Formulir 1: Piagam Manajemen Risiko

1. Parameter Penerapan Manajemen Risiko

Unit Organisasi :
Ruang Lingkup Penerapan :
Periode Time Horizon :
Keluaran (Output) :

2.Sasaran
Identifikasi
Organisasi
Sasaran

No Daftar Sasaran Keterangan

3. Struktur Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Keuangan/Unit Eselon I/Unit Eselon II

No Nama Jabatan

4. Daftar Pemangku Kepentingan (stakeholder)

No Stakeholder Keterangan
5. Kriteria Risiko
A. Kriteria Kemungkinan

LEVEL KEMUNGKINAN PROBABILITAS FREKUE

1 Hampir Tidak Terjadi
2 Jarang Terjadi
3 Kadang Terjadi
4 Sering Terjadi
5 Hampir Pasti Terjadi

B. Kriteria Dampak

AREA DAMPAK RISIKO

LEVEL DAMPAK
Kerugian Negara Penurunan Reputasi Penurunan Kinerja

1 Tidak Signifikan
2 Minor
3 Moderat
4 Signifikan
5 Sangat Signifikan

6 Matriks Analisis Risiko untuk Menentukan Level Risiko dan Prioritas Risiko
7 Selera Risiko (Contoh)
Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Ditetapkan oleh:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

ko

II
 FREKUENSI

MPAK RISIKO
Gangguan Terhadap
Tuntutan Hukum
Layanan Organisasi
kan oleh:

l:
 Form 2: Profil Risiko Kunci

Unit Organisasi :
Ruang Lingkup Penerapan :
Periode Time Horizon :

A. PROFIL RISIKO
Sistem Pengendalian
Risiko
Yang Ada
Sasaran
Organisasi Uraian Sistem
No. Kejadian Penyebab Dampak Efektivitas
Pengendalian

B. PETA RISIKO

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh:

Tanggal: Tanggal:
Risiko Kunci

Keputusan
Level Level Level Prioritas
Mitigasi
Kemungkinan Dampak Risiko Risiko
(Ya/Tidak)

Ditetapkan oleh:

Tanggal:
 Form 3 : Mitigasi Risiko Kunci

Unit Organisasi :
Ruang Lingkup Penerapan :
Periode Time Horizon :

Rencana Mitigasi Risiko

Prioritas Nomor Opsi
Risiko Risiko Mitigasi Kegiatan/
Jadwal Penanggung
Pengendalian Target
Implementasi Jawab
Tambahan

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh:

Tanggal: Tanggal:
o Kunci

Level Risiko Residual Harapan Setelah

Realisasi Mitigasi
Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko
Level Level Level Capaian
Dilaksanakan
Kemungkinan Dampak Risiko Target
(Ya/Tidak)

Ditetapkan oleh:

Tanggal:
 Form 4: Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risik

Unit Organisasi :
Ruang Lingkup Penerapan :
Periode Time Horizon :

A. Penilaian Efektivitas Mitigasi

Level Risiko Sebelumnya Level Risiko Aktual

Prioritas No.
Risiko Risiko Level Level Level Level Level Level
Kemungkinan Dampak Risiko Kemungkinan Dampak Risiko

B. Peta Hasil Mitigasi (Contoh)

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Ditetapkan oleh:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

anajemen Risiko

Level Risiko Residual Harapan

Setelah Mitigasi Risiko Tren Deviasi/
Rekomendasi
Level Level Level Risiko Kesenjangan
Kemungkinan Dampak Risiko

etapkan oleh:

nggal: