INSTRUMEN KAJI BANDING

DOKUMEN YANG WAJIB DIMILIKI TIM UKM

KERANGKA ACUAN KERJA

NO DOKUMEN ADA TIDAK ADA

1 KAK Analisakebutuhanmasyarakat
2 KAK untukmemperolehumpanbalikkegiatan UKM
3 KAK Program orientasi
4 KAK PembinaandanPembuktianPembinaan
5 KAK Tahapan, JadwalKegiatan UKM
6 KAK LP/LS
7 KAK Pemberdayaanmasyarakat
8 KAK kegiatan UKM
9 KAK Program LP/LS
10 KAK Pertemuan, penilaiankinerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

N DOKUMEN AD TID
O A AK
ADA
1 SOP Identifikasikebutuhandanharapan
2 SOP Koordinasikomunikasi LP/LS
3 SOP Pembahasanumpanbalik
4 SOP pengaturanbilaterjadiperubahanjadwal
5 SOP
penyusunanjadwaldantempatpelaksanaankegiatanygmerupakankesepakatanbersama
dengansasaranmasyarakat
6 SOP
penyusunanjadwaldantempatpelaksanaankegiatanygmerupakankesepakatanbersama
dengansasaran LP/LS
7 SOP Monitoring danhasil monitoring
8 SOP Evaluasi, hasilevaluasi
9 SOP pelasanaanOrientasi
10 SOP Buktipelaksanaankegiatan
11 SOP Pelaksanaan SMD
12 SOP Komunikasidenganmasyarakat
13 SOP Monitoring jadwaldanpelaksanaan monitoring
14 SOP Pembahasanhasil monitoring
15 SOP Perubahanrencanakegiatan
16 SOP tentangmekanismekomunikasidankoordinasi program
17 SOP Pengelolaandanpelaksanaan UKM
18 SOP
 PengendaliandokumentasiEksternaldanpelaksanaanpengendaliandokumeneksternal
19 SOP Penyimpanandanpengendalianarsipperencanaanpenyelenggaran UKM
20 SOP Monitoring, jadwaldanpelaksanaan monitoring
21 SOP EvaluasiKinerja
22 SOP EvaluasiKinerjahasilevaluasi
23 SOP Monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
24 SOP Pertemuanpenilaiankinerja, buktipelaksanaanpertemuan
25 SOP Sosialisasihakdankewajibansasaran
26 SOP Pendokumentasiankegiatanperbikankinerja

SK-SK

NO DOKUMEN ADA TIDAK

ADA
1 SK tentang media
komunikasiygdigunakanuntukmenangkapkeluhanmasyarakatatausasarankegiatan
UKM
2 SK tentang media komunikasi yang
digunakanuntukumpanbalikterhadapkeluhanmasyarakatatauasasaran
3 SK Persyaratankompetensipenanggungjawab UKM
4 SK PenetapanPenanggungJawab UKM
5 SK tentangkewajibanmengikuti program orientasi
6 SK tentangkewajibanpenanggungjawab UKM Puskesmas
7 SK tentangkajianulanguraantugas,
8 SK tentangmekanismekomunikasidankoordinasi program
9 SK tentangpengelolaandanpelaksanaan UKM
10 SK tentang monitoring pengelolaandanpelaksanaan UKM, hasil monitoring
pengelolaandanpelaksanaan UKM
11 SK EvaluasiKinerja UKM
12 SK HakdanKewajibanSasaran
13 SK Aturan, tatanilai, budayadalampelaksanaan UKM
14 SK tentangpeningkatanKinerja
15 SK tentang Tata Nilaidlampengeloalaandanpelaksanaankegiatan
16 SK tentangPendokumentasiankegiatanperbaikankinerja

RUK/RPK

NO DOKUMEN ADA TIDAK ADA

1 RUK/RPK Per Program
2 RUK Puskesmasdengankejelasankegiatantiap UKM
3 RPK Puskesmasdengankejelasankegiatantiap UKM
4 RPK Puskesmas
DOKUMEN LAIN

