BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1. 10 10 SK Kapus ttg jenis pelayanan yg disediakan
EP 2 10 10 Brosur dan Leaflet ada disediakan
EP 3 10 10 Ada rekaman keg.menjalin komunikasi melalui keg.Lokmin
EP 4 10 10 Ada hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 5 10 10 Ruk dan Rpk sdh mempertimbangka informasi dan kebtuhan masyarakat
Ep 6 10 10 Ada notulen rapat peenyusunan perencanaan puskesmas
Jumlah 60 60 100.00%

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 10 10 Ada umpan balik pelayanan
EP 2 10 10 Ada spo identifikasi kebutuhan masyarakat
EP 3 10 10 Dokumen bukti responumpan balik masyarakat ada
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjut
EP 2 10 10 Ada bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan
EP 3 10 10 Ada hasil perbaikan mekanisme kerja/penggunaan teknologi
Jumlah 30 30 100.00%

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada RUK
EP 2 10 10 Ada RPK
EP 3 10 10 Ada notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas
EP 4 10 10 Ruk dan RPK merupakan rencana terintegrasi
EP 5 10 10 RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dan rencana 5 tahunan pencapaian SPM
Jumlah 50 50 100.00%
 Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10 SPO ada, bukti pelaksanaan monitor ada.
EP 2 10 10 Ada SK tenteng penetapan indikator prioritas utk monitoring dan tindak lanjut
EP 3 10 10 SPO ada, tada anlisis dan TL
EP 4 10 10 Ada revisi rencana program kegiatan,pelaksanaan program
Jumlah 40 40 100.00%

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SK kepala Puskesmas tetntang jenis pelayanan
EP 2 1o 10 Sasaran program,pasien dan keluarga pasien paham tentang jenis pelayanan
Jumlah 10 20 50.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal Ada rekaman bukti pemberian informasi
EP 1 10 10 Ada hasil evaluasi
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada evaluasi ttg akses thp petugas yg melayani dan akses thp petugas
EP 2 10 10 Ada hasil evaluasi tentang kemudahan
EP 3 10 10 Ada jaswal pelayanan dan bukti pelaksanaan
EP 4 10 10 Ada mekanisme penyelenggaraan pelayanan
Ep 5 10 10 Ada bukti pelaksannan komunikasi dengan masyarakat
Ep 6 10 10 Ada media komunikasi yang disediakan dan rekam komunikasi masyarakat
Jumlah 60 60 100.00%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 2 10 10 Ada proses penyusunan perencanaan
EP 3 0 10 Ada hasil evaluasi thp pelaksanaan kegiatan
Jumlah 20 30 66.67%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SPO koordinasi dan integrasi
EP 2 10 10 Ada bukti dokumentasi
EP 3 10 10 Ada Spo Kajian dan tindak lanjut thp masalah
EP 4 10 10 Ada hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah yg potensial terjadi
EP 5 10 10 Ada bukti pelaksanaan kegiatan
EP 6 10 10 Ada bukti pemberian informasi kepada masyarakat
EP 7 10 10 Ada bukti perbaikan alur kerja
EP 8 10 10 Ada konsultasi dalam pelaksanaan program
EP 9 10 10 Ada APO Koordinasi dalam pelaksanaan program
EP 10 10 10 Ada SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen
EP 11 10 10 Ada dukungan program
Jumlah 110 110 100.00%

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SPO keluhan dan umpan balik
EP 2 10 10 Ada hasil analisis dan Rencana tindak lanjut
EP 3 10 10 Ada bukti tindak lanjut
EP 4 10 10 Ada bukti evaluasi thp keluhan dan tindak lanjut
Jumlah 40 40 100.00%

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada SPO Penilaian kinerja
EP 2 10 10 Kepala puskesmas fokus dalam penilaian kinerja
EP 3 10 10 Ada indikator yang ditetapkan utk penilaian kinerja
EP 4 10 10 Ada penetapan tahapan dalam encapai target yg ditetapkan
EP 5 10 10 Ada rencana monitoring
Jumlah 50 50 100.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Ada hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian
EP 2 0 10 Hasil perbandingan data kinerja thp standar dan kaji banding tidak ada
EP 3 10 10 Ada rekam tindak lanjut Penilaian kinerja
EP 4 10 10 Ada RUK yg memuat data analisis penilaian kinerja
EP 5 10 10 Ada Laooran Penilaian kinerja
Jumlah 40 50 80.00%

Total Skor 560

Total EP 590
CAPAIAN 94.92%
an Puskesmas (PPP)

REKOMENDASI
Puskesmas melakukan perbandingan hasil kinerja dengan Puskesmas yang lain
 BAB.II. Kepemimpinan dan Ma

Puskesmas :
Kabuaten/
Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA SKOR
2.1.1. SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10

EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 10 40 25.00%

KRITERIA SKOR
2.1.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
2.1.3. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
2.1.4. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
2.1.4.EP
EP 3 0 10 3
EP 4 0 10 EP 4
EP 5 0 10 EP 5
Jumlah 20 50 40.00%

KRITERIA SKOR
2.1.5. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
2.1.5. EP
EP 3 0 10 3
EP 4 0 10 EP 4
EP 5 0 10 EP 5
EP 6 0 10 EP 6
EP 7 0 10 EP 7
Jumlah 20 70 28.57%

KRITERIA SKOR
2.2.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA SKOR
2.2.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
2.2.2. EP
EP 5 5 10 5
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA SKOR
2.3.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
2.3.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
2.3.2. EP
EP 3 0 10 3
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA SKOR
2.3.3. SKOR Maksimal
2.3.3. EP
EP 1 0 10 1
EP 2 0 10 EP 2
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA SKOR
2.3.4. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
2.3.4. EP
EP 6 0 10 6
Jumlah 50 60 83.33%

KRITERIA SKOR
2.3.5. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
2.3.5.EP
EP 2 0 10 2
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA SKOR
2.3.6. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA SKOR
2.3.7. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA SKOR
2..3.8 SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
2.3.9. SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA SKOR
2.3.10. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA SKOR
2.3.11. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
2.3.12. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
2.3.13. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA SKOR
2.3.14. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10

EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA SKOR
2.3.15. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 40 60 66.67%

KRITERIA SKOR
2.3.16. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
2.3.17. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
2.4.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
2.4.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA SKOR
2.5.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
2.5.2. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30

KRITERIA SKOR
2.6.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
Jumlah 100 100 100.00%

Total Skor 955

Total EP 1210
CAPAIAN 78.93%
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

FAKTA/ANALISIS

tidak ada analisis pendirian puskesmas

tidak ada analisis pendirian puskesmas berdasarkan tata ruang daerah,
pertimbangan rasio jumlah penduduk
tidak ada analisis pendirian puskesmas berdasarkan tata ruang daerah,
pertimbangan rasio jumlah penduduk

dokumen pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring tidak ada

dokumen pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring tidak ada
dokumen TL tidak ada
tidak ada dokumen pelaksanaan monitoring
tidak ada dokumen pelaksanaan monitoring
tidak ada bukti TL monitoring pemeliharaan alat
tidak pernah mengusulkan kalibrasi alat
tidak ada bukti izin peralatan

surat izin nakes hanya sebagian yang ada, hanya ada STR

tidak ada dokumen evaluasi pelaksanaan uraian tugas

struktur organisasi diubah namun tidak melalui kajian

tidak ada dokumen TL kajian struktur organisasi
tidak ada dokumen evaluasi dan TL penerapan hasil pelatihan

Tidak ada kerangka acuan program orientasi

tidak ada dokumen instrumen penilaian akuntabilitas PJ program dan layanan

tdk ada SPO umpan balik utk perbaikan kinerja

tdk ada SPO evaluasi peran pihak terkait dan TL

tidak ada SK penerapan manajemen resiko

tidak ada kajian dan TL dampak lingkungan

tidak ada rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring

tidak ada SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan
tidak ada hasil audit kinerja
tidak ada TL hasil monitoring
jemen Puskesmas.(KMP).

REKOMENDASI
pihak puskesmas membuat usulan analisi pendirian puskesmas berdasarkan tata ruang daerah,
pertimbangan rasio jumlah penduduk
pihak puskesmas membuat usulan analisi pendirian puskesmas berdasarkan tata ruang daerah,
pertimbangan rasio jumlah penduduk
pihak puskesmas membuat usulan analisi pendirian puskesmas berdasarkan tata ruang daerah,
pertimbangan rasio jumlah penduduk

pihak puskesmas melengkapi dokumen pelaksanaan dan monitoting

pihak puskesmas melengkapi dokumen pelaksanaan dan monitoting
pihak puskesmas melengkapi dokumen tindak lanjut
pihak puskesmas melengkapi dokumen pelaksanaan monitoring
pihak puskesmas melengkapi dokumen pelaksanaan monitoring
pihak puskesmas melengkapi dokumen tindak lanjut pemeliharaan alat
pihak puskesmas mengusulkan kalibrasi alat
pihak puskesmas melengkapi usulan perizinan peralatan

pihak puskesmas melengkapi STR setiap pegawai

puskesmas membuat dokumen evaluasi pelaksanaan uraian tugas

puskesmas membuat kajian perubahan struktur organisasi

pihak puskesmas melengkapi dokumen TL kajian struktur organisasi
pihak puskesmas melengkapi dokumen evaluasi dan tindak lanjut pnerapan hasil pelatihan

pihak puskesmas membuat kerangka acuan program orientasi

pihak puskesmas melengkapi dokumen instrumen penilaian akuntabilitas PJ program dan layanan
pihak puskesmas membuat SPO umpan balik untuk perbaikan kinerja

pihak puskesmas membuat SPO evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjutnya

pihak puskesmas membuat SK penerapan manajemen resiko

pihak puskesmas membuat kajian tindak lanjut dampak lingkungan

pihak puskesmas melengkapikegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring

pihak puskesmas membuat SPO audit penilaian kinerja pengelolaan keuangan
pihak puskesmas membuat dokumen hasil audit
pihak puskesmas melengkapi dokumen tindak lanjut
 BAB.III. Pening
Puskesmas : Siantan Hilir
Kab/ Kota Pontianak
Tanggal : 21 Maret 2016
Surveior : Agustina

SKOR
KRITERIA 3.1.1. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
3.1.1.EP
EP 2 5 10 2

EP 3 0 10 EP 3

EP 4 5 10 EP 4

EP 5 0 10 EP 5

Jumlah 20 50 40.00%

SKOR
KRITERIA 3.1.2. SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10

EP 3 0 10

EP 4 5 10

Jumlah 5 40 12.50%

SKOR
KRITERIA 3.1.3. SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 10 10

EP 3 5 10

Jumlah 15 30 50.00%

SKOR
KRITERIA 3.1.4. SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 10 10
Jumlah 15 50 30.00%

SKOR
KRITERIA 3.1.5. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

SKOR
KRITERIA 3.1.6. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

SKOR
KRITERIA 3.1.7. SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 0 10
Jumlah 25 70 35.71%

Total Skor 140

Total EP 320
CAPAIAN 43.75%
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

FAKTA/ANALISIS

SK belum sesuai dengan tatalaksana pembuatan SK, uraian tugas belum dipahami
secara khusus

tidak dilakukan revisi manual mutu padahal sudah ada perubahan visi Puskesmas

Pernyataan Komitmen bersama untuk peningkatan mutu hanya dilakukan pada

petugas berstatus PNS saja yang non PNS tidak

Belum ada Rencana tinjauan manajemen yang dibuktikan dengan dokumen

rencana/jadwal tinjauan manajemen
tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja (tidak ada
notulen, daftar hadir, hasil tinjauan manajemen)
tidak ada bukti rekaman hasil pertemuan dan rekomendasi dari tinjauan
manajemen

sudah ada tindak lanjut tapi tidak dievaluasi keefektifannya adanya perubahan
format rekam medis tapi belum ada evaluasi tentang perubahan format tersebut

sampling ada petugas yang belum begitu paham tugas dan kewajiban mereka
untuk meningkatkan mutu

ada dilakukan coffemorning, rencana sudah ada tapi tidak ada daftar petugas
yang hadir dalam coffemorning

