Dokumen Lkjip 2016 PDF
Dokumen Lkjip 2016 PDF
pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kerja serta Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun
Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu
kami berharap mendapatkan masukan dari para stakeholder. Pembuatan LAKIP ini
peningkatan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sampang di masa
akan datang dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam
penyusunan LAKJIP ini, yang telah memberikan masukan dalam penyusunan laporan
ini.
Salah satu aspek dan sekaligus menjadi bagian dari Pembangunan Nasional
adalah Pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu melalui
upaya pemberdayaan ekonomi rakyat terutama Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kabupaten Sampang.
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi :
f. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah membawahi :
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SAMPANG
KEPALA DINAS
SEKRETARI
S
30
25
20
Gol. I
Jumlah
15 Gol. II
Orang
10 Gol. III
Gol. IV
5
Total
0
2014 2015 2016
Golongan
Keterangan :
Tanah
Kantor Bangunan Kantor 1 unit / 490 m2 98.000.000
Pemerintahan (1981)
Bangunan
Gedung Kantor (2008) 1unit / 245 m2 619.438.000
Gedung Kantor Aula (2009) 1 Unit 295.938.000
Tempat Parkir (2011) 94.54 m2 49.828.000
Kendaraan
Roda 4 2 unit 349.465.000
Roda 2 26 unit 297.886.501
Inventaris Lainnya
Barang Inventaris (163 jenis) 639 unit 1.399.807.793
Jumlah 3.110.363.294
1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI /MPR/1990
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggaraan Negara
yang bersih dan bebas KKN
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
f. Undang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
g. Undang-undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
h. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
i. Undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
j. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
k. PP 8 Tahun 2006 (Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah)
1.5. SISTEMATIKA
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum Organisasi
D. Dasar Hukum
E. Sistematika
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
5. Visi
6. Misi
7. Tujuan dan Sasaran
8. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
B. Penetapan Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN LAMPIRAN
Lampiran 1. Rencana Strategis (RS 2003-2018)
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2016 (RKT 2016)
Lampiran 3. Penetapan Kinerja 2016 (PK)
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja (Kurja)
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Dengan semangat dan komitmen untuk melaksanakan kerja yang lebih baik,
guna menghasilkan kinerja yang optimal, serta mewujudkan Good Governance
menuju Clean Government, maka dirumuskan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usah
Usaha Kecil Menengah, serta strategi mewujudkannya yaitu sebagai berikut:
2..1.1. V I S I
Visi Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah gambaran arah
pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas koperasi dan
Usaha Kecil Menengah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi Dinas koperasi dan Usaha Kecil
Menengah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Dinas
koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang. baik dalam upaya
mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja
pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya
saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang
relevan.
Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis
dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi. Kedua
hal tersebut terlebih dahulu dibuat analisis keterhubungan antara permasalahan
pembangunan dengan isu strategis.
Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
I. Pengembangan Koperasi dan UMKM artinya :
Bahwa Setiap Pengembangan Koperasi dan UMKM melandaskan diri pada
pengelolahan kelembagaan dan usahanya berdasarkan konsep menejerial
Untuk mewujudkan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Kabupaten Sampang maka ditetapkan adalah sebagai berikut :
2..1.2. M I S I
Misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah rumusan
