkinterjadidalam
pelayananklinisdiidentifikasi,dianalisisdan
ditindaklanjuti. 10
EP 9 9.Dilakukananalisisrisikodanupaya-upaya
untukmeminimalkanrisikopelayananklinis 10
EP 10 10.Berdasarkanhasilanalisisrisiko,adanya
kejadianKTD,KTC,KPC,danKNC,upaya
peningkatankeselamatanpasiendirencanakan,
dilaksanakan,dievaluasi,danditindaklanjuti
10
Jumlah 0 100

EP 1 1.Dilakukanevaluasidanperbaikanperilaku
dalampelayananklinisolehtenagaklinis
dalampelayananklinisyangmencerminkan
budayakeselamatandanbudayaperbaikan
yangberkelanjutan.
10
EP 2 2.Budayamutudankeselamatanpasien
diterapkandalampelayananklinis 10
EP 3 3.Adaketerlibatantenagaklinisdalam
kegiatanpeningkatanmutuyangditunjukkan
dalampenyusunanindikatoruntukmenilai
perilakudalampemberianpelayananklinis
danide-ideperbaikan
10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Dialokasikansumberdayayangcukup
untukkegiatanperbaikanmutulayananklinis
danupayakeselamatanpasien. 10
EP 2 2.Adaprogram/kegiatanpeningkatanmutu
layananklinisdankeselamatanpasienyang
disusundandirencanakanolehtenagaklinis.
10
EP 3 3.Program/kegiatantersebutdilaksanakan
sesuairencana,dievaluasi,danditindaklanjuti
10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Dilakukanidentifikasifungsidanproses
pelayananyangprioritasuntukdiperbaiki
dengankriteriayangditetapkan 10
EP 2 2.Terdapatdokumentasitentangkomitmen
danpemahamanterhadappeningkatanmutu
dankeselamatansecaraberkesinambungan
ditingkatkandalamorganisasi 10
EP 3 3.Setiaptenagaklinisdanmanajemen
memahamipentingnyapeningkatanmutudan
keselamatandalamlayananklinis 10
EP 4 4.KepalaPuskesmasbersamadengantenaga
klinismenetapkanpelayananprioritasyang
akandiperbaiki 10
klinismenyusunrencanaperbaikanpelayanan
prioritasyangditetapkandengansasaranyang
jelas 10
klinismelaksanakankegiatanperbaikan
pelayananklinissesuaidenganrencana
10
kegiatanperbaikanpelayananklinis 10
Jumlah 0 70

EP 1 1.Standar/prosedurlayananklinisdisusundan
dibakukandidasarkanatasprioritasfungsidan
prosespelayanan 10
EP 2 2.Standartersebutdisusunberdasarkanacuan
yangjelas 10
EP 3 3.Tersediadokumenyangmenjadiacuan
dalampenyusunanstandar 10
EP 4 4.Ditetapkanprosedurpenyusunan
standar/prosedurlayananklinis 10
EP 5 5.Penyusunanstandar/prosedurlayananklinis
sesuaidenganprosedur 10
Jumlah 0 50

EP 1 1.Disusundanditetapkanindikatormutu
layananklinisyangtelahdisepakatibersama 10
EP 2 2.Ditetapkansasaran-sasarankeselamatan
pasiensebagaimanatertulisdalamPokok
Pikiran. 10
EP 3 3.Dilakukanpengukuranmutulayananklinis
mencakupaspekpenilaianpasien,pelayanan
penunjangdiagnosis,penggunaanobat
antibiotika,danpengendalianinfeksi
nosokomial
10
EP 4 4.Dilakukanpengukuranterhadapindikator-
indikatorkeselamatanpasiensebagaimana
tertulisdalamPokokPikiran 10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Adapenetapantargetmutulayananklinis
dankeselamatanpasienyangakandicapai 10
EP 2 2.Targettersebutditetapkandengan
mempertimbangkanpencapaianmutuklinis
sebelumnya,pencapaianoptimalpadasarana
kesehatanyangserupa,dansumberdayayang
dimiliki
10
EP 3 3.Prosespenetapantargettersebutmelibatkan
tenagaprofesikesehatanyangterkait
10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Datamutulayananklinisdankeselamatan
pasiendikumpulkansecaraperiodik
10
pasiendidokumentasikan 10
pasiendianalisisuntukmenentukanrencana
danlangkah-langkahperbaikanmutulayanan
klinisdankeselamatanpasien
10
Jumlah 0 30