Tidak ada bukti rekaman laporan kinerja yang sudah dianalisis

Tidak ada SK auditor internal, program kerja audit internal belum jelas
Tidak ada laporan hasil audit internal yang lengkap
Tidak ada laporan dan Tindak Lanjut

Ada analisis tetapi tidak ada tindak lanjut

Peningkatan kinerja tidak bisa diukur

Bukti pelaksaanan tindak lanjut belum lengkap

Tidak ada daftar rekaman instrumen kaji banding

Tidak ada rencana tindak lanjut kaji banding

an Mutu Puskesmas (PMP)

REKOMENDASI

perlu ada sosialisasi uraian tugas oleh wakil manajemen mutu kepada anggot manajemen mutu, sehingga perbaikan mutu
dan kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis

Melakukan revisi manual mutu sesuai dengan visi misi terbaru

merevisi manual mutu, disesuaikan dengan visi Puskesmas tahun berjalan

Komitmen mutu ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh karyawan untuk tetap mengingat komitmen yang
telah dibuat, dan membuat komitmen untuk petugas jg berstatus non PNS

membuat jadwal tinjauan manajemen

jika sudah dilaksanakan maka rapat tinjauan manajemen dilampirkan bukti pelaksanaan meliputi daftar hadir, KAK,notulen,
dokumentasi

melaksanakan kegiatan sesuai SOP

Mengevaluasi keefektifitas perubahan dari temuan tinjauan manajemen

sosialisasi tugas dan kewajibab petugas untuk meningkatkan mutu dan kinerja puskesmas

Notulen rapat coffe morning diperbaharui sehingga bukti perbaikan dapat ditelusur

Membuat rekaman laporan kinerja yang sudah dianalisis

Membuat SK auditor internal serta program kerja audit internal lebih jelas
Membuat laporan hasil audit internal dengan lengkap bukan hanya terbatas dengan hasil temuan
Membuat Laporan Tindak lanjut hasil audit internal

Melakukan tindak lanjut terhadap survei atau masukan

Membuat rekaman peningkatan kinerja pelayanan

Membuat bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai

Membuat rekaman instrumen kaji banding

Membuat rekaman analisis hasil kaji banding

Membuat rekaman rencana tindak lanjut kaji banding
Menyempurnakan dokumen pelaksanaan kaji banding
Membuat evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kaji banding
Puskesmas : SIANTAN HILIR
Kab./Kota : KOTA PONTIANAK
Tanggal : 21-Mar-16
Surveior :

KRITERIA 4.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10 4.1.1. EP 7
Jumlah 65 70 92.86%

KRITERIA 4.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10 4.1.2 EP 3
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 4.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 4.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 4.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10 4.2.2. EP 5
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 4.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10 4.2.3. EP 3
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 55 60 91.67%

KRITERIA 4.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 4.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10

EP 5 10 10 4.2.5 EP 5
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10 4.2.6 EP 2
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 4.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%
Total Skor 500
Total EP 530
CAPAIAN 94.34%
 BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

FAKTA/ANALISIS
SP0 ,SPM dan Pedoman Penyusunan SPO ada
Kerangka Acuan ,Laporan Lokakarya,Bukti pelaksanaan kegiatan ada < undangan,daftar
hadir,dokumentasi,notulen>
RTL ,Analisis dan Kerangka acuan ada
RUK ada,Renstra,SPM ada
Lokakarya di laksanakan dan bukti kegiatan ada
SPO ada dan sudah di sosialisasikan LPLS
RUK ada akan tetapi belum ditanda tangani

Lokakarya , Musrembang dan bukti pelaksanaan ada < u,dh,dok,n >

Lokakarya , Musrembang dan bukti pelaksanaan ada < u,dh,dok,n >
SPO ada tetapi penulisan judulnya ada kesalahan
Lokakarya , Musrembang dan bukti pelaksanaan ada < u,dh,dok,n >
Lokakarya , Musrembang dan bukti pelaksanaan ada < u,dh,dok,n >

Juknis DAK 2016 ada

Contohnya BOK dan Jampersal dilaksanakan dan dokumenya ada,Kantong persalinan ada
Lokakarya , Musrembang , temu Kader posyandu bulanan dan bukti pelaksanaan ada <
u,dh,dok,n >
RTL Lokmin dan bukti kegiatanya ada
Laporan publikasi ada,spanduk juga ada

Jadwal kegiatan KIA,posyandu,imunisasi,dokter spesialis dan POA ada

SK kapus ttg PJ ada
Spanduk,radio,papan publikasi
Laporan kegiatan ada
laporan tahunan ada, profil PKM ada

Spanduk,radio,papan publikasi
Lokmin yg dihadiri LPLS ada
Lokmin yg dihadiri LPLS ada
 Laporan pengaduan masyarakat,IKM ada,Laporan IKM ada
RTL ada tetapi belum tanda tangan dan dicap

Jadwal kegiatan KIA,posyandu,imunisasi,dokter spesialis dan POA ada

RUK,FB,Call center, Email dan tindak lanjut pengaduan ada
Pelaksanaan sosialisasi ada akan tetapi jadwal dimaksud tidak ada
RTL ada
RTL ada
SPO ada

SPO ada
SPO ada
SPO ada
SPO ada
RTL laporan kegiatan UKM ada

SP0 ,SPM dan Pedoman Penyusunan SPO ada

RTL ,Analisis dan Kerangka acuan ada
RTL ,Analisis dan Kerangka acuan ada
RTL ,Analisis dan Kerangka acuan ada

Laporan bulanan,Lokmin ,RTL ada

SK ada
SK Media komunikasi umpan balik tidak ada
Penanganan pengaduan ada
RTL pengaduan ada
Laporan penanganan pengaduan ada

SK kapus ttg indikator ada

Laporan,SPM,IKU ada
Profil PKM,Laporan Tahunan ada
Capaian program,laporan tahunan BOK dan laporan lokmin ada
Foto kegiatan ada
erorientasi Sasaran (PPBS)

REKOMENDASI

Agar RUK diteliti kembali tanda tanganya

SPO agar diteliti kembali dan disesuaikan judulnya

Supaya RTL di teliti kembali tanda tangan dan capnya

Supaya jadwal kegiatan sosialisasi dibuat

Pelaksanaa kegiatan ada,pencatatan dan laporan/Dokumen melekat pada kegiatan disarankan dokumen dibuat juga pada
laporan lokmin UKM

