HASIL AUDIT INTERNAL

PERIODE NOVEMBER 2015 S.D MEI 2016

URAIAN KOREKSI AKAR TINDAKAN KET Katego

KETIDAKSESUAIA PERMASALAHA PERBAIKA ri
N N N temua
n
UNIT PENDAFTARAN
Masih bercampurnya Masih Petugas dari unit Akan Closed Obs1
sampah basah dan terdapat satu pendaftaran menyediakan
kering dalam satu tempat membuang sampah tempat
tempat sampah sampah di tanpa membedakan sampah utk
unit kering atau basah masing2 jenis
pendaftaran sampah
POLI UMUM
Penataan ruangan Kurang Sesama petugas Menyediakan Closed Obs2
belum maksilam koordinasi hendaknya saling waktu dan hari
sesama bahu membahu dlm khusus utk
petugas penataan ruangan membenahi
didlm ruangan
ruangn pelayanan poli
umum
Dokumen tidak tertata Setelah Baru selesai Setiap hari Obs3
dg rapi didlm lemari pelayanan pelayanan jd blom akan
dirapikan smpat merapikan ditingkatkan
yg didlm lemari kerapian dlm
ruangn
Ruangan pelayanan Keterbatasan Kurangnya Harus Closed Obs4
setelah pelayanan msh jumlah kerjasama petugas ditingkatkan
berantakan seperti petugas dlm ruangan lagi kerjasama
kertas resep yg masih didlm sesame
di atas meja,stetoskop ruangn petugas di poli
dan tensi tidak pada ketika tim umum
tempatnya. audit dtg
POLI ANAK
Informed consent Informed Kurang pahamnya Melengkapi
belum tanda tangan consent petugas terhadap tanda tangan
yang ,elakukan ditandatanga prosedur kerja yang
tindakan ni oleh informed consent melakukan
pasien/kelua tindkan pada
rga dan yang informed
melakukan consent dan
tindakan mempelajari
prosedur
kerjanya
Pengukur tinggi badan Akan segera Petugas unit Akan selalu
belum dipasang dipasang pelayanan anak mengembalika
belom sempat n apa yg
memasang kembali sudah
 terpasang
pada
tempatnya
Belum mempunyai Menunggu selama ini poli Mengajukan Closed Minor1
MTBS kid (tensimeter bantuan dr anak memang tidak permohonan
anak dan stetoskop dinkes memiliki tnsimeter bantuan ke
anak) dan stetoskop milik dinkes,agar
ruangan,tetapi yg segera
dipergunakan memenuhi
selama ini adalah kebutuhan
punya dokter poli anak
pribadi yg sedng
bertugas di ruangan
anak
POLI KIA/KB
Dokumen didlm Belum Akan selalu Akan lebih Closed Obs7
lemari belum tersusun dirapikan merapikan isi dari meningkatkan
rapi karna masih lemari beserta alat2 kerapian
menyiapkan yang terdapat didlm ruang
bahan2 didlm lemari pelayanan
dokumen KIA/KB

Unit p2m imunisasi dan Kesling

Checklist pra dan sudah lgsg Akan lbih Petugas khusu Closed Obs8
pasca blom berjaln dg diperbaiki memperhatikan akan mengisi
baik petugas dokumen yang ada checklist
Isi box file overload Akan Selama ini tdk Harus Closed Obs9
sngga salah satu buku membeli dipermasahkan disesuaikan
tdk tersimpan didlm tambahan oleh petugas nya bnyknya file
box file trsbt box file klo isi boxfile nya dg kapasitas
penuh boxfile nya
UNIT LABORATORIUM
Sasaran mutu blom Akan segera Keterbatasan Petugas unit Closed Obs10
berjalan dg baik dikerjakan jumlah petugas labor akan
sasaran mutu dilabor utk mendata dg
yg belom membantu baik dan benar
lengkap menyiapkan data utk pembuatn
utk sasaran mutu sasaran mutu
perbulannya.
Ditemukan reagen exp Reagen exp Karna mash bisa Bahan yg Closed Minor2
diruangn bisa dipakai dimanfaatkan utk sudah exp
utk mencuci mencuci objek tidak
objek gelas gelas makanya msh dibolehkan
terdapat didlm berada ddlm
ruangan ruangan
lagi.sudah
harus
dikembalikan
ke unit obat
UNIT TATA USAHA
Buku penerimaan Sudah diisi Tanggungjawab Akan lebih Closed Obs11
harian belum diisi dg lengkap dari petugas yg meningkatkan
kurang tanggungjwb
petugas di unit
TU
Arsip surat keluarSudah Kurg kerjasama Akan lebih Closed Obs 12
belum disusun disusun sesame petugas kompak lagi
menurut no urut menurut no
urut
UNIT OBAT/FARMASI
Sasaran mutu obat Akan segera Keterbatasan Akan segera Closed Obs 13
belum diketik menyiapkan sarana dip km menyelesaikan
sasaran mutu sehingga agak semua yg
sedikit terlambat berhubungan
dalam dg dokumen
menyelesaikan
sasaran mutu
Ik pk nya belum Akan segera Petugas yang Akan lebih Closed Obs 14
diganti kata2 nya yang menggantiny belum sempat utk teliti lagi
salah a mengganti kata2 yg
masih salah

UNIT KASIR
Checklist pra dan Akan segera Meningkatkan Akan
pasca bulan dilengkapi kemampuan dalam memeriksa
sebelumnya belum oleh petugas bekerja agar lbh setiap
ditandatangani oleh kasir maksimal lagi dokumen
MR dan TM setiap harinya
Sasaran mutu belum Akan segera Petugas yang Akan segera
dievaluasi dan belum dievaluasi belum sempat utk dievaluasi dan
dibuat sasaran mutu dan dibuat mengevaluasi dan disusun
periode berikutnya sasaran mutu menyusun sarmut sarmut
berikutnya periode berikutnya periode
berikutnya