umum mengenai upaya-upaya apa yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Sampang yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi Dinas Koperasi
dan UKM Kabupaten Sampang yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu
dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan
yang akan ditempuh untuk mencapai visi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Sampang melalui :
1. Merevitalisasi koperasi dan Merestrukturisasi Lembaga LKM Sebagai akses
permodalan masyarakat
2. Meningkatkan Inovasi produk Koperasi dan UMKM yang mampu
mengimbangi kebutuhan pasar
3. Menumbuhkan Kemitraan antar pelaku usaha
4. Meningkatkan Ketersediaan bahan baku industri
5. Menumbuhkan minat wirausaha muda
2..1.3. TUJUAN
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sampang perlu ditetapkan dengan tujuan yang dilaksanakan
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Sampang tujuannya adalah :
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
Dengan tujuan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang
diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai sasaran peningkatan
pertumbuhan kelembagaan Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM)
TUJUAN SASARAN
2.1.1.2. Kebijakan
1 Meningkatnya 1 Meningkatnya
kapisitas 1 Prosentase Koperasi Aktif 56,05
Kuantitas dan pengelola
koperasi
Kualitas 2 Pertumbuhan jumlah anggota 0,51
koperasi
Koperasi dan 2
Usaha Mikro Meningkatnya
Jumlah UMKM 1 Prosentase UMKM 99,87
Kecil dan 2 Pertumbuhan minat Wira Usaha `33,33
3 Baru
Menengah
Meningkatnya 2 0
(UMKM) Jumlah BPR / LKM Prosentase BPR/LKM (LKM
(BPR/LKM aktif) Aktif)
2.2. 1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2016 dibandingkan dengan
capaian sampai dengan tahun sebelumnya atau Tahun 2015, digambarkan pada
rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan
misi dan tujuannya, adalah sebagai berikut:
(sedangkan rincian selengkapnya terdapat pada lampiran 4)
Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang Tahun 2016 yang dicapai
sebagai berikut :
NO TARGE
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
. T
Rakorda Kl 48
org 8
34. Jumlah koperasi dan UMKM yang Kop 25
bermitra dengan BUMN,BUMD, UMKM 5
Swasta
35. Jumlah KUMKM Yang Mengikuti Lokal 2
Pameran Produk Unggulan Regional 4
Nasional 5
36. Pembinaan dan Pengembangan Kec 14
KUMKM Kampung Produk Unggulan TKB 15
di Kabupaten Sampang, Honor TKB,
kali 12
dan Rakor Monev
Jumlah BPR / LKM
(BPR/LKM aktif) 37. - Jumlah peserta Bimtek usaha pinjam Kop 50
dan Jumlah Peserta Bintek yang
Mengikuti Praktek Kerja Lapangan
38. -Jumlah peserta pelatihan ketrampilan
Kop 50
pengembangan Usaha Ekonomis
Produktif kreatif bagi KUMKM
Kop 5
- Jumlah peserta produksi Usaha
Koperasi dibidang usaha, Pertanian,
Kop 15
Perikanan, Peternakan industrin dan
perdagangan
Org 20
-Jumlah Pembentukan kawasan batik
39. Pemetaan Koperasi dan Kop 15
Pengklasifikasian Koperasi
7
2.4.1. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang
digunakan sebagai berikut :
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2016 Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Sampang secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Sampang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai pelaksana Pembinaan , Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan
Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah. Indikator keberhasilan
Pembangunan dibidang Koperasi dan UKM
Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sampang
tahun 2016 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014
tentang Petunjuk teknis Pejanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
B.1. Tujuan Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)
Tujuan Meningkatnya Kuatitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dijabarkan kedalam 3 (tiga) Sasaran Prioritas
Pembangunan dengan 5 (lima) indikator adalah :
Sasaran 1 (satu) adalah Meningkatnya kapisitas pengelola koperasi
dengan 2 (dua) indikator yaitu Indikator (1). Prosentase Koperasi aktif dan (2).
Pertumbuhan jumlah anggota koperasi.
Sasaran 2 (dua) adalah Meningkatnya Jumlah UMKM dengan 2 (dua)
indikator yaitu indikator (1) Prosentase UMKM dan (2) Pertumbuhan minat
usaha baru.
Sasaran 3 (tiga) adalah Meningkatnya Jumlah BPR/LKM yang aktif
dengan 1 (satu) indikator yaitu Prosentase BPR/LKM yang aktif.
TUJUAN SASARAN
Meningkatnya Kuantitas dan 1. Meningkatnya kapasitas
Kualitas Koperasi dan Usaha pengelola koperasi
Mikro Kecil dan Menengah 2. Meningkatnya Jumlah UMKM
(UMKM)
3. Meningkatnya Jumlah
BPR/LKM aktif
Indikator kinerja, target dan reaslisasi dari sasaran ini disajikan dalam
Tabel 3.1. sebagai berikut :
1 2 3 4 5
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Strategis
1 2 3 4 5
Sasaran Indikator %
Target Realisasi
Strategis Kinerja Capaian
1 2 3 5 5
1. Meningkatnya Prosentase 28,57 28,57 100
Jumlah BPR / BPR/LKM
LKM (BPR/LKM aktif
aktif)
Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Realisasi
Sasaran Indikator
Target
Strategis Kinerja Th. 2015 (n- Th. 2016 (n)
1)
1 2 3 5 5
0
3. 3. Meningkatnya Prosentase 28,57
BPR/LKM aktif 38.730.000
Jumlah BPR /
LKM
(BPR/LKM
aktif)
3. Indikator kedua yang diukur adalah jumlah Pertumbuhan anggota Koperasi tahun
2016 dengan target kinerja 29.763 orang dibanding dengan jumlah anggota
Koperasi tahun 2015 dengan target kinerja adalah 29.613 orang dengan realisasi
sebanyak 29.220 orang atau capaian (98,18%) dari target kinerja tahun 2016,
maka indikator Pertumbuhan jumlah anggota koperasi memperoleh katagori baik
Dari indikator kedua tersebut rata-rata prosentase capaian sasaran (98,18 %)
memperoleh katagori baik
Adapun Strategi untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
3. Meningkatkan kapasitas pengelola koperasi
Sasaran Kedua Jumlah UMKM
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
tersebut sebanyak 2 indikator, yaitu:
Capaian sasaran tersebut dilaksanakan dengan program :
i. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif Usaha Kecil
Menengah;
ii. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
iii. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah;
Target Jumlah BPR/LKM aktif tahun 2016 tidak terlaksana karena sisa dari LKM
yang ada di masyarakat hasil pembentukan tahun sebelumnya tidak memenuhi
persyaratan terbentuknya koperasi LKM sesuai dengan UU No 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan adanya Badan hukum baik
berupa PT maupun LKM berbentuk badan hukum Koperasi yang menghimpun
uang di tengan Masyarakat untuk dapatnya di laporkan kepada Otoritas jasa
Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai OJK. Atas dasar ketentuan tersebut maka banyak LKM
yang ada tidak memenuhi syarat sehingga target 2016 tidak terlaksana.
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
SASARAN INDIKATOR %
NO ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA ANGGARAN
4.
Program 1
Program
Utama
Pemberdayaa
n Usaha
Skala Mikro
% %
INDIKATOR TINGKAT
NO SASARAN CAPAIAN PENYERAPAN
SASARAN EFISIENSI
KINERJA ANGGARAN
Meningkatnya
Kapasitas % Koperasi aktif 98,80% 97,91% 99,10%
1.
Pengelola
Koperasi
Pertumbuhan Jumlah
741,76
Anggota Koperasi
tabel 4.1...
Tabel 4.1.
PAGU REALISASI
SASARAN / Output / Keluaran
NO. PROGRAM/ ANGGARAN
KERGIATAN FISIK
(RP.) (RP.) % Uraian Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Wajib
Program peningkatan
B sarana dan prasarana 256.845.250,00 252.175.350,00 98,18