Supaya di buatkan SK umpan balik

 BAB.V. Kepemi

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 5.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10 5.1.1 EP 4
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 5.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10 5.1.2. EP 2
EP 3 10 10
EP 4 0 10 EP 4
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 5.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10 5.1.3. EP 2
EP 3 0 10 EP 3
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 5.1.4 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 25 70 35.71%

KRITERIA 5.1.5 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

KRITERIA 5.1.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 5.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 5.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 20 50 40.00%

KRITERIA 5.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 60 70 85.71%

KRITERIA 5.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 60 70 85.71%
KRITERIA 5.3.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 5.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 5.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 5.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 5.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 5.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
KRITERIA 5.5.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 5.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 5.6.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 5.6.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 5.7.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 5.7.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Total Skor 740

Total EP 1010
CAPAIAN 73.27%
 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP)

FAKTA/ANALISIS
TIDAK ADA TANGGAL SK, belum sesuai dengn tata naskah sesuai Perwako 59 2011
TIDAK ADA TANGGAL SK

TIDAK DITEMUKAN PENGANTAR USULAN KOMPETENSI,

TIDAK ADA TANGGAL

tidak ada KAK
SESUAI
SPO menjelaskan harus membuat laporan

TIDAK ADA PENGESAHAN KEPALA PUSKESMAS

PENJELASAN SUDAH DILAKUKAN, NAMUN TIDAK ADA DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN
Tidak ada pembahasan tindak lanjut terhadap sosialisasi

tidak ada kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan

ada jadwal monitoring pada pelaksanaan kegiatan
ada kerangka acuan tapi ada bukti sosialisasi

belum dilakukan identifikasi resiko ukm

 penulisan belum sesuai

Tidak ada kajian kebutuhan masyarakat

usulan jadwal posyandu dari kader, PSN dll

tidak ada

sudah dibahas dalam pertemuan program puskesmas

Tidak ada uraian tugas PJ UKM

uraian tugas sudah terdokumen dengan baik

sudah tertulis di uraian tugas masing-masing

terdapat pada dokumen lokmin
ada tanda terima, foto
daftar hadir lokmin
tidak indentifikasi dari pihak linsek

komunikasi dengan surat

tidak ada laporan hasil monitoring

dikaji dalam lokmin
di evaluasi dalam rapat bulanan
rogram Puskesmas (KMPP).

REKOMENDASI
SK dibuat sesuai dengan tata naskah perwako 59 tahun 2011

Usulan peningkatan kompetensi supaya dilakukan secara koordinasi melalui surat

Penulisan SK sesuaikan dengan Perwako

dalam SPO dielaskan agar petugas yang melakukan orientasi membuat laporan

Dokumen agar dilegalkan oleh kepala Puskesmas

Keterlibatan lintas sektor, tokoh masayarakat, sasaran

Kelengkapan notulen harus memuat koordinasi dengan Lintas Sektoral

lakukan kajian untuk mengidentifikasi resiko pada setiap pelaksanaan kegiatan UKM
DIBUAT ANALISA RESIKO
Penulisan SK Sesuikan Perwako

keterlibatan lintas pada pertemuan puskesmas dengan melibatkan tokoh masayarakat sehingga kebutuhan dan harapan sasara
tidak ada dokumen yang merupakan usulan kegiatan
libatkan lintas sektor dan Tokoh masayarakat

setiap perubahan rencana kegiatan harus ada jadwal (Dokumen) perubahan yang memuat revisi jadwal kegiatan

untuk dibuat uraian tugas tentang penanggung jawab UKM

pada notelen pertemuan puskesmas unntuk diperjelas tentang uraian tugas

Kepala Puskesmas agar melakukan monitoring kepada PJ UKM dan harus ada bukti dokumen
Penanggungjawab UKM agar melakukan monitoring kepada pelaksana program UKM

keterlibatan ;lintas sektor untuk pelaksanaan kegiatan program agar tertuang dalam uraian tugas

agar dibuat laporan monitoring dari Kepala Puskesmas

rapan sasaran dapat di serap dalam perencanaan
 BAB. VI

Puskesmas : Siantan Hilir

Kab./Kota : Pontianak Utara
Tanggal : 21 Maret 2016
Surveior :

KRITERIA 6.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10
EP 5 5 10

EP 6 0 10

Jumlah 45 60 75.00%

KRITERIA 6.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 10 10

EP 4 10 10

EP 5 10 10

Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 6.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 0 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

Jumlah 15 40 37.50%

KRITERIA 6.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 5 10

EP 3 5 10

EP 4 5 10

Jumlah 25 40 62.50%

KRITERIA 6.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10

EP 2 10 10

EP 3 0 10

Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 6.1.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10

EP 2 0 10

EP 3 10 10

EP 4 0 10
EP 5 0 10

EP 6 0 10

EP 7 0 10

Jumlah 10 70 14.29%

Total Skor 165

Total EP 290

CAPAIAN 56.90%
 BAB. VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

FAKTA/ANALISIS
Ada bukti komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja
SK tentang peningkatan kinerja ada, tetapi Tata pendokumentasian kurang lengkap, pada konsideran
belum sesuai, misal pada konsidera 1 awal kalimat msh menggunakan huruf besar

SK tentang peningkatan kinerja ada, tetapi Tata pendokumentasian kurang lengkap, pada konsideran
belum sesuai, misal pada konsidera 1 awal kalimat msh menggunakan huruf besar

Penanggung jawab promkes dapat menceritakan kegiatan, kebijakan dan tata nilai yang belaku dalam
pelaksanaan kegiatan
Penilaian kinerja dilakukan tetapi rtl tidak per item
Bukti kegiatan program kegatan ada, lengkap

bukti pertemuan pembahasan kinerja ada dan lengkap, tetapi KAK belum dibuat sesuai dengan
ketentuan (template)

Indikator penilaian kinerja dan hasil - hasilnya ada

ada bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan

Monitoring dilakukan perbulan melalui rapat bulanan; revisi rencana tahunan ada; permasalahan
ditindak lanjuti dalam rapat bulanan berdasarkan hasil monitoring

