Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
1 Jenis-jenis pelayanan yang
disediakan termasuk jadual, dsb
(brosur, leaflet, papan 1.1.1.EP1 7.1.4.EP3
pengumuman,dsb)
Page 1 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
8 Bukti pelaksanaan kegiatan 1.2.3.EP3
sesuai jadual 1.2.4.EP3
9 Bukti pelaksanaan komunikasi
dengan masyarakat 1.2.3.EP5
10 Hasil kajian masalah
spesifik/masalah potensial dan 1.2.5.EP3,E
tindaklanjutnya P4
Page 2 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
15 Bukti analisis kinerja dan tindak
lanjut berupa perbaikan kinerja
dengan partisipasi lintas 4.3.1.EP1,E 6.1.2.EP5
program dan lintas sector (dlm 1.3.2.EP4,E P2,EP3,EP4 6.1.3.EP1,E
bentuk saran inovatif) P5 ,EP5 P2,EP3,EP4
Page 3 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
20 Bukti sosialisasi hasil perbaikan
kinerja kepada lintas program
dan lintas sektor 6.1.5.EP6
Page 4 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
29 Profil kepegawaian
2.2.1.EP4
30 Hasil analisis dan evaluasi 2.2.2.EP1
kebutuhan tenaga 2.2.2.EP3
31 Surat ijin tenaga kesehatan
2.2.2.EP5
32 Sosialisasi uraian tugas
5.3.1.EP5
33 Bukti Evaluasi uraian tugas,
analisis, dan tindak lanjut 5.3.3.EP1,E
2.3.2.EP3 P2,EP3,EP4
Page 5 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
39 Bukti pelaksanaan
pengembangan kompetensi
(melalui pelatihan,sertifikat 2.3.4.EP5 5.1.1.EP4
pelatihan, dsb)
Page 6 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
48 Evaluasi thd
koordinasi/komunikasi lintas
program dan lintas sector, dan 5.4.2. EP4
tindak lanjutnya
Page 7 of 54
Rekaman/Arsip
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
56 Bukti pelaksanaan perbaikan
mutu dan kinerja (koreksi, 3.1.2.EP2
tindakan korektif, tindakan 3.1.6.EP1,E
preventif) P2,EP3,EP4
,EP5
57 Notulen rapat adanya inovasi
perbaikan mutu dan kinerja 3.1.3.EP3
58 Pelaksanaan tinjauan
manajemen,hasil, dan tindak 3.1.2.EP3,E
lanjutnya P4
Page 8 of 54
/ARSIP YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI BUKTI
Page 9 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 10 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 11 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 12 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 13 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 14 of 54
Bab VIII Bab IX
8.5.1.EP1
Page 15 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 16 of 54