aparatur
Pengadaan kendaraan Bertambahnya 3 unit 3 unit
1 dinas/operasional 48.010.000,00 46.075.000,00 95,97 Fasilitas Kendaraan
roda 2
Bertambahnya fasilitas 4 unit 4 unit
2 Pengadaan meubelair 14.100.000,00 14.100.000,00 100,00
Lemari Arsip Kaca
Pengadaan Komputer
3 Pengadaan komputer 22.100.000,00 22.100.000,00 100,00 1 unit 1 unit
PC,
laptop 1 unit 1 unit
dan Printer 2 unit 2 unit
Pengadaan Instalasi
16.500 16.500
4 Listrik, 33.270.350,00 32.554.000,00 97,85 Tambah Daya Watt
Watt Watt
Telepon dan Air
Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan
gedung kantor dan
5 rutin/berkala gedung 45.894.900,00 44.024.100,00 95,92 3 unit 3 unit
pagar ,atap,plapon,
kantor
kamar MCK
63.920.000,00 63.824.750,00 99,85 2 unit 2unit
Pemeliharaan rutin / Jumlah kendaraan
6 berkala kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional roda 4 yang diservis
Pemeliharaan Jumnlah alat-alat
7 rutin/berkala peralatan 22.950.000,00 22.897.500,00 99,77 kantor dan inventaris 57 unit 57 unit
gedung kantor yang diservice
Pemeliharaan pemeliharaan
8 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 54 unit 54 unit
rutin/berkala meubelair Meubeler kantor
Peningkatan Disiplin
C 12.200.000,00 11.450.000,00 93,85
Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan pakaian
Pengadaan Pakaian
1 dinas beserta 12.200.000,00 11.450.000,00 93,85 30 stel 30 stel
Dinas Harian utk
perlengkapannya
Pegawai
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
C 20.050.000,00 14.847.200,00 74,05
Daya
Aparatur
Bimbingan teknis Jumlah PNS yang
implementasi mengikuti Bintek
1 20.050.000,00 14.847.200,00 74,05 6 org 4 org
peraturanperundang- Implementasi
undangan Peraturan
Perundang-undangan
Program Peningkatan
Sistem Pelaporan
D 18.869.000,00 17.197.750,00 91,14
Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
1 3.052.000,00 3.052.000,00 100,00 Penyususnan Sakip 1 Dok 1 Dok
iktisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan laporan
Penyusunan laporan
2 2.853.000,00 2.791.250,00 97,84 capaian kinerja dan 2 Dok 2 Dok
keuangan semester
keuangan semester
Penyusunan laporan
Penyusunan pelaporan
3 2.964.000,00 2.799.000,00 94,43 capaian kinerja dan 1 Dok 1 Dok
keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun
Program Penciptaan
Iklim Usaha Kecil
E 108.673.000,00 106.804.200,00 98,28
Menengah yang
kondusif
Program
Pengembangan
F Kewirausahaan dan 67.000.000,00 60.100.500,00 89,70
keunggulan kompetitif
usaha kecil Menengah
Pelatihan
Keterampilan
penyelenggaraan Pembuatan Kerajinan 20 org 20 org
1 67.000.000,00 60.100.500,00 89,70
pelatihan kewirausahaan Perahu Layar dan (sarjana) (sarjana)
Pengembangan
Kerajinan Bambu
Program
Pengembangan Sistem
G Pendukung Usaha Bagi 1.267.497.000,00 1.182.135.363,00 93,27
Koperasi & Usaha
Mikro Kecil Menengah
Koordinasi penggunaan
dana pemerintahan bagi 48 45
1 307.806.000,00 261.881.315,00 85,08 Penagihan
Usaha Mikro Kecil KUMKM KUMKM
Menengah
98 95
Survey
KUMKM KUMKM
Rapat Koordinasi Tim
12 Kali 10 Kali
Pokja
Jumlah Koperasi yang
Peningkatan Jaringan
bermitra dengan 30 30