EP 1 1.Adakejelasansiapayangbertanggung
jawabuntukpeningkatanmutulayananklinis
dankeselamatanpasien
10
EP 2 2.Terdapattimpeningkatanmutulayanan
klinisdankeselamatanpasienyangberfungsi
denganbaik 10
EP 3 3.Adakejelasanuraiantugasdantanggung
jawabtim 10
EP 4 4.Adarencanadanprogrampeningkatan
mutulayananklinisdankeselamatanpasien
yangdilaksanakansesuaidenganrencana
yangdisusun
10
Jumlah 0 40

EP 1 1.Datamonitoringmutulayananklinisdan
keselamatandikumpulkansecarateratur 10
EP 2 2.Dilakukananalisisdandiambilkesimpulan
untukmenetapkanmasalahmutulayanan
klinisdanmasalahkeselamatanpasien 10
EP 3 3.Dilakukananalisispenyebabmasalah 10
EP 4 4.Ditetapkanprogram-programperbaikan
mutuyangdituangkandalamrencana
perbaikanmutu 10
EP 5 5.Rencanaperbaikanmutulayananklinisdan
keselamatanpasiendisusundengan
mempertimbangkanpeluangkeberhasilan,dan
ketersediaansumberdaya 10
EP 6 6.AdakejelasanPenanggungjawabuntuk
melaksanakankegiatanperbaikanyang
direncanakan 10
EP 7 7.AdakejelasanPenanggungjawabuntuk
memantaupelaksanaankegiatanperbaikan 10
EP 8 8.Adatindaklanjutterhadaphasil
pemantauanupayapeningkatanmutulayanan
klinisdankeselamatanpasien 10
Jumlah 0 80

EP 1 1.Petugasmencatatpeningkatansetelah
pelaksanaankegiatanpeningkatanmutu
layananklinisdankeselamatanpasien 10
EP 2 2.Dilakukanevaluasiterhadaphasilpenilaian
denganmenggunakanindikator-indikator
untukmenilaiadanyaperbaikan 10
EP 3 3.Hasilperbaikanditindaklanjutiuntuk
perubahanstandar/prosedurpelayanan. 10
EP 4 4.Dilakukanpendokumentasianterhadap
keseluruhanupayapeningkatanmutulayanan
klinisdankeselamatanpasien 10
Jumlah 0 40

distribusiinformasidankomunikasihasil-
hasilpeningkatanmutulayananklinisdan
keselamatanpasien
10
EP 2 2.Prosesdanhasilkegiatanpeningkatanmutu
layananklinisdankeselamatanpasien
disosialisasikandandikomunikasikankepada
semuapetugaskesehatanyangmemberikan
pelayananklinis
10
sosialisasidankomunikasitersebut 10
EP 4 4.Dilakukanpelaporanhasilpeningkatan
keDinasKesehatanKabupaten/Kota 10
Jumlah 0 40
Total Skor 0
Total EP 580
CAPAIAN
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA DAN ANALISIS

AdaSKtentangkewajibantenagaklinisdalampeningkatanmutuklinisdan
keselamatanpasientetapibelumdilaksanakandenganbenar
Sudahditetapkanindikatordanstandarmutuklinisuntukmonitoringdan
penilaianmutuklinis,tetapimetodenyabelumjelas
Adahasilpengumpulandata,buktianalisis,tetapibelumsecaraberkala
pelaporanindikatormutuklinisbelumdilakukan.
Bukti monitoring ada; bukti evaluasi ada; bukti analisis ada; bukti tindak lanjut
terhadap penilaian mutu layanan klinis blm ada
DilakukanidentifikasiterhadapKejadianTidakDiharapkan(KTD),
KejadianTidakCedera(KTC),KondisiPotensialCedera(KPC),maupun
KejadianNyarisCedera(KNC)tetapibelumdidokumentasikan
SudahadaditetapkankebijakandanprosedurpenangananKTD,KTC,KPC,
KNC,danrisikodalampelayananklinis.
JikaterjadiKTD,KTC,danKNCbelumdilakukananalisisdantindak
lanjut.
SK tentang penerapan manajemen risiko klinis ada; bukti identifikasi risiko,