Hanya 100% kegiatan luar gedung yang dilaksanakan sesuai jadual

Tidak ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas sektor terkait,
lintas program ada
Tidak ada bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor

Tidak ada bukti keterlibatan lintas sektor dalam rencana perbaikan kinerja, lintas program ada

Tidak ada bukti keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan perbaikan kinerja

Tersedianya bukti- bukti pelaksanaan survey kesehatan masyarakat dalam bentuk angket

Tidak ada bukti pelaksannan pertemuan dengan Toko masyrakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk
memperoleh masukan

Tidak ada bukti keterlibatan lintas sektor dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana
perbaikan kegiatan

Tidak ada bukti keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan perbaikan kerja

Ada SK Kepala Puskesmas ttg Pendokumentasian Kegiatan Perbaikan Kerja merujuk ke perwakot, SOP
ada tata cara merujuk keperwakot TTD Kapus belum ada

Ada bukti pendokumentasian kegiatan perbaikan kerja

Tidak ada bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja program kepada lpls

Dokumentasi perencanaan kaji banding tidak ada, kaji banding telah dilakukan

Tidak ada Instrumen Kaji Banding

Laporan Kaji Banding ada

Tidak ada rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding
Tidak ada Laopran pelaksanaan perbaikan

Tidak ada hasil evaluasi kegiatan kaji banding

Tidak ada evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding

Kesehatan Masyarakat

REKOMENDASI

Buat rencana tindak lanjut berdasarkan item penilaian kerja

Perbaiki KAK sesuai ketentuan

biar lebih jelas dibuat diagram/grafik kinerja

Lengkapi bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang melibatkan lintas sektor
Lengkapi bukti saran dari lintas program dan lintas sektor

Lengkapi bukti keterlibatan lintas sektoral dalam rencana perbaikan kinerja

lengkapi bukti kegiatan keterlibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan perbaikan kinerja

Buatkan Bukti pelaksanaan pelaksanna pertemuan : Undangan , daftar hadir , notulen , foto

Buatkan Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kerja : UNDANGAN DAFTAR HADIR , NOTULEN , FOTO

Buatkan bukti keterlibatan dalam pelaksanaan rencana perbaikan kerja : UNDANGAN DAFTAR HADIR , NOTULEN , FOTO

Buatkan SK Kepala Puskesmas ttg Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

Buatkan Bukti Pendokumentasian perbaikan kinerja : Undangan , Daftar Hadir , Notulen, Foto

Lampirkan bukti sosialisasi : Undangan , daftar hadir , notulen, foto .

Lengkapi rencana kegiatan kaji banding yang telah dilakukan

Buatkan Instrumen Kaji Banding

Buatkan Rencana perbaiakn program Kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding
Buatkan Laopran Pelaksanaan Kaji Banding

Buatkan Hasil Evaluasi Kegiatan Kaji Banding

Lakukan Evaluasi Perbaikan Kinerja Sesudah Kaji Banding

 20

20

20

20
15

10

75.00%

20

20

20

20

20

100.00%

15
 10

15

15

37.50%

20

15

15

15

62.50%

20

20

10

66.67%

10

10

20

10
 10

10

10

14.29%

165

290

0.568966

0
 BAB.VII. Layanan
Puskesmas : Siantan Hilir
Kota : Pontianak
Tanggal : 21 Maret 2016
Surveior :

KRITERIA 7.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 7.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10 Tersedianya Informasi ttg Fasilitas rujukan, MOU den
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 7.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10 Dalam pelaksanaannya sdh memperhatikan Hak da
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10 SOP Koordinasi dan Komunikasi antara pendaftaran
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

KRITERIA 7.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 7.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 Belum ditemukan adanya hambatan bahasa, budaya dan peng
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

KRITERIA 7.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 7.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 35 40 87.50%

KRITERIA 7.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10 SOP Pemeliharaan Sarana (Gedung), jadwal pelaksaa
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK dan SOP Penyusunanrencana layanan medis , SO
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10 Rencana layanan memperhatikan keb. Biologis, psikologis, sosial,spirit
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.4.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 7.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 7.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.5.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.5.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 0 10
Jumlah 5 20 25.00%

KRITERIA 7.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10 Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan sesuai Pedo
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 65 80 81.25%

KRITERIA 7.6.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

KRITERIA 7.6.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK dan SOP ttg penggunaan dan pemberian obat dan
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 7.6.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Daftar indikator klinis yg digunakan utk pemantauan d
EP 2 10 10 Petugas melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

KRITERIA 7.6.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10 Berupa salinan hasil tindak lanjut keluhan bukan form
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.6.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10 SK Kapus dan SOP Layanan Klinis yg menjamin kesin
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.6.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SK Kapus ttg Hak dan Kewajiban Pasien untuk menolak utk ti
EP 2 10 10 Petugas telah memberitahukan pasien dan keluarga ttg konsek
EP 3 10 10 Petugas telah memberitahukan pasien dan keluarga ttg konsek
EP 4 10 10 Petugas telah memberitahukan pasien dan keluarga ttg konsek
Jumlah 40 40 100.00%
KRITERIA 7.7.1. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10 SK ttg tenaga kesehatan yg mempunyai kewenanga
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 45 50 90.00%

KRITERIA 7.7.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 Catatan pada rekam medisyg membuktikan pelaksanaan kajian se
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
EP 7 10 10
Jumlah 60 70 85.71%

KRITERIA 7.8.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 7.9.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10 SOP Pemesanan , penyiapan , distribusi dan pemberian m
EP 2 10 10 SOP Pemesanan , penyiapan , distribusi dan pemberian m
EP 3 10 10 SOP Pemesanan , penyiapan , distribusi dan pemberian m
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.9.2 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 7.9.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 25 40 62.50%

KRITERIA 7.10.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 7.10.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10 SOP thd evaluasi prosedur penyampaian informasi, bukti
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 7.10.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

Total Skor 1320

Total EP 1510
CAPAIAN 87.42%
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).