2 kerjasama antar 66.790.000,00 50.393.500,00 75,45
BUMD, BUMN dan KUMKM KUMKM
lembaga
Swasta
B. TINJAUAN KHUSUS
:
VISI
Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju
dan Inovatif Berbasis Kemitraan
MISI 1 :
Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan usaha
TUJUAN : Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rincian Anggaran (Rp)
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Target 2016 Program & Kegiatan
Kegiatan Program Sasaran
% Pertumbuhan jumlah
anggota koperasi 1 91.897.000
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi
4
67.990.000
5
52.250.000
1.1.2
1.443.170.000
Meningkatnya jumlah UMKM Non A Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
BPR/LKM (UMKM Aktif ) Menengah yang kondusif 108.673.000
1
Prosentase UMKM 99,87
2
66.790.000,00
Peningkatan jaringan kerjasama antar
lembaga
3
267.175.000,00
Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
143.808.000,00
7
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
KSP/USP Koperasi
105.490.000,00
8
Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan
Kreatif Bagi KUMKM
: Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju dan Inovatif Berbasis
VISI Kemitraan
: Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan pendapatan dan meperluas
MISI 1 lapangan usaha
: Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
TUJUAN Menengah
N
SASARAN KEGIATAN
O
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1 % Koperasi % 88,00 56,05 Peningkatan Pembinaan, Masukan : Tersedianya dana Rp 100.000.00 Kabupate
aktif Kualitas pengawasan dan 0 n
Kelembagaan penghargaan Keluaran : Penilaian Koperasi KUMKM 20 Sampang
Meningkatny
Koperasi koperasi dan UKM Award
a kapasitas
berprestasi Berprestasi
pengelola
koperasi
Bintek Pengawasan KOP 50
Koperasi
%
Pertumbuhan
jumlah
anggota
koperasi Jumlah Peserta
Upacara HUT
Kop 300
Koperasi
Jumlah Kop 10
Pembentukan
Koperasi baru
Pertumbuhan % 50% 33,33% Pengembang Penyelenggaraan Masukan : Tersedianya dana Rp 70.000.000 Kabupate
minat Wira an pelatihan n
Keluaran : Jumlah Peserta Sarjana 20
Usaha Baru Kewirausaha kewirausahaan Camplong
Pelatihan
an dan
Keterampilan
keunggulan
Pembuatan
kompetitif
Kerajinan Perahu
usaha kecil
Layar dan
menengah
Pengembangan
Kerajinan Bambu
- Lokal kgt 2
- Nasional kgt 4
- Regional kgt 5
Hasil :
% 100
dikenalnya Produk
Unggulan
kab.Sampang baik,
lokal, regional dan
nasional
Jumlah Org 20
Pembentukan
kawasan batik
Hasil : Terlaksananya
%
Pengembangan 100
Usaha Ekonomi
Produktif dan
Kreatif
Tersedianya Data
Koperasi se
Kabupaten
Sampang
3 Meningkatn Prosentase % 22.86 0 Program Pemberdayaan Masukan : Tersedianya dana Rp 56.892.000 Kab. Spg
ya Jumlah BPR/LKM Utama Lembaga
Keluaran : Pembinaan Usaha LKM 5
BPR / LKM (LKM Aktif) Pemberdayaa Keuangan Mikro
LKM dan Sentra
(BPR/LKM n Usaha (LKM) dan Sentra Sentra 5
Skala Mikro
Hasil : Meningkatnya % 100
wawasan Usaha
LKM dan Sentra
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2017
:
VISI
Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju dan Inovatif Berbasis
Kemitraan
MISI :