NO DOKUMEN ADA TIDAK

ADA
1 CatatanHasilanalisisdanIdentifikasikebutuhankegiatan UKM
2 RencanaKegiatan UKM
3 BuktiPelaksanaanSosialisasihasilkegiatan
4 RencanaKegiatan UKM yang ditetapkanolehKaPusk
5 DokumenHasilIdentifikasiumpanbalik,
analisisdanTindakLanjutterhadaphasilidentifikasiumpanbalik
6 BuktiPerbaikanrencanapelaksanaan program UKM
7 BuktiTindakLanjutdanevaluasiterhadapperbaikan
8 HasilIdetifikasimasalah, perubahan
9 HasilidentifikasipeluangperbaikanInovatif
10 BuktiPembahasanmelalui forum komunikasidenganmasyarakat,LPdan LS
11 Rencanaperbaikaninovatif, evaluasidantindaklanjutterhadaphasilevaluasi
12 BuktiPelaksanaanSosialisasi
13 JadwalKegiatanrencana program
14 Data Keegawaianpelaksanan UKM
15 BuktiPelaksanaankegiatan UKM
16 BuktievaluasiTindakLanjut
17 BuktiPenyampaianinformasikepadamasyarakat
18 BuktiPenyampaianInformasikepadaLintas Program
19 BuktiPenyampaianInformasikepadaLintasSektor
20 BuktiEvaluasitentangpemberianinformasikepadasasaran, LP dan LS
21 RencanaTindakLanjut
22 JadwalPelaksanaankegiatan UKM Puskesmas
23 RencanaKegiatan program, hasilevaluasi,
tentangmetodedanteknologidalamPelaksanaan program dantindaklanjutnya
24 Jadwasosialisasi, daftarhadir, notuleendalammengkomunikasikan program UKM
25 Hasilevaluasiterhadapakses
26 BukuTindakLanjut
27 BuktiTindakLanjuthasilevaluasi
28 Hasilidentifikasimasalahdanhambatankegiatan UKM
29 Buktipelaksanaananalisismasalahdanhambatan, rencanatindaklanjut
30 RencanaTindakLanjut
31 BuktiPelaksanaanTindakLanjut
32 Evaluasiterhadaptindaklanjutmasalahdanhambatan
33 Buktianalisiskeluhan
34 BuktiPelaksanaanTindakLanjut
35 Buktipenyampaianinformasitentangumpanbalikdantindaklanjutterhadapkeluhan
36 Hasilpengumpulan data berdasarkan indicator yang ditetapkan
37 Hasilanalisispencapaian indicator pencapaiankegiatan UKM
38 BuktiPembahasanTindaklanjut
39 Dokumentasihasilanalisisdantindaklanjut
40 HasilAnalisiskompetensi
41 Rencanapeningkatankompetensi
42 Hasilevaluasidantindaklanjutterhadappelaksanaanorientasi
43 Tujuan, sasarantatanilai UKM ygdituangkandalam KAK acuan program
44 BuktiPelaksanaankomunikasi , tujuan,
sasarandantatanilaikepadapelaksanansasaran, LP dan LS
45 HasilEvaluasidanTindakLanjutterhadapsosialisasi, tujuan, sasarandantatanilai
46 Buktipelaksanaanpembinaandanjadwalpelaksanaanpembinaan
47 Buktipelaksanaankoordinasi LP/LS
48 Buktihasilevaluasidantindaklanjutpelaksanaankomunikasidankoordinasi LP/LS
49 Hasilidentifikasiresikoterhadaplingkungandanmasyarakatakibatpelaksanaan
UKM
50 Hasilanalisisresiko
51 Rencanapencegahandanminimalisasiresiko
52 Rencanaupayapencegahanresikodanminimalisasiresikodenganbuktipelaksanaan
53 HasilEvaluasiterhadapupayapencegahandanminimalisasiresiko
54 BuktiPelaporandantindaklanjut
55 BuktiPerencanaandanpelaksanaan UKM yang
bersumberdariswadayamasyarakat
56 Jadwalkegiatantiap UKM
57 Hasilkajiankebutuhanmasyarakat
58 Hasilkajiankebutuhandanharapansasaran