FAKTA/ANALISIS
SOP Pendaftaran
Bagan Alur Pendaftaran
SOP Pendaftaran
Petugas memahami alur pendaftaran
SOP Indeks Kepuasaan Masyarakat
Hasil Sursei Pasien dan Tindak lanjut
SOP Ientifikasi Pasien

Media Informasi
Dokumen Hasil evaluasi
SOP Penyampaian Informasi
Pasien merasa puas dgn informasi yg diberikan petugas
Tersedianya Informasi ttg Fasilitas rujukan, MOU dengan tempat rujukan
MOU dengan tempat rujukan

Banner Hak dan Kewajiban Pasien

Dalam pelaksanaannya sdh memperhatikan Hak dan Kewajiban pasien
SOP Penyampaian Hak dan Kewajiban Pasien
Sertifikat Kompetensi petugas pendaftaran
Sertifikat Kompetensi petugas pendaftaran
SOP Pendaftaran
SOP Koordinasi dan Komunikasi antara pendaftaran dgn unit unit terkait
Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien

SOP Alur Pelayanan

SOP Alur Pelayanan
Brosur dan Papan Jadwal Pelayanan
Mou dgn tempat rujukan

Belum ditemukan adanya hambatan bahasa, budaya dan penghalang lain dlm pelayanan
Dokumentasi utk upaya tindak lanjut utk mengatasi hambatan
 SOP Kajian Medis Awal
SertifikatPelatihan kompetensi tenaga medis, paramedis
SOP Pelayanan Medis dan SOP Asuhan Keperawatan
SOP Pelayanana medis

SOP Kajian awal yg memuat informasi selama proses pengkajian

SOP Kajian awal yg memuat informasi selama proses pengkajian
Petugas mengerti ttg kajian inrormasi sesuai SOP

SOP Triase
Kajian Hasil Pelatihan masih belum dilengkapi
Pelaksanaan Triase di UGD sdh sesuai
SOP rujukan pasien emergensi

Sertifikat Kompetensi semua petugas layanan klinis

SOP pembentukan tim interprofesi
SOP Pendelegasian wewenang
Usulan Pelatihan kompetensi utk tenaga yg belim dilatih,

Daftar Inventaris peralatan ada ada di ruangan masing-masing

SOP Pemeliharaan peralatan
SOP Pemeliharaan Sarana (Gedung), jadwal pelaksaan , SOP sterilisasi alat

SK dan SOP Penyusunanrencana layanan medis , SOP Layanan terpadu

Petugas mengerti prosedur penyusunan rencana layanan klinis
SOP Layanan Klinis
Hasil evaluasi bukti tindak lanjut thd hasil evalusi
Bukti evaluasi thp pelay.tindak lanjut

Petugas Puskesmas melibatkan pasien dalam menyusun rencana

Ada Rencana Layanan di rekam medis
Rencana layanan memperhatikan keb. Biologis, psikologis, sosial,spiritual dan tata nilai budaya pasien
SK Kapus ttg Hak dan Kewajiban Pasien
 SOP Layanan terpadu
SOP Layanan terpadu
SOP Layanan terpadu
SOP Penyususnan Layanan terpadu
SOP Efek samping obat dan resiko pengobatan
Rekam Medis
SOP Pendidikan dan Penyuluhan pasien

SOP Informed consent

Porm informed consent
SOP Informed consent
Dokumen bukti pelaksanaan informed consent pd rekam medis
SOP Evaluasi Informed consent

SOP Rujukan Internal dan Rujukan Ekternal

SOP Rujukan Internal dan Rujukan Ekternal
SOP Persiapan pasien rujukan
SOP Rujukan Internal dan Rujukan Ekternal

SOP Rujukan
SOP Rujukan
Dokumen perjanjian kerjasama dgn fasilitas kesehatan lanjutan

SOP Panduan resume klinis pasien yg dirujuk

Di Surat Rujukan tsb terdapat resume klinis pasien
Resume klinis pasien yg di rujuk

SOP Rujukan

SOP pelay. Klinis dan bulu pedoman layan. Klinis (BPJS 155 peny.)
Proses penyusunan dan penerapan rencana layanan sesuai Pedoman dan Prosedur yg berlaku
 Proses pelaksanaan sesuai dgn Layanan
Proses pelaksanaan sesuai dgn Layanan
Rekam medis
Rekam medis
Rekam medis
Rekam medis

Daftar kasus gawat darurat

SK dan SOP Pasien gawat darurat

MOU Kerjasama
Panduan dan SOP Kewaspadaan universal

SK dan SOP ttg penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intervena
Rekam medis pasien : pencatatan pemberian obat /cairan intravena

Daftar indikator klinis yg digunakan utk pemantauan dan evaluasi layan.klinis

Petugas melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan indikator yg ditetapkan

SOP Identifikasi dan penanganan keluhan

SOP Identifikasi dan penanganan keluhan
Berupa salinan hasil tindak lanjut keluhan bukan form asli dan copyan sms
Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut

SK Kapus yg mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis

SK Kapus dan SOP Layanan Klinis yg menjamin kesinambungan layanan

SK Kapus ttg Hak dan Kewajiban Pasien untuk menolak utk tidak melanjutkan pengobatan
Petugas telah memberitahukan pasien dan keluarga ttg konsekuensi dari keputusan mereka
Petugas telah memberitahukan pasien dan keluarga ttg konsekuensi dari keputusan mereka
Petugas telah memberitahukan pasien dan keluarga ttg konsekuensi dari keputusan mereka
 SK ttg Jenis Sedasi yang dapat dilakukan
SK ttg tenaga kesehatan yg mempunyai kewenangan melakukan sedasi
SOP Pemberian Anastesi lokal dan sedasi di Pusk.
Dokumen monitoring pelaksanaan anastesi lokal dan sedasi
Anastesi yg dilakukan dicatat di Rekam medis tp tidak lengkap

Catatan pada rekam medisyg membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan
SOP tindakan pembedahan
SOP tindakan pembedahan
SOP Informed Consent
SOP tindakan pembedahan

SOP tindakan pembedahan

SOP bukti pelaksanaan pendidikan / penyuluhan pasien

Panduan Penyuluhan Pasien
Panduan Penyuluhan Pasien
Hasil evaluasi thd efektifitas penyampaian informasi