1
Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan
pendapatan dan meperluas lapangan usaha
TUJUAN : Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
B Program Pengembangan
Kewirausahaan dan keunggulan 699.510.000
kompetitif usaha kecil menengah
5 313.090.000
Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
TENAGA KERJA
1.1.3
2.459.983.000
Meningkatnya partisipasi
Angkatan Kerja
D
1,68% 208.154.000
Tingkat Pengangguran Program Peningkatan Kesempatan
Terbuka (%) Kerja
Jumlah Anggaran
4.911.217.000,00
A. FANNAN HASIB
Drs. MOH. SUHROWARDI
NIP. 19581213 198203 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
VISI : : Terwujudnya Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Maju dan Inovatif Berbasis Kemitraan
: : Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan pendapatan dan meperluas
MISI 1 lapangan usaha
TUJUAN : Meningkatkanya Kuantitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KEGIATAN Prosentase
Rencana Pencapaian
NO PROGRAM Tingkat Rencana Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian
Target Capaian Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pelayanan 1.1 Penyediaan Jasa Masukan : Tersedianya dana Rp 3.271.000,00 2.942.950,00 89,97 Dinkop dan
Administrasi Surat menyurat UKM
Keluaran : Jumlah surat yang terkirim surat 800 821 102,63
Perkantoran
Hasil : Terlaksananya pengiriman surat ke surat 800 821 102,63
Dinas/Instansi
1.2 Penyediaan jasa Masukan : Tersedianya dana Rp 58.800.000,00 43.623.461,00 74,19 Dinkop dan
komunikasi sumber UKM
Keluaran : Pembayaran telepon, air dan listrik bulan 12 12 100,00
daya air dan listrik
Hasil : Tersedianya fasilitasi telepon,air bulan 12 12 100,00
dan listrik
1.3 Penyediaan jasa Masukan : Tersedianya dana Rp 5.500.000,00 4.524.800,00 82,27 Dinkop dan
pemeliharaan dan UKM
Keluaran : Perpanjangan STNK
perizinan kendaraan
dinas/operasional Roda 4 unit 3 2 66,67
Roda 2 unit 30 30 100,00
Hasil : Terlaksananya perpanjangan STNK
Roda 4 unit 3 2 66,67
Roda 2 unit 30 30 100,00
1.4 Penyediaan Jasa Masukan : Tersedianya dana Rp 7.282.000,00 7.282.000,00 100,00 Dinkop dan
kebersihan kantor UKM
Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan Jenis 20 20 100,00
pembersih
1.5 Penyediaan Alat Masukan : Tersedianya dana Rp 36.357.200,00 36.247.900,00 99,70 Dinkop dan
Tulis Kantor UKM
Keluaran : Alat Tulis Kantor Jenis 42 42 100,00
Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor bln 12 12 100,00
1.6 Penyediaan barang Masukan : Tersedianya dana Rp 34.407.500,00 29.365.700,00 85,35 Dinkop dan
cetakan dan UKM
Keluaran : Cetak rim 132 129 97,73
penggandaan
Penggandaan lbr 78.787 78.787 100,00
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Cetakan Bln 12 12 100,00
dan Penggandaan
1.7 Penyediaan Masukan : Tersedianya dana Rp 8.910.700,00 8.736.500,00 98,05 Dinkop dan
komponen instalasi UKM
Keluaran : Komponen instalasi Jenis 8 9 112,50
listrik/penerangan
listrik/listrik/penerangan bangunan
bangunan kantor
Hasil Tersedia instalasi Jenis 8 8 100,00
listrik/penerangannya komponen
bangunan kantor
