Lampiran I Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor : - 08 TAHUN 2015

Tanggal : 2 21 OKTOBER
Januari 2014 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

NOMOR
URAIAN ANGGARAN SETELAH
URUT REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 PENDAPATAN 5.302.471.398.707,15 4.953.940.629.444,00 (348.530.769.263,15) 93,43

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.808.509.055.075,00 1.716.057.298.378,00 (92.451.756.697,00) 94,89

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.400.000.000.000,00 1.399.598.856.917,00 (401.143.083,00) 99,97

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 131.157.749.867,00 99.192.319.387,00 (31.965.430.480,00) 75,63
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.157.551.445,00 9.356.757.469,00 (9.800.793.976,00) 48,84
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 258.193.753.763,00 207.909.364.605,00 (50.284.389.158,00) 80,52

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.159.053.520.592,15 3.066.609.444.786,00 (92.444.075.806,15) 97,07

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.938.446.741.066,00 1.886.016.264.020,00 (52.430.477.046,00) 97,30

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 249.022.886.124,00 208.505.514.171,00 (40.517.371.953,00) 83,73

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 29.067.388.942,00 33.056.068.849,00 3.988.679.907,00 113,72
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.596.749.326.000,00 1.596.749.326.000,00 0,00 100,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 63.607.140.000,00 47.705.355.000,00 (15.901.785.000,00) 75,00

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 503.186.210.000,00 503.186.210.000,00 0,00 100,00

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 503.186.210.000,00 503.186.210.000,00 0,00 100,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 717.420.569.526,15 677.406.970.766,00 (40.013.598.760,15) 94,42

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 717.420.569.526,15 677.406.970.766,00 (40.013.598.760,15) 94,42

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 334.908.823.040,00 171.273.886.280,00 (163.634.936.760,00) 51,14

1.3.1 Pendapatan Hibah 15.500.000.000,00 0,00 (15.500.000.000,00) 0,00

1.3.3 Pendapatan Lainnya 319.408.823.040,00 171.273.886.280,00 (148.134.936.760,00) 53,62

2 BELANJA 5.717.545.328.505,00 4.435.589.826.032,00 (1.281.955.502.473,00) 77,58

2.1 BELANJA OPERASI 4.096.631.249.632,00 3.464.083.666.001,00 (632.547.583.631,00) 84,56

2.1.1 Belanja Pegawai 2.516.751.876.236,00 2.193.068.581.307,00 (323.683.294.929,00) 87,14

2.1.2 Belanja Barang 1.196.988.185.036,00 937.333.189.024,00 (259.654.996.012,00) 78,31
2.1.4 Belanja Subsidi 101.474.455.000,00 95.628.422.500,00 (5.846.032.500,00) 94,24
2.1.5 Belanja Hibah 180.020.565.000,00 164.426.915.411,00 (15.593.649.589,00) 91,34
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 100.546.000.000,00 72.791.138.800,00 (27.754.861.200,00) 72,40

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1

 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URAIAN ANGGARAN SETELAH
URUT REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 850.168.360,00 835.418.959,00 (14.749.401,00) 98,27

2.2 BELANJA MODAL 1.607.514.078.873,00 971.440.599.331,00 (636.073.479.542,00) 60,43

2.2.1 Belanja Tanah 239.288.549.003,00 138.264.034.470,00 (101.024.514.533,00) 57,78

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 312.828.227.725,00 269.869.283.838,00 (42.958.943.887,00) 86,27
2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 446.730.720.018,00 202.124.853.925,00 (244.605.866.093,00) 45,25
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 588.028.254.627,00 355.474.048.249,00 (232.554.206.378,00) 60,45
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 20.638.327.500,00 5.708.378.849,00 (14.929.948.651,00) 27,66

2.3 BELANJA TAK TERDUGA 13.400.000.000,00 65.560.700,00 (13.334.439.300,00) 0,49

2.3.1 Belanja Tak Terduga 13.400.000.000,00 65.560.700,00 (13.334.439.300,00) 0,49

SURPLUS / (DEFISIT) (415.073.929.797,85) 518.350.803.412,00 933.424.733.209,85 (124,88)

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN DAERAH 710.156.377.543,00 710.156.377.543,00 0,00 100,00

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 710.156.377.543,00 710.156.377.543,00 0,00 100,00

3.2 PENGELUARAN DAERAH 26.640.000.000,00 15.500.000.000,00 (11.140.000.000,00) 58,18

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.640.000.000,00 15.500.000.000,00 (11.140.000.000,00) 58,18

PEMBIAYAAN NETTO 683.516.377.543,00 694.656.377.543,00 11.140.000.000,00 101,63

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 268.442.447.745,15 1.213.007.180.955,00 944.564.733.209,85 451,87

Bandung, 2 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 2