E.PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN
No Pedoman tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
1 Pedoman Mutu
2.3.11.EP 1 3.1.1.EP4
2 Pedoman Pengelolaan SDM
2.2
3 Pedoman Kerja untuk Tiap
Pelayanan/Upaya Puskesmas 2.3.11.EP2
4 Pedoman Pelayanan Klinis
Puskesmas 7.6.1.EP1
5 Pedoman Pendidikan Pasien
7.8.1.EP2
6 Pedoman Pelayanan Lab
Page 17 of 54
No Pedoman tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
12 Pedoman program TB-DOTS
6.1.10
Page 18 of 54
.PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN
8.1
8.2
8.3
8.4
Page 19 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 20 of 54
D.KERANGKA ACUAN YANG DIPERSYARATKAN
No Kerangka Acuan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
1 Identifikasi Kebutuhan 1.1.1 EP4
Masyarakat akan 1.1.2 EP1, 4.1.1.EP2
Upaya/Pelayanan Puskesmas EP2,EP4
2 Kerangka Acuan Umpan Balik 1.1.2 EP2 4.1.2.EP1 5
Masyarakat
3 Kerangka Acuan Penilaian 1.3.2.EP3 5.5.2.EP1
Kinerja Puskesmas
4
Kerangka Acuan Penilaian
Kinerja Penanggungjawab dan 5.3.2.EP1,E
Pelaksana Berdasarkan Uraian P2,EP3,EP4
Tugas
5 Kegiatan Orientasi Karyawan
2.3.5.EP2 5.1.2.EP2
6 Kerangka Acuan Penilaian 2.3.9.EP1
Akuntabilitas/Kinerja Pimpinan
7
Kerangka Acuan Program/Upaya 2.3.12.EP1 5.2.1.EP4
8
Kerangka Acuan Kaji Banding 3.1.7.EP1
9
PemberdayaanMasyarakat 5.1.6.EP2
Page 21 of 54
No Kerangka Acuan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
10 Peran Lintas Program dan Lintas
Sektor dalam Program/Upaya 5.4.1.EP4
Puskesmas
11
Kerangka Acuan Program 7.2.3.EP2
Pelatihan Gawat Darurat (triase)
Page 22 of 54
ANGKA ACUAN YANG DIPERSYARATKAN
Page 23 of 54
Bab VIII Bab IX
8.1.8.EP1
9.1.1.EP1
Page 24 of 54
C. RENCANA/PERENCANAAN YANG DIPERSYARATKAN
No Rencana Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
1 Rencana Strategi Bisnis atau
Rencana Lima Tahunan 1.1.
2 RBA/RKA/RUK
1.1
3 RPK
1.1
4 Rencana Pengembangan SDM
2.3
5 Rencana Perbaikan Mutu dan
Keselamatan Pasien 3.1
6 Rencana Tahunan Kegiatan Tiap
Upaya Puskesmas 4
7 Rencana Kegiatan Bulanan
Puskesmas 4
8 Rencana Kegiatan Bulanan Tiap
Upaya Puskesmas 4
9 Rencana Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
10 Rencana Kaji Banding
3 6
11 Rencana Asuhan, Rencana
Rujuka(Kasus Per Kasus)
Page 25 of 54
No Rencana Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
12 Rencana Pengendalian Bahan
dan Limbah Berbahaya
13 Rencana Jika Terjadi Bencana
(Disaster Plan)