59 Hasilanalisiskajiankebtuhandanharapanmasyarakat
60 Jadwalpelaksanaankegiatanapakahsesuaidenganususlanmasyarakat
61 Hasil monitoring
62 Hasilpenyesuainrencana
63 Dokumentasihasil monitoring
64 Dokumentasi proses danhasilpembahasan
65 Dokumentasi proses danhasilpembahasan
66 Dokumenuraiantugaspenanggungjawab
67 DokumenUraiantugaspelaksana
68 Isi dokumenuraiantugas
69 Buktipelaksanaansosialisasiuraiantugas
70 Buktipendistribusianuraiantugas
71 BuktiPelaksanaansosialisaiuraiantugaspada LP
72 Hasil monitoring pelaksanaanuraiantugas
73 BuktiTindakLanjut
74 BuktiPelaksanaankajianulangdanhasiltinjauanulang
75 Uraiantugas yang direvisi
76 Ketetapanhasilrevisiuraiantugas
77 Hasilidentifikasipihakterkaitdanperanmasing-masing
78 Uraianperan LP untuktiap program
79 Uraianperan LS untuktiap program
80 Buktipelaksanaanpertemuan LP/LS
81 Buktipelaksanaankomunikasi LP/LS
82 Buktipelaksanaankoordinasi
83 Hasilevaluasirencanatindaklanjutdantindaklanjutterhadappelaksanaankoordinasi
 LP/LS
84 Panduanpengendaliandokumenkebijakandan SOP
85 Hasilevaluasiterhadapkebijakandanprosedur monitoring
86 Hasilevaluasiterhadapkebijakandanprosedurevaluasi UKM
87 Hasil monitoring rencanatindaklanjutdanbuktitindaklanjuthasil monitoring
88 Dokumentasihasil monitoring dantindaklanjut
89 Buktipelaksanaanpengarahankepadapelaksanan
90 Buktipelaksanaankajian
91 Buktipelaksanaantindaklanjut
92 Dokumentasihasilkajiandanpelksanaantinjut
93 Buktipelaksanaanpertemuanpenilaiankinerja
94 Hasilpenilaiankinerja
95 Buktitinjut, laporankeDinkes
96 Buktiadanyakomitmenbersamauntukmeningkatkankinerja
97 Rencanaperbaikankinerjadantindaklanjut
98 Bukti-buktiinovasi program UKM atasmasukanpelaksana, LP,LS
99 Buktipertemuanpembahasankinerjadanupayaperbaikan
100 Indikatorpenilaiankinerjadanhasilhasilnya
101 Buktikomitmenuntukmeningkatkankinerjasecaraberkesinambungan
102 Rencanaperbaikankinerjaberdasarkanhasil monitoring
103 Buktipelaksanaanperbaikankinerja
104 Buktipelaksanaanpertemuan monitoring danevaluasikinerja yang elibatkan LP/LS
105 Bukti-bukti saran inovatifdari LP/LS
106 Buktiketerlibatandalampenyusunanrencanaperbaikankinerja
107 Buktiketerlibatandalampelaksanaanperbaikankinerja
108 Panduandan instrument survey, buktipelaksanaan survey
untukmemperolehmasukandari TOMA,LSM
109 Buktipelaksanaanpertemuandengantoma,LSM
110 Buktiketerlibatandalampenyusunanrencanaperbaikankinerja,rencanaperbaiakn
program
111 BUktiketerlibatandalampelaksanaanperbaikankinerja
112 Dokumentasikegiatanperbaiaknkinerja
113 Buktisosialisasikegiatanperbaikankinerjake LP/LS
114 Rencanakaji banding pelaksanan UKM
115 Instrumenkaji banding pelaksana UKM
116 Laporanpelaksanaankaji banding
117 Rencanaperbaikanpelaksanaan program kegiatan UKM berdasarhasilkaji
banding
118 Laporanpelaksanaanperbaikan
119 Hasilevaluasikegiatankaji banding
120 Hasilevaluasiperbaikankinerjasesudahkegaiatankaji banding