Renstra Rsud Buol
Renstra Rsud Buol
PENDAHULUAN
2
3) Menjadi acuan bagi Buol dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Tahun Anggaran 2018 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan
pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berisi tentang penyusunan renja RSUD yang didasarkan renstra rumah
sakit dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yaitu peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Memuat tentang dasar-dasar hukum operasional rumah sakit serta
pedoman penyusunan, perencanaan dan penganggaran RSUD.
1.3 Maksud dan Tujuan
3
BAB 3 TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra RSUD
Mokoyurli Kabupaten Buol
Pagu total RSUD Mokoyurli Kabupaten Buoltahun 2016 selain dari
pendapatan fungsional Rumah Sakit juga berasal dari bantuan Pemerintah
Pusat berupa DAK. Target pendapatan pada tahun anggaran 2016
ditetapkan sebesar Rp 30.793.004.009,- sementara realisasinya Rp.
27.764.003.031.9,- atau 90,16%. Disamping itu Dana Alokasi Khusus
sebesar Rp. 24.586.706.213 dengan realisasi Rp. 21.642.847.440 dengan
capaian 88,02 %.
Pelaksanaan Renja Tahun 2016 di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol
mencapai 93.08 %, yaitu dimana dari anggaran Rp 70.290.114.831.35 telah
ter-realisasi Rp. 65.432.085.182.66.
Berikut rincian program / kegiatan dari Renja Tahun 2016 :
PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAIAN
A. Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai Rp 10,617,693,044.75 Rp 9,812,763,147.00
B. Belanja Langsung
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Kantor
a. Rp 1,666,120,000.00 Rp 1,563,970,000.00
dan Kemasyarakatan
Program Upaya Kesehatan
2 Masyarakat
Peningkatan Kesehatan
a. Rp 2,945,677,606.00 Rp 2,529,962,000.00
Masyarakat
Program Pengadaan,Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
3
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
a. Pembangunan Rumah Sakit Rp 650,000,000.00 Rp 422,922,960.00
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
b. Rp 23,936,706,213.00 Rp 21,219,924,480.00
Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan
4
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-
a. Rp 197,824,601.35 Rp 168,367,346.94
alat Kesehatan Rumah Sakit
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Analisis Kinerja Pelayanan
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan pada tahun 2016 dapat digambarkan
seperti tabel dibawah ini.
PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
1. Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat jalan/ hari 1,11 1,17
2. Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari 3,95 3,95
3. Pertumbuhan Rata-rata Hari perawatan (HP) 0,82 0,94
4. Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Radiologi/hari 1,59 1,59
5. Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Lab/hari 1,00 1,04
6. Pertumbuhan Rata-rata operasi/hari 1,95 1,95
7. Pertumbuhan Rata-rata rehab medik/hari 0,77 0,94
EFESIENSI PELAYANAN
1. Rasio pasien rawat jalan dengan dokter 8,13 10,00
2. Rasio pasien rawat jalan dengan perawatan 4,07 8,00
3. Rasio pasien darurat jalan dengan dokter 6,16 9,00
4. Rasio pasien darurat jalan dengan perawat 4,62 5,60
5. Rasio pasien rawat inap dengan dokter 4,08 6,00
6. Rasio pasien rawat inap dengan perawat 4,08 5,00
7. BOR 74.5 % 65%
8. AVLOS 3,26 4-5 hr
9. BTO 55,89 50-60
10. TOI 2,55 2-3 hr
6
No Uraian Hasil 2016 Target 2017
7
a. Pengembangan fisik serta melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit
sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
b. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun
kuantitasnya bagi tenaga fungsional dan struktural terutama Melengkapi
kebutuhan tenaga spesialis,terutama di empat pelayanan dasar.
c. Penyusunan tarif yang sesuai dan subsidi yang sesuai pula bagi RSUD
Mokoyurli Kabupaten Buol.
d. Perbaikan kualitas RSUD Mokoyurli Kabupaten Buolmelalui peningkatan
mutu pelayanan sesuai dengan Visi dan Misi nya.
e. Mengembangkan pelayanan spesialistik sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
f. Menciptakan pelayanan unggulan.
g. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin
sesuai prosedur yang berlaku.
8
perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan
sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan
kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Mokoyurli Kabupaten
Buol dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya
dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami
masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog
interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.
4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh
ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayananan dan
peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol.
9
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA
10
3.2.2. Tujuan Khusus.
Dalam melaksanakan kegiatannya RSUD Mokoyurli Kabupaten
Buolmempunyai tujuan khusus yaitu membantu Pemerintah Kabupaten
Buol dalam mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal melalui upaya
kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan
(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
11
Sasaran Indikator Kinerja
aparatur yang memadai. pasien kelas III
2. Kelancaran administrasi dan
komunikasi
KEBIJAKAN PROGRAM
KEBIJAKAN PROGRAM
KEBIJAKAN PROGRAM
13
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Kegiatan
Tahun Anggaran 2018 RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol mengusulkan agar Honor
Non PNS/tenaga kontrak bisa bersumber dari APBD seperti di tahun-tahun
sebelumnya,. Hal ini dikarenakan pada T.A 2016 honor Non PNS dibayarkan dari
pendapatan RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol sehingga dirasakan sangat
membatasi pelaksanaan dari program/ kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.
Tahun 2018 RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol mengusulkan permintaan
untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 56.155.936.804,- untuk memenuhi
kelengkapan peralatan maupun bangunan dari kegiatan pelayanan, yang terdiri dari
:
Alat Non Medik sebesar Rp. 3.144.486.587,-
BDRS/UTD sebesar Rp. 668.302.004,-
CSSD sebesar Rp. 7.027.515.189,-
Hemodialisa sebesar Rp. 4.033.728.991,-
IGD sebesar Rp. 2.549.476.181,-
Farmasi sebesar Rp. 422.324.623,-
ICU sebesar Rp. 2.888.643.590,-
Laboratorium sebesar Rp. 3.736.694.251,-
Radiology sebesar Rp. 39.550.000
Rawat Inap sebesar Rp. 17.987.200.805,-
Rawat Jalan sebesar Rp. 2.086.241.391,-
Ruang Operasi sebesar Rp. 11.571.773.192,-
14
BAB IV
PENUTUP
15
Lampiran
RENCANA KERJA RSUD MOKOYURLI KABUPATEN BUOL 2018
Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kab.Buol Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah Indikator Kinerja program Target Target
dan Program Kegiatan (outcome)/kegiatan (output) Sumber
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Dana
Renja Renja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
16
17