No Unit/Sasaran Kegiatan/Proses Standar/Kriteria tanggal Tanggal
Auditor Audit yang diaudit yang digunakan Audit I Audit II MENENTUKAN AREA PRIORITAS Are/Unit kerja High High High Problem Total Urutan Risk Cost Volume Prone Prioritas Gawat Darurat Rawat jalan Farmasi laboratorium rawat Inap Pendaftaran JADWAL AUDIT INTERNAL Tahun Unit Yang Di Audit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des