SOP Pemesanan , penyiapan , distribusi dan pemberian makanan pada rawat Inap
SOP Pemesanan , penyiapan , distribusi dan pemberian makanan pada rawat Inap
SOP Pemesanan , penyiapan , distribusi dan pemberian makanan pada rawat Inap
Adanya Variasi pilihan makanan
SOP pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan

SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan ada

SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan ada
Jadwal pelaksanaan distribusi makanan

SOP Asuhan Gizi

SOP Asuhan Gizi
Monitoring asuhan gizi ada tp tidak lengkap
 SOP Pemulangan pasien dan tindak lanjut
SK ttg Penanggung jawab dalam penanganan pasien
Kriteria pemulangan pasien dan tindak lanjut
Bukti umpan balik sarana kesehatan lain
SOP alternatif penanganan pasien yg memerlukan rujukan

SOP Pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien , SOP Rujukan

informasi yg disampaikan petugas sudah dipahami pasien
SOP thd evaluasi prosedur penyampaian informasi, bukti evaluasi dan tindak lanjut

SOP Transportasi Rujukan

SOP Rujukan
SOP Rujukan kriteria pasien yg perlu/harus dirujuk
SOP Rujukan, Form persetujuan rujukan
s yang Berorientasi Pasien (LKPP).

REKOMENDASI

Dokumen hasil tindak lanjut dilengkapi (Dicari)

mpat rujukan

ajiban pasien

Dari 4 org tenaga di loket pendaftaran baru 1 org yg mempunyai sertifikat pelatihan, usulan utk pelatihan ada tp belum masuk di daftar pelatihan

it unit terkait

SOP dilengkapi untuk terintegrasi ke Poli Lansia dan KIA

Dibuat prosedur yang jelas jika didapatkan hambatan spt itu

Penerjemah bahasa tsb dari keluarga sendiri sedangkan puskesmas belim ada upaya utk menindaklanjuti
Dibuat SOP untuk menghadapi hambatan dlm bahasa, budaya dan hambatan lain
 Meminta kerangka acuan dari Dinkes Kota

Kerangka acuan bagi yg sudah pelatihan tidak ada

membuat dokumen data inventaris peralatan klinis

SOP sterilisasi alat perlu perbaikan

nan terpadu

ata nilai budaya pasien

 Dokumen hasil tindak lanjut

Dilengkapi monitoring pasien selama rujukan

Persyaratan kompetensi petugas yg melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya

n Prosedur yg berlaku
 Rekam medis pasien disertai perubahan rencana layanan berdasarkan perkembangan pasien
Rekam medis pasien disertai perubahan rencana layanan berdasarkan perkembangan pasien
Rekam medis pasien disertai perubahan rencana layanan berdasarkan perkembangan pasien

SK dan SOP penanganan pasien beresiko tinggi

Dilengkapi , print

uasi layan.klinis
or yg ditetapkan
Data hasil monitoring dan evaluasi
Data analisis hasil monitoring dan monitoring
Data tindak lanjut

melengkapi hasil copyan sms dan form asli keluhan pasien

melengkapi hasil copyan sms dan form asli keluhan pasien

ngan layanan

lanjutkan pengobatan
ari keputusan mereka
ari keputusan mereka
ari keputusan mereka
 melengkapi tenaga dokter gigi dan pelimpahan wewenang utk perawat yg melakukan anastesi ??

Dilengkapi rekaman medisnya utk anastesi

dilakukan pembedahan

Prosedur lap.tindakan belum dibuat

n pada rawat Inap

n pada rawat Inap
n pada rawat Inap

Dilengkapi SOP nya yg mencerminkan upaya mengurangi risiko thd kontaminasi dan pembusukan
Dilengkapi SOP nya yg mencerminkan upaya mengurangi risiko thd kontaminasi dan pembusukan

Dilengkapi untuk monitoring respon pasien thd terapi gizi

Tidak ada Catatan respons pasien thd asuhan gizi dalam rekam medis
si dan tindak lanjut
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 8.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
EP 11 10 10
Jumlah 110 110 100.00%

KRITERIA 8.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10 belum ada sop pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis
EP 4 5 10 dtemukan pencatatan hasil lab d rekam medis
EP 5 0 10 belum dtemukan sop monitoring, kegiatan monitoring
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA 8.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.1.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.1.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 8.1.8. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10 kerangka acuan belum ada
EP 2 0 10 pelaksaan program kselamatan/keamanan lab belum ada
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 50 70 71.43%

KRITERIA 8.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

KRITERIA 8.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10 belum ada sop
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
Jumlah 80 90 88.89%

KRITERIA 8.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

KRITERIA 8.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

KRITERIA 8.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA 8.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 8.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.3.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 8.3.8. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 8.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.4.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 8.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA 8.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.5.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 program telah dijalankan
EP 2 10 10
EP 3 5 10 program telah djalankan
EP 4 0 10 belum ada bukti plaksanaan program
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 8.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10 sk dan sop bantuan peralatan belum ada
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 8.6.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10 sop kontrol peralatan belum ada
EP 4 0 10 belum ada hasil dokumentasi
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%

KRITERIA 8.7.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10 belum ada sop penilaian kualifikasi tenaga
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 8.7.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10 tidak ada bukti analisis dan bukti tindak lanjut
EP 3 0 belum10
ada sk tentang keterlibatn petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkata
Jumlah 10 30 33.33%
KRITERIA 8.7.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA 8.7.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10 belum ada sop evaluasi uraian tugas
Jumlah 30 40 75.00%

Total Skor 1575

Total EP 1720
CAPAIAN 91.57%
anan Klinis (MPLK).