analisis, dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis (FMEA) belum ditemukan
bukti anlisis dan upaya meminimalkan risiko belum dilakukan
KAK ada, perencanaan program keselamatan pasien, bukti pelaksanaan, bukti

evaluasi, dan tindak lanjut blm ada
0.00%
bukti pelaksanaan evaluasi perilaku petugas layanan klinis ada; tindak lanjut
blm ada
bukti pelaksanaan budaya mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan

blm ada
SK ada; SOP tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku pemberi
layanan klinis dan penilaiannya blm sesuai
0.00%
Sudahdialokasikansumberdayayangcukupuntukkegiatanperbaikanmutu
layananklinisdanupayakeselamatanpasien.
Adakerangkaacuan,PerencanaanProgrampeningkatanmutuklinisdan
keselamatanpasien,tetapiBuktiPelaksanaan,Buktievaluasi,dantindak
lanjutbelumada
Rencanapeningkatanmutudankeselamatanpasienada,tetapibelumada
buktipelaksanaan,buktimonitoing,buktievaluasidantindaklanjut
0.00%
Buktipenetapanpelayananprioritasuntukdiperbaikikriteriapemilihan
yangbelumjelas.
dokumentasi penggalangan komitmen ada; dokumentasi pelaksanaan

sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien dilaksanakan secara
periodik blm ditemukan
belum semua tenaga klinis dan manajemen memahami tentang peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien
bukti keterlibatan Ka Pusk dan tenaga klinis dalam menetapkan prioritas

pelayanan yang akan diperbaiki hanya foto2
bukti keterlibatan Ka Pusk dan tenaga klinis dalam perencanaan perbaikan

pelayanan klinis yg prioritas hanya berupa foto
bukti keikutsertaan Ka Pusk dan tenaga klinis dalam kegiatan perbaikan perbaikan
pelayanan klinis yang sesuai rencana hanya berupa foto2
bukti evaluasi ada dan bukti tindak lanjut perbaikan pelayanan klinis blm ada
0.00%
AdaSKtentangstandardanSOPlayananklinis,buktimonitoring
pelaksanaanstandardanSOP,hasilmonitoringdantindaklanjutbelumada
SOP=SOPpelayananklinisbelummenunjukkanadanyaacuanreferensi
yangjelas
BelumlengkapAcuanyangdigunakanuntukmenyusunstandardanSOP
layananklinis
Sudahditetapkanprosedurpenyusunanstandar/prosedurlayananklinis
tetapibelumdilaksanakansecarabenar
ProsespenyusunanstandardanSOPlayananklinis,belummengacupada
prosedurpenyusunanyangdisepakati
0.00%
Prosesmenyepakatipenetapanindikatormutulayananklinisbelumtepat
Prosesmenyepakatipenetapansasarankeselamatanpasienbelumtepat
Sudahdilakukanpengukuranmutulayananklinismencakupaspekpenilaian
pasien,pelayananpenunjangdiagnosis,penggunaanobatantibiotika,dan
pengendalianinfeksinosokomial
Belumadabuktipengukuransasarankeselamatanpasien,buktimonitoring
dantindaklanjutpengukuranmutulayananklinis
0.00%
Adapenetapantargetyangakandicapaidaritiapindikatormutuklinisdan
keselamatanpasien
AdanyatargetpencapaianmutuklinisyangrasionaldiPuskesmas
berdasarkanberbagaipertimbangan
Prosespenetapantargettersebutmelibatkantenagaprofesikesehatanyang
terkait
0.00%
Datamutulayananklinisdankeselamatanpasiendikumpulkantidaksecara
periodik
Adabuktidokumentasipengumpulandatalayananklinis
Sudahadabuktianalisis,tapibelumadapenyusunanstrategidanrencana
peningkatanmutulayananklinisdankeselamatanpasien
0.00%
AdaSKsemuapihakyangterlibatdalamupayapeningkatanmutu
pelayananklinisdankeselamatanpasien,namunuraiantugasberdasarkan
perandanfungsimasing-masingdalamtimbelumjelas
SKpembentukantimpeningkatanmutulayananklinisdankeselamatan
pasien.NamunUraiantugas,programkerjatimbelumjelas.
Tidakadakejelasanuraiantugasdantanggungjawabtim
Belumadarencanadanprogrampeningkatanmutulayananklinisdan
keselamatanpasienyangdilaksanakansesuaidenganrencanayangdisusun
0.00%
Datamonitoringmutulayananklinisdankeselamatandikumpulkantetapi
tidaksecarateratur
Belumdilakukananalisis,kesimpulan,danrekomendasihasilmonitoring
Dilakukananalisispenyebabmasalahtetapianalisisnyabelumtepat
Belumdiitetapkanprogram-programperbaikanmutuyangdituangkan
dalamrencanaperbaikanmutu
BelumadaRencanaperbaikanmutulayananklinisdankeselamatanpasien
disusundenganmempertimbangkanpeluangkeberhasilan,danketersediaan
sumberdaya
BelumadakejelasanPenanggungjawabuntukmelaksanakankegiatan
perbaikanyangdirencanakan
BelumadakejelasanPenanggungjawabuntukmemantaupelaksanaan
kegiatanperbaikan
Sudahadatindaklanjutterhadaphasilpemantauanupayapeningkatanmutu
layananklinisdankeselamatanpasien
0.00%
Adabuktipencatatanpelaksanaankegiatanpeningkatanmutulayananklinis
dankeselamatanpasien
Sudahadadilakukanevaluasiterhadaphasilpenilaiandenganmenggunakan
indikator-indikatormutulayananklinisdankeselamatanpasienuntuk
menilaiadanyaperbaikan
Sudahadahasilperbaikanditindaklanjutiuntukperubahanstandar/prosedur
pelayanan.
Sudahdilakukanpendokumentasianterhadapkeseluruhanupaya
peningkatanmutulayananklinisdankeselamatanpasien
0.00%
AdaSKdanSOPpenyampaiinformasihasilpeningkatanmutulayanan
klinisdankeselamatanpasientetapidalampelaksanaannyabelumsesui
Prosesdanhasilkegiatanpeningkatanmutulayananklinisdankeselamatan
pasienbelumdisosialisasikandandikomunikasikankepadasemuapetugas
kesehatanyangmemberikanpelayananklinis
Belumdilakukanevaluasiterhadappelaksanaansosialisasidankomunikasi
tersebut
Dilakukanpelaporanhasilpeningkatanmutulayananklinisdankeselamatan
pasienkeDinasKesehatanKabupaten/Kota
0.00%
0.00%
REKOMENDASI
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM E.P
1 0 590
2 0 1210
3 0 320
4 0 530
5 0 1010
6 0 290
7 0 1510
8 0 1720
9 0 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 0 7760
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Survei :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
uncul otomatis.
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Instrumen Self Assesment