14 Rencana Jika Terjadi Kebakaran
15 Rencana Pengamanan
Lingkungan
16 Rencana Pemeliharaan Fasilitas
dan Peralatan
Page 26 of 54
NCANA/PERENCANAAN YANG DIPERSYARATKAN
9.1
Page 27 of 54
Bab VIII Bab IX
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
Page 28 of 54
B. SOP YANG DIPERSYARATKAN
SOP tentang
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
1 Identifikasi Kebutuhan dan
Harapan Pengguna 1.2.5.EP2
2 Tertib Administrasi
1.2.5.EP10
3 Prosedur Evaluasi Kinerja 1.3.2.
4 Prosedur Komunikasi dan
Koordinasi Lintas Sektor 2.3.10
5 Prosedur Penyelenggaraan Tiap
Upaya 2.3.11.EP3
6 Prosedur Pengendalian
Dokumen dan Rekaman 2.3.11.EP4
7 Prosedur Komunikasi Internal
2.3.12.EP2
8 Prosedur Pengelolaan Data, 2.3.17.EP2,
Informasi, dan Pelaporan EP3,EP4
9 Prosedur Tindakan Korektif dan 3.1.6.EP3,E
Prosedur Tindakan Preventif P4
10 Prosedur Pemberdayaan
Masyarakat 5.1.6.EP2
11 Prosedur Monitoring Kegiatan 5.2.3.EP1
Puskesmas 5.5.2.EP2
Page 29 of 54
SOP tentang
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
12 Prosedur Perubahan Rencana
Kegiatan 5.2.3.EP5
13 Prosedur Komunikasi Dan
Koordinasi Dalam Pengelolaan 5.4.2.EP1
Page 30 of 54
SOP tentang
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
23 Prosedur Informed Consent
7.4.4.EP3
24 Prosedur Rujukan 7.5.1.EP1,E
P3
25 Prosedur Pelayanan Klinis
7.6.1.EP1
26 Prosedur Penanganan Pasien 7.6.2.EP2,E
Gawat Darurat Dan Risti P3
27 Prosedur PPI
7.6.2.EP5
28 Prosedur Penggunaan dan
Pemberian Darah/Produk Darah 7.6.3.EP1
29 Prosedur Identifikasi dan 7.6.5.EP1,E
Penanganan/Tindak Lanjut P3
30 Kebutuhan Dan Keluhan
Prosedur Menghindari
Pengulangan yang Tidak Perlu 7.6.6.EP1
31 Prosedur Kesinambungan
Pelayanan 7.6.6.EP2
32 Prosedur Anestesi Dan Sedasi
7.7.1.EP3
33 Prosedur Pembedahan
7.7.2.EP5
34 Prosedur Pemulangan/Tindak
Lanjut 7.10.1.EP1
Page 31 of 54
SOP tentang
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
35 Prosedur Alternatif Penanganan
Pasien yang Memerlukan Tindak
Lanjut Rujukan Tetapi Tidak
Mungkin Dilaksanakan 7.10.1.EP5
36 Prosedur Rujukan
7.10.3 EP3
37 Prosedur Pelayanan Lab
44 Prosedur Pemesanan,
Penyediaan Obat
Page 32 of 54
SOP tentang
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
45 Prosedur Penanganan Obat
Kadaluwarsa
46 Prosedur Pelaporan Efek
Samping Obat
47 Prosedur Pelaporan Kesalahan
Pemberian Obat Termasuk Knc
48 Prosedur Penyediaan Obat
Emergensi
49 Prosedur Pelayanan
Radiodiagnostik
50 Prosedur Penanganan Bahan
Infeksius dan Berbahaya
51 Prosedur Kendalimutu
Pelayanan Radiodiagnostik
52 Prosedur Pelayanan Rekam
Medis
53 Prosedur Pemeliharaan
Lingkungan
54 Prosedur Pemeliharaan Alat
55 Prosedur Kredensial
Page 33 of 54
SOP tentang
No Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
56 Prosedur Penanganan Dan
Pelaporan Kts Kpc,Knc Dan
57 Disiko
Prosedur Penysunan SOP Klinis
Page 34 of 54
B. SOP YANG DIPERSYARATKAN
Page 35 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 36 of 54
Bab VIII Bab IX
9.2.2.EP1
Page 37 of 54
Bab VIII Bab IX
8.1.2.EP1,E
P2,EP5,EP6
8.1.2.EP7
8.1.2.EP10
8.1.4.EP1,E
P2
8.1.7.EP1,E
P2
8.1.8.EP4
8.2.1.EP2
8.2.2.EP5,E
P8
8.2.1.EP4
8.2.2.
