Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS RKA SKPD
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintaha : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 2.2.1
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.02 Jaminan Persalinan
Lokasi Kegiatan : Tanggamus
Jumlah Tahun n - 1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 322,095,000.00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun N + 1 : Rp -
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA

MASUKAN Jumlah Dana Rp 322,095,000

Tenaga / SDM Orang
Kendaraan roda-2 Unit
Kendaraan roda-4 Unit
Peralatan Kantor Paket

KELUARAN Terlaksananya kegiatan operasional kesehatan puskesmas 23 puskesmas

HASIL Diperolehnya kegiatan promotif dan preventif puskesmas 23 puskesmas

MANFAAT Penurunan kasus kematian ibu dan bayi 100%

DAMPAK Peningkatan kualitas sumber daya manusia 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

REKENING URAIAN Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 322,095,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 304,855,000
5.2.1 Belanja Pegawai 10,200,000
5.2.1.01 Honorarium PNS 10,200,000
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 10,200,000
Honor pengelola Puskesmas 3,000,000

Formulir RKA SKPD 221 - Dinas Kesehatan 1

 KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
REKENING URAIAN Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pengelola/bendahara (1 or x 12 bl) 12 orang/bulan 250,000 3,000,000

5.2.1.01..... Honor penjaga Rumah tunggu 7,200,000

- Penjaga rumah tunggu (1 or x 12 bl) 12 orang/bulan 600,000 7,200,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 294,655,000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,200,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,200,000
Alat Tulis Kantor 1,200,000
- Pengelola Kegiatan 1 LS 1,200,000 1,200,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 705,000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy 600,000
Foto Copy 600,000
- Pengelola Kegiatan 3000 lembar 200 600,000

5.2.2.06.04 Belanja Penjilidan 105,000

Penjilidan 105,000
- Pengelola Kegiatan 3 exp 35,000 105,000

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir 35,000,000

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 35,000,000
Sewa Rumah Tunggu Kelahiran 35,000,000
- Rumah tunggu kelahiran (5 desa x 1 tahun) 5 tahun 7,000,000 35,000,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 257,750,000

5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 257,750,000
- Makan minum pasien (jumlah bulin 1.031 bulin) 257,750,000
Makan (1.031 or x 2 hr x 3 kl) 6186 orang/kali/hari 35,000 216,510,000
Snack (1.031 or x 2 hr x 2 kl) 4124 orang/kali/hari 10,000 41,240,000

Belanja Operasional Rumah Tunggu 17,240,000

Biaya operasional Puskesmas 17,240,000
- Belanja Plang RTK (5 RTK x 1 bh) 5 buah 1,000,000 5,000,000
- Belanja Listrik dan air (5 RTK x 12 bln) 60 bulan 200,000 12,000,000
- Belanja isi ulang gas (1 x 12 kali) 12 kali 20,000 240,000

Keterangan : Kota Agung, 2016

Formulir RKA SKPD 221 - Dinas Kesehatan 2

 KODE RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
REKENING URAIAN Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Tanggal pembahasan KEPALA DINAS KESEHATAN
- Catatan hasil pembahasan KABUPATEN TANGGAMUS

SUKISNO, SKM, M. Kes

NIP. 19651104 198803 1 011
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan

Formulir RKA SKPD 221 - Dinas Kesehatan 3