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Self Assesment

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Jenis pelayanan yg tercantum dalam SK Ka Pukesmas telah diinformasikan kepada

Pukesmas sudah melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat melalaui

Pertemuan perencanaan puskesmas melibatkan semua lintas program (ada daftar

Pukesmas sudah melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan/tanggapan

Puskesmas telah respon terhadap umpan balik masyarakat dalam rangka

Ada hasil identifikasi peluang pengembangan pelayanan

Puskesmas sudah menyusun RUK dengan melibatkan semua lintas program

Puskesmas sudah menyusun RPK sesuai Pedoman Perencanaan tingkat Puskesmas

Masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas karena

Puskesmas sudah menginformasikan secara lintas program melalui pertemuan lintas

Puskesmas sudah melakukan evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan

Puskesmas telah mengembangkan mekanisme kerja untuk mempermudah akses

Puskesmas telah berkomunikasi dengan masyarakat utk mefasilitasi kemudahan akses

Ada jaual pelaksanaan kegiatan puskesmas yg disepakati bersama

Jadual pelaksanaan kegiatan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama

Belum ada evaluasi terhadap jadual pelaksanaan kegiatan

Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pelayanan dan telah

Puskesmas telah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan namun belum optimal

Puskesmas telah melakukan kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat ttg

Puskesmas sudah melaksanakan perbaikan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi

Hasil wawancara kepada beberapa staf menunjukan bahwa Ka puskesmas sangat

Ada SOP penilaian kinerja sesuai pedoman penyusunan dokumen

Ada pentahapan pencapaian kinerja puskesmas dalam 5 tahun ke depan dalam

Puskesmas sudah melaksanakan monitoring penilaian kinerja yang dilakukan secara

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal

SKOR SKOR Maksimal