1.8 Penyediaan Masukan : Tersedianya dana Rp 49.180.000,00 48.820.000,00 99,27 Dinkop dan
peralatan dan UKM
Keluaran : AC Split Unit 5 5 100,00
perlengkapan
kantor
Hasil Tersedianya fasilitasi peralatan dan Unit 5 5 100,00
perlengkapan kantor
1.9 Penyediaan bahan Masukan : Tersedianya dana Rp 3.000.000,00 2.390.000,00 79,67 Dinkop dan
bacaan dan UKM
Keluaran : Koran Jawa Pos bln 12 12 100,00
peraturan
perundang- Koran Lokal bln 12 12 100,00
undangan
Hasil Tersedianya informasi media cetak jenis 2 2 100,00
koran jawa pos dan lokal
1.10 Penyediaan Masukan : Tersedianya dana Rp 12.270.000,00 12.270.000,00 100,00 Dinkop dan
makanan dan UKM
Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman
minuman
Rapat ok 744 652 87,63
Tamu org 65 72 110,77
Hasil Terpenuhinya kebutuhan makanan
dan minuman
1.11 Rapat-rapat Masukan : Tersedianya dana Rp 78.062.000,00 77.483.748,00 99,26 Dinkop dan
koordinasi dan UKM
Keluaran : Rakornas, Rakorda dan ok 58 108 186,21
konsultasi keluar
daerah Konsultasi
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perjalanan ok 58 108 186,21
dinas luar daerah
1.12 Penyediaan jasa Masukan : Tersedianya dana Rp 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 Dinkop dan
tenaga pendukung UKM
Keluaran : Pembayaran honor tenaga kontrak ob 1/12 1/12 100,00
honor daerah
1.13 Rapat-rapat Masukan : Tersedianya dana Rp 6.493.000,00 4.905.000,00 75,54 Dinkop dan
koordinasi dan UKM
Keluaran : Rakerda, dan Pembinaan kinerja ok 104 98 94,23
konsultasi dalam
Koperasi
daerah
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan bln 12 12 100,00
: Dinas Dalam Daerah
2 Peningkatan 2.1 Pengadaan Masukan : Tersedianya dana Rp 48.010.000,00 46.075.000,00 95,97 Dinkop dan
Sarana dan kendaraan UKM
Keluaran : Unit 3 3 100,00
Prasarana dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 2
Aparatur yang dibeli
Hasil Bertambahnya Fasilitas Kendaraan Unit 3 3 100,00
roda 2
2.2 Pengadaan Masukan : Tersedianya dana Rp 14.100.000,00 14.100.000,00 100,00 Dinkop dan
meubelair UKM
Keluaran : Jumlah Lemari Kaca yang dibeli Unit 4 4 100,00
Hasil Bertambahnya fasilitas Lemari Unit 4 4 100,00
Arsip Kaca
2.3 Pengadaan Masukan : Tersedianya dana Rp 22.100.000,00 22.100.000,00 100,00 Dinkop dan
Komputer UKM
Keluaran : - Laptop Unit 1 1 100,00
- PC Unit 1 1 100,00
- Printer Unit 2 2 100,00
Hasil Bertambahnya Komputer, Laptop Unit 4 4 100,00
dan Printer
2.4 Pemeliharaan Masukan : Tersedianya dana Rp 45.894.900,00 44.024.100,00 95,92 Dinkop dan
rutin/berkala Keluaran : Pengecatan gedung,Pintu Kantor, unit 4 4 100,00 UKM
gedung Perbaikan Kamar Mandi, dan Aula
Hasil Terpeliharanya Gedung Kantor dan % 100 100 100,00
Kamar Mandi
2.5 Pemeliharaan Masukan : Tersedianya dana Rp 63.920.000,00 63.824.750,00 99,85 Dinkop dan
rutin/berkala UKM
Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Unit 2 2 100,00
kendaraan
dinas/operasional Hasil Terpeliharanya kendaraan Dinas % 100 100 100,00
Operasional
2.6 Pemeliharaan Masukan : Tersedianya dana Rp 22.950.000,00 22.897.500,00 99,77 Dinkop dan
rutin/berkala UKM
Keluaran : Pemeliharaan :