Page 38 of 54
Bab VIII Bab IX
8.2.3.EP7
8.2.4.EP1,E
P3
8.2.5.EP1
8.2.6
8.3.2.EP3
8.3.2.EP4
8.3.8
8.4.2.EP1
8.4.3.EP3,8
.4.4.EP3
8.5.1
8.6.1
8.7
Page 39 of 54
Bab VIII Bab IX
9.1.1.EP6
9.2.2.EP4
9.4.4.EP1
Page 40 of 54
A. KEBIJAKAN/SURAT KEPUTUSAN YANG DIPERSYARATKAN
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
1 * 1.1.1.EP1
1.2.1.EP1
2 Indikator dan standar kinerja
1.3.2.EP3 3.1.6.EP1 4.3.1.EP1 7.6.4.EP1
3 Kebijakan pengelolaan SDM 2.2.2.EP2
Puskesmas (klinis dan non
klinis), termasuk Pola
Ketenagaan, persyaratan 2.3.4.EP1
kompetensi dsb 5.1.1.EP1
2.3.4.EP3
2.3.5.EP1
4 Struktur organisasi
2.3.1.EP1
5 Penanggung jawab Upaya
Puskesmas 2.3.1.EP2 5.1.1.EP2
6 Alur komunikasi dan koordinasi
2.3.1.EP3
7 Visi, misi, tujuan, tata nilai
2.3.6.EP1
8 Visi, misi, tujuan, tata nilai tiap
upaya puskesmas 5.1.3.EP1 6.1.1.EP2
Page 41 of 54
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
9 Pendelegasian wewenang
2.3.9.EP2
10 Peran stakeholders (pihak 5.4.1.EP1
terkait)
5.4.1.EP2
11 Pengendalian dokumen dan 2.3.11.EP
rekaman 6.1.5.EP1
4
12 Komunikasi internal 2.3.12.EP
1
13 Pengelolaan risiko akibat 2.3.13.EP
program/kegiatan puskesmas 2
14 Tahapanan pencapaian target 2.3.14.EP
kinerja 3
15 Penanggung jawab keuangan 2.3.15.EP
2
2.3.16.EP
1
16 Hak dan kewajiban pelanggan
2.4.1.EP1 5.7.1.EP1
17 Aturan perilaku dalam pelayanan
2.4.2.EP1 5.7.2.EP1
18 Kontrak pihak ketiga dan
Indikator dan standar kinerja 2.5.2.EP1
pihak ketiga
Page 42 of 54
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
19 Penanggung jawab inventaris
Puskesmas 2.6.1.EP1
20 Penanggung jawab manajemen
mutu 3.1.1.EP1
21 Kebijakan mutu
3.1.1.EP3
22 Koordinasi dan komunikasi
dengan sasaran 4.2.4.EP1 5.4.2.EP1
23 Koordinasi dan komunikasi
dengan lintas program dan lintas
sektor, termasuk didalamnya
cara menyepakati pendjadualan
dan tempat pelaksanaan
kegiatan upaya puskesmas 4.2.4.EP2 5.4.2.EP1
dengan sasaran dan lintas
program/sector terkait
Page 43 of 54
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
26 Penetapan Dokumen eksternal
sebagai acuan 5.5.1.EP1
27 Monitoring dan evaluasi tiap 5.5.2.EP1
Upaya
5.5.3.EP1
28 Peningkatan kinerja dalam
pengelolaan dan pelaksanaan 6.1.1.EP2
Upaya Puskesmas
7.4.1
31 Kebijakan Rujukan 7.5.2.
7.1
Page 44 of 54
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
32 Jenis pemeriksaan laboratorium
33 Pelayanan laboratorium
34 Pelayanan obat
Page 45 of 54
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
37 Pelayanan informasi rekam
medis
38 Pengelolaan bahan berbahaya
Page 46 of 54
No Kebijakan tentang Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII
45 Pembentukan tim PONED
6.1.8
46 Pembentukan tim
penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9
47 Pembentukan tim TB-DOTS
6.1.10
Page 47 of 54
AKAN/SURAT KEPUTUSAN YANG DIPERSYARATKAN
9.1.1.EP2
8.7
Page 48 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 49 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 50 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 51 of 54
Bab VIII Bab IX
8.1.1.EP1
8.1.2.EP1
8.1.3.EP1
8.1.5.EP1
8.1.6.EP1
8.1.7.EP2
8.1.8.EP1
8.2.1.EP3
8.2.2.EP1
sd EP 9
8.2.3.EP 1
sd 8
8.2.4.EP3
8.2.6.EP2
8.2.5.
8.3
Page 52 of 54
Bab VIII Bab IX
8.4
8.5.2.EP1
8.5.2.EP2
8.5.3.EP2
8.6.1.EP1
8.6.2.EP2
9.1
9.2
9.3
9.4
9.4.2.EP4
Page 53 of 54
Bab VIII Bab IX
Page 54 of 54