BAB III BAB III

EP DOKUMEN EP DOKUMEN
3.1.3.2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan 3.1.1.1 SK Penanggung Jawab Manajemen
peran masing-masing Mutu.
3.1.3.3 Notulen rapat atau catatan yang 3.1.1.2 Uraian tugas, wewenang dan tanggung
menunjukan adanya jawab wakil manajemen mutu.
penjaringanaspirasi atau inovasi dari 3.1.1.3 Pedoman peningkatan mutu dan
pihak terkait. Rencana perbaikan kinerja Puskesmas.
mutu dan bukti pelaksanaan. 3.1.1.4 SK Kepala Puskesmas tentang
3.1.4.1 Laporan Kinerja, analisis data kinerja Kebijakan Mutu.
3.1.4.2 SOP Audit internal. Pembentukan tim 3.1.1.5 Bukti yang menunjukan adanya
audit internal. Pelatihan tim audit komitmen bersama seluruh jajaran
internal. Program kerja audit internal Puskesmas untuk meningkatkan mutu
3.1.4.3 Laporan hasil audit internal dan kinerja.
3.1.4.4 Laporan tindak lanjut temuan audit 3.1.2.1 Rencana tahunan program perbaikan
internal mutu dan kinerja Puskesmas.
3.1.4.5 SOP rujukan jika tidak dapat 3.1.2.2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan
menyelesaikan masalah hasil mutu dan kinerja, notulen pertemuan
rekomendasi audit internal tinjauan manajemen.
3.1.5.1 SOP untuk mendapatkan asupan 3.1.2.3 SOP Pertemuan tinjauan manajemen.
pengguna tentang kinerja Puskesmas Hasil-hasil pertemuan dan
3.1.5.2 Bukti pelaksanaan survei atau rekomendasi.
kegiatan forum-forum pemberdayaan 3.1.2.4 Rencana Tindak Lanjut terhadap
masyarakat temuan tinjauan manajemen, bukti
3.1.5.3 Analisis dan tindak lanjut terhadap dan hasil pelaksanaan tindak
asupan lanjut.
3.1.3.1 Uraian tugas karyawan termasuk
kewajiban

BAB III
EP DOKUMEN
3.1.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang
penetapan indikator mutu dan kinerja
Puskesmas data hasil pengumpulan
indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik
3.1.6.3 SOP Tindakan Korektif
3.1.6.4 SOP Tindakan Preventif
3.1.6.5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
terhadap hasil yang tidak sesuai
3.1.7.1 Rencana kaji banding (kerangka acuan
kaji banding)
3.1.7.2 Instrumen kaji banding
3.1.7.3 Dokumen pelaksanaan kaji banding
3.1.7.4 Analisis hasil kaji banding
3.1.7.5 Rencana tindak lanjut kaji banding
3.1.7.7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap penyelenggaraan kegiatan
kaji banding