peralatan gedung
kantor - Mesin Tik Unit 3 3 100,00
- AC Unit 11 11 100,00
- Komputer/Laptop Unit 31 31 100,00
- Printer Unit 12 12 100,00
Hasil Terpeliharanya fasilitasi peralatan Unit 57 57 100,00
dan inventaris kantor
2.6 Pemeliharaan Masukan : Tersedianya dana Rp 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 Dinkop dan
rutin/berkala UKM
Keluaran : Pemeliharaan Mebeler
meubeler
Meja Eselon III Unit 5 5 100,00
Meja Eselon IV Unit 14 14 100,00
Meja Staf Unit 17 17 100,00
Meja rapat Unit 15 15 100,00
Rak/Lemari arsip Unit 3 3 100,00
Hasil Terpeliharanya Meubeler % 80 80 100,00
3 Peningkatan 3.1 Pengadaan pakaian Masukan : Tersedianya dana Rp 12.200.000,00 11.450.000,00 93,85 Dinkop dan
Disiplin dinas beserta UKM
Keluaran : Pengadaan Pakaian Dinas Harian stel 30 30 100,00
Aparatur perlengkapannya
utk PNS
5 Peningkatan 5.1 Penyusunan Masukan : Tersedianya dana Rp 3.052.000,00 3.052.000,00 100,00 Dinkop dan
Sistem Laporan Capaian UKM
Keluaran : Penyusunan Sakip Dok 1 1 100,00
Pelaporan Kinerja dan ikhtisar
Capaian realisasi kinerja Hasil Terwujudnya penyusunan Sakip % 100 100 100,00
Kinerja dan SKPD SKPD
Keuangan
5.2 Penyusunan Masukan : Tersedianya dana Rp 2.853.000,00 2.791.250,00 97,84 Dinkop dan
Laporan Capaian UKM
Keluaran : Terwujudnya Laporan keuangan Dok 2 2 100,00
Kinerja dan
semesteran
Keuangan
semesteran
Hasil Laporan tepat waktu % 80 80
5.3 Penyusunan Masukan : Tersedianya dana Rp 2.964.000,00 2.799.000,00 94,43 Dinkop dan
Pelaporan UKM
Keluaran : Laporan akhir tahun Dok 1 1 100,00
Keuangan akhir
tahun
Hasil Laporan tepat waktu Pkt 1 1
5.4 Penyusunan RKA- Masukan : Tersedianya dana Rp 10.000.000,00 8.555.500,00 85,56 Dinkop dan
SKPD dan DPA- UKM
Keluaran : Penyusunan RKA - SKPD dan % 50 50 100,00
SKPD
DPA - SKPD
100,00
Hasil Tersusunnya RKA - SKPD dan Dok 3 3 100,00
DPA - SKPD
6 Penciptaan 6.1 Sosialisasi Masukan : Tersedianya dana Rp 108.673.000,00 106.804.200,00 98,28 Kab.
Iklim Usaha kebijakan tentang Sampang
Kecil Menengah Usaha Kecil Keluaran : Bullentin News Koperasi / UMKM Exp/edisi 320/12 320/12 75,00
yang Kondusif Menengah
75,00
Hasil Tersedianya Bullentin News % 100 100 100,00
Koperasi / UMKM
6 Pengembangan 6.1 Penyelenggaraan Masukan : Tersedianya dana Rp 67.000.000,00 60.100.500,00 89,70 Kab.
Kewirausahaan pelatihan Sampang
dan kewirausahaan Keluaran : Jumlah Sarjana Yang Mengikuti orang 20 20 100,00
Keunggulan Pelatihan Pembuatan Kerajinan
Kompetitif Perahu Layar dan Pengembangan
Usaha Kecil Kerajinan Bambu
Menengah Hasil Terlaksananya Jumlah Sarjana orang 20 20 100,00
Yang Mengikuti Pelatihan
Pembuatan Kerajinan Perahu Layar
dan Pengembangan Kerajinan
Bambu
7 Pengembangan 7.1 Koordinasi Masukan : Tersedianya dana Rp 307.806.000,00 261.881.315,00 85,08 Kab.
Sistem Penggunaan dana Sampang
Pendukung pemerintahan bagi Keluaran : Terlaksananya Rakor pokjanis, Rakor/kl 12 10 83,33
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil survei KUMKM, Penagihan dan Survei/kl 48 45 93,75
Usaha Mikro Menengah tenaga fasilitator dana bergulir
Kecil Penagihan 96 95 98,96
Menengah
org 8 8 100,00
Hasil : % 100 100 100,00
: Meningkatnya Penyaluran Kredit
Dana Bergulir Bagi Koperasi dan
UM
- Lokal kl 2 2 100,00
- Regional kl 4 3 75,00
- Nasional kl 5 5 100,00
Hasil Dikenalnya Produk Unggulan % 100 100 100,00
Kabupaten Sampang Baik di
Tingkat Lokal, Regional, Maupun
Nasional
8 Peningkatan 8.2 Pembinaan, Masukan : Tersedianya dana Rp 222.995.000,00 156.192.930,00 70,04 Kab.
Kualitas Pengawasan dan Sampang
Kelembagaan Penghargaan Keluaran : Penilaian Koperasi dan UKM
Koperasi Koperasi Award Berprestasi
berprestasi
- Koperasi KUMKM 20 20 100,00
- UKM
Bintek Pengawasan Koperasi Kop 50 50
Jumlah peserta HUT Koperasi org 300 300
Hasil Terlaksananya % 100 100 100,00
Pembinaan,pengawasan dan
Penghargaan koperasi berprestasi di
kabupaten sampang
8.5 Penataan dan Masukan : Tersedianya dana Rp 67.990.000,00 67.290.000,00 98,97 Kab.
penguatan Sampang
organisasi dan Keluaran : Pembinaan administrasi dan kop 90 90 100,00
tatalaksana koperasi manjemen pegolaan keuangan pada
pengurus dan anggota koperasi
Hasil Meningkatnya kualitas % 100 100 100,00
kelembagaan koperasi dan
perlengkapan kantor koperasi