REKOMENDASI

map pola ketenagaan sebaiknya dberikan judul

mmbuat SOP pelaporan hasil pemeriksaan lab kritis

mmbuat SOP pencatatan hasil lab d rekam medis
mmbuat sop monitoring dan kgiatan monitoring
mmbuat kerangka acuan program keselamatan/keamanan
melaksanakan program keselamatan/keamanan lab
mmbuat sop mnjaga tidak terjadiny pemberian obat kadaluarsa
 mmbuat rencana program mnjamin lingkungan fisik yg aman

mmbuat panduan program keamanan lingkungan fisik

mmbuat bukti pelayanan program evaluasi dan tindak lanjut

mmbuat sk dan sop tentang bantuan peralatan

mmbuat sop kontrol peralatan

mmbuat dokumentasi hasil pmantauan

mmbuat sop penilaian kualifikasi tenaga

mmbuat dokumentasi dan bukti tindak lanjut

at sk tentang keterlibatn petugas pemberi pelayanan klinis dalam peningkatan mutu klinis
mmbuat sop evaluasi uraian tugas
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klin

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

KRITERIA 9.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 5 10
Jumlah 70 100 70.00%

KRITERIA 9.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA 9.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

KRITERIA 9.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10 tenaga klinis dan manajemen tidak memahami penti
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

KRITERIA 9.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA 9.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10 tidak ada bukti pengukuran sasaran keselamatan, mo
Jumlah 20 40 50.00%

KRITERIA 9.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10 tidak ada bukti keterlibatan tenaga pemberi layanan dalam me
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 9.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10 tidak ada bukti analisis, penyusunan strategi dan ren
Jumlah 0 30 0.00%

KRITERIA 9.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 30 40 75.00%

KRITERIA 9.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 0 10 tidak ada bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti
Jumlah 20 80 25.00%

KRITERIA 9.4.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

KRITERIA 9.4.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10 tidak ada dokumen pelaporan kegiatan peningkat
Jumlah 10 40 25.00%

Total Skor 250

Total EP 580
CAPAIAN 43.10%
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

FAKTA/ANALISIS

dari 5 prioritas, baru 3 yang sudah ada hasil pengumpulan data

baru 3 yang sudah ada bukti
bukti indentifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus hanya KTD
tidak ada SK KTC
bukti analisis dan tindak lanjut hanya KTD

sudah ada, tapi tata cara penyusunan kerangka acuan belum sesuai

tidak ada rencana peningkatan mutu dan keselamatan serta buktinya

tidak ada bukti penentapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki

tidak ada dokumentasi penggalangan komitmen peningkatan mutu
tenaga klinis dan manajemen tidak memahami pentingnya peningkatan mutu
tidak ada bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis
tidak ada rencana perbaikan pelayanan klinis
tidak ada rencana perbaikan pelayanan klinis dan bukti monitoring
tidak ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
 tidak ada bukti pengukuran mutu layanan klinis
tidak ada bukti pengukuran sasaran keselamatan, monitoring dan tindak lanjut

tidak ada penetapan target

tidak adanya target pencapaian mutu klinis
tidak ada bukti keterlibatan tenaga pemberi layanan dalam menetapkan tingkat pecapaian mutu

tidak ada bukti pengumpulan data mutu layanan klinis

tidak ada bukti dokumentasi pengumpulan data
tidak ada bukti analisis, penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu

tidak ada rencana dan program tim peningkatan mutu

tidak ada laporan hasil monitoring mutu layanan klinis

tidak ada hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi
tidak dilakukan analisis penyebab masalah
tidak ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis
tidak ada rencana program perbaikan mutu layanan klinis

tidak ada bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti analisis dan tindak lanjut

tidak ada bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu

tidak ada bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator
tidak ada bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur
tidak ada dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu
 tidak ada laporan kegiatan peningkatan mutu klinis
tidak ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
tidak ada dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis
eselamantan Pasien (PMPK).

REKOMENDASI

melengkapi hasil pengumpulan data hingga terpenuhi semuanya

melengkapi bukti yang belum ada
Melengkapi bukti identifikasi, dokumentasi dan pelaporan KTC,KPC dan KNC
membuat SK KTC
melengkapi bukti analisis dan tindak lanjut KTC,KPC, dan KNC

membuat kerangka acuan sesuai dengan yang ditetapkan

membuat rencana, bukti monitoring, evaluasi dan tindak lanjut

menunjukkan bukti penentapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki

membuat dokumentasi penggalangan komitmen peningkatan mutu
memberikan pemahaman tenaga klinis dan manajemen tentang pentingnya peningkatan mutu
menunjukkan bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis
tidak ada rencana perbaikan pelayanan klinis
tidak ada rencana perbaikan pelayanan klinis dan bukti monitoring
tidak ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
 menunjukkan bukti pengukuran mutu layanan klinis
menunjukkan bukti pengukuran sasaran keselamatan, monitoring dan tindak lanjut

menetapkan target
membuat target pencapaian mutu klinis
menunjukkan bukti keterlibatan tenaga pemberi layanan dalam menetapkan tingkat pecapaian mutu

menunjukkan bukti pengumpulan data mutu layanan klinis

menunjukkan bukti dokumentasi pengumpulan data
menunjukkan bukti analisis, penyusunan strategi dan rencana peningkatan mutu

membuat rencana dan program tim peningkatan mutu

membuat laporan hasil monitoring mutu layanan klinis

membuat hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi
melakukan analisis penyebab masalah
membuat rencana program perbaikan mutu layanan klinis
membuat rencana program perbaikan mutu layanan klinis

menunjukkan bukti pelaksanaan, bukti monitoring, bukti analisis dan tindak lanjut

menunjukkan bukti pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu

menunjukkan bukti evaluasi penilaian dengan menggunakan indikator
menunjukkkan bukti tindak lanjut, bukti perubahan prosedur
mendokumentasi keseluruhan upaya peningkatan mutu
 membuat laporan kegiatan peningkatan mutu klinis
membuat hasil evaluasi dan tindak lanjut
membuat dokumen pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis
 REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB

NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.

SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P

1 BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 560 590

BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.
2 955 1210
(KMP).
3 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) 140 320

4 BAB.IV. UKM yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) 500 530

5 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM (KMUKM). 740 1010

6 BAB.VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM). 165 290

7 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP). 1320 1510

8 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). 1575 1720

BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan
9 250 580
Pasien (PMPK).
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 6205 7760
CAPAIAN Puskesmas

Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Survei :

1
2
3
4
5
6
7
BAB

muncul otomatis.

CAPAIAN

94.92%

78.93%

43.75%

94.34%

73.27%

56.90%

87.42%

91.57%

43.